D.U.P. Documento Unico di Programmazione semplificato 2019/2021 - COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA
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COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA
PROVINCIA DI ANCONA
D.U.P.
Documento Unico di Programmazione
semplificato
2019/2021
(per enti con popolazione inferiore a 5.000 ab.)SOMMARIO Sommario SOMMARIO ............................................................................................................................................................. 2 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO ........................................................................................................ 3 LINEA PROGRAMMATICA 1 – IL SOCIALE .................................................................................................... 3 LINEA PROGRAMMATICA 2 – L’ECONOMIA ................................................................................................ 6 LINEA PROGRAMMATICA 3 - L’AMBIENTE ................................................................................................. 7 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell’Ente ....................................................................................................................................................................... 10 Risultanze della popolazione .......................................................................................................................... 10 Risultanze del Territorio .................................................................................................................................. 11 2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali...................................................................................... 12 2.1 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali .......................................... 12 3 – Sostenibilità economico finanziaria ........................................................................................................... 15 Situazione di cassa dell’Ente ........................................................................................................................... 15 Livello di indebitamento ................................................................................................................................... 15 Debiti fuori bilancio riconosciuti ................................................................................................................... 15 4 – Gestione delle risorse umane ....................................................................................................................... 16 4.1 Struttura organizzativa .............................................................................................................................. 16 4.2 La programmazione del fabbisogno del personale ......................................................................... 16 5 – Vincoli di finanza pubblica............................................................................................................................. 19 A) ENTRATE ........................................................................................................................................................ 22 Tributi e tariffe dei servizi pubblici .............................................................................................................. 22 Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale .................................................... 22 B) SPESE ............................................................................................................................................................... 23 Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali ........................................... 23 Programmazione triennale del fabbisogno di personale ..................................................................... 25 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi .................................................................. 25 Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche ...................................... 26 PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE ................................................................................ 28 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE................................................................. 65
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO …………………………………………………………………………………………………………………………….. Le linee programmatiche di mandato sono state approvate con delibera di Consiglio nr. 35 del 29 luglio 2016. Gli obiettivi fondamentali sono i seguenti: …………………………………………………………………………………………………………………………….. Sintetizzati nell’acronimo APE - Aggregazione Progresso Efficienza Aggregazione La nostra comunità deve diventare una comunità competitiva, un insieme di persone che, mosse da interessi comuni, possano incontrarsi e svolgere insieme le attività, senza mai anteporre l’aggettivo ‘competitività’ al soggetto ‘comunità’. Dobbiamo lavorare insieme per vincere insieme. Tutti dobbiamo mirare al bene di tutti, senza divisioni. Abbiamo tante associazioni impegnate, bisogna collaborare insieme e la regista di tutto deve essere la Pro Loco. Progresso Bisogna dare una scossa al nostro Comune, evolversi, trovare soluzioni creative, innovative per trasformarsi, per contare anche oltre i nostri confini. Il mercato immobiliare è fermo, e non solo per la crisi che ha toccato tutti, ma anche per la mancanza di infrastrutture. Questo ha un riflesso negativo sia su chi intende acquistare che su chi intende vendere, paralizzando di fatto il mercato. Tutto questo perché il nostro Comune è fermo da troppi anni, non si è dato un’immagine di bel paese. Quello che ci preme mettere in campo sono le idee per riqualificare il nostro territorio, il nostro Comune. Salvaguardare quanto di buono c’è e sistemare quanto è in degrado. Il nostro Comune deve essere bello e tenuto bene. Solo realizzando aree in grado di trattenere quanti vengono nel nostro territorio riusciremo a dare incremento alle attività economiche e aumenteremo la ricchezza del nostro paese. Efficienza Il Comune di Santa Maria Nuova deve funzionare, deve essere messo nella condizione di avere la massima capacità produttiva. Per far questo occorre: canalizzare le risorse economiche nel miglior modo possibile affinché possano essere utilizzate per lo sviluppo dell’intero territorio; proseguire con la gestione associata dei servizi; ottimizzare le risorse umane. LINEA PROGRAMMATICA 1 – IL SOCIALE Il sociale è il settore delicatissimo, dentro cui si misurano le possibilità della persona di essere il vero centro dell’agire della politica, dell’amministrazione e di sviluppare appieno il proprio diritto alla cittadinanza; inoltre le emergenze crescenti, la richiesta forte di sicurezza, ma ancor prima, la necessità di solidarietà, evidenzia questo settore quale centrale per l’intera struttura del programma di governo del Comune. Gli ambiti di intervento in cui si svilupperà l’azione dell’Amministrazione sono i seguenti: Ambito1 – I Giovani Occorre costruire delle condizioni positive, all’interno delle quali essi possano crescere, sviluppando fino in fondo quelle potenzialità e i valori di cui sono i portatori. L’azione dell’Amministrazione si esplicherà secondo queste azioni: Verrà costituito il Consiglio comunale dei ragazzi dove i ragazzi elaborano proposte per migliorare il paese in cui vivono, per esprimere le loro opinioni, per confrontare le loro idee e per discutere liberamente nel rispetto delle regole. E’ stata intrapresa la strada per potenziare i centri di aggregazione esistenti per i giovani in ambito controllato e sicuro. Prosecuzione dell’attività “estate in sicurezza”, attività estive per bambini e ragazzi, che andrà oltre le colonie estive, potenziate con una nuova location e nuovi servizi con coinvolgendo le locali associazioni, affinché si possano creare sinergie tra tutte le risorse disponibili in modo da poter dare risposte alle tante e diversificate richieste. Verranno sistemati i giardini pubblici e creato un parco giochi nell’ottica di farlo diventare il polo d’incontro tra tutti i bambini del territorio e gli accompagnatori, in un progetto più vasto che abbiamo chiamato “IL PAESE DEI BAMBINI” nel quale inquadrare l’Osservatorio Comunale dei Bambini e Adolescenti.
Potenziare la Ludoteca che deve essere un posto di incontro e aggregazione, ma anche di formazione. Il
nostro progetto è quello di potenziare i laboratori e promuovere corsi di inglese per le varie fasce di età. Si
sta lavorando al progetto per l’allestimento di una sala prove e registrazione per la musica dedicata ai
ragazzi e gestita in collaborazione con il CAG.
Ambito 2 – Gli Anziani
Sono l’altro “capo” del cerchio della vita, troppo spesso sacrificato in nome dell’ottimizzazione dei costi o
della riduzione di sprechi. E’ necessario non soltanto creare un paese accogliente, ma anche e soprattutto
valorizzare gli appartenenti all’età del sapere poiché davvero portatori di questo valore ed in grado di
trasmetterlo ai giovani, così per i grandi ideali. Per questi:
Verrà predisposta una Consulta dell’età del sapere in grado di segnalare emergenze sociali e rischi
insorgenti, ma anche di proporre progetti necessari a questa fascia sociale ed anche in questo caso di poterli
realizzare e gestire.
Si intende creare, con l’aiuto degli operatori presenti sul territorio e delle associazioni, una rete di
assistenza a km 0 per consentire alle persone anziane di rimanere nella loro abitazione, protetti e in
sicurezza.
E’ prevista la istituzione del “NONNO VIGILE” per la vigilanza dei bambini alla uscita delle scuole.
Il 6 giugno 2018 è stata esaminata la situazione della Casa di Riposo e Residenza Protetta e con delibera
di giunta n. 94 è stata “Manifestata l’intenzione dell’Amministrazione comunale di valutare le seguenti
possibili soluzioni diverse dall’attuale modalità di gestione del servizio:
- prima ipotesi: passaggio da una gestione diretta dell’Ente ad una gestione globale della struttura socio-
residenziale mediante un contratto di concessione del servizio di breve o media durata, lasciando al
concessionario stesso l’onere di ricavare direttamente il corrispettivo dei servizi dagli utenti e di incassare
direttamente i corrispettivi erogati dall’ASUR, attribuendo quindi il diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente il servizio ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.lgs. 50/2016 con applicazione
delle tariffe stabilite dall’Ente;
- seconda ipotesi: utilizzare sempre il modello della concessione del servizio ai sensi degli artt. 164 e ss.
del D.lgs. 50/2016, ma con un contratto di lunga durata, nell’ambito di una ridefinizione complessiva
delle modalità di erogazione del servizio, tale da portare ad una riconversione dell’attuale struttura socio-
residenziale in una struttura polifunzionale (Casa di Riposo, Mini appartamenti con servizi comuni
cosiddetta “residenza leggera”, Centro diurno, ecc.) dedicata alla residenzialità per anziani autosufficienti
e con un discreto grado di autonomia previa realizzazione di una nuova struttura socio-residenziale
(Casa di Riposo e Residenza Protetta), con il mantenimento di almeno tutti i servizi e i posti letto attuali
ovvero con aumento degli stessi, presso altra ubicazione del territorio comunale di Santa Maria Nuova,
con condizioni strutturali e ambientali migliori di quelle attuali, al fine di assicurare una maggiore qualità
dei servizi fruiti dagli ospiti.
Il tutto posto in essere in via diretta da un soggetto esterno dotato delle necessarie capacità tecniche ed
economiche, che attraverso la concessione del servizio per una congrua durata prestabilita potrà
ripagarsi delle spese sostenute, senza contribuzione comunale e con l’acquisizione al patrimonio
dell’Ente della proprietà delle aree acquisite e delle edificazioni realizzate;”
Un progetto ambizioso che, una volta realizzato, avrà anche dei risvolti economici positivi sul territorio.
Con delibera del Consiglio Comunale n.57 del 28/12/2018 si è stabilito che la soluzione più efficiente
appare essere quella della concessione di servizio della struttura attualmente in essere, lasciando al
concessionario stesso l’onere di ricavare direttamente il corrispettivo dei servizi dagli utenti e di incassare
direttamente i corrispettivi erogati dall’ASUR, attribuendo quindi il diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente il servizio ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.lgs. 50/2016 con applicazione
delle tariffe stabilite dall’Ente.
Ambito 3 – Lo Sport
Lo sport è un’attività formativa strettamente connessa al mondo dei giovani e, se utilizzata al meglio, è anche
fattore produttore di attività economiche e di promozione turistica nel nostro territorio.
Un’ampia operazione di ascolto effettuata nei vari ambienti dello sport di Santa Maria Nuova ha evidenziato
una serie di attese cui si cercherà di dare risposta nell’arco della legislatura. L’azione dell’Amministrazione si
espliciterà nel seguente modo:
Sistemazione del campo di calcio e degli spogliatoi;
Realizzazione del museo del pattino con il contributo della Regione Marche;
Manutenzione generale degli impianti sportivi;
Sistemazione del campo di calcio in terra battuta adiacente il campo in erba;Coordinamento delle attività sportive e delle strutture disponibili per prevenire sprechi e sovrapposizioni; Riqualificazione del centro tennis con la realizzazione di un campo da beach volley; Identificazione di un’area polivalente in grado di ospitare feste popolari, eventi musicali, manifestazioni sportive, emergenze della protezione civile e quant’altro; Coordinamento delle numerose manifestazioni che hanno sede o coinvolgono il Comune che si intende far ritornare la “capitale dello sport all’aria aperta”; Ideazione di un logo che identifichi il ruolo di Santa Maria Nuova nel settore dello sport e che divenga marchio di qualità di tutte le manifestazioni organizzate oltreché strumento di promozione turistica rilanciando l’appartenenza ad un’area di eccellenza; Revisione del regolamento comunale per la concessione di contributi alle società sportive ed agli eventi. Ambito 4 – La Cultura Desideriamo passare al concetto del fare cultura più che a quello di dare cultura, troppo dirigistico e poco partecipativo. Il patrimonio culturale di Santa Maria Nuova è poco ma è comunque importante e può e deve essere messo in rete con le altre eccellenze territoriali, potendo basare la propria azione su alcuni importanti poli. La cultura deve essere momento di aggregazione, di confronto aperto e di integrazione, così da consentire, attraverso politiche mirate, di fondere culture diverse, ottenendo una società profondamente interconnessa e coesa. E’ necessario far partire un processo di sensibilizzazione alla cultura, che favorisca la nascita di manifestazioni che nascano dal basso. È altresì importante dare spazio alle tante associazioni esistenti ed un coordinamento che non soffochi alcunché, ma anzi crei sinergie. Per questo si provvederà a: Dare una casa alle associazioni culturali, creando una “casa della cultura”. Un’idea nuova potrebbe essere quella di far “adottare” da ogni attività economica che lo voglia un’associazione culturale; A breve inizieranno i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, anche dal punto di vista sismico, del teatro comunale che ha subito lesioni a seguito del terremoto del 2016. Vorremmo che esso diventi il fulcro della attività culturale del nostro Comune; Verranno rinvigoriti, promuovendo nuove iniziative, gli scambi culturali con il paese gemellato di Bertrange con la pianificazione di eventi in comune; Verranno promossi eventi teatrali e musicali, anche nel periodo invernale, usufruendo del teatro comunale che sarà ristrutturato in modo adeguato. Uno spazio particolare verrà dato anche ai corsi di genitorialità; Si intende potenziare l’Osservatorio permanente comunale sulle qualità della vita dei bambini e degli adolescenti. Ambito 5 – La Scuola e istruzione I bambini sono gli uomini e le donne di domani: la società del futuro dipende esclusivamente da come questi bambini cresceranno; è perciò una precisa responsabilità degli adulti di oggi investire nella loro crescita fisica, morale e spirituale. L’investimento nella scuola è l’unico in grado di produrre frutti nella cultura, nell’ambiente, nella sicurezza, nei servizi e nell’economia, ed è l’unica in grado di far crescere il nostro paese nel suo capitale umano ed economico. In questo ambito l’Amministrazione si impegnerà a: Cercare risorse anche private per finanziare e potenziare i laboratori didattici. In particolare ci sentiamo di promuovere, in una sorta di partenariato fra scuola-comune, corsi di educazione alimentare, lotta alle ludopatie, bullismo e disagi giovanili. Si è iniziato nell’anno scolastico 2017/18 la collaborazione con scuola-comune-associazioni per portare lo sport nelle scuole. Ha preso il via l’iniziativa “UNO SPORT PER TUTTI” che verrà riproposto negli anni successivi. Dare tutta la nostra attenzione alle strutture paritarie, che dànno servizi educativi, garantendo la loro esistenza e riconoscendo il prezioso lavoro che stanno svolgendo sul territorio. Si è favorita la rinascita di un asilo nido che garantisca l’accoglienza di bambini per le giovani mamme lavoratrici. Ultimare i lavori nel plesso scolastico.
Ambito 6 – La Sanità L’amministrazione cercherà di interpretare la domanda di salute del territorio, elaborando le possibili risposte, sfruttando le potenzialità degli erogatori locali pubblico/privati, integrando i programmi di intervento. Deve essere mantenuto e rafforzato il livello di qualità dei servizi erogati dalla sanità pubblica, anche potenziando il punto di prelievo per analisi cliniche. Vanno proposti e potenziati i convegni e gli incontri atti a fare informazione alla popolazione sulle patologie più diffuse e la loro cura, così come avvenuto per gli anni 2017 e 2018 con un incontro a primavera ed un altro in autonno. Va proseguita la cultura alla prevenzione con iniziative come quella del maggio 2018 “Se hai cara la pelle” dove ben 125 persone hanno usufruito gratuitamente di uno screening al seno e ai nei della pelle. Ambito 7 – Il Volontariato e assistenza Il volontariato è una ricchezza sociale straordinaria e particolare soprattutto a Santa Maria Nuova. Pertanto: La necessità è creare una grande rete sociale che possa coordinare i tanti progetti e le diverse associazioni che in questo vitale settore operano. Verranno sempre sostenute tutte le attività di volontariato, in modo particolare Croce Gialla e Protezione Civile che hanno un ruolo di primaria importanza per tutta la comunità. Ambito 8 – L’Immigrazione Le azioni da porre in essere in questo ambito saranno: Il monitoraggio continuo del territorio e delle realtà familiari presenti. La promozione di corsi di lingua italiana per l’integrazione socio-culturale, in particolare di donne e bambini. La previsione di modalità di scambio tra fruizione di servizi pubblici e prestazione di lavori socialmente utili. LINEA PROGRAMMATICA 2 – L’ECONOMIA L’economia senza cui non è possibile né distribuire solidarietà, né costruire futuro; il ruolo delle amministrazioni comunali è mutato in questi ultimi anni, così diventa fondamentale approcciare un vero Progetto Economico di Sistema che coniugando ambiente, società e sviluppo promuova una crescita equilibrata e perequata. Ambito 9 – Il Turismo Ambito delicato e allo stesso tempo cruciale per Santa Maria Nuova. Non avendo, il territorio, nelle sue dotazioni, particolari elementi attrattori l’Amministrazione intende porre in atto le seguenti azioni: Va incentivato il turismo sportivo in quanto Santa Maria Nuova presenta tutte le caratteristiche ambientali, sociali per proporsi come punto di riferimento per il mondo dello sport all'aria aperta. In questi ultimi anni è mancata completamente una regia in grado di immaginare, guidare e stimolare uno sviluppo dello sport outdoor quale opportunità sociale economica. Con la “6 giorni rotellistica” svoltasi dal 7 al 12 agosto 2018 si è cercato di riportare sul nostro territorio un numero consistente di persone e si sono create le basi per futuri sviluppi. In questa ottica si è diretta anche la nostra azione amministrativa, mettendo in campo tutte le nostre forze. I primi risultati raccolti sono incoraggianti visto che la Federazione Internazionale ha assegnato, per il 2019, una tappa del Campionato Europeo. Il nostro obiettivo è inoltre quello di promuovere Santa Maria Nuova al di fuori del nostro territorio, creando soluzioni artistiche nuove e particolari che possano attrarre le persone, visto che non abbiamo un centro di interesse storico; inventarsi delle manifestazioni e dei siti particolari. Promuoversi per farsi vedere. Va rivisto il compito della Pro Loco che deve diventare il motore strategico di questa evoluzione, una associazione che deve essere il motore trainante per la promozione del territorio, inserita dentro ad organismi sovracomunale (Riviera del Conero, Colli dell’infinito, Terra dei Castelli, ecc.) per una maggiore visibilità. Per incentivare il turismo è prevista la realizzazione del Museo del Pattino che deve diventare il punto di informazione turistica gestito dalla Pro Loco.
Ambito 10 - -Il Commercio Data la contingenza economica e le difficoltà che la crisi sta evidenziando in tutti settori intendiamo: Favorire la riapertura di vecchi negozi dismessi attuando interventi mirati e concertati con le parti interessate Predisposizione di un progetto di sostegno del commercio cittadino e di quello delle frazioni, raccordandolo con le eccellenze territoriali e lavorando su vetrine a queste dedicate. Un’idea potrebbe essere quella di incentivare, oltre al mercato settimanale, eventi fieristici e mercati di settore in modo da rilanciare e rafforzare l’offerta commerciale cittadina lavorando sul concetto del centro cittadino come centro commerciale di mercato. Ambito 11 – L’Industria e artigianato Le caratteristiche naturalistiche della nostra area e la sua ubicazione geografica non consentono di pensare ad un futuro industriale di grandi dimensioni. In questo ambito verranno intraprese le seguenti azioni: Si sta procedendo sulla strada di progetti di ricerca e scouting industriale per portare nuove attività legate indissolubilmente alle caratteristiche del territorio come quelle del manifatturiero. Certo non è questo il momento particolarmente favorevole, ma occorre pensare e programmare un futuro economico al nostro paese ed in tal senso ci stiamo muovendo. Verrà garantita un’equa ripartizione tra tutti gli artigiani e le imprese presenti sul territorio per l’esecuzione di lavori per la pubblica amministrazione. Ambito 12 – L’Agricoltura Il territorio è il bene più prezioso che la comunità ha ed è chiamata a tutelarlo con ogni mezzo cosicché coloro che ne usufruiranno nel futuro abbiano le stesse identiche straordinarie opportunità di chi ne ha usufruito nel passato secondo un principio di responsabilità sociale. L’agricoltura esercita ancora una rilevante importanza nell’intera economia della zona e con gli agricoltori va stretto un patto affinché anche questo comparto focalizzi le sue strategie sulla qualità, non solo dei prodotti, ma anche dell’ambiente e del paesaggio che l’attività agricola concorre a disegnare. Intendiamo impegnarci affinché: Si sostenga l’agricoltura favorendo una campagna di sensibilizzazione al consumo dei prodotti del territorio. In particolare la coltivazione dell’olivo, che è ormai vera icona identificativa anche nel nostro territorio, dovrà essere salvaguardata creando delle “vetrine territoriali” (inclusi i locali pubblici, ristoranti ed alberghi) in modo tale da rafforzare l’economia di questa coltivazione rendendola economicamente sostenibile e raccordando il tutto dentro un grande progetto di promozione turistica. Si proseguirà nella rivisitazione il Piano Regolatore Generale, approvato dall’Amministrazione comunale precedente, già iniziata nel 2017 e verranno adottate tutte le misure necessarie per semplificare la vita alle parti interessate per dare la possibilità di pensare serenamente ad uno sviluppo futuro. Sono stati fatti incontro con le parti sociali interessate, definiti dei piani strategici di intervento ed intendiamo proseguire su quella strada. Ambito 13 – Le Imposte e tributi locali Purtroppo le disposizioni governative ad oggi non ci hanno permesso di procedere a fare modifiche ai tributi locali. Nella “finanziaria” 2019 (legge n.145 del 30.12.2018) abbiamo trovato spunti per semplificare, entro i limiti del possibile, la vita dei cittadini-contribuenti accorpando, ove possibile, IMU e TASI. Se in futuro le leggi dello Stato ce lo consentiranno, verranno armonizzate tutte le imposte locali sul principio dell’equità fiscale (IMU, TASI, TARI, passi carrai, addizionali comunali). Riguardo la TARI occorrerà fare una ulteriore sensibilizzazione della popolazione in quanto la tariffazione futura prevederà dei coefficienti correttivi in base alla percentuale di raccolta differenziata in grado di fare sull’intero territorio comunale. LINEA PROGRAMMATICA 3 - L’AMBIENTE L’ambiente è la vera ricchezza della popolazione e su questo settore si concentrano emergenze ad altissimo impatto sociale. Non v’è dubbio inoltre che l’ambiente, nel nostro caso, sia fattore produttivo di risorse e di progresso. Ambito 14 - L’Urbanistica, edilizia e territorio Tutte le comunità, anche le più periferiche del territorio, hanno uguale dignità e devono essere valorizzate assicurando i servizi necessari per ricreare quel tessuto connettivo fra le persone che permetta di farle vivere in pienezza di dignità. Per questo scopo:
E’ necessario creare un’area “storica” da vivere per cittadini ed ospiti, in un’ottica integrata che comprenda da un lato i bisogni dei residenti e degli operatori economici e dall’altro che valorizzi gli ambienti, gli edifici, gli spazi, i luoghi e le relazioni sociali. Effettuare un riesame critico, con le parti interessate, del piano del centro storico. Riqualificare e tutelare tutti gli spazi verdi, cittadini e non cittadini, facendo una politica ambientale del verde che educhi, convinca e conferisca a Santa Maria Nuova la patente di Paese Giardino. Puntare al miglioramento e potenziamento della pubblica illuminazione nell’ottica anche del risparmio energetico e questo obiettivo è stato raggiunto con il bando sulla pubblica illuminazione in fase di realizzazione che prevede il passaggio al led su tutto il territorio. Si sta valutando anche altri interventi per estendere la illuminazione in altre zone del territorio. Riqualificare il centro storico, viabilità e parcheggi pubblici. Sistemare piazza Magagnini e valorizzarne il monumento; Miglioramento dell’arredo urbano nelle frazioni; Creare posteggi pubblici il cui luogo dovrà essere individuato di concerto con i residenti; Sistemare l’area adiacente circolo “Real Monti” per la fruizione da parte dei residenti ed anche per manifestazioni pubbliche. Ambito 15 – La Viabilità e strade La viabilità deve essere un’opportunità di vita migliore e di progresso e sviluppo, ma deve anche preservare le identità. Pertanto: Va programmata la realizzazione del collegamento tra Monti - Collina - Pradellona e Capoluogo con sistemi di trasporto sostenibile. Rivista tutta la viabilità del territorio, in modo particolare nei centri abitati, di concerto con i residenti. Nel 2017 si è iniziato con via Piave, La Malfa, Niccoli, Gramsci, Cappannini e si proseguirà con altre vie in concerto con i residenti. La priorità è verso via Circonvallazione Morichini per la quale c’è una richiesta di modifica del senso di marcia richiesta dai residenti con una sottoscrizione. Sistemate le strade, anche nelle zone più periferiche e meno visibili, perché non ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Un progetto questo che richiede molte risorse che al momento non sono disponibili, ma che ci stiamo impegnando a trovare. Rivedere il sistema dei passi carrai in un’ottica di finanza locale complessiva. Ambito 16 – La Sicurezza Il concetto di sicurezza deve essere inteso non solo come lotta alla criminalità, ma come collaborazione del cittadino alla legalità. Le regole imprescindibili della comunità e del vivere civile devono cioè essere sentite proprie e questo atteggiamento deve essere preteso da tutti sia dai santamarianovesi che dagli immigrati. Le azioni da intraprendere pertanto saranno le seguenti: Verrà posizionato un sistema di videosorveglianza in punti strategici del territorio e in entrata/uscita dal paese, così da creare aree sicure, facendole conoscere alla popolazione. Verrà migliorata l’illuminazione pubblica e incentivato il potenziamento dei controlli, soprattutto nelle ore notturne. Ambito 17 – Le Energie rinnovabili Il nostro territorio è ricco di sole, aria, luce da questi elementi si può trarre energia in grande quantità ed a condizioni assolutamente favorevoli. Vorremmo favorire la diffusione dell’energia solare sia pubblica che privata, promuovendo la cultura del risparmio energetico e l’uso di energie alternative quale soluzione sostenibile allo sviluppo e al progresso.
D.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE PRIMA
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL’ENTE1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione
socio economica dell’Ente
Risultanze della popolazione
3.1 POPOLAZIONE
Popolazione legale all'ultimo censimento 4.238
Popolazione residente a fine 2015 n. 4.179
(art.156 D.Lvo 267/2000)
di cui: maschi n. 2.035
femmine n. 2.144
nuclei familiari n. 1.615
comunità/convivenze n. 2
Popolazione al 1 gennaio 2017 n. 4.179
Nati nell'anno n. 30
Deceduti nell'anno n. 46
saldo naturale n. -16
Immigrati nell'anno n. 80
Emigrati nell'anno n. 95
saldo migratorio n. -15
Popolazione al 31-12-2017 n. 4.148
di cui
In età prescolare (0/6 anni) n. 207
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 322
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 621
In età adulta (30/65 anni) n. 2.011
In età senile (oltre 65 anni) n. 987Risultanze del Territorio
TERRITORIO
Superficie in Kmq 18,04
RISORSE IDRICHE
* Laghi 0
* Fiumi e torrenti 1
STRADE
* Statali Km. 0,00
* Provinciali Km. 19,00
* Comunali Km. 33,00
* Vicinali Km. 8,00
* Autostrade Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato Si X No Delibera C.C. n. 16 del 27.05.2015
* Piano regolatore approvato Si X No Delibera C.C. nr. 9 del 15.04.2016
* Programma di Si No X
fabbricazione
* Piano edilizia economica e Si No X
popolare
PIANO INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI
* Industriali Si No X
* Artiginali Si No X
* Commerciali Si No X
* Altri strumenti
Si No X
(specificare)
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7, D.L.vo
Si X No
267/2000)
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE
P.E.E.P. mq. 0,00 mq. 0,00
P.I.P. mq. 0,00 mq. 0,002 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
2.1 - Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
I servizi pubblici locali sono gestiti sia in economia mediante utilizzo del personale comunale che in
appalto di servizi secondo la normativa vigente.
2.1.1 - Modalità di gestione
ESERCIZIO IN
CORSO
Denominazione UM Anno 2018
Consorzi nr. 1
Aziende nr. 1
Istituzioni nr. 0
Societa' di capitali nr. 4
Concessioni nr. 1
Unione di comuni nr. 0
Altro nr. 2
CONSORZIO: ATO 2 Ambito Territoriale ottimale per la gestione del servizio idrico integrato
AZIENDA: Asp Ambito nove
SOCIETA’ DI CAPITALI: Conerobus Spa
Multiservizi Spa
SIC 1 (fallimento)
CEMIM SRL in liquidazione
CONCESSIONI: servizio metano svolto in concessione dalla Italgas
ALTRO: Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 – ANCONA
Convenzione con il Comune di Jesi per l’esercizio in forma associata di funzioni
2.1.2 - Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate
Funzioni
Denominazione Indirizzo % attribuite e Scadenza Oneri RISULTATI DI BILANCIO
per Anno Anno Anno
sito WEB Partec. attività svolte impegno l'ente 2015 2014 2013
CIR 33 SERVIZI SRL http://www.cir33servizi.it/ CESSIONE A 31-12- - 3.679.387,00 3.682,00
0,00
Ora TITOLO ONEROSO 2050
PARTECIPAZIONE DELLE QUOTE DI
INDIRETTA PARTECIPAZIONE
A FAVORE
DELL’ASSEMBLEA
TERRITORIALE
D’AMBITO (ATA)
DELL’AMBITO
TERRITORIALE
OTTIMALE ATO2
– ANCONA. LA
PARTECIPAZIONE
SARA’ INDIRETTA
ATTRAVERSO
L’ATA CON CUI IL
COMUNE HA
SOTTOSCRITTO
UNACONVENZIONE
OBBLIGATORIA
PER L’ESERCIZIO
UNITARIO DELLE
FUNZIONI
AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI
ORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI DI
GESTIONE
INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI.
Le quote
possedute dai
Comuni soci della
società CIR 33
Servizi Srl sono
state cedute
all'ATA 2 Marche,
come da atto del
notaio dott.
Marcello Pane,
registrato a Jesi il
5 agosto 2015 al
nr. 1528 serie 1T.
MULTISERVIZI S.P.A. www.multiservizi.it 0,810 NON CI SONO 31-12- 7.408.071
0,00 29.762.432,00 9.696.518,00
ONERI A CARICO 2030
DEL COMUNE –
LA SOCIETA'
CORRISPONDE AL
COMUNE UN
CORRISPETTIVO
PER L'USO DELLE
RETI IDRICHE
CONEROBUS S.P.A. www.conerobus.it 0,280 31-12- 197.595,00 - -
0,00 995.849,00 412.423,00
2050
CE.MI.M. SRL IN 0,000 Il 18 gennaio 1994 0,00 0,00
0,00 0,00
LIQUIDAZIONE il Tribunale di
Ancona ha
dichiarato il
fallimento della
CEMIM
SIC 1 SRL 0,000 Il Tribunale 0,00 0,00
0,00 0,00
ordinario di
Ancona ha emesso
in data 19.06.2014
la sentenza di
dichiarazione di
fallimento di SIC 1.
2.1.3 - Indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società
controllate e partecipate, individuazione obiettivi gestionali e di servizio e delle
procedure di controllo dell’ente:
Ente/Organismo strumentale/Società: MULTISERVIZI SPA
La partecipazione minoritaria non consente alcuna influenza negli indirizzi
aziendali.
INDIRIZZI GENERALI
OBIETTIVI GESTIONALI E Gestione del servizio idrico integrato
DI SERVIZIO
CONTROLLI DELL’ENTEL’attività di controllo viene esercitata attraverso l’acquisizione del bilancio
di esercizio e la verifica dei crediti-debiti reciproci.
Ente/Organismo strumentale/Società: CONEROBUS SPA
La partecipazione minoritaria non consente alcuna influenza negli indirizzi
INDIRIZZI GENERALI
aziendali.
OBIETTIVI GESTIONALI E Trasporto pubblico
DI SERVIZIO
L’attività di controllo viene esercitata attraverso l’acquisizione del bilancio
CONTROLLI DELL’ENTE di esercizio e la verifica dei crediti-debiti reciproci.3 – Sostenibilità economico finanziaria
Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell’esercizio precedente (2017) €. 364.281,42
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
Fondo cassa al 31/12 anno precedente (2017) € 364.281,42.
Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 (2016) € 361.563,75
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente
Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi
anno precedente (2017) n. 69 €.278,77
anno precedente – 1 (2016) n.32 €.182,32
anno precedente – 2 (2015) n.41 €.3,34
Livello di indebitamento
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli
Anno di riferimento Interessi passivi Entrate accertate tit.1-2-3- (b) Incidenza
impegnati(a) (a/b)%
anno precedente 84.480,61 3.251.887,59 2,6
anno precedente – 1 92.205,43 3.373.867,69 2,73
anno precedente – 2 103.843,08 3.503.860,99 2,96
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Anno di riferimento Importo debiti fuori
bilancio riconosciuti
(a)
anno precedente 0,00
anno precedente – 1 13.000,00
anno precedente – 2 6.000,004 – Gestione delle risorse umane
4.1 Struttura organizzativa
Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL
e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:
SETTORE DIPENDENTE
Responsabile Settore 1 - Contabile/Affari Generali Michela Marchi
Responsabile Settore 2 - Servizi al Cittadino Marco Iencinella
Responsabile Settore 3 - Gestione del Territorio Donato Carbonari
Posti previsti Posti coperti Posti vacanti
Cat. Totale
FT PT FT PT FT PT
D 3 0 3 0 0 0 3
C 11 0 8 2 1 0 11
B3 4 0 4 0 0 0 4
B 2 0 2 0 0 0 2
A 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 20 0 17 2 1 0 20
4.2 La programmazione del fabbisogno del personale
La programmazione del fabbisogno del personale è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale
nr. 9 del 30 gennaio 2019. Nella stessa è stato previsto come segue:
TRIENNIO 2019/2021
PIANO OCCUPAZIONALE 2019
ANNI 2019
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
PROFILO CATEGORIA E TIPOLOGIA ASSUNZIONE SETTORE
PROFESSIONALE POSIZIONE
ECONOMICA
Istruttore Amministrativo C1 Tempo indeterminato 2^ Settore
Passaggio da part-time a tempo Servizi al Cittadino
pieno
Istruttore Amministrativo C1 Tempo indeterminato Part-time
50%- di riservarsi per il 2020-2021 di decidere in ordine ad eventuali assunzioni, a copertura delle cessazioni che
si verificheranno, compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per
tempo vigente e che verranno precisate nel piano occupazionale nell’anno di riferimento.
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 2019
CATEGORIA PROFILO MODALITA’ DI UNITA’ MESI
PROFESSIONALE COPERTURA
C1 Istruttore di vigilanza Graduatoria 1 2 (luglio/agosto)
concorsuale
B1 Operaio qualificato Graduatoria 1 3
concorsualePersonale
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso
Categoria numero tempo indeterminato Altre tipologie
Cat.D3 1 1 /
Cat.D1 2 2 /
Cat.C 10 10 /
Cat.B3 4 4 /
Cat.B1 2 2 /
Cat.A 0 0 /
TOTALE 19 19 /
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: 195 – Vincoli di finanza pubblica
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica
L’Ente negli esercizi precedente non ha acquisito / ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i
cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.:
La legge di bilancio 2019 (legge 145 del 30 dicembre 2018), ha sancito nei commi da 819 a 826 il definitivo
superamento del saldo di competenza.
Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti
locali, potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo Pluriennale vincolato di entrata, sia l’avanzo di
amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (comma 820).
Gli enti si considereranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, desunto dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto (allegato 10 al d.lgs. 118/2011).
COMPETENZ COMPETENZ COMPETENZ
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
A ANNO A ANNO A ANNO
2019 2020 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 384.693,9
4
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+ 0,00 0,00 0,00
)
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio (-) 0,00 0,00 0,00
precedente
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+ 3.585.122,14 2.596.058,36 2.583.451,45
)
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti (+ 0,00 0,00 0,00
direttamente )
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 3.433.872,28 2.471.671,32 2.460.760,42
di cui
- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità 128.714,23 80.106,74 84.322,90
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e (-) 144.920,34 122.887,04 121.191,03
prestiti
obbligazionari
- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e 0,00 0,00 0,00
successive
modifiche e rifinanziamenti)
G) Somma finale (G=A- 6.329,52 1.500,00 1.500,00
AA+B+C-D-E-F)
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO
DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) (+ 0,00
)
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base (+ 0,00 0,00 0,00
a )
specifiche disposizioni di legge
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (-) 1.500,00 1.500,00 1.500,00
in base a
specifiche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione (+ 0,00 0,00 0,00
anticipata )
dei prestiti
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M 4.829,52 0,00 0,00COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZ
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
ANNO 2019 ANNO 2020 A ANNO
2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di (+ 0,00
investimento (2) )
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+ 0,00 0,00 0,00
)
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+ 713.219,16 487.937,49 30.437,49
)
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti (-) 0,00 0,00 0,00
direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base (-) 0,00 0,00 0,00
a
specifiche disposizioni di legge
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve (-) 0,00 0,00 0,00
termine
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo (-) 0,00 0,00 0,00
termine
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di (-) 0,00 0,00 0,00
attività
finanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (+ 1.500,00 1.500,00 1.500,00
in base a )
specifiche disposizioni di legge
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione (-) 0,00 0,00 0,00
anticipata
dei prestiti
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 719.548,68 489.437,49 31.937,49
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+ 0,00 0,00 0,00
)
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2- -4.829,52 0,00 0,00
T+L-M-U-V+E
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZ
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO
ANNO 2019 ANNO 2020 A ANNO
2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve (+ 0,00 0,00 0,00
termine )
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo (+ 0,00 0,00 0,00
termine )
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di (+ 0,00 0,00 0,00
attività )
finanziaria
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve (-) 0,00 0,00 0,00
termine
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo (-) 0,00 0,00 0,00
termine
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di (-) 0,00 0,00 0,00
attività
finanziarie
EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+ 0,00 0,00 0,00
T-X1-X2-Y
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)
Equilibrio di parte corrente (O) 4.829,52 0,00 0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di (-) 0,00
spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura 4.829,52 0,00 0,00
degli investimenti pluriennaliD.U.P. SEMPLIFICATO
PARTE SECONDA
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIONel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato ., in linea con il programma di mandato
dell’Amministrazione 1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti
indirizzi generali:
A) ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Le politiche tributarie verranno improntate alla normativa in vigore con la Legge di Stabilità 2019.
I servizi pubblici a domanda individuale attualmente esistenti presso questo ente sono i seguenti:
- Casa di riposo
- Impianti sportivi
- Mensa scolastica
- Servizi cimiteriali ed illuminazione votiva
- Colonie marine
Le tariffe per i servizi a domanda individuale sono state fissate con delibera di G.C. nr 12 del 30 gennaio
2019.
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo
di bilancio l’Amministrazione dovrà attivarsi presso le amministrazioni statali e regionali al fine di reperire i
contributi che finanziano le opere pubbliche, mentre risulta in decremento il gettito presunto di oneri di
urbanizzazione.
Art Prev. 1^ Prev. 2^ Prev. 3^
Capit ico anno plur. anno plur. anno plur.
olo lo Descrizione 2019 2019 2019
711 0 PROVENTI ALIENAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI 8.000,00 0 0
PROVENTI CONCESSIONI DI CIMITERIALI (CAP.U.
720 0 2281) 521.700,00 0 0
FONDO PER INVESTIMENTI COMUNI FINO A
772 0 20MILA ABITANTI (LB2019 COMMI DA 107 A 114) 50.000,00 0 0
CONTRIBUTI R.M. INTERVENTO SISTEMAZIONE
787 0 TEATRO COMUNALE - SISMA 2016 91.865,85 0 0
960 0 ONERI DI URBANIZZAZIONE (OU) 41.653,31 37.937,49 30.437,49
0 0 Titolo:4. Entrate in conto capitale 713.219,16 37.937,49 30.437,49
MUTUO PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
1444 0 PIAZZA MAGAGNINI 0 450.000,00 0
0 0 Titolo:6. Accensione Prestiti 0 450.000,00 0
0 0 TOTALE GENERALE 713.219,16 487.937,49 30.437,49
1
Dare evidenza se il mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsioneB) SPESE
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Prev. 1^ anno Prev. 2^ anno Prev. 3^ anno
Descrizione plur. 2019 plur. 2019 plur. 2019
Titolo:01.01.1. Spese correnti 44.572,92 44.572,92 44.572,92
Progr.:01.01. Organi istituzionali 44.572,92 44.572,92 44.572,92
Titolo:01.02.1. Spese correnti 233.860,55 233.860,55 233.860,55
Progr.:01.02. Segreteria generale 233.860,55 233.860,55 233.860,55
Titolo:01.03.1. Spese correnti 112.354,62 112.354,62 112.354,62
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato 112.354,62 112.354,62 112.354,62
Titolo:01.04.1. Spese correnti 117.294,67 117.294,67 117.294,67
Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali 117.294,67 117.294,67 117.294,67
Titolo:01.05.1. Spese correnti 64.900,00 64.900,00 64.900,00
Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 64.900,00 64.900,00 64.900,00
Titolo:01.06.1. Spese correnti 105.648,32 105.648,32 105.648,32
Progr.:01.06. Ufficio tecnico 105.648,32 105.648,32 105.648,32
Titolo:01.07.1. Spese correnti 71.004,08 71.004,08 71.004,08
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile 71.004,08 71.004,08 71.004,08
Titolo:01.10.1. Spese correnti 49.370,64 49.370,64 49.370,64
Progr.:01.10. Risorse umane 49.370,64 49.370,64 49.370,64
Titolo:01.11.1. Spese correnti 21.112,23 2.212,23 2.212,23
Progr.:01.11. Altri servizi generali 21.112,23 2.212,23 2.212,23
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione 820.118,03 801.218,03 801.218,03
Titolo:03.01.1. Spese correnti 100.451,35 100.451,35 100.451,35
Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa 100.451,35 100.451,35 100.451,35
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza 100.451,35 100.451,35 100.451,35
Titolo:04.01.1. Spese correnti 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Progr.:04.01. Istruzione prescolastica 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Titolo:04.02.1. Spese correnti 71.698,21 70.402,46 69.051,45
Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione 71.698,21 70.402,46 69.051,45
Titolo:04.06.1. Spese correnti 159.672,57 153.072,57 153.072,57
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all’istruzione 159.672,57 153.072,57 153.072,57
Titolo:04.07.1. Spese correnti 12.500,00 12.500,00 12.500,00
Progr.:04.07. Diritto allo studio 12.500,00 12.500,00 12.500,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio 256.870,78 248.975,03 247.624,02
Titolo:05.02.1. Spese correnti 27.700,00 27.700,00 27.700,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 27.700,00 27.700,00 27.700,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali 27.700,00 27.700,00 27.700,00
Titolo:06.01.1. Spese correnti 45.503,58 45.196,37 45.036,94
Progr.:06.01. Sport e tempo libero 45.503,58 45.196,37 45.036,94
Titolo:06.02.1. Spese correnti 9.000,00 9.000,00 9.000,00Progr.:06.02. Giovani 9.000,00 9.000,00 9.000,00 Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero 54.503,58 54.196,37 54.036,94 Titolo:08.01.1. Spese correnti 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Titolo:09.02.1. Spese correnti 61.347,59 43.067,99 43.067,99 Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 61.347,59 43.067,99 43.067,99 Titolo:09.03.1. Spese correnti 440.741,97 440.836,74 440.934,70 Progr.:09.03. Rifiuti 440.741,97 440.836,74 440.934,70 Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 502.089,56 483.904,73 484.002,69 Titolo:10.02.1. Spese correnti 18,21 18,21 18,21 Progr.:10.02. Trasporto pubblico locale 18,21 18,21 18,21 Titolo:10.05.1. Spese correnti 232.893,15 230.220,35 228.207,54 Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali 232.893,15 230.220,35 228.207,54 Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità 232.911,36 230.238,56 228.225,75 Titolo:11.01.1. Spese correnti 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Progr.:11.01. Sistema di protezione civile 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Titolo:11.02.1. Spese correnti 50.000,00 0 0 Progr.:11.02. Interventi a seguito di calamità naturali 50.000,00 0 0 Miss.:11. Soccorso civile 52.400,00 2.400,00 2.400,00 Titolo:12.01.1. Spese correnti 80.877,50 80.877,50 80.877,50 Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 80.877,50 80.877,50 80.877,50 Titolo:12.02.1. Spese correnti 138.174,65 143.131,97 128.260,00 Progr.:12.02. Interventi per la disabilità 138.174,65 143.131,97 128.260,00 Titolo:12.03.1. Spese correnti 938.033,72 117.429,52 116.272,32 Progr.:12.03. Interventi per gli anziani 938.033,72 117.429,52 116.272,32 Titolo:12.05.1. Spese correnti 26.200,00 24.200,00 24.200,00 Progr.:12.05. Interventi per le famiglie 26.200,00 24.200,00 24.200,00 Titolo:12.07.1. Spese correnti 10.500,00 10.500,00 10.500,00 Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 10.500,00 10.500,00 10.500,00 Titolo:12.08.1. Spese correnti 6.770,00 6.770,00 6.770,00 Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo 6.770,00 6.770,00 6.770,00 Titolo:12.09.1. Spese correnti 26.711,49 26.499,26 26.275,75 Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale 26.711,49 26.499,26 26.275,75 Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.227.267,36 409.408,25 393.155,57 Titolo:13.07.1. Spese correnti 4.415,60 4.415,60 4.415,60 Progr.:13.07. Ulteriori spese in materia sanitaria 4.415,60 4.415,60 4.415,60 Miss.:13. Tutela della salute 4.415,60 4.415,60 4.415,60 Titolo:14.02.1. Spese correnti 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Miss.:14. Sviluppo economico e competitività 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Titolo:20.01.1. Spese correnti 11.775,17 11.775,17 14.417,89 Progr.:20.01. Fondo di riserva 11.775,17 11.775,17 14.417,89 Titolo:20.02.1. Spese correnti 128.714,23 79.792,93 84.322,90 Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità 128.714,23 79.792,93 84.322,90 Titolo:20.03.1. Spese correnti 10.155,26 12.381,49 14.289,68 Progr.:20.03. Altri fondi 10.155,26 12.381,49 14.289,68
Miss.:20. Fondi e accantonamenti 150.644,66 103.949,59 113.030,47
Titolo:60.01.1. Spese correnti 500 500 500
Progr.:60.01. 500 500 500
Miss.:60. Anticipazioni finanziarie 500 500 500
TOTALE GENERALE 3.433.872,28 2.471.357,51 2.460.760,42
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà rispettare i vincoli ed i limiti previsti dalla Legge
di Stabilità del 2019.
Media 2011/2013
Spese macroaggregato 101 591.419,59
Spese macroaggregato 103 39.191,27
Irap macroaggregato 102 35.142,25
Altre spese: trasferimenti altri enti/segreteria 153.933,17
TOTALE SPESE DEL PERSONALE 819.686,28
-(COMPONENTI ESCLUSE) -7.475,69
(=) COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA 812.210,59
Spesa del personale in servizio (+) € 758.608,11
Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili
(comprensive di quanto stabilito da leggi speciali e da procedure di stabilizzazione)
(+) € 10.486,32
Passaggio C1 a tempo pieno da part-time, assunzione 50% C1
Assunzioni tempo determinato € 12.442,48
Spesa potenziale massima (A) (=) 781.536,91
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Il programma biennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti verrà
inserito nella nota di aggiornamento del DUP 2019/2021.
DESCRIZIONE IMPORTO PREVISTO ANNUALITA’ FONTE RISORSE
PRESUNTO FINANZIARIE
Energia elettrica 65.000,00 2019 Entrate proprie
immobili comunali
Mensa scolastica 100.000,00 2019/2021 Entrate proprie
Casa di riposo 2.400.000,00 2020/2022 Entrate proprie
Compagnie Assicurative 140.000,00 2^ semestre 2019/2022 Entrate proprie
per il tramite del broker
Concessione imposta di 54.000,00 2^ semestre 2019/2022 Entrate proprie
pubblicità e diritti sulle
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