DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015-2019 - Comune di ...
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2015-2019
Il Comune di FORLIMPOPOLI deve attenersi al principio contabile della programmazione.
Tale principio definisce la programmazione come il processo di analisi e valutazione che,
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio,
consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie
per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità
di riferimento.
Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-
finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, richiede il
coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si
conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a
programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti
in modo tale da consentire ai portatori di interesse non solo di conoscere i risultati che l’ente si
propone di conseguire, ma anche di valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al
momento della rendicontazione.
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è uno degli strumenti principali della
programmazione, sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e costituisce, nel rispetto
del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di
tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio, PEG, Piano delle Performances, Piano degli
Indicatori, Rendiconto Piano investimenti, Piano occupazionale, ecc).
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).
La Sezione Strategica (SeS): sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente.
La Sezione Operativa (SeO): ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce
lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli
obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP.
In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento
un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il Principio contabile della programmazione
prevede che la SeO individui, per ogni singola Missione, i programmi che l’Ente intende realizzare
per conseguire i propri obiettivi strategici.
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e
organizzative.
Sezione Strategica (SeS)
La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in
coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le
procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e
gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende
rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per
informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e
delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.
Individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi
strategici da perseguire entro la fine del mandato.
Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono definiti con riferimento all’ente.
Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione
pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi
strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e
alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
CONDIZIONI ESTERNE
Con riferimento alle condizioni esterne si illustrano i seguenti profili:
Il contesto politico-istituzionale
Gli Enti Locali si trovano ormai da diversi anni a predisporre i propri bilanci in un contesto
politico-istituzionale piuttosto sfavorevole.
Le manovre finanziarie predisposte negli ultimi anni dai governi centrali sono caratterizzate
da progressivi tagli e blocchi che incidono negativamente sull’attività amministrativa degli Enti.
Per il Bilancio di Previsione 2016/2018 il riferimento normativo è la legge di stabilità, ancora
in fase di elaborazione, con la quale il governo si è impegnato a verrà rivedere l’imposizione
tributaria locale, la determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno e l’erogazione di
contributi erariali alle autonomie locali.
La predisposizione del bilancio si svolgerà pertanto, anche quest'anno in una situazione di
grande incertezza e di crescente difficoltà per i conti comunali.
Questi cambiamenti continui, oltre a comportare costi significativi sulle strutture (per
adeguare i regolamenti, effettuare stime, informare i cittadini, predisporre nuovi moduli di
pagamento, etc.) minano di anno in anno le proiezioni pluriennali effettuate e fanno venire meno
un principio di base e irrinunciabile della finanza locale.
Poiché i Comuni gestiscono con continuità una molteplicità di servizi fondamentali sul
territorio, essenziali per la qualità di vita in una città, le fonti di finanziamento necessarie
dovrebbero essere certe, stabili e note con largo anticipo, in modo da consentire una adeguata
programmazione.
In Italia, soprattutto negli ultimi anni, e accaduto l'esatto opposto.
Ulteriori importanti novità riguardano le modalità di predisposizione del bilancio e i documenti
allegati.
A partire dal 2016 vi è un Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 che sostituisce quello
annuale e quello pluriennale, redatto con schemi diversi e con nomenclature diverse non sempre
di facile lettura sia per i tecnici che per i politici.
In considerazione del permanere di elementi di incertezza caratterizzanti l’attuale quadro di
finanza locale, che rendono estremamente problematica la redazione dei bilanci di previsione per il
2016/2018, per la parte operativa del DUP.
OBIETTIVI AMMINISTRAZIONE
Gli obiettivi principali che l’amministrazione intende perseguire possono essere
schematicamente enunciati come di seguito:
1. Perseguire con metodicità il funzionamento dell’Unione dei Comuni della Romagna
Forlivese, contribuendo al progressivo trasferimento di servizi e funzioni in sede
associativa. Questo obiettivo risponde all’esigenza di uniformare costi, organizzazione e
prestazioni su un’area territoriale congrua al nuovo panorama voluto col riordino
istituzionale, dove ex-provincia si ritrova con pochissime funzioni assegnate e, al
contempo, sempre maggiori spazi saranno coperti dal soggetto “area vasta”. In questa
visione sarà strategico trovarsi in condizioni di non isolamento nei propri confini comunali,
per meglio cogliere le opportunità di un contesto molto più esteso. Alle 4 funzioni ad oggi
unificate (SUAP, Polizia Municipale, Protezione Civile e Informatica) si dovranno
gradatamente aggiungere altri servizi, alcuni già in corso di elaborazione progettuale, quali
RUE unico e Ufficio Tributi, fino al coinvolgimento di tutte quelle funzioni che siano
propedeutiche ad una buona conduzione del territorio, più efficace e che contenga la
spesa.
2. Sviluppare il nuovo Piano Operativo Comunale entro il 2016. Successivamente sostenere
tutti i progetti di edilizia in modo da creare le condizioni migliori per la ripresa dei
cantieramenti. Sviluppare una ripresa economica attraverso la gestione delle proposte in
area Melatello o in altre aree di sviluppo in prossimità delle zone produttive. Al contempopartecipare alla progettazione e realizzazione di tutti quegli strumenti che, in seno
all'Unione, costituiscano un approccio condiviso alla materia urbanistica ed edilizia.
3. Sviluppare una ripresa economica attraverso lo strumento della rigenerazione di quegli
spazi urbani in progressivo disuso o abbandono, anche attraverso incentivi di natura
tributaria. In particolare si dovranno pensare interventi su spazi comunali (palazzo
beccheria) ed anche su insediamenti privati, a futuro rischio abbandono, degrado o rischio
sicurezza (Bennet, zona parco urbano, centro storico, aree ex SFIR/ORBAT).
4. Attivare, in sinergia con i comuni dell’Unione della Romagna Forlivese, un nuovo sistema di
conduzione dei servizi ambientali, più economico e più capace di creare azioni virtuose. La
gestione dei rifiuti può essere l'unico settore dove si possono tentare risparmi per i cittadini
e per le imprese; il sistema di gestione in house può costituire una prima risposta per
creare le condizioni di una nuova progettualità delle politiche ambientali. Il 2016 sarà così
l'anno della messa a punto degli strumenti e dal 2017, se la progettazione risponderà alle
aspettative espresse, verrà avviata una nuova gestione del servizio di raccolta e
smaltimento. Al contempo verranno perseguite tutte le azioni previste nel PAES per la
ottimizzazione delle risorse energetiche ed il contenimento dei consumi.
5. Mantenere un buon livello di protezione sociale e sanitaria. Il comune di Forlimpopoli non
ha mai abbassato il livello di servizi per la tutela della persona, garantendo un aiuto a tutti i
casi di bisogno in termini di contributi di vario genere o assegnazione di spazi casa. Nuove
formule andranno progettate, soprattutto per gli spazi abitativi, che tengano conto del
delicato equilibrio fra le risorse messe in campo e l'attrattività demografica che
accompagna sempre la concessione di sostegno alle fasce deboli. In particolare verranno
studiate, congiuntamente agli enti quali ACER o società per l'affitto, condizioni di “rotabilità
degli spazi” al fine di uscire dal meccanismo ingessato delle attuali concessioni.
L'involuzione del Fondo per la non AutoSufficienza ci porterà nei prossimi anni a dover
rivisitare la politica dei posti letto in case di riposo e centri disabilità, tenendo conto di quali
risorse rimettere in circolo, a partire dalla compartecipazione alla spesa da parte dei
familiari che si trovano in condizioni economiche più vantaggiose. Una attenzione del tutto
particolare va al sistema sanitario che, con l'avvento della nuova USL romagnola, sta
trasformando il nostro rapporto con la salute. Se da un lato è molto complessa la
trasformazione in atto, Forlimpopoli gode di un presidio di Casa della Salute che offre una
sicurezza di base, seppur tanto contestata, con notevoli punti di forza (qualità del nucleo di
medicina di base, presidio specialistico, presidio di ospedale di comunità, ambulatorio di
osservazione e terapia) e punti di debolezza da presidiare per il loro superamento
(informatica, organizzazione degli accessi, chiarezza degli interventi dall'esterno). Su uno
scenario più esteso, l'amministrazione interviene a tutti gli effetti sui tavoli di pianificazione
del CTSS, impegno che andrà assolutamente portato al massimo livello anche per non
correre il rischio di perdere pezzi sostanziali di questa evoluzione del servizio.
6. Gli interventi progressivi sulle infrastrutture scolastiche ci hanno portato ad avere spazi
sufficienti per l'attuale esigenza demografica che, a parte alcune fluttuazioni del 2017 e
2018, si dimostra stabile. Gli interventi in ambito scolastico riguarderanno, nei prossimi
esercizi, per la scuola primaria, prevalentemente il supporto economico alle attività
didattiche, le manutenzioni, la pianificazione degli spazi a disposizione, i servizi di supporto
quali trasporto e mensa. Una diversa attenzione al servizio di asilo nido, servizio a
domanda individuale in tutte le sue sezioni, che, probabilmente a seguito della crisi
economica, ha subito una contrazione forte da una parte, ma anche l'aumento dell'offerta
privata dall'altra. Il fenomeno è oggetto di analisi e andrà riformulato il servizio, proprio in
funzione del tipo di necessità e soprattutto tutelando i nuclei monogenitoriali. Per quanto
riguarda l'istituto superiore, ormai alla massima espansione possibile, verranno pianificati i
passaggi per la presa in carico da parte della provincia. Proseguirà il sostegno
dell'Amministrazione ai progetti finanziabili da fonte ministeriale o regionale, così come il
possibile trasferimento in una sede maggiormente funzionale e qualificata, anche se questa
possibilità è al momento molto legata al mercato immobiliare ed alla pianificazione dei
finanziamenti pubblici.
7. Sviluppare politiche culturali centrate sulla graduale professionalizzazione del capitaleumano associativo e attraverso la realizzazione di evidenze museali diffusi nella città. Per
lo sviluppo della cultura è sempre più fondamentale l'apporto delle risorse umane del
territorio e delle sue realtà associative. Due le azioni dei prossimi anni; la prima riguarda la
definizione di azione culturale che per troppo tempo è stata estesa a tutto ciò che in realtà
utilizza l'aggettivazione culturale per dar forza a ciò che cultura non è espressamente
(turismo culturale, evento di piazza con pregnanza promozionale e marginalmente
culturale). L'azione culturale è la divulgazione e la fruizione di un capitale artistico o
patrimoniale e come tale è azione di centralità nelle politiche turistiche-culturali e non
strumentale. La seconda azione è quella di stimolare attraverso bandi e obiettivi condivisi,
in seno alla consulta cultura, tutte quelle caratteristiche professionali insite in ogni realtà
associativa ma non emergenti nella loro interezza. Questo obiettivo ha come fine, oltre alla
professionalizzazione, la continuità delle azioni nel medio termine. Una progettazione di
tutto rilievo riguarda le nuove emergenze museali, pubbliche e private, da realizzare e da
mettere in sinergia fra di loro; oltre a museo Archeologico e Casa Artusi, sarà sviluppato il
progetto Spinadello e la sistemazione e riprogettazione dello spazio didattico dell'Asilo
Rosetti. Queste realtà costituiranno, assieme alla collezione privata delle moto Guzzi, un
bel panorama di opportunità culturali e ambientali per il nostro comune.
8. Dare solidità alle realtà sportive del territorio attraverso la dotazione strutturale e la
progettazione condivisa. Già dal 2016 ed in continuità con i lavori di adeguamento del
2015, saranno prodotti investimenti sostanziali per dotare le nostre strutture sportive di
ulteriori spazi, al fine di offrire più servizi ai nostri bambini e ragazzi ed anche maggiore
solidità a chi si è assunto l'onere di gestire ed investire nelle attività sportive in sinergia con
l'amministrazione pubblica. La progettazione dell'ampliamento dell'area palazzetto vede
impegnata la consulta, alcune delle maggiori associazioni forlimpopolesi e un privato con
forte interesse di investimento per la realizzazione di una nuova struttura con destinazione
pubblica. I prossimi due esercizi dovranno avviare e ultimare i lavori di ampliamento.
9. Accompagnare lo sviluppo Casa Artusi verso un sostenibilità in autonomia. La visibilità che
il consorzio ha ottenuto in anni di lavoro non può fermarsi nella gestione di servizi per conto
di enti pubblici o privati. Casa Artusi può diventare soggetto attivo di promozione della
cucina di casa e di gastronomia made in Italy e molto probabilmente per far questo dovrà
cambiare il suo assetto societario e introdurre figure professionali o soci del settore
gastronomico. È allo studio una trasformazione che verrà chiarita nel corso dei primi mesi
del 2016 e successivamente attuata nei particolari.
10. Progettare una città più sicura dal punto di vista della viabilità e degli spazi di fruibilità della
vita cittadina. Nel 2016 verrà portato a termine il progetto di riorganizzazione viaria del
ramo di via Emilia fra via Diaz e via Duca d'Aosta. Questo progetto permette una
diminuzione della pericolosità e un superamento di quella frattura che oggi separa i due
emisferi della città. Di pari passo prosegue lo studio per il potenziamento delle attività in
centro storico, con particolare riguardo alla caratterizzazione di città Artusiana, come già
espresso al punto 3.
11. Progettare una città più sicura dal punto di vista della vivibilità urbana. E' ormai
incontestabile lo stato di assedio che i cittadini subiscono da parte di ladri e truffatori; il
fenomeno dei flussi migratori, nazionali, comunitari ed in minima parte extracomunitari,
unito alla crisi di lavoro e di risorse economiche, ci ha portato ad una situazione di
precarietà sociale che dovremo affrontare prima di tutto col presidio tecnologico, ed in
secondo luogo con l'autodeterminazione civica. Rispetto al presidio tecnologico sarà da
portare a termine il progetto di videosorveglianza che prevede il controllo degli accessi alla
città e ai quartieri, anche in rete con le iniziative private e da attuare per stralci funzionali e
modulari nell'arco del triennio 2016/2018. Sarà parte del progetto anche il corretto uso degli
incentivi per gli impianti privati, ampiamente previsto nella nuova legge di stabilità, unito ad
eventuali fonti di finanziamento pubblico. Molto probabilmente questa azione non sarà
sufficiente, se non in una prima fase, a risolvere l'emergenza; l'azione di formazione per
realizzare una cittadinanza solidale rispetto alla criticità è prioritaria e richiederà l'intervento
coordinato dei cittadini e delle forze dell'ordine.
Oltre a questi punti obiettivo, permane la gestione dell'ordinario secondo la pianificazione
programmata degli interventi manutentivi. Tale pianificazione sarà condivisa coi cittadini attraversoi mezzi di comunicazione ufficiali, consci che con le risorse disponibili tutti noi dovremo abituarci al non immediato ripristino di manti stradali o altri interventi, ma che gli stessi seguiranno un iter programmatorio in base allo stato di necessità e di pericolosità insito. Le politiche del personale si allineeranno, ancora per tutto il 2016, ai vincoli della normativa vigente e al riordino istituzionale, che prevede primariamente il riassorbimento della forza lavoro della ex provincia ed il blocco delle assunzioni. In questa condizione solo l'ottimizzazione delle risorse in sinergia con gli altri comuni dell'Unione può produrre lenti risultati, in attesa di svincoli specifici.
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE
POPOLAZIONE
Popolazione residente alla fine del Ultimo anno 13.225
di cui: maschi 6.483
femmine 6.742
nuclei familiari 5.579
comunità/convivenze 7
Nati nell'anno 119
Deceduti nell'anno 155
saldo naturale -36
Immigrati nell'anno 430
Emigrati nell'anno 397
saldo migratorio 33
In eta' prescolare(0/6) 906
In eta' scuola obbligo (7/14 anni) 988
In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni) 1.694
In eta' adulta (30/65 anni) 6.735
In eta' senile (oltre 65 anni) 2.901
Tasso di natalità
Anno
Anno
Tasso di mortalità'
Anno
Anno
TERRITORIO
Superficie in Kmq. 27,47
RISORSE IDRICHE
Laghi n. 0
Fiumi e Torrenti n n. 3
STRADE
Statali Km 4,71
Provinciali Km 13,86
Comunali Km 43,5
Vicinali Km 19,66
Autostrade Km 0
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
PIANO STRUTTURALE COMUNALE si
REGOLAMENTO URBANO EDILIZIO si
PIANO OPERATIVO COMUNALE si
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Industriali no
Artigianali no
Commerciali noECONOMIA INSEDIATA
SETTORE NUMERO
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA 5
COSTRUZIONI
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; 26
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 15
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
ATTIVITA' IMMOBILIARI
ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCENTIFICHE E TECNICHE 6
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO,SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
CONDIZIONI INTERNE
Con riferimento alle condizioni esterne con riferimento al periodo di mandato si illustrano i
seguenti profili :
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali
STRUTTURE COMUNALI
TIPOLOGIA ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Asili nido n. posti 31 45 45 45
Scuole materne n. posti 276 276 276 276
Scuole elementari n. posti 690 700 700 700
Scuole medie n. posti 340 340 340 340
Scuole superiori n. posti - - - -
Strutture residenziali per anziani n.posti 40 41 41 41
Farmacie Comunali n 1 1 1 1
Rete fognaria in Km. -- - - -
Esistenza depuratore NO NO NO NO
Rete acquedotto in Km. - - - -
Attuazione servizio idrico integrato SI SI SI SI
Aree verdi, parchi, giardini n.39 MQ 340.000 340.000 340.000 340.000
Punti luce illuminazione pubblica 2.500 2.500 2.500 2.500
Rete gas in Km. - - - -
Raccolta rifiuti in quintali 68.000 68.000 68.000 68.000
Raccolta differenziata 50.000 51.000 52.000 5.200
Esistenza discarica NO NO NO NO
Mezzi operativi 3 3 3 3
Veicoli 21 19 19 19
Centro elaborazione dati 1 1 1 1
Personal computer 50 50 50 50
Altre strutture (specificare) - - - -Organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate
ORGANISMI GESTIONALI
Consorzi /agenzie/ aziende speciali
CONSORZIO AZIENDA TRASPORTI FORLI-CESENA ATR
CONSORZIO CASA ARTUSI
ACER AZIENDA CASA
FARMACIA FORLIMPOPOLI
Società partecipate
HERA S.P.A.
ROMAGNA ACQUE S.P.A.
LEPIDA SPA
LIVIA TELLUS SPA
START SPA
Servizi gestiti in concessione
RISCOSSIONE OCCUPAZIONE PUBLICITA
RISCOSSIONE TARI
NIDO COMUNALE
Soggetti che svolgono i servizi
FRATERNITA SISTEMI COOP SOCIALE
HERA SPA
COOP AQUARELLO
Unione di Comuni
UNIONE DEI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
Servizi gestiti: Polizia Municipale
Protezione civile
Informatica
SUAP.Investimenti e opere pubbliche - fabbisogno in termini di spesa di investimento
CESPITI DELEGABILI E IMPORTO MUTUI CONTRAIBILI - ESERCIZIO 2016
DESCRIZIONE POTENZIALITA CAPACITA'
ENTRATE DA CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014
TITOLO 1° TRIBUTARIE 5.588.717,04
TITOLO 2° TRASFERIMENTI 1.443.060,93
TITOLO 3° EXTRATRIBUTARIE 1.791.676,78
TOTALE 8.823.454,75
CAPACITA' DI IMPEGNO PER INTERESSI 10% TOTALE(legge 882.345,48
stabilita 2015)
INTERESSI MUTUI IN AMMORT. AL 1° GENNAIO AL NETTO DEL 185.330,88
PREAMMORT. E CONTRIBUTI
INTERESSI MUTUI POSTICIPATI 0,00
INTERESSI TOTALI PER MUTUI ASSUNTI 185.330,88
INTERESSI PER FIDEJUSSIONI CONCESSE 36.179,70
RAPPORTO FIDEJUSS./CAPACITA' IMP. (Tributi e le tariffe dei servizi pubblici
Imposta municipale propria
Il gettito determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2015, in aumento rispetto
alla misura base ai sensi dei commi da 6 a 10 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, è stato previsto in
€.2.800.000, tenuto conto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà.
Le aliquote sono le seguenti:
Percentuale
Abitazione principale e pertinenze non esenti 0,60%
Immobili non produttivi di reddito fondiario 1,06%
Immobili posseduti da soggetti Ires 1,06%
Immobili locati 1,06%
Fabbricati rurali strumentali 0,00%
Altri immobili 1,06%
Tassa sui servizi TASI
aliquota abitazioni 2,8 per mille;
aliquota fabbricati rurali 1 per mille;
aliquota altri immobili 0 per mille.
È prevista in finanziaria 2016 la soppressione della tasi dovuta sulle abitazioni
Addizionale comunale Irpef
L’aliquota dell’addizionale IRPEF per il 2015 è stata confermata in misura pari allo 0,3%; non
sono previste particolari esenzioni per specifici requisiti reddituali. Il gettito è previsto al titolo I in
480.000 euro.
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)
L’ente ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie, la somma di euro 2.100.000.
per gli anni succesivi si attende l'approvazione del piano finanziario da parte di ATERSIR.
Contributo per permesso di costruire
I contributi per permesso di costruire saranno calcolati in base agli strumenti urbanistici in
coso di approvazione.
Proventi dei servizi pubblici
%
Entrate prev. 2015 Spese prev. 2015
copertura
Asilo nido 39.200,00 59.132,20 132,58%
corsi extrascolastici 8.000,00 8.000,00 100,00%
Servizi cimiteriali 6.000,00 3.000,00 200,00%
Impianti sportivi 15.000,00 93.640,00 16,02%
Uso di locali adibiti a riunioni 1.000,00 3.090,00 32,36%
mense scolastiche 280.000,00 323.980,61 86,42%
museo 0,00 25.854,00 0,00%
Vacanze anziani 1.000,00 2.000,00 50,00%
Mostre spettacoli 280.000,00 405.000,00 69,14%
Totale 630.200,00 923.696,81 68,23%
Lo schema tiene conto dell’adeguamento delle tariffe dei servizi a domanda individuale.Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società
DIVIDENDI PERCEPITI
RENDICONTO 2014 442.006
RENDICONTO 2013 333.935
RENDICONTO 2012 255.754
spesa corrente storica
ANALISI DELLA SPESA CORRENTE
RENDICONTO 2014 8.208.659
RENDICONTO 2013 8.235.117
RENDICONTO 2012 7.359.816
Entrata corrente storica
ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI
RENDICONTO 2014 8.955.407
RENDICONTO 2013 8.823.454
RENDICONTO 2012 8.156.728
Gestione del patrimonio
BENE IMMOBILE VALORE INIZIALE AMMORTAMENTI VALORE AL 31/12/2014
TOTALE FABBRICATI DISPONIBILI € 3.388.577,28 € 620.382,44 € 2.768.194,84
TOTALE TERRENI DISPONIBILI € 3.497.447,33 € 0,00 € 3.497.447,33
TOTALE FABBRICATI INDISPONIBILI € 31.442.843,27 € 5.291.415,66 € 26.151.427,61
TOTALE TERRENI INDISPONIBILI € 14.000,00 € 0,00 € 14.000,00
TOTALE FABBRICATI DEMANIALI € 6.895.537,39 € 1.231.411,56 € 5.664.125,83
TOTALE TERRENI DEMANIALI € 5.252.553,20 € 607.768,02 € 4.644.785,18
TOTALE AL 31/12/2014 € 50.490.958,47 € 7.750.977,69 € 42.739.980,78
TOT DEMANIALE € 12.148.090,59 € 1.839.179,59 € 10.308.911,00
Reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale
ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
RENDICONTO 2014 1.117.253
RENDICONTO 2013 1.303.446
RENDICONTO 2012 921.834
ANALISI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
RENDICONTO 2014 1.293.547
RENDICONTO 2013 1.217.635
RENDICONTO 2012 921.834Indebitamento e relativa sostenibilità
L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione
anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017
residuo debito 5.829.239,88 5.161.900,02 4.698.927,23 4.221.452,36 3.728.742,49 3.374.292,24
nuovi prestiti 0,00
prestiti rimborsati 669.260,68 462.972,79 477.474,87 492.709,87 354.450,25 350.850,23
retifiche 1.920,82
totale fine anno 5.161.900,02 4.698.927,23 4.221.452,36 3.728.742,49 3.374.292,24 3.023.442,01
oneri finanziari per ammortamento prestiti
anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017
oneri finanziari 232.846,64 151.596,26 207.592,62 185.330,88 185.331,88 185.332,88
quota capitale 669.260,68 462.972,79 477.474,87 492.709,87 354.450,25 350.850,23
totale fine anno 902.107,32 614.569,05 685.067,49 678.040,75 539.782,13 536.183,11
LIMITE INTERESSI PASSIVI
2015 2016 2017
Interessi passivi 185.330,88 0,00 0,00
Entrate correnti 8.823.454,75 9.445.495,89 9.519.880,53
% su entrate correnti 2,10% 0,00% 0,00%
Limite art. 204 Tuel 10,00% 10,00% 10,00%
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa
RENDICONTO AVANZO TOTALE € DI CUI PARTE COMPETENZA
2014 264.615 92.979
2013 176.294 -8.345
2012 169.845 127.651
Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in
tutte le sue articolazioni.
PERSONALE
CATEGORIE PIANTA ORGANICA IN SERVIZIO
Categoria A
Categoria B 17 10
Categoria B.3 6 6 (N.1 T. DET.)
Categoria C 21 9
Categoria D 16 14 (N. 1 T DET.)
Categoria D.3 4 3
Categoria Dir.
Totale pianta organica n. 64
Totale personale di ruolo n. 40
Totale personale non di ruolo n. 2AREA AMMINISTRATIVA CATEGORIA QUALIFICA PROFESSIONALE PREVISTI P.O. IN SERVIZIO D3 2 1 D1 5 5 C 5 4 B3 0 0 B 3 3 AREA TECNICA CATEGORIA QUALIFICA PROFESSIONALE PREVISTI P.O. IN SERVIZIO D3 2 1 D1 4 4 C 5 3 B3 1 B 6 5 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA CATEGORIA QUALIFICA PROFESSIONALE PREVISTI P.O. IN SERVIZIO D3 1 1 D1 3 3 C 3 1 B3 0 0 B 0 0 AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA CATEGORIA QUALIFICA PROFESSIONALE PREVISTI P.O. IN SERVIZIO D3 0 0 D1 2 2 C 2 1 B3 1 1 B 0 0 AREA DI VIGILANZA I vigili sono stati trasferiti all'unione dei comuni.
Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i
vincoli di finanza pubblica (salvo nuove norme previste in finanziaria 2016).
VERIFICA RISPETTO DELLE PREVISIONI DI BILANCIO DEL PATTO STABILITA' 2015
ANNO 2015
SALDO OBIETTIVO 439
VERIFICA SALDO COMPETENZA MISTA CON DATI PREVISIONE PREVISIONE
Per l'anno 2015 i dati di preconsuntivo fanno ritenere realizzato il rispetto degli obiettivi del
patto di stabilità 2015.
ANNO 2015 PREVIS. IMPORTI % REALIZZO
COMP. RESIDUI CASSA MAX INCASSI
E TITOLO 1 7.385 7.385
E TITOLO 2 313 313
E TITOLO 3 1.822 1.822
E TITOLO 4 1.778 546 2.324 2.258 97,16%
TOTALE 11.778
U TITOLO 1 9.058 9.058
U TITOLO 2 2.626 1.016 3.642 2.264 62,16%
TOTALE 11.322
SALDO RISULTANTE PREVISIONI 456
OBIETTIVO 439
MARGINE 17
Per l'anno 2016 e successivi si attende l'approvazione della legge di stabilità 2016 per
determinare i nuovi criteri ed obiettivi assegnati all'Ente.
Sezione Operativa (SeO)
La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi
strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa
dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS,
costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente.
La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.
La SeO ha i seguenti scopi:
a) definire, con riferimento all’ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi
dei programmi all’interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all’ente devono essere
indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
c) costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti
dall’ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle
missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.La SeO si struttura in due parti fondamentali:
Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con
riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di
riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento
del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del
patrimonio.
Parte 1
Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e
coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l’ente intende
realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.
Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che
si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie,
umane e strumentali ad esso destinate.
Fonti di finanziamento ed andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI
BILANCIO 2015 9.519.880
BILANCIO 2016 9.521.702
BILANCIO 2017 9.538.102
ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO 2015 1.778.278
BILANCIO 2016 585.000
BILANCIO 2017 3.100.000
ATTIVITA' DELL'ENTE
Missione Progr Descrizione Programma Obiettivi
Servizi istituzionali e generali e 1 Organi istituzionali Gestione amministratori
di gestione Gestione consigli comunali
Servizi istituzionali e generali e 2 Segreteria generale Segreteria Amministrazione,
di gestione funzionamento e supporto, tecnico,
operativo e gestionale alle attività
deliberative degli organi istituzionali e per il
coordinamento generale amministrativo
Controllo atti
Prevenzione corruzione
Servizi istituzionali e generali e 3 Gestione economica, finanziaria, Sistema dei bilanci
di gestione programmazione e provveditorato Programmazione, rendicontazioni e
certificazioni
Rapporti con enti e società partecipate per
gli aspetti finanziari
Contabilità fiscale e previdenziale
Gestione spesa
Contabilità economica
Servizio economale
Gestione finanziamenti e investimenti
Servizi istituzionali e generali e 4 Gestione delle entrate tributarie e Gestione entrate Tributi
di gestione servizi fiscali Amministrazione e funzionamento dei
servizi fiscali, per l'accertamento e la
riscossione dei tributi, anche in relazione
alle attività di contrasto all'evasione e
all'elusione fiscale, di competenza
dell'ente.
Rimborsi d’imposta.
Contratti di servizio con le società e gli enti
concessionari della riscossione dei tributi,
Gestione del contenzioso in materia
tributaria.Servizi istituzionali e generali e 5 Gestione dei beni demaniali e Amministrazione e funzionamento del
di gestione patrimoniali servizio di gestione del patrimonio
dell'ente.
Gestione amministrativa dei beni immobili
patrimoniali e demaniali, procedure di
alienazione, valutazioni di convenienza e
procedure tecnico-amministrative, stime e
i computi relativi ad affittanze attive e
passive.
Tenuta degli inventari beni immobili.
Razionalizzazione e la valorizzazione del
patrimonio
Servizi istituzionali e generali e 6 Ufficio tecnico Amministrazione e funzionamento delle
di gestione attività per la programmazione e il
coordinamento degli interventi nel campo
delle opere pubbliche inserite nel
programma triennale ed annuale dei lavori
previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163,
Mobilità, trasporti e traffico
Gestione rete stradale
Pubblica illuminazione
Gestione del sottosuolo
Gestione opere urbanizzazione primaria
da parte di privati
Piste ciclabili
Riqualificazione spazi pubblici
Decoro urbano del centro storico, piano
del colore e insegne
Cimiteri
Occupazione suolo pubblico, passi
carrabili, rete fognaria
Protezione civile
Servizi istituzionali e generali e 7 Elezioni e consultazioni popolari - Registro della popolazione ed
di gestione Anagrafe e stato civile espletamento servizi anagrafici
tenuta e l'aggiornamento dei registri della
popolazione residente e dell'A.I.R.E.
Adempimenti e redazione atti di stato civile
Sportello anagrafico
Liste elettorali e gestione consultazioni
elettorali
Gestione albo giudici popolari
Servizi istituzionali e generali e 8 Statistica e sistemi informativi Gestione sistemi informatici per il tramite
di gestione dell'unione dei comuni romagnoli
Servizi istituzionali e generali e 1Risorse umane Programmazione, gestione, controllo
di gestione 10 dotazione organica e relativa spesa
Acquisizione risorse umane e lavoro
flessibile
Mobilità interna del personale
Gestione giuridica del rapporto di lavoro
personale dipendente e assimilato
Sviluppo e incentivazione del personale
Relazioni sindacali del comparto enti locali
Gestione fiscale e previdenziale delle
retribuzioni personale dipendente,
assimilato e
amministratori
Formazione del personale
Servizi istituzionali e generali e 11 Altri servizi generali Gestione adempimenti relativi al servizio
di gestione civile volontario
Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa Amministrazione e funzionamento dei
servizi di polizia municipale e locale per
garantire la sicurezza urbana, in ambito
dell'unione dei comuni romagnoli
collaborazione con altre forze dell'ordine
presenti sul territorio.
Attività di polizia stradale, e dei servizi di
polizia commerciale, in particolare di
vigilanza sulle attività commerciali,
Comprende le spese per il contrasto
all'abusivismo su aree pubbliche, per le
ispezioni presso attività commerciali a
Procedimenti in materia di violazioni della
relativa normativa e dei regolamenti, multe
e sanzioni amministrative e gestione del
relativo contenziosoIstruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica Amministrazione, gestione e
funzionamento delle scuole dell'infanzia
(livello ISCED-97 "0") situate sul territorio
dell'ente.
Gestione del personale, delle iscrizioni,
delle rette, del rapporto con gli utenti, per
il sostegno alla formazione , e
all'aggiornamento del personale
insegnante e ausiliario.
Acquisti di arredi, e attrezzature destinate
alle scuole dell'infanzia.
Sostegno delle scuole e altre istituzioni
pubbliche e private che erogano istruzione
prescolastica (scuola dell'infanzia).
Diritto allo studio e le spese per borse di
studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e
indennità a sostegno degli alunni.
Istruzione e diritto allo studio 2 Altri ordini di istruzione Amministrazione, gestione e
funzionamento delle attività a sostegno
delle scuole che erogano istruzione
primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione
secondaria inferiore (livello ISCED-97
"2") , istruzione secondaria superiore
(livello ISCED-97 "3") situate sul territorio
dell'ente.
Gestione del personale, delle iscrizioni,
delle rette, del rapporto con gli utenti,
Acquisti di arredi, attrezzature destinate
alle scuole che erogano istruzione
primaria, secondaria inferiore e secondaria
superiore.
Sostegno delle scuole e altre istituzioni
pubbliche e private che erogano istruzione
primaria.
Diritto allo studio e le spese per borse di
studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e
indennità a sostegno degli alunni.
Finanziamento degli Istituti comprensivi.
Istruzione e diritto allo studio 6 Servizi ausiliari all'istruzione Amministrazione e funzionamento e
sostegno ai servizi di trasporto scolastico
compreso il trasporto per gli alunni
portatori di handicap, fornitura di vitto e
alloggio.
Servizio di mensa scolastica e gestione
della cucina centralizzata
Doposcuola e altri servizi ausiliari destinati
principalmente a studenti per qualunque
livello di istruzione.
Tutela e valorizzazione dei beni 1 Valorizzazione dei beni di interesse Amministrazione e funzionamento strutture
e attivita culturali storico con finalità culturali biblioteca e museo
Valorizzazione, l'implementazione e
trasformazione degli spazi museali,
Tutela e valorizzazione dei beni 2 Attività culturali e interventi diversi Amministrazione e funzionamento delle
e attivita culturali nel settore culturale attività culturali.
Manifestazioni culturali (concerti,
produzioni teatrali e cinematografiche,
mostre d’arte festa artusiana , ecc.), inclusi
sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno
degli operatori diversi che operano nel
settore artistico o culturale, o delle
organizzazioni impegnate nella
promozione delle attività culturali e
artistiche.Politiche giovanili, sport e 1 Sport e tempo libero Attività di coordinamento e di
tempo libero autorizzazione all'utilizzo degli impianti
sportivi comunali con la predisposizione
degli atti relativi all'applicazione delle
tariffe agevolate rivolta all'attività giovanile,
per anziani e disabili.
Comprende le azioni di supporto alle
attività sportive.
Gestione impianti e le infrastrutture
destinati alle attività sportive (stadi,
palazzo dello sport...) con il relativo
controllo e verifica degli adempimenti
contrattuali dei soggetti che gestiscono gli
impianti.
Turismo 1 Sviluppo e la valorizzazione del Amministrazione e funzionamento delle
turismo attività e dei servizi relativi al turismo, per
la promozione e lo sviluppo del turismo e
per la programmazione e il coordinamento
delle iniziative turistiche sul territorio.
Contributi a favore degli enti e delle
imprese che operano nel settore turistico.
Programmazione e partecipazione a
manifestazioni turistiche.
Funzionamento degli uffici turistici di
competenza dell'ente, per l'organizzazione
di campagne pubblicitarie, per la
produzione e la diffusione di materiale
promozionale per l'immagine del territorio
Assetto del territorio ed edilizia 1 Urbanistica e assetto del territorio Permessi di costruire, scia, agibilità,
abitativa regolamento edilizio
Abusi e condoni edilizi
Agibilità e impianti
Autorizzazioni paesaggistiche, gestione
vincolo idrogeologico e relative sanzioni
Amministrazione e funzionamento delle
attività e dei servizi relativi all'urbanistica e
alla programmazione dell'assetto
territoriale.
Piani regolatori, piani urbanistici, piani di
zona e dell’utilizzo dei terreni e dei
regolamenti edilizi.
Pianificazione di zone di insediamento
nuove o ripristinate, di riqualificazione
urbana, per la pianificazione delle opere di
urbanizzazione.
Arredo urbano e manutenzione e
miglioramento qualitativo degli spazi
pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).
Assetto del territorio ed edilizia 2 Edilizia residenziale pubblica e locale Gestione graduatorie edilizia
abitativa e piani di edilizia economico- residenzialepublica
popolare
Sviluppo sostenibile e tutela del 3 Rifiuti Gestione del servizio di raccolta e
territorio e dell'ambiente smaltimento dei rifiuti tramite la partecipata
HERA spa
Sviluppo sostenibile e tutela del 4 Servizio idrico integrato
territorio e dell'ambiente Gestione delle fontane
Sviluppo sostenibile e tutela del 5 Aree protette, parchi naturali, Amministrazione e funzionamento delle
territorio e dell'ambiente protezione naturalistica e attività destinate alla manutenzione delle
forestazione aree verdi.
Sovvenzioni,sostegno delle attività degli
enti, delle associazioni e di altri soggetti
che operano per la manutenzione delle
aree a verde.
Trasporti e diritto alla mobilita 2 Trasporto pubblico locale Gestione del servizio di trasporto pubblico
locale tramite la partecipata START
ROMAGNA spaTrasporti e diritto alla mobilita 5 Viabilita e infrastrutture stradali Amministrazione e funzionamento delle
attività per la viabilità e lo sviluppo e il
miglioramento della circolazione stradale.
Gestione, l'utilizzo, la costruzione e la
manutenzione, ordinaria e straordinaria,
delle strade e delle vie urbane, di percorsi
ciclabili e pedonali, delle zone a traffico
limitato, delle strutture di parcheggio e
delle aree di sosta
Riqualificazione delle strade, incluso
l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
Presa in carico delle opere previste dai
piani attuativi di iniziativa privata o
convenzioni urbanistiche.
Passi carrai.
Impianti semaforici.
Funzionamento delle attività relative
all’illuminazione stradale tramite affidatario
del servizio Hera spa.
Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile Amministrazione e funzionamento delle
attività relative agli interventi di protezione
civile sul territorio (gestione degli eventi
calamitosi), per la previsione, la
prevenzione, il soccorso e il superamento
delle emergenze.
Sostegno del volontariato che opera
nell'ambito della protezione civile.
Diritti sociali, politiche sociali e 1 Interventi per l'infanzia e i minori e Gestione del servizio di nido tramite
famiglia per asili nido l'affidatario del servizio.
Gestione del personale, delle iscrizioni,
delle rette, del rapporto con gli utenti, per
il sostegno alla formazione , e
all'aggiornamento del personale
insegnante e ausiliario.
Diritti sociali, politiche sociali e 2 Interventi per la disabilita Gestione del servizio trasporto disabili.
famiglia Gestione contributi regionali per
abbattimento barriere architettoniche
Diritti sociali, politiche sociali e 3 Interventi per gli anziani Amministrazione e funzionamento delle
famiglia attività per l'erogazione di servizi e il
sostegno a favore degli anziani.
Interventi contro i rischi collegati alla
vecchiaia (perdita di reddito, reddito
insufficiente, perdita dell’autonomia nello
svolgere le incombenze quotidiane, ridotta
partecipazione alla vita sociale e collettiva,
ecc.).
Assistenza nelle incombenze quotidiane
(aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.),
Indennità a favore di persone che si
prendono cura di persone anziane.
Gestione centro anziani per consentire la
partecipazione ad attività culturali, di
svago, di viaggio, o di vita collettiva.
Rapporti con la asp Forlivese che gestisce
le strutture residenziali e di ricovero per gli
anziani.
Programmazione vacanze estive per
anziani.
Diritti sociali, politiche sociali e 5 Interventi per le famiglie Amministrazione e funzionamento delle
famiglia attività per l'erogazione di contributi, servizi
e interventi per le famiglie.
Gestione dei contributi a favore dei
soggetti (pubblici e privati) che operano in
tale ambito.
Interventi di finanza etica e di microcredito
alle famiglie.
Diritti sociali, politiche sociali e 7 Programmazione e governo della Elaborazione del piano di zona per la
famiglia rete dei servizi sociosanitari e sociali gestione i servizi sociali tramite il Comune
di Forlì.Diritti sociali, politiche sociali e 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Amministrazione, funzionamento e
famiglia gestione dei servizi e degli immobili
cimiteriali.
Gestione amministrativa delle concessioni
di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in
genere, delle aree cimiteriali, delle tombe
di famiglia.
Rilascio delle autorizzazioni, la
regolamentazione, vigilanza e controllo
delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.
Sviluppo economico e 2 Commercio - reti distributive - tutela Attività produttive: disciplina e
competitività dei consumatori autorizzazioni, sportello Suap,
organizzazione fiere e mercati
Sviluppo economico e 4 Reti e altri servizi di pubblica utilita Gestione dei rapporti con l'azienda
competitività speciale farmacia comunale.
Fondi e accantonamenti 1 Fondo di riserva Prelievi dal fondo di riserva
Fondi e accantonamenti Fondo svalutazione crediti Fondo svalutazione crediti
Fondi e accantonamenti 3 Altri fondi Fondo perdite partecipate.
Debito pubblico 1 Quota interessi ammortamento mutui
e prestiti obbligazionari Gestione ammortamento mutui
ONERI PREVISTI NEL 2016 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'
N Desc. Missione N Desc. Programma Tit Desc. Titolo Previsioni
Servizi istituzionali e generali e
1 di gestione 1 Organi istituzionali 1 Spese correnti 144.150,00
Servizi istituzionali e generali e
1 di gestione 2 Segreteria generale 1 Spese correnti 644.299,99
Gestione economica, finanziaria,
Servizi istituzionali e generali e programmazione e
1 di gestione 3 provveditorato 1 Spese correnti 214.868,57
Servizi istituzionali e generali e Gestione delle entrate tributarie e
1 di gestione 4 servizi fiscali 1 Spese correnti 89.000,00
Servizi istituzionali e generali e Gestione dei beni demaniali e
1 di gestione 5 patrimoniali 1 Spese correnti 141.986,51
Servizi istituzionali e generali e Gestione dei beni demaniali e
1 di gestione 5 patrimoniali 2 Spese in conto capitale
Servizi istituzionali e generali e
1 di gestione 6 Ufficio tecnico 1 Spese correnti 105.086,17
Servizi istituzionali e generali e Elezioni e consultazioni popolari -
1 di gestione 7 Anagrafe e stato civile 1 Spese correnti 389.163,41
Servizi istituzionali e generali e
1 di gestione 8 Statistica e sistemi informativi 1 Spese correnti 7.806,94
Servizi istituzionali e generali e
1 di gestione 10 Risorse umane 1 Spese correnti 37.667,38
Servizi istituzionali e generali e
1 di gestione 11 Altri servizi generali 1 Spese correnti 170.668,00
Servizi istituzionali e generali e
1 di gestione 11 Altri servizi generali 2 Spese in conto capitale
Servizi istituzionali e generali e Spese per incremento
1 di gestione 11 Altri servizi generali 3 di attività finanziaria
3 Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa 1 Spese correnti 303.263,89
4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica 1 Spese correnti 59.950,00
4 Istruzione e diritto allo studio 2 Altri ordini di istruzione 1 Spese correnti 284.392,64
4 Istruzione e diritto allo studio 6 Servizi ausiliari all'istruzione 1 Spese correnti 664.251,54
4 Istruzione e diritto allo studio 6 Servizi ausiliari all'istruzione 2 Spese in conto capitale
Tutela e valorizzazione dei beni Valorizzazione dei beni di
5 e attività culturali 1 interesse storico 1 Spese correnti 25.854,00
Tutela e valorizzazione dei beni Attività culturali e interventi
5 e attività culturali 2 diversi nel settore culturale 1 Spese correnti 629.537,01
Politiche giovanili, sport e tempo
6 libero 1 Sport e tempo libero 1 Spese correnti 343.640,00
Politiche giovanili, sport e tempo
6 libero 1 Sport e tempo libero 2 Spese in conto capitale
Sviluppo e la valorizzazione del
7 Turismo 1 turismo 1 Spese correnti 27.000,00
Assetto del territorio ed edilizia
8 abitativa 1 Urbanistica e assetto del territorio 1 Spese correnti 271.844,06
Edilizia residenziale pubblica e
Assetto del territorio ed edilizia locale e piani di edilizia
8 abitativa 2 economico-popolare 1 Spese correnti 2.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela del
9 territorio e dell'ambiente 3 Rifiuti 1 Spese correnti 2.100.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela del
9 territorio e dell'ambiente 4 Servizio idrico integrato 1 Spese correnti 3.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela del Aree protette, parchi naturali,
9 territorio e dell'ambiente 5 protezione naturalistica e 1 Spese correnti 176.200,00forestazione
10 Trasporti e diritto alla mobilità 2 Trasporto pubblico locale 1 Spese correnti 70.000,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità 5 Viabilità e infrastrutture stradali 1 Spese correnti 754.448,58
10 Trasporti e diritto alla mobilità 5 Viabilità e infrastrutture stradali 2 Spese in conto capitale
11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 1 Spese correnti 2.600,00
Diritti sociali, politiche sociali e Interventi per l'infanzia e i minori
12 famiglia 1 e per asili nido 1 Spese correnti 428.554,36
Diritti sociali, politiche sociali e
12 famiglia 2 Interventi per la disabilità 1 Spese correnti 39.450,00
Diritti sociali, politiche sociali e
12 famiglia 3 Interventi per gli anziani 1 Spese correnti 48.000,00
Diritti sociali, politiche sociali e
12 famiglia 5 Interventi per le famiglie 1 Spese correnti 585.575,00
Programmazione e governo della
Diritti sociali, politiche sociali e rete dei servizi sociosanitari e
12 famiglia 7 sociali 1 Spese correnti 166.333,37
Diritti sociali, politiche sociali e Servizio necroscopico e
12 famiglia 9 cimiteriale 1 Spese correnti 91.350,00
Diritti sociali, politiche sociali e Servizio necroscopico e
12 famiglia 9 cimiteriale 2 Spese in conto capitale
Sviluppo economico e Commercio - reti distributive -
14 competitività 2 tutela dei consumatori 1 Spese correnti 50.643,03
Sviluppo economico e Reti e altri servizi di pubblica
14 competitività 4 utilità 1 Spese correnti
20 Fondi e accantonamenti 1 Fondo di riserva 1 Spese correnti 49.398,36
20 Fondi e accantonamenti 3 Altri fondi 1 Spese correnti 1.000,00
Quota interessi ammortamento
50 Debito pubblico 1 mutui e prestiti obbligazionari 1 Spese correnti 184.830,88
Quota capitale ammortamento
50 Debito pubblico 2 mutui e prestiti obbligazionari 4 Rimborso di prestiti 492.709,87
Chiusura anticipazioni
Restituzione anticipazione di ricevute da istituto
60 Anticipazioni Finanziarie 1 tesoreria 5 tesoriere/cassiere 2.000.000,00
Servizi per conto terzi - Partite di Spese per conto terzi e
99 Servizi per conto terzi 1 giro 7 partite di giro 4.840.000,00
Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi
Imposta municipale propria
Per il 2016 si attendono gli esiti della manovra finanziaria.
Tassa sui servizi TASI
Per il 2016 si attendono gli esiti della manovra finanziaria che sopprimerà il tributo sulle
abitazioni.
Addizionale comunale Irpef
Per il 2016 si attendono gli esiti della manovra finanziaria.
Fondo di solidarietà comunale
Per la quantificazione del fondo 2016 si attendono gli esiti della manovra finanziaria.
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)
Per il 2016 si attendono gli esiti della determinazione del piano finanziario da parte di
ATERSIR.
In un quadro di cambiamenti normativi imposti dal legislatore, senza consentire ai Comuni di
esercitare appieno il principio di autonomia tributaria e finanziaria, la Giunta Comunale propone di
mantenere inalterato lo standard dei servizi erogati fissando conseguentemente le aliquote e
tariffe.Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti,
Al momento tenuto conto anche della entrata in vigore delle nuove norme relative al
pareggio di bilancio, non e prevista l'assunzione di mutui.
Parte spesa impegni pluriennali già assunti
IMPEGNI PLURIENNALI SPESA CORRENTE
ANNO 2017 569.954
ANNO 2016 50.546
IMPEGNI PLURIENNALI SPESA C/CAPITALE
ANNO 2017 0
ANNO 2016 0
Analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali
Relativamente agli organismi aziendali e società partecipate non si riscontrano bilanci in
perdita o perdite di esercizio da finanziare.
Sono in corso di studio eventuali trasformazioni dell'assetto della Farmacia comunale di
Casa Artusi
Fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato” sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto
capitale, verrà compitamente definito in sede di conto consuntivo sulla base degli interventi in
corso di esecuzione
Parte 2
La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale
e patrimonio.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che
costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
Per ogni investimento sono quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il loro
finanziamento.
Il programma indica:
o le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
o la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle
opere e del collaudo;
o La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine
del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.Puoi anche leggere
