DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE FORNITURA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA DI E- PROCUREMENT SINTEL DI ARIA SPA ARCA ...
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U.O.C. Ufficio Acquisti
DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE
FORNITURA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA DI E-
PROCUREMENT SINTEL DI ARIA SPA (ARCA LOMBARDIA), DI BIBERON E
TETTARELLE
1) OGGETTO
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto la fornitura dei prodotti di seguito
descritti per mesi 12 (Dal 01.08.2021 al 31.07.2022):
a) n. 10.000 Biberon ml 100 circa, sterile monouso in idoneo materiale plastico serigrafato con
scala graduata e tappo a vite, in blister singolo sterile;
b) n. 4000 Biberon ml 250 circa; sterile monouso in idoneo materiale plastico serigrafato con
scala graduata e tappo a vite, in blister singolo sterile;
c) n. 14.000 Tettarelle neonatali ad 1 foro, in elastomero traslucido modellato termicamente,
con capsula di protezione, latex free, sterile monouso confezionata singolarmente;
2) IMPORTO
L’importo complessivo presunto a base di gara per la fornitura dei prodotti in parola per mesi
12 (Dal 01.08.2021 al 31.07.2022) è pari a Euro 6.000,00=oltre IVA (comprensivo di spese di
trasporto e consegna).
Ai sensi della legge n. 123 del 03.08.2007 recante “Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro”, questa Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e
ha concluso che per il contratto in oggetto non esistono interferenze.
I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero.
3) CONSEGNA
Il fornitore riceverà, per il tramite degli uffici preposti, gli ordinativi indicanti le quantità che
dovrà consegnare presso la sede indicata;
Le consegne dovranno essere effettuate, tassativamente, entro 15 giorni dalla data di
ricevimento degli ordinativi.
Ritardata consegna: verrà applicata una penale pari a €. 50,00.= per ogni giorno di ritardo sulla
consegna di ogni ordine in caso di non evasione completa dell’ordine stesso.
1Il fornitore deve effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le
spese di ogni natura, (carico, porto, imballo, scarico, facchinaggio, ecc…), salvo diversa ed
espressa pattuizione da risultare da apposito consenso epistolare dell’ASST dovendosi tali spese
intenderle tutte comprese nel prezzo di aggiudicazione.
4) QUANTITA’, DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Questa ASST deve provvedere all’affidamento della fornitura dei prodotti di seguito descritti per mesi
12 (Dal 01.08.2021 al 31.07.2022):
a) n. 10.000 Biberon ml 100 circa, sterile monouso in idoneo materiale plastico serigrafato con
scala graduata e tappo a vite, in blister singolo sterile;
b) n. 4000 Biberon ml 250 circa; sterile monouso in idoneo materiale plastico serigrafato con
scala graduata e tappo a vite, in blister singolo sterile;
c) n. 14.000 Tettarelle neonatali ad 1 foro, in elastomero traslucido modellato termicamente,
con capsula di protezione, latex free, sterile monouso confezionata singolarmente;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE DI GARA
Sarà necessario effettuare le seguenti operazioni:
nella busta “documentazione unica” - occorre allegare la seguente documentazione:
- istanza di partecipazione di cui all’Allegato “A”
- dichiarazione di presa visione e accettazione del codice etico degli appalti Regionali;
- dichiarazione di presa visione e accettazione patto integrità;
- offerta economica dettagliata di cui all’Allegato “B”
- dichiarazione di prodotto privo di lattice in relazione all’intera confezione;
- numero di Repertorio per i prodotti registrati come dispositivi medici. Qualora la
documentazione non risulti scaricabile dal Repertorio Nazionale o se ritenuta insufficiente,
verrà richiesto di presentare scheda tecnica, IFU, copia dell’etichetta, certificato CE in corso
di validità e qualsiasi altra documentazione e specifica ritenuta necessaria ai fini della
valutazione clinica.
6) CAMPIONATURA
Per la partecipazione alla procedura è previsto l’invio di n.6 Biberon ml 100 circa + n. 6 tettarelle
in campionatura da recapitare al seguente indirizzo:
Dott.ssa Alessandra Gilardini – Farmacista Dirigente, Referente dispositivi Medici
U.O.C. Farmacia Aziendale – Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana
Presidio Ospedaliero Santa Maria delle Stelle – Via Volontari del sangue, 5 – 20066 MELZO (MI)
7) INSERIMENTO OFFERTA
L’offerente dovrà servirsi dell'apposita procedura guidata su sistema, presentando la propria offerta
entro e non oltre il 12/07/2021 ore 19:00.
28) CRITERIO PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Il criterio per la valutazione delle offerte è quello al minor prezzo, ai sensi dell’art.95 D. Lgs. 50/2016.
Le informazioni e i chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti attraverso il
portale SINTEL o all’indirizzo francesco.papadia@asst-melegnano-martesana.it.
L’ASST si riserva la facoltà di procedere anche in caso di un’unica offerta pervenuta.
Nessun obbligo conseguirà a carico di questa Azienda a seguito del ricevimento delle offerte,
pertanto, ci si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura e,
conseguentemente, di non dare seguito alle ulteriori fasi della stessa;
L’Azienda, infine, si riserva di non aggiudicare la sopra descritta fornitura qualora venga attivata nel
frattempo una convenzione ARIA o CONSIP o qualora la stessa risulti oggetto di altra aggiudicazione,
a condizioni più vantaggiose, da parte di un’Azienda Sanitaria facente parte del Consorzio
interaziendale di Milano e Provincia;
9) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Ai sensi dell’art. art. 103 comma 1 del D. Lgs 50/16), l’aggiudicataria sarà tenuta a prestare,
immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale
definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale.
Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del
risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità
del maggior danno.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali
10) ONERI A CARICO DELLA DITTA
Sono compresi nel prezzo dell’appalto, gli oneri per fornire i sistemi funzionanti in opera, ed in
particolare:
- il trasporto, lo scarico, l’imballaggio e l’allontanamento dei materiali residui;
- le spese per l’assolvimento del contributo CONAI per lo smaltimento degli imballaggi, nonché lo
smaltimento degli imballaggi stessi;
- tutte le spese derivanti dal trasporto interno ai locali di destinazione, anche nel caso in cui non
fosse possibile l'utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti), o per
il normale accesso dei locali ( passaggio inadeguato per il trasporto dei colli).
- In generale qualsiasi altro onere, anche se non richiamato nel presente articolo.
11) PAGAMENTI
La società aggiudicataria provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n.
66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi dall’ASST con riferimento ai prodotti
oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico,
secondo le modalità sotto riportate.
Le fatture elettroniche indirizzate all’ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai
seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su.
3Denominazione Ente: ASST Melegnano e della Martesana
Codice iPA: asstmm
Codice Univoco Ufficio: UFTAVP
Nome dell’Ufficio: Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E: 09320650964
Partita Iva: Cod. fisc. del servizio di F.E. 09320650964
Indirizzo PEC: protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare
necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di
tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di
talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per
favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in
particolare sono:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione
e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
L’ASST ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l’esecuzione dei
pagamenti per conto delle suddette Amministrazioni.
La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla
società Finlombarda S.p.A.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte
dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni
pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario,
il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione
totale dell’impedimento da parte del fornitore.
La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’ASST, in ordine
alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci
nel caso di società cooperative.
12) TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – CIG
Ai sensi dell’art.3 c.8 della L.136/2010 s.m.i, l’aggiudicatario si assume l’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla citata legge.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L.136/10 s.m.i., ne dà immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.
4La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese qualsiasi interesse lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla citata legge
13) INADEMPIENZE E PENALITA'
Il fornitore che consegna i beni di qualità o quantità non conforme a quella stabilita, contravviene
ai patti stabiliti.
In tal caso la ASST potrà a suo insindacabile giudizio:
a) rifiutare i beni, chiedendo la sostituzione entro un determinato periodo di tempo;
b) rifiutare i beni senza chiedere la sostituzione, considerare risoluto il contratto, procedere
all’acquisto in danno, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e
salvo in ogni caso il risarcimento di ulteriori danni.
I beni forniti e contestati restano depositati nell’ASST a disposizione della Ditta fornitrice che ne
deve curare l'immediato ritiro a suo rischio e spese nei termini perentori massimi di giorni 7 (sette).
Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirate dal fornitore, l’ASST non risponderà
della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia nè il fornitore potrà pretendere
alcun compenso o risarcimento.
14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto sarà risoluto "ipso jure" nei seguenti casi:
a) recidiva nel fornire merce diversa o carente dei requisiti pattuiti;
b) recidiva nei ritardi delle consegne e/o collaudi nonché nell'eventuale sostituzione;
c) ritardi o sospensione della fornitura o dell’adempimento contrattuale per fatti dell'aggiudicatario;
d) recidiva nel mancato rispetto dei termini di intervento di assistenza tecnica, quali il ritardato
intervento, oltre le 48 ore, nell’arco di ciascuna delle cinque annualità.
Oltre i casi suesposti il contratto sarà risolto "ipso jure" anche in caso di fallimento
dell'aggiudicatario e del pari in caso di subfornitura non autorizzata (art. 1556 del Codice Civile) o
cessioni anche parziali, che sono rigorosamente vietate.
In caso di risoluzione la ASST si riserva la facoltà di proporre l’affidamento al secondo migliore
offerente previa applicazione degli addebiti e penali di rito ed incameramento della cauzione. Il
contratto si intende stipulato con la forma della “Riserva di gradimento” (Riferita alla funzionalità e
per l’uso a cui il bene è destinato) ai sensi dell’art. 1520 del C.C.
L’ASST può prescindere dalla risoluzione contrattuale di cui al precedente articolo e richiedere (nella
eventualità che il bene presenti difetti che esulino dalle caratteristiche funzionali dichiarate in sede
di appalto) la sostituzione integrale del bene: Non saranno comunque accettate, nel periodo di
garanzia, riparazioni interessanti la struttura funzionale del bene. La garanzia prevista dagli Artt.
1512/1490/1492 del C.C. si intende operante con il patto espresso di sostituzione del bene nei casi
previsti nei precedenti commi.
In entrambi i casi di applicazione degli artt. 1456, 1512 e 1490 resta comunque salvo il risarcimento
del danno subito (artt. 1223 e 1493 del C.C.) oltre l’incameramento della cauzione definitiva.
Resta stabilito altresì che il termine di prescrizione per avvalersi delle facoltà di cui ai citati artt. 1456
e 1520 del C.C. decorre dalla data di cessazione della scadenza della garanzia prestata.
15) DURC – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
5La regolarità contributiva è requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto, che per la
stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica. Di conseguenza, l’aggiudicatario deve
essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale
regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l’esclusione, ma anche
durante l’esecuzione del servizio.
La Stazione Appaltante, in caso di irregolarità riscontrate durante l’esecuzione del servizio,
sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità
contributiva e chiederà all’Aggiudicatario la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena
la risoluzione del contratto.
16) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
E’ altresì facoltà dell’Amministrazione Appaltante verificare la congruità economica del contratto,
nell’eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia dovessero
stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente
dal contratto, ove l’aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto,
rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti. Ove la stazione appaltante ritenesse
di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. Dalla relativa formale comunicazione. A
tale recesso il fornitore non potrà frapporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta
risarcitoria.
17) TRATTAMENTO DATI E INFORMATIVA EX ART. 13 – D.LGS. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DATI PERSONALI)
La ASST Melegnano e Martesana, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”),
informa che i dati personali dei collaboratori che operano per conto delle imprese concorrenti (o
Consorzi), di cui verrà a conoscenza durante le attività inerenti la presente procedura, saranno
trattati nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, e con le modalità in
esso previste (analogo impegno dovrà essere garantito da parte delle imprese – o dei Consorzi –
concorrenti). Gli interessati potranno rivolgersi in qualsiasi momento al Direttore della s.c. Gestione
Acquisti, in qualità di responsabile del trattamento, per l’esercizio dei diritti riconosciuti dall’art. 7
del D.lgs. 196/2003. L’acquisizione dei dati richiesti all’impresa/e (o Consorzio) é indispensabile per
partecipare alla presente procedura e per instaurare il successivo rapporto contrattuale tra la/e
ditta/e (o Consorzio) aggiudicataria/e la ASST. I dati della/e impresa/e (o Consorzio) partecipante/i
verranno gestiti e conservati in formato elettronico e cartaceo, esclusivamente per le operazioni
necessarie ad assolvere obblighi e scopi inerenti le attività previste dalla presente procedura e dalla
normativa vigente. Restano salve le disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi previste
dalla L. 241/1990.
18) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di
eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di
Lodi, e di escludere, pertanto, l’eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..
19) SPESE, IMPOSTE E TASSE
6Spese, oneri, bolli imposte e tasse inerenti al contratto, comprese quelle relative agli atti e formalità
necessarie all’eventuale registrazione, esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché tutte le
imposte e tasse presenti e future sono a totale carico dell’aggiudicatario.
L’imposta sul valore aggiunto, se ed in quanto dovuta, è a carico dell’ASST.
20) RINVIO
Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato speciale ed in quello generale si fa
riferimento alle norme legislative e regolamentari in vigore, in particolare al Codice dei Contratti
pubblici e s.m.i.
21) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Direttore SC Gestione Acquisti Dott.ssa Stefania Stigliano.
Email: stefania.stigliano@asst-melegnano-martesana.it
tel. 02/98052256 fax 02/98052259
Pratica trattata da:
Francesco Papadia
e-mail: francesco.papadia@asst-melegnano-martesana.it
tel n. 02.9805.8285
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