BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - Presentazione - 14 dicembre 2017 Assessore GIBILLINI Marco - Comune di Bareggio
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
Presentazione – 14 dicembre 2017
Assessore GIBILLINI Marco
APPROVAZIONE DEL BILANCIO
IL BILANCIO 2018-2020 – INTRODUZIONE
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/proroga-dei-termini-per-lapprovazione-dei-
bilanci-di-previsione-20182020.html
IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 – INTRODUZIONE GENERALE
LEGGE DI STABILITA’ o meglio LEGGE di BILANCIO
IL BILANCIO 2018-2020 – INTRODUZIONE
Cambio di rotta i trasferimenti statali sono aumentati …
ATTENZIONE :
Il bilancio del comune di Bareggio è redatto
prima della Manovra 2018, l’esame alla camera
È fissato al 19/12/2017 quindi possono esserci sorprese …
Negli ultimi anni diversi cambiamenti:
Tolta l'IMU sulla prima casa
Inserita la TASI (nuovi calcoli, nuove detrazioni)
Tolta TASI sulla prima casa (rimborso quasi totale dallo stato)
Blocco dell’aumento di Tasse e tributi e diminuzione di agevolazioni
(per 2016, 2017 e anche 2018)
Pareggio di Bilancio sostituisce il Patto di stabilità
Per la parte Capitale l’utilizzo risorse per la realizzazione di opere sarà
possibile solo quando saranno certificate le entrate.
Nuove assunzioni: 1 in meno ogni 4 usciteIL BILANCIO 2018-2020 – INTRODUZIONE
SIOPE – ADDIZIONALE IRPEF e imposte locali
Anche per il 2018 come per il 2017 e il 2016 non si possono
incrementare le imposte locali.
Quindi IMU, TASI e addizionale IRPEF restano invariate
Ricordo che nel 2017 abbiamo portato la fascia di
esenzione da 13'000 Euro a 15'000 Euro azzerata l'addi.
Irpef a più di 600 cittadini, (risparmio di 112 Euro annui).
Nel 2015 agevolazioni
per aziende, vedasi
articolo sole 24 ore.
Diminuzione del 10%IL BILANCIO 2018-2020 – INTRODUZIONE SEMPLIFICAZIONE Nel 2016 è stato introdotto lo sportello telematico con le prime pratiche gestibili da internet. Nel 2017 è stato esteso lo sportello telematico. Nel 2017 è stata estesa la possibilità di usare lo sportello telematico oltre che con CRS anche con SpID (con smartphone) Sempre nel 2017 è stato introdotto Pago PA per pagare direttamente da WEB. Dal 2018 toglieremo i rimborsi per i certificati anagrafici, cifra minima (poche migliaia di Euro), ma un notevole passo in avanti nella semplificazione. Soprattutto nell'ottica dell'utilizzo nello sportello telematico. Nel 2018 arriverà anche la Carta Identità Elettronica avrà un costo superiore rispetto alla cartacea, il maggiore costo è riversato a chi la rilascia a livello nazionale, mentre i diritti a carico del comune li abbiamo diminuiti.
LE ENTRATE PIU’ SIGNIFICATIVE
IL BILANCIO2018-2020 – INTRODUZIONE
Per Titolo 1 – Entrate tributarie:
€ 1.968.000 (1.968.000) per ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.
€ 1.773.647 (1.761.456 ) per TASSA SUI RIFIUTI – TARI
€ 288'894 (95.125) per TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI
€ 2.403.214 (2.538.180) per IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
€ 1.426.175 (1.307.472) con FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE
€ 340.000 (300.000) Recupero Evasione (IMU/TARES/TARI)
Per Titolo 2 – Trasferimenti correnti
€ 77.000 (77.000) CONTRIBUTI DALLA REGIONE …
Per Titolo 3 – Entrate extratributarie
€ 550.711 (670.000) PROVENTI GAS METANO (FCDE)
€ 160.000 (150.000 ) PROVENTI PER SERVIZIO ASILO NIDO
€ 200.000 (190.000) SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE STRADALE
€ 125.000 (140.000) PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI
€ 5.000 (18.000) CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORIIL BILANCIO 2018-2020 – INTRODUZIONE LA RIDUZIONE DELLE RISORSE Aggiustamenti TASI /IMU € +58.000 Incremento FSC – Trasferimenti Statali € +120.000 Recupero evasione € +32.000 Canoni NON ricognitori € -13.000 Concessioni cimiteriali € -15.000 Altre differenze minori € -22.000 ENTRATE SUPERIORI MACRO (2018) € 160.000 TAGLI MACRO (2017) € 80.000 TAGLI EFFETTIVI (2016) € 437.514 TAGLI EFFETTIVI (2015) € 755.626
IL BILANCIO 2018-2020 – INTRODUZIONE LA RIDUZIONE DELLE RISORSE http://www.ilgiornale.it/news/politica/consulta-contro-lausterity-comuni-liberi-spendere-1472120.html
IL BILANCIO 2018-2020 – INTRODUZIONE
LE USCITE PIU’ SIGNIFICATIVE https://www.siope.it/Siope2Web/
Utenze trasversali rispetto alle missioni:
€ 513.000 di Energia elettrica di cui 350 di illuminazione pubblica (340 del 2017)
€ 216.000 di GAS Metano contro 210.000 del 2017
Spese relative al personale (trasversali):
Si attestano attorno € 3.000.000 in lieve incremento rispetto allo scorso anno, per tutti i
settori, comprensiva di IRAP, contributi previdenziali e assistenziali, ... (83.000 rinnovo)
Missione Descrizione Anno 2018 Anno 2017 Delta
1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 3.176.883 3.049.471 4.18%
3 Ordine pubblico e sicurezza 596.523 611.067 -2.38%
4 Istruzione e diritto allo studio 1.058.280 1.700.473 -37.77%
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 219.768 220.152 -0.17%
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 269.235 251.835 6.91%
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 172.640 183.200 -5.76%
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente 1.831.016 1.889.459 -3.09%
10 Trasporti e diritto alla mobilità 515.910 537.900 -4.09%
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.201.926 2.209.062 -0.32%
14 Sviluppo economico e competitività 3.500 30.682 -88.59%
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 16.030 26.900 -40.41%IL BILANCIO 2012-2020– INTRODUZIONE ENTRATE in CONTO CAPITALE per il BILANCIO PREVENTIVO Considerazioni in merito alle Entrate in Conto Capitale (migliaia di Euro) TIPO ENTRATA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ALTRO 100 400 24 92 - 50 41 14 14 CIMITERO - - 55 - - - - - CONTRIBUTI 620 402 - - 430 130 60 - ONERI 1'000 1'005 630 308 485 420 510 500 671 SANZIONI 275 542 234 6 40 20 20 80 50 TRASFORMAZIONI 595 202 123 214 220 332 40 - - VENDITE - 620 372 372 148 100 100 90 - TOTALI 2'590 3'172 1'437 991 1'323 1'052 771 684 735 Alla scorsa settimana le entrate in Conto Capitale per l’anno 2017 a inizio dicembre sono a 442’000 Euro Per il 2016 si sono attestate a 344’006 Euro
IL BILANCIO 2018-2020 – INTRODUZIONE TARI Considerazioni in merito alle tariffe sui rifiuti: • Nel 2018 la tassa rifiuti NON userà la tariffa puntuale, • ATTENZIONE: nel 2018 i dati raccolti saranno utilizzati per la TARIP • A preventivo 2015 era 2.123.000 € contro un preventivo 2016, 2017, 2018 di € 1.721.000 ovvero a un risparmio di 19% • In realtà nel 2016 vi erano ulteriori economie sul 2015 per 145.000 € quindi l'effettivo previsto era 1.576.000 € (-26%) • In realtà ad oggi nel 2018 il valore a bilancio preventivo è di 1.773.647 Euro (sostanzialmente uguale allo scorso anno) ovvero un risparmio di 16.5% • Sostanzialmente gli incrementi ISTAT compensano I risparmi sul 2016. • Ultimo studio della Servizio Politiche Territoriali della Uil del 7/2017 risulta che nel 2017 la Tassa dei rifiuti per famiglia media Italiana è di 295 Euro, in Bareggio nel bilancio preventivo 2018, una famiglia di 4 persone per 80 mq è ferma a 176.90 se usiamo la media siamo a 152.67 Euro (1'153'757 con 7557 nuclei) http://www.repubblica.it/economia/2017/07/23/news/tari_spesa_media_in_calo_a_torino_balzo_del_34_9_-171456344/ http://www.lastampa.it/2017/07/23/economia/tari-meno-cara-nel-ma-a-torino-ha-fatto-un-balzo-del- r1JN2U7KMMUYk5wz1LShWP/pagina.html
IL BILANCIO 2018-2020 – INTRODUZIONE
LE SPESE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
COSTI PROVENTI Prev % Prev.2017
ASILI NIDO 270'113 167'000 61.83% 55.61%
CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO 288'350 19'450 6.75% 7.68%
TRASPORTO SCOLASTICO 127'600 23'000 18.03% 18.03%
IMPIANTI SPORTIVI 250'228 33'490 13.38% 20.97%
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 165'460 68'000 41.10% 48.13%
CENTRO ESTIVO E CAMPUS 89'000 33'000 37.08% 34.83%
SERVIZI SCOLASTICI PRE-POST SCUOLA 78'000 50'000 64.10% 66.67%
TOTALE 1'268'751 393'940 31.05% 32.72%
Il preventivo 2017 esponeva un totale delle cifre in entrata di € 401.472
contro uscite per € 1.227.096 con una copertura a preventivo era del 32.72%IL BILANCIO 2018-2020 – INTRODUZIONE PARAGONE ASILI NIDO http://www.liberastampa.net/asilo-nido-rette-alte-altomilanese-tabella/
IL BILANCIO 2018-2020 – INTRODUZIONE IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’ Importo indicato nel fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) per la parte corrente nel 2018 è di 411.467 Euro. Per il 2019 e 2020 è previsto un fondo di 394.565 Euro. Per il 2017 il fondo era fissato a 395.958 Euro, sostanzialmente un incremento di 15.000 Euro che non è possibile spendere.
IL BILANCIO 2018-2020 – INTRODUZIONE
COLLABORAZIONI
Collaborazioni presenti nel bilancio 2018, 2019, 2020 sono 6.000 Euro. Nel
2016 e 2017 erano 10.000, nel 2015 erano per 25’000 Euro. La spesa
impegnata risultante dal rendiconto 2009, ammontava a complessivi €
126.769,20. Lo stato cerca di ridurre l’utilizzo di queste spese perché spesso
sono poco trasparenti.
Titolo 1 – missione 1 – programma 6 macroaggregato 3
3.000
Assistenza legale del Settore Patrimonio
Titolo 1 – missione 8 – programma 1 macroaggregato 3
2.000
Consulenza legale in materia edilizia ed urbanistica
Titolo 1– missione 14 – programma 1 macroaggregato 3
1.000
Consulenza legale per Sportello Unico Attività produttiveUN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI
UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI
VISION 5 – UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI
5.1 Politiche per la ricerca di
risorse finanziarie
Ricorrere a sinergie sovraccomunali per
condividere e contenere le spese di
progetti e servizi (CUC)
Utilizzare forme diverse di finanziamenti
per opere progetti o servizi (OPEN DATA)UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI
VISION 5 – UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI
5.2 Politiche per il controllo delle
spese e delle entrate
Implementare il sistema informativo per
il controllo di gestione integrandolo con gli altri
sistemi
Ridurre l’evasione di:
canoni, tariffe, tasse e imposte locali
Digitalizzazione dell’ente
- Riorganizzazione processi
(Sportello telematico, Pago PA, CIE,…)UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI
VISION 5 – UN’AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE E SENZA SPRECHI
5.3 Politiche per il conseguimento
dell’equità sociale
Revisionare tariffe e imposte
salvaguardando il principio di equità
Continua a essere attivo il prestito d’onore
Permane la riduzione del 30% il compenso
agli amministratori …Puoi anche leggere
