ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2019 - 2021 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
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ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2019 – 2021 DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
SCHEMA PER LA REDAZIONE DELLA TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Area di rischio Rischio individuato Livello di rischio Misura di prevenzione
attribuito
(ponderazione)
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL
PERSONALE
Reclutamento Alterazione dei risultati della 1.33 Bando di concorso scritto con indicati requisiti specifici
procedura concorsuale richiesti, sia professionali che attitudinali.
Progressioni di carriera Alterazione dei risultati della 1.33 Decisione del Consiglio dell’Ordine.
procedura
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
Definizione dell’oggetto Mancanza di livello qualitativo 1.33 Definizione chiara ed inequivocabile dell’oggetto
dell’affidamento coerente con l’esigenza dell’affidamento in modo da consentire una corretta
Individuazione dello manifestata valutazione comparativa delle proposte economiche
strumento/istituto per l’affidamento ricevute.
Requisiti di qualificazione Location dell’affidatario distante Definizione precisa dei requisiti di qualificazione alla
Requisiti di aggiudicazione dal centro di interessi presentazione delle offerte e delle modalità di
Valutazione delle offerte aggiudicazione.
Verifica dell’eventuali anomalia delle Decisione collegiale del Consiglio dell’Ordine.
offerte
Affidamenti diretti Mancanza di livello qualitativo 1.33 Controllo dei termini dell’offerta; verifica della coerenza con
coerente con l’esigenza i parametri di mercato; valutazione modalità di pagamento.
manifestata Decisione collegiale del Consiglio dell’Ordine.
Location dell’affidatario distante
dal centro di interessiAREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI
(CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)
Identificazione del soggetto/ufficio Motivazione generica circa la 1.33 Valutazione delle competenze e professionalità del
richiedente necessità del consulente o Consulente ad opera del Consiglio dell’Ordine.
Definizione dell’oggetto collaboratore esterno Controllo dei termini dell’offerta; verifica della coerenza con
dell’affidamento i parametri di mercato; valutazione modalità di pagamento.
Individuazione dei requisiti per Requisiti generici ed insufficienza di
l’affidamento criteri oggettivi per verificare che il
Valutazione dei requisiti per consulente o collaboratore sia
l’affidamento realmente in possesso delle
Conferimento dell’incarico competenze necessarie
AREA PROVVEDIMENTI
Provvedimenti amministrativi Inappropriata valutazione sulla 1 Osservanza della normativa in materia
richiesta di iscrizione all’Albo
Provvedimenti amministrativi Omessa/ritardata cancellazione 1 Osservanza della normativa in materia
dall’Albo in presenza di motivi
necessari
Provvedimenti amministrativi Inappropriato procedimento per 1 Osservanza del Regolamento per il rilascio dei pareri di
l’opinamento di parcelle congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali
approvato il 19 /02/2016
Provvedimenti amministrativi Disapplicazione della procedura 1.33 Rispetto dello specifico Regolamento.
relativa al processo di Rotazione dei soggetti incaricati della istruzione delle
autorizzazione di enti terzi quali domande nei limiti delle disponibilità dei componenti della
provider di formazione Commissione incaricata.
Comportamento discrezionale della 1.33 Punteggi da attribuire per titoli ed esami ben specificati nel
Commissione nei procedimenti di bando di concorso.
Approvazione graduatoria di
concorso relativa alle procedure di
selezione
Provvedimenti amministrativi Inappropriata valutazione richieste 1 Rispetto del Regolamento Nazionale per la formazione
di esonero dall’obbligo formativo emanato dal CNI su indicazione del MinisteroAREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI
Definizione dell’oggetto Inappropriata valutazione della 1.33 Decisione collegiale del Consiglio dell’Ordine.
dell’affidamento competenza del soggetto delegato Disamina dei Curriculum vitae dei candidati per verificare la
Individuazione dei requisiti per competenza e professionalità in relazione all’area tematica
l’affidamento proposta.
Valutazione dei requisiti per
l’affidamento
Valutazione
incompatibilità/inconferibilità
Conferimento dell’incarico da parte
del Consiglio o del Consigliere
Segretario/Consigliere Tesoriere
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL’ORDINE
Partnership con soggetti esterni quali Inappropriata valutazione del 1.33 Rispetto del Regolamento Nazionale per la formazione
enti di formazione provider emanato dal CNI su indicazione del Ministero.
Disamina dei Curriculum vitae dei potenziali soggetti per
accelerare la competenza e la professionalità in relazione
all’area tematica proposta.
Controllo dei soggetti esterni Mancato o inappropriato controllo 1 Rispetto del Regolamento Nazionale per la formazione
autorizzati dal CNI come provider di emanato dal CNI su indicazione del Ministero.
formazione
Erogazione di attività di formazione da Processo di gestione delle attività / /
parte di Fondazioni formative, avuto riguardo alla
connesse/collegate all’Ordine strutturazione didattica, ai costi, al
rispetto delle Linee Guida
Erogazione in proprio di attività di Mancato o inappropriato rispetto 1.33 Rispetto del Regolamento Nazionale per la formazione
formazione non a titolo gratuito per dei regolamenti e Linee guida sulla emanato dal CNI su indicazione del Ministero.
gli iscritti strutturazione didattica degli Pubblicazione sul sito dell’evento formativo con indicazione
eventi del programma, dei relatori, dell’eventuale sponsor e dello
spazio riservato e con chiara indicazione delle condizioni per
il rilascio dei Crediti Formativi Professionali.
Erogazione in proprio di attività di Processo di erogazione diretta di 1.33 Rispetto del Regolamento Nazionale per la formazioneformazione a pagamento per gli iscritti servizi di formazione emanato dal CNI su indicazione del Ministero.
Pubblicazione sul sito dell’evento formativo con indicazione
del programma, dei relatori, dell’eventuale sponsor e dello
spazio riservato e con chiara indicazione delle condizioni per
Processo di formazione del prezzo il rilascio dei Crediti Formativi Professionali.
dell’evento formativo Attenta valutazione del Consiglio dei costi da sostenere,
delle entrate presunte e del bilancio preventivo.
Delibera di consiglio.
Pubblicazione sul sito dell’evento formativo con indicazione
del programma, dei relatori e con chiara indicazione delle
condizioni per il rilascio dei Crediti Formativi Professionali.
Organizzazione del Congresso annuale Processo di valutazione costi / /
Processo di individuazione di
eventuali provider di servizi esterni
Concessione ed erogazione di Processo di erogazione / /
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a sovvenzione per attività in base al
Centri studi, enti di ricerca, etc Piano Programmatico
Versamento di quote associative Processo di valutazione di attività e / /
presso enti ed organismi Statuti Organismi internazionali
rappresentativi della categoria
Gestione dei provider esterni che Mancato raggiungimento del livello 1 Valutazione collegiale in sede di Consiglio.
pongono in essere servizi essenziali qualitativo dei servizi
(IT, comunicazione, etc.)
Concessione di Patrocinio ad eventi di Processo di concessione di 1.33 Non prevista concessione di patrocini onerosi
soggetti terzi patrocinio economicamente. Valutazione di Consiglio.
Partecipazione del Presidente Processo di valutazione 1 Rendicontazione attività in sede di Consiglio
dell’Ordine o di Consiglieri ad eventi dell’evento, avuto riguardo agli
esterni organizzatori, ai contenuti, ad
eventuali conflitti di interesse
Partecipazione del Presidente Processo di valutazione dell’ente, 1 Rendicontazione attività in sede di Consiglio.
dell’Ordine o di Consiglieri ad dello statuto e dell’oggetto sociale
associazioni oppure enti i cui ambiti di
interesse ed operatività sianocoincidenti o simili a quelli dell’Ordine
Determinazione delle quote annuali Processo di valutazione e 1.33 Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo.
dovute dagli iscritti determinazione assunta in sede
Consiliare
Rimborsi spese Autorizzazione di spese e rimborsi 1 Valutazione del Presidente e del Tesoriere riguardo la
A Consiglieri non conformi alle previsioni coerenza della spesa con quanto normato nel Regolamento
A personale regolamentari interne interno dell’Ordine, previa preliminare autorizzazione alla
missione/attività. Divieto di auto autorizzarsi le proprie
spese.
Individuazione professionisti per lo Utilizzo di criteri di selezione 1.33 Rispetto dello specifico Regolamento interno dell’Ordine (da
svolgimento di incarichi su richiesta di inappropriati oppure non adottare) ed utilizzo di idoneo software che garantisce
terzi trasparenti, in violazione dei rotazione, imparzialità , equità.
principi di terzietà, imparzialità e Verifica insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
concorrenza. conflitto di interessi.
Trasparenza: pubblicazione dei nominativi designati sul sito.
Mancata turnazione dei Valutazioni collegiali del Consiglio esclusivamente in casi che
professionisti individuati richiedono particolari professionalità e competenze.
Mancata trasparenza su possibili
compensi
Procedimento elettorale Processo per indizione e gestione 1.33 Osservanza della normativa di legge
delle elezioni del nuovo Consiglio
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