PROGRAMMA ANNUALE 2019 - Portale Argo
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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO «G. MARCONI»
Certificazione Qualità (UNI EN ISO 9001:2008) - Istituto accreditato presso la Regione del Veneto
Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 – Fax 049/8040277
Email: pdtf02000e@istruzione.it – pdtf02000e@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. 80009820285 – cod. univoco UF9DC0
www.itismarconipadova.edu.it
PROGRAMMA ANNUALE 2019
Relazione al Programma Annuale dell’e.f.2019
Mod. A – Programma Annuale e.f.2019
Mod. B – Schede illustrative finanziarie Attività/Progetti
Mod. C – Situazione amministrativa con valori definitivi al 31/12/2018
Mod. D – Utilizzo avanzo amministrazione
Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa
Elenchi dei residui attivi e passivi
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 496 del 12/03/2019
Verbale dei Revisori dei conti n.2019/……….. – Analisi Programma AnnualeRELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019
Dirigente scolastico: Dott.ssa Filippa Renna
Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Sig.ra Francesca Maria dell’Elmo
Il Programma Annuale dell'e.f.2019 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione del
D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria, alla data del 25/02/2019.
La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 viene
formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:
D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
Nota Ministeriale prot. n.19270 del 28 settembre 2018 - A.S. 2018/19 Assegnazione
integrativa al Programma annuale 2018 e Comunicazione preventiva del Programma annuale
2019 (periodo gennaio-agosto 2019);
Nota prot. n. 21617 del 31 ottobre 2018, Proroga dei termini per la predisposizione e
approvazione del Programma Annuale 2019;
Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio
delle istituzioni scolastiche;
Nota prot.2348 del 06/02/2019, Aggiornamento del piano dei conti (All. 1 nota MIUR prot.
n. 25674 del 20 dicembre 2018);
Nota Miur Prot.N.4939 del 20/02/2019, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Adeguamento dell’attività
negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni
operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019;
Nota Prot. AOODGRUF 23410 del 22-11-2018, che indica i termini di predisposizione del
Programma annuale per l’e.f.2019;
Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Delibera del Collegio dei Docenti n 29 del 15 ottobre 2018, con l'approvazione dei progetti
per l' a.s 2018-19.
Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle
Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del
P.A.:
1. “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono
utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle
attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata,
come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della
trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio,
armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione
e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità.
La popolazione scolastica:
Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2018/2019, è la seguente:
N. indirizzi presenti: 5 corso diurno - 2 corso serale
N. classi articolate: 4
Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti
Differenza Differenza
tra alunni tra alunni
Alunni Alunni iscritti al 1° iscritti al 1°
Alunni Alunni Media Media
Numero Numero iscritti al iscritti al Totale alunni settembre e settembre e alunni per alunni per
Totale classi frequentanti frequentanti Di cui div.
classi corsi classi corsi 1°settembre 1°settembre frequentanti alunni alunni
(c=a+b) classi corsi classi corsi abili classe corsi classe corsi
diurni (a) serali (b) corsi diurni corsi serali (h=f+g) frequentanti frequentanti diurni (f/a) serali (g/b)
diurni (f) serali (g)
(d) (e) corsi diurni corsi serali
(i=d-f) (l=e-g)
Prime 11 1 12 306 20 305 20 325 3 1 0 27,73 0,00
Seconde 11 1 12 243 7 243 7 250 2 0 0 22,09 7,00
Terze 8 2 10 189 35 192 35 227 1 -3 0 24,00 17,50
Quarte 8 2 10 161 31 156 31 187 0 5 0 19,50 15,50
Quinte 11 2 13 215 43 215 43 258 0 0 0 19,55 21,50
Totale 49 8 57 1114 136 1111 136 1247 6 3 0 22,67 17,00
Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico, l’organico di diritto per il corrente anno scolastico è costituito da n. 122 docenti
e n. 42 ATA.
ENTRATE
L'avanzo di Amministrazione totale è pari a Euro 1.120.612,84 ed è così dettagliato:
Totale avanzo non vincolato € 525.890,90
Avanzo fondi MIUR. Funzionam. ammin. didattico 199.877,37
Avanzo Contributi volont. alunni 266.861,40
Avanzo Contributi per uso locali/laboratori 44.051,47
Avanzo Contributi concessione uso locali bar, distributori bevande (parzialmente
incassato, in Z01) 15.100,66
Totale avanzo vincolato € 594.721,94Avanzo MOVE 5.0 AT TOP SPEED (non incassato, in Z01) 24.453,73 Avanzo fondi MIUR. ASL L.107/2015 18.186,93 Avanzo fondi MIUR. Compensi Rev Conti 5.924,12 Avanzo fondi MIUR. Compensi al personale per concorsi pubblici 160,00 Avanzo fondi MIUR. Corsi recupero 3.162,00 Avanzo fondi MIUR. INDIRE ERASMUS+ KA2 SPEED (stazione di ricarica bici elettrica) 9.724,61 Avanzo quote altre Istituzioni pubbliche per corsi formazione (non incassato, in Z01) 447,67 Avanzo Fondi vincol. Erasmus per ERASMUS+ SPEED (2017-1-DE03-KA219-035553_5) 6.727,79 Avanzo Fondi USR Veneto per Progetti Sicurezza vinc. Ex P19 23.726,35 Fondi Regione Veneto - Progetto MOVE 2016/17 va nell'ex P25 (incassato) 6.650,02 Fondi PON Inclusione 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-19 44.856,00 Fondi PON Educazione adulti - 10.3.1A-FSEPON-VE-2017-10 10.023,00 Quote alunni per visite e viaggi d'istruzione 23.306,88 Avanzo vinc. per certificazione linguistica 7.293,37 Avanzo quote alunni per STUDENTS' EXCHANGE (1200 in stage; il resto in erasmus SPEED) 3.645,47 Contributo Arciconfraternita di Sant'Antonio per borse di studio 400,00 Avanzo premi vinti dagli alunni 6.714,97 Avanzo Quote alunni per progetti ERASMUS 1.300,00 Contributi famiglie per magliette con logo Marconi per erogazione benefici agli alunni 1.515,00 Contributi Feste Natale per erogazione benefici agli alunni 568,00 Quote adesione rete e corsi sicurezza SIRVESS 18.196,96 Quote adesione rete Medico Competente 2.637,07 Avanzo Fondi progetto Clessidra contro le dipendenze (fondi Usl Monselice 2010) (non programmato, in Z01) 3.985,15 Fondi per "Progetto bando adolescenza" in via di perfezionamento (non programmato, in Z01) 20.000,00 Quote di Istituti Sup. della Regione per gestione amministrativa del Prog. Abilità Motorie - vinc. ex P20 242,00 Avanzo PON ASL - 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5 16.802,55 Avanzo PON Competenze di base - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-144 44.856,00 Avanzo PON Laboratori professionalizzanti -10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36 93.873,70 Avanzo PON Cittadinanza digitale - 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-87 22.128,00 Avanzo ERASMUS+ So.Pra 2018-1-IT02-KA201-048401 55.207,35 Avanzo POR MOVE - PEOPLE FOR ALTERNANCE (solo partner) 4.051,00 Avanzo MOVE ASL - POR 2133-1-1914-2016 (corrisponde a residuo da radiare, in Z01) 36.381,25 Avanzo PON CITTADINANZA EUROPEA Competenze di base 14.725,00
Avanzo CITTADINANZA EUROPEA Potenziam. lingua e CLIL 21.528,00
Avanzo PON CITTADINANZA EUROPEA Mobilità 41.322,00
Il suddetto avanzo di Amministrazione è stato suddiviso come segue:
Avanzo Vincolato
Voce Descrizione Importo
A02/01 ex A01 - Funzionamento amministrativo 6084.12
A02/02 ex P17 - D.LGS. N. 81 - Rete Medico Competente 2637.07
A03/01 ex A02 - Funzionamento didattico 3404.00
A03/04 ex P08 - Gestione premi e borse studio agli alunni 9197.97
A03/05 ex P31 - PON Laboratori innovativi Avviso 37944/17 -10.8.1.B2- FESRPON-VE-2018- 93873.70
36
A04/01 ASL fondi MIUR 18186.93
A04/02 ex P29 - PON Potenziamento perc. ASL Avviso 3781/17- 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-5 16802.55
A05/01 ex P02 - Viaggi e visite d'istruzione 23306.88
A05/02 ex P12 - Stage linguistico 1200.00
P01/01 ex P25 - POR - MOVE 5.0 At top speed 2133-1-1538-2017 6650.02
P01/02 ex P32 - PON Cittadinanza digitale Avviso 2669/17 - 10.2.2A-FdRPOC-VE- 2018-87 22128.00
P01/03 ex P11 - Erasmus+ S.P.E.E.D. 2017-1-DE03-KA219-035553_5 20197.87
P01/04 ex P34 - POR MOVE - People for Alternance (solo partner) 26-0001-355-2018 4051.00
P02/01 ex P33 - ERASMUS+ So.Pra 2018-1-IT02- KA201-048401 55207.35
P02/02 ex P27 - PON Inclusione Avviso 10862/16 - 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-19 44856.00
P02/03 ex P30 - PON Competenze di base Avviso 1953/17 - 10.2.2A-FSEPON-VE- 2017-144 44856.00
P02/04 ex P28 - PON Percorsi per adulti e giovani adulti Avviso 2165/17- 10.3.1A-FSEPON- 10023.00
VE-2017-10
P02/05 ex P36-PON Competenze cittadinanza europea COMPETENZE BASE-Avviso 14725.00
3504/17- 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25
P02/06 ex P37-PON Compet. cittadinanza europ. POTENZ. LINGUE/CLIL-Avviso 3504/17- 21528.00
10.2.3B-FSEPON-VE-2018-18
P02/07 ex P38 - PON Competenze cittadinanza europea MOBILITA'-Avviso 3504/17- 41322.00
10.2.3C-FSEPON-VE-2018-21
P03/01 ex P04 - Certificazioni linguistiche 7293.37
P04/01 ex P16 Sicurezza in rete - SIRVESS 18196.96
P04/02 ex P19 - Progetti sicurezza - USR VENETO 23726.35
Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 85.267,80
Totale generale 594.721,94
Avanzo non Vincolato
Voce Descrizione Importo
A01/01 Funzionamento generale 59970.00
A01/02 ex A05 - Manutenzione edifici 56051.47
A02/01 ex A01 - Funzionamento amministrativo 54490.00A02/02 ex P17 - D.LGS. N. 81 - Rete Medico Competente 1554.00
A03/01 ex A02 - Funzionamento didattico 225853.77
A03/02 ex P13 - Iniziative corso serale 15640.00
A03/03 ex P07 - Obbligo formativo, Successo scolastico, Integrazione alunni stranieri 30000.00
A05/01 ex P02 - Viaggi e visite d'istruzione 3000.00
A06/01 Orientamento in entrata e in uscita 18000.00
P01/05 ex P09 - FAB LAB 20000.00
P03/01 ex P04 - Certificazioni linguistiche 2000.00
P04/01 ex P16 Sicurezza in rete - SIRVESS 1731.00
P04/03 ex P10 - Formazione del personale 12500.00
P05/02 Gare nazionali alunni 10000.00
Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 15.100,66
Totale generale 525.890,90
Apposita tabella indica la composizione dell’Aggregato Z01 Disponibilità da programmare.
Le nuove entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:
Importo previsione
Voce: 03/01/01 Fondi MIUR. Funzionamento ammin. e didatt.
40.658,66
Fondi statali per funzionam. ammin. e did.: 8/12esimi della quota ordinaria a.f.2019. Nota
MIUR prot. n.19270 del 28 settembre 2018
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A02/01 - ex A01 - Funzionamento amministrativo 25.000,00
A03/01 - ex A02 - Funzionamento didattico 11.658,66
R98 - FONDO DI RISERVA 4.000,00
Importo previsione
Voce: 03/01/02 Fondi MIUR. Compensi Revisori dei Conti
2.172,00
Fondi statali per Compensi Revisori dei Conti: 8/12esimi della quota ordinaria a.f.2019. Nota
MIUR prot. n.19270 del 28 settembre 2018
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A02/01 - ex A01 - Funzionamento amministrativo 2.172,00
Importo previsione
Voce: 03/01/03 Fondi MIUR. ASL Alternanza scuola lavoro
30.799,99
Fondi statali per ASL: 8/12esimi della quota ordinaria a.f.2019. Nota MIUR prot. n.19270 del
28 settembre 2018
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A04/01 - ASL fondi MIUR 30.799,99Importo previsione
Voce: 05/01/01 Finanziamento Provincia per spese funzionamento e manutenzione
ordinaria 25.000,00
Previsione prudenziale del finanziamento dell’Ente locale per il 2019
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale 17.500,00
A01/02 - ex A05 - Manutenzione edifici 7.500,00
Importo previsione
Voce: 05/06/01 Quote Istituti Provincia di Padova - Rete Medico Competente
20.000,00
Previsione prudenziale delle quote dei 55 Istituti aderenti alla rete
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A02/02 - ex P17 - D.LGS. N. 81 - Rete Medico Competente 20.000,00
Importo previsione
Voce: 05/06/02 Quote Istituti Provincia di Padova - Rete SIRVESS
10.000,00
Previsione prudenziale delle quote degli Istituti della Provincia di Padova della rete SIRVESS
per la Sicurezza: la previsione comprende la quota di adesione alla rete (€ 120,00 a Istituto)
e l'importo per la partecipazione del personale ai vari corsi di formazione. Vengono effettuati
corsi di Primo Soccorso, Antincendio, per RLS, per RSPP e i corsi di aggiornamento/richiamo
e sono organizzati oltre che presso l'Istituto, anche presso diverse scuole della rete.
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
P04/01 - ex P16 Sicurezza in rete - SIRVESS 10.000,00
Importo previsione
Voce: 05/06/03 Quote Istituti dell'ambito - rimborso spese Revisori dei Conti
500,00
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A02/01 - ex A01 - Funzionamento amministrativo 500,00
Importo previsione
Voce: 06/02/01 Contributi volontari iscrizione
120.684,00
La quota del contributo volontario di € 115,00 pro-capite viene quantificata considerando
un numero di 1130 alunni iscritti ed è ripartita come segue:
la quota di € 8,20 pro-capite per il premio dell'assicurazione infortunio ed RC. Pertanto
l'importo è di € 8,20*1130 alunni = 9266,00
per il libretto è previsto un contributo di € 3,00* 1130 alunni = 3.390,00
per i campionati studenteschi è previsto un contributo di € 1,05 per 1.013,00 alunni =
1.064,00la parte rimanente di € 116.230,00 è destinata al contributo di laboratorio, pari a € 102,86
pro-capite (x 1130 studenti)
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A03/01 - ex A02 - Funzionamento didattico 2.784,00
Il resto è stato inserito in Z01, perché è riferito al POF dell’a.s.2019/20.
Importo previsione
Voce: 06/02/02 Quote per ESAMI DI STATO
2.290,00
Quote famiglie per ESAMI DI STATO (previsione prudenziale). Gli alunni interni che
presenteranno domanda per sostenere gli esami di Stato effettueranno un versamento di €
10,00 pro-capite (Totale alunni di quinta N. 255 diminuito del 10% = 229*10.00).
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A03/01 - ex A02 - Funzionamento didattico 2.290,00
Importo previsione
Voce: 06/04/01 Quote alunni per viaggi e visite d'istruzione
60.000,00
Previsione prudenziale delle quote degli studenti per la partecipazione a viaggi e visite
d'istruzione
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A05/01 - ex P02 - Viaggi e visite d'istruzione 60.000,00
Importo previsione
Voce: 06/04/02 Quote alunni per stage e programmi studio all'estero
55.100,00
Quote da incassare per la partecipazione agli stage in Irlanda a Dublino e Galway di
settembre 2019
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A05/02 - ex P12 - Stage linguistico 55.100,00
Importo previsione
Voce: 06/05/01 Quote studenti per assicurazione
9.266,00
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A03/01 - ex A02 - Funzionamento didattico 9.266,00
Importo previsione
Voce: 06/10/01 Quote alunni per i corsi di recupero estivi
7.500,00
Previsione prudenziale delle quote degli studenti per la partecipazione alle attività
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A03/01 - ex A02 - Funzionamento didattico 7.500,00Importo previsione
Voce: 06/10/02 Quote alunni per certificazioni e lettorati madrelingua
8.000,00
Previsione prudenziale delle quote degli studenti per la partecipazione alle attività
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
L’importo è stato inserito in Z01, perché non incassato.
La parte restante delle nuove entrate è stata collocata in Z01 Disponibilità da programmare, come indicato
nell’apposita tabella.
SPESE
Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo
finanziamento utilizzato:
Importo previsione
Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE
77.470,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo fondi MIUR. Funzionam. ammin. didattico 59.970,00
0501/01 - Finanziamento Provincia per spese funzionamento e manutenzione ordinaria 17.500,00
Si imputano a questa attività le spese relative a: materiale e attrezzatura per la pulizia, materiale sanitario,
disinfestazioni, sorveglianza degli edifici, sfalcio dell’erba, piccole manutenzioni, manutenzione dell’impianto
antifurto, vestiario, macchina lavapavimenti.
Importo previsione
Voce: A01/02 ex A05 - MANUTENZIONE EDIFICI
63.551,47
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo fondi MIUR. Funzionam. ammin. didattico 12.000,00
0101/03 - Contributi enti esterni per uso locali/laboratori 44.051,47
0501/01 - Finanziamento Provincia per spese funzionamento e manutenzione ordinaria 7.500,00
Si imputano a questa attività le spese relative a: manutenzioni varie (pavimenti, bagni), tinteggiatura locali,
espurgo pozzi neri, verifiche impianti (messa a terra, ecc.).
Importo previsione
Voce: A02/01 ex A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
88.246,12
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo fondi MIUR. Funzionam. ammin. didattico 54.490,00
0102/02 - Avanzo fondi MIUR. Compensi Rev Conti 5.924,12
0102/04 - Avanzo fondi MIUR. Compensi al personale per concorsi pubblici 160,00
0301/01 - Fondi MIUR. Funzionamento ammin. e didatt. 25.000,00
0301/02 - Fondi MIUR. Compensi Revisori dei Conti 2.172,00
0506/03 - Quote Istituti dell'ambito - rimborso spese Revisori dei Conti 500,009901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA 5.000,00
Si imputano a questa attività le spese relative a: carta, cancelleria e stampati; al mezzo di trasporto di
proprietà dell'istituto (revisione, manutenzione, bollo, assicurazione); assistenza informatica; assicurazione
del personale; assicurazioni antincendio per attrezzature informatiche; al materiale e agli strumenti tecnico
specialistici (toner, periferiche per uffici, ecc.); riviste specializzate; alle spese telefoniche; alle spese
amministrative (postali, bancarie, ecc.); contributi INAIL su incarichi agli LSU; aggiornamento e manutenzione
software e hardware per gli uffici; noleggio fotocopiatori; spese per hosting e dominio sito web; compensi e
rimborsi spese ai Revisori dei Conti; compensi al personale per RSPP, referente per la qualità, referente per
accreditamento dell’Istituto come ente formatore, al gestore del sito; spese relative alla protezione dei dati
GDPR 679/16; arredi per uffici.
Importo previsione
Voce: A02/02 ex P17 - D.LGS. N. 81 - RETE MEDICO COMPETENTE
24.191,07
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo fondi MIUR. Funzionam. ammin. didattico 1.554,00
0102/23 - Avanzo Quote adesione rete Medico Competente 2.637,07
0506/01 - Quote Istituti Provincia di Padova - Rete Medico Competente 20.000,00
Si imputano a questa attività le spese della rete Medico Competente, di cui l’Istituto è capofila, relative alla
gestione della convenzione con il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari dell’Università
degli Studi di Padova per le visite periodiche al personale.
Importo previsione
Voce: A03/01 ex A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO
262.756,43
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo fondi MIUR. Funzionam. ammin. didattico 35.557,77
0101/02 - Avanzo Contributi alunni 190.296,00
0102/13 - Avanzo fondi MIUR. Corsi recupero 3.162,00
0102/26 - Avanzo Quote di Istituti Sup. della Regione per Prog. Abilità Motorie 242,00
0301/01 - Fondi MIUR. Funzionamento ammin. e didatt. 11.658,66
0602/01 - Contributi volontari iscrizione 2.784,00
0602/02 - Quote per ESAMI DI STATO 2.290,00
0605/01 - Quote studenti per assicurazione 9.266,00
0610/01 - Quote alunni per i corsi di recupero estivi 7.500,00
Si imputano a questa attività le spese relative a: compensi al personale per i corsi di recupero; compensi al
personale ata per attività connesse alla didattica; carta, cancelleria e stampati; riviste specializzate; libri da
assegnare in comodato d’uso gratuito; materiale di facile consumo per i laboratori; erogazione del gas e
ossigeno per i laboratori; magliette, camici e dpi; tesserini per rilevatore presenze; assistenza informatica;
assicurazione per gli studenti; materiale e agli strumenti tecnico specialistici per i laboratori; aggiornamento
e manutenzione software e hardware per la didattica; manutenzione delle attrezzature dei laboratori;
smaltimento fanghi e rifiuti tossici; arredi per laboratori ed altri locali ad uso didattico; convenzione con ASL
per assistenza psicologica CICP; spese per Giochi sportivi studenteschi, nuove attrezzature di laboratorio,accantonamento di fondi per consentire l’inclusione degli alunni in difficoltà economica in tutte le attività
dell’Istituto.
Importo previsione
Voce: A03/02 ex P13 - INIZIATIVE CORSO SERALE
15.640,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/01/01 - Avanzo fondi MIUR. Funzionam. ammin. didattico 14.074,60
01/01/02 - Avanzo Contributi alunni 1.565,40
Si imputano a questa attività le spese relative a: compensi al personale per i corsi di recupero e materiale di
facile consumo per il corso serale.
Importo previsione
Voce: A03/03 ex P07 - OBBLIGO FORMATIVO, SUCCESSO SCOLASTICO, INTEGRAZIONE
ALUNNI STRANIERI 30.000,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/01/02 - Avanzo Contributi alunni 30.000,00
Si imputano a questa attività le spese relative a: compensi al personale per le attività di sportello/HELP,
materiale di facile consumo, attività di mediazione culturale/linguistica, azioni contro la dispersione
scolastica.
Importo previsione
Voce: A03/04 ex P08 - GESTIONE PREMI E BORSE STUDIO AGLI ALUNNI
9.197,97
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/02/11 - Avanzo Contributo Arciconfraternita di Sant'Antonio per borse di studio 400,00
01/02/12 - Avanzo vinc. premi vinti dagli alunni 6.714,97
01/02/20 - Avanzo contributi famiglie magliette con logo Marconi per benefici ad alunni 1.515,00
01/02/21 - Avanzo contributi festa Natale 568,00
Accantonamento di fondi per l’erogazione di premi e borse di studio ad alunni meritevoli e per consentire
l’inclusione degli alunni in difficoltà economica in tutte le attività dell’Istituto.
Importo previsione
Voce: A03/05 ex P31 - PON Laboratori innovativi Avviso 37944/17 -10.8.1.B2- FESRPON-
VE-2018-36 93.873,70
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/02/29 - Avanzo PON Laboratori innovativi Avviso 37944/17 93.873,70
Si imputano a questa attività tutte le spese relative al progetto.Importo previsione
Voce: A04/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL) fondi
MIUR 48.986,92
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/02/01 - Avanzo fondi MIUR. ASL L.107/2015 18.186,93
03/01/03 - Fondi MIUR. ASL Alternanza scuola lavoro 30.799,99
Si imputano a questa attività tutte le spese relative all’attuazione dei percorsi previsti dalla normativa.
Si apporteranno le dovute modifiche al Programma annuale per la riduzione dei fondi ministeriali, come
indicato dalla nota MIUR Prot.3380 del 18/02/2019.
Importo previsione
Voce: A04/02 ex P29 - PON Potenziamento perc. ASL Avviso 3781/17- 10.6.6B-FSEPON-VE-
2017-5 16.802,55
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/02/27 - Avanzo PON ASL Avviso 3781/17 16.802,55
Il progetto è in fase di conclusione. Saranno erogati i compensi al personale come previsto dalla normativa.
Importo previsione
Voce: A05/01 ex P02 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE
86.306,88
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/01/02 - Avanzo Contributi alunni 3.000,00
01/02/10 - Avanzo quote alunni per visite e viaggi d'istruzione 23.306,88
06/04/01 - Quote alunni per viaggi e visite d'istruzione 60.000,00
Si imputano a questa attività tutte le spese relative a visite e viaggi d'istruzione.
Importo previsione
Voce: A05/02 ex P12 - STAGE LINGUISTICO
56.300,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/02/18 - Avanzo quote per Student's exchange 1.200,00
06/04/02 - Quote alunni per stage e programmi studio all'estero 55.100,00
Si imputano a questa attività tutte le spese relative agli stage in Irlanda, a Dublino e Galway, di settembre
2019.
Importo previsione
Voce: A06/01 ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA
18.000,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/01/01 - Avanzo fondi MIUR. Funzionam. ammin. didattico 8.000,00
01/01/02 - Avanzo Contributi alunni 10.000,00
Si imputano a questa attività tutte le spese relative a: compensi al personale docente per attività di
orientamento, materiale di facile consumo, pubblicità (locandine, esposizione EXPO Scuola); uscite didattiche
specifiche.Importo previsione
Voce: P01/01 ex P25 - PROGETTO POR - MOVE 5.0 AT TOP SPEED 2133-1-1538-2017
6.650,02
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/02/09 - Avanzo fondi POR MOVE 2016/17 6.650,02
Si imputano a questa attività tutte le spese relative al progetto.
Importo previsione
Voce: P01/02 ex P32 - PON Cittadinanza digitale Avviso 2669/17 - 10.2.2A-FdRPOC-VE-
2018-87 22.128,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/02/30 - Avanzo PON Cittadinanza digitale Avviso 2669/17 22.128,00
Si imputano a questa attività tutte le spese relative al progetto.
Importo previsione
Voce: P01/03 ex P11 - Erasmus+ S.P.E.E.D. 2017-1-DE03-KA219-035553_5
20.197,87
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/02/03 - Avanzo fondi INDIRE ERASMUS+ KA2 SPEED 9.724,61
01/02/18 - Avanzo quote per Student's exchange 2.445,47
01/02/19 - Avanzo quote alunni per progetti 1.300,00
01/02/35 - Avanzo fondi INDIRE ERASMUS+ 6.727,79
Si imputano a questa attività tutte le spese relative al progetto.
Importo previsione
Voce: P01/04 ex P34 - POR MOVE - PEOPLE FOR ALTERNANCE (solo partner)
4.051,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/02/32 - Avanzo fondi POR MOVE PEOPLE FOR ALTERNANCE 4.051,00
Si imputano a questa attività tutte le spese relative al progetto.
Importo previsione
Voce: P01/05 ex P09 - FAB LAB
20.000,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/01/02 - Avanzo Contributi alunni 20.000,00
Si imputano a questa attività tutte le spese relative a: compensi al personale docente e ata, integrazione
dell’attrezzatura del laboratorio.
Importo previsione
Voce: P02/01 ex P33 - ERASMUS+ So.Pra 2018-1-IT02- KA201-048401
55.207,35
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/02/31 - Avanzo fondi INDIRE ERASMUS+ SOPRA 55.207,35
Si imputano a questa attività tutte le spese relative al progetto.Importo previsione
Voce: P02/02 ex P27 - PON Inclusione Avviso 10862/16 - 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-19
44.856,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/02/15 - Avanzo PON Inclusione Avviso 10862/16 - 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-19 44.856,00
Si imputano a questa attività tutte le spese relative al progetto.
Importo previsione
Voce: P02/03 ex P30 - PON Competenze di base Avviso 1953/17 - 10.2.2A-FSEPON-VE-
2017-144 44.856,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/02/28 - Avanzo PON Competenze di base Avviso 1953/17 44.856,00
Si imputano a questa attività tutte le spese relative al progetto.
Importo previsione
Voce: P02/04 ex P28 - PON Percorsi per adulti e giovani adulti Avviso 2165/17- 10.3.1A-
FSEPON-VE-2017-10 10.023,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/02/16 - Avanzo PON Percorsi per adulti e giovani adulti Avviso 2165/17 10.023,00
Si imputano a questa attività tutte le spese relative al progetto.
Importo previsione
Voce: P02/05 ex P36-PON Competenze cittadinanza europea COMPETENZE BASE-Avviso
3504/17- 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25 14.725,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/02/34 - Avanzo PON Competenze cittadinanza europea -Avviso 3504/17 14.725,00
Si imputano a questa attività tutte le spese relative al progetto.
Importo previsione
Voce: P02/06 ex P37-PON Compet. cittadinanza europ. POTENZ. LINGUE/CLIL-Avviso
3504/17-10.2.3B-FSEPON-VE-2018-18 21.528,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/02/34 - Avanzo PON Competenze cittadinanza europea -Avviso 3504/17 21.528,00
Si imputano a questa attività tutte le spese relative al progetto.
Importo previsione
Voce: P02/07 ex P38 - PON Competenze cittadinanza europea MOBILITA'-Avviso 3504/17-
10.2.3C-FSEPON-VE-2018-21 41.322,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/02/34 - Avanzo PON Competenze cittadinanza europea -Avviso 3504/17 41.322,00
Si imputano a questa attività tutte le spese relative al progetto.Importo previsione
Voce: P03/01 ex P04 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
9.293,37
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/01/02 - Avanzo Contributi alunni 2.000,00
01/02/17 - Avanzo quote certificazioni linguistiche 7.293,37
Si imputano a questa attività tutte le spese relative alle certificazioni linguistiche necessarie agli studenti
anche per la partecipazione alle attività ed ai progetti all’estero.
Importo previsione
Voce: P04/01 ex P16 SICUREZZA IN RETE - SIRVESS
29.927,96
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/01/01 - Avanzo fondi MIUR. Funzionam. ammin. didattico 1.731,00
01/02/22 - Avanzo quote rete SIRVESS 18.196,96
05/06/02 - Quote Istituti Provincia di Padova - Rete SIRVESS 10.000,00
Si imputano a questa attività tutte le spese relative a: compensi al personale esperto per i corsi sulla sicurezza
previsti dal D. Lgs. 81/2008, al personale interno per la gestione amministrativo/contabile della rete;
materiale per lo svolgimento delle attività e delle prove di apprendimento; telefonia mobile per il referente
del progetto.
Importo previsione
Voce: P04/02 ex P19 - PROGETTI SICUREZZA - USR VENETO
23.726,35
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/02/07 - Avanzo Fondi USR Veneto per Progetti Sicurezza 23.726,35
Restano accantonati i suddetti fondi che saranno utilizzati secondo le disposizioni dell’USR del Veneto.
Importo previsione
Voce: P04/03 ex P10 - FORMAZIONE
12.500,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/01/01 - Avanzo fondi MIUR. Funzionam. ammin. didattico 12.500,00
Si imputano a questa attività tutte le spese relative a: compensi al personale per i corsi di formazione diretti
al personale interno; corsi di formazione per personale ata; riviste e pubblicazioni specializzate
Importo previsione
Voce: P05/02 GARE NAZIONALI ALUNNI
10.000,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
01/01/02 - Avanzo Contributi alunni 10.000,00
Si imputano a questa attività tutte le spese relative a: compensi al personale per l’organizzazione della gara
nazionale di elettrotecnica che si svolgerà a maggio presso il nostro Istituto, e per la partecipazione alla gara
nazionale di chimica a Castellana Grotte (BA), il 7 e 8 Maggio 2019 .La voce “Z01” Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro 226.268,46 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, in quanto non ancora programmate o perché non ancora incassate (saranno programmate in uscita solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato, come previsto dall’Art.7 comma 2 D.I.129/18), così distinte: Descrizione Importo Voce: 01/01/04 Contributi concessione uso locali BAR, DISTRIBUTORI BEVANDE 15.100,66 Voce: 01/02/08 Avanzo fondi POR MOVE 5.0 AT TOP SPEED - DGR 1538 24.453,73 Voce: 01/02/14 Avanzo quote altre Istituzioni pubbliche per corsi formazione 447,67 Voce: 01/02/24 Avanzo Fondi progetto Clessidra contro le dipendenze (fondi Usl Este 2010) 3.985,15 Voce: 01/02/25 Avanzo Fondi per "Progetto bando adolescenza" in via di perfezionamento 20.000,00 Voce: 01/02/33 Avanzo fondi POR MOVE ASL 16/17 - DGR 1914 36.381,25 Voce: 06/02/01 Contributi volontari iscrizione 117.900,00 Voce: 06/10/02 Quote alunni per certificazioni e lettorati madrelingua 8.000,00 Il fondo di riserva pari ad Euro 4.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale, con riferimento alla sola entrata di fondi statali per il funzionamento amministrativo e didattico. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018. Fondo economale per le minute spese: Art.21 Il fondo economale per le minute spese è utilizzato per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Il Consiglio d’istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera, fissa la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché l’importo massimo di ogni spesa minuta. Vista la gestione degli anni precedenti si propone che la consistenza del fondo venga fissata in Euro 5.000,00, e l’importo massimo di ogni spesa minuta in Euro 250,00, considerato che per piccoli importi i fornitori non emettono fattura elettronica. Si fa eccezione per il pagamento del bollo del furgone dell’Istituto, il cui importo supera il suddetto importo, e per il quale è necessario il pagamento in contanti presso gli esercizi abilitati.
CONCLUSIONI
Tutte le attività del PTOF sono realizzate con finanziamenti diversi, di cui si è rispettata la finalizzazione, anche
per le entrate non vincolate. Le proposte didattiche, debitamente deliberate dagli Organi Collegiali
dell’Istituto, sono intenzionate a fornire a tutti gli indirizzi le risorse indispensabili per consentire il regolare
funzionamento delle attività didattiche e il continuo ampliamento dell’offerta formativa.
Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di aver osservato le
norme regolamentari, si propone l’approvazione del Programma annuale per l’e.f.2019.
Il Segretario della Giunta Esecutiva Il Presidente della Giunta Esecutiva
Francesca Maria dell’Elmo Dott.ssa Filippa Renna
Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), (art. 45 –Valore giuridico della trasmissione),
ss.mm.ii e norme collegate ss.mm.ii e norme collegatePuoi anche leggere
