COMUNE DI INARZO ANNI 2019/2021 - Provincia di Varese Piano della Performance
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
COMUNE DI INARZO
Provincia di Varese
Piano della Performance
ANNI 2019/2021
(Approvato con deliberazione G.C. n. del )
1
PRESENTAZIONE DEL PIANO
INFORMAZIONI GENERALI
CHI SIAMO
COSA FACCIAMO
COME OPERIAMO
IDENTITA’
L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE
MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE
ALBERO DELLA PERFORMANCE
ANALISI DEL CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
OBIETTIVI STRATEGICI
2
PRESENTAZIONE DEL PIANO
Questa Amministrazione, sulla base di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, adotta il PIANO DELLA PERFORMANCE.
Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli
obiettivi strategici e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli
indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, dei
Responsabili dei servizi e dei Dipendenti.
Gli obiettivi assegnati ai Responsabili dei Servizi ed i relativi indicatori sono individuati nei
seguenti strumenti di programmazione:
a) Linee programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio comunale all’inizio del mandato
amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale
con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti
facenti parte del sistema integrato di pianificazione;
b) Documento Unico di Programmazione approvato annualmente, che individua, con un
orizzonte temporale di tre anni, una sezione strategica ed una sezione operativa per missioni;
c) Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta, che contiene gli obiettivi
e le risorse assegnati alle diverse Servizi di attività.
Il presente documento individua quindi la trasparente definizione delle responsabilità dei diversi
protagonisti in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni
attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance.
L’insieme dei sotto indicati documenti costituisce il PIANO DELLA PERFORMANCE:
Linee programmatiche di mandato – obiettivi quinquennali - ,
Documento Unico di Programmazione – obiettivi triennali - ,
Piano Esecutivo di Gestione – obiettivi annuali - .
3
INFORMAZIONI GENERALI
CHI SIAMO
Le caratteristiche organizzative e gestionali del Comune di INARZO si sviluppano in
ORGANO POLITICO
SEGRETARIO COMUNALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO TECNICO
4COSA FACCIAMO
Il Comune di INARZO svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale, precipuamente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
Il portafoglio dei servizi erogati dal Comune di INARZO, strutturato per principali Servizi di
intervento e categorie di utenti, è riportato nella seguente tabella:
SERVIZIO ELENCO DEI SERVIZI
INFANZIA VOUCHER PRIMA INFANZIA E MINORI
INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E
SCOLASTICA
SERVIZIO TUTELA MINORI
AFFIDO FAMILIARE
ASSEGNO DI MATERNITA’ E NUCLEO FAMILIARE
STUDENTI TRASPORTO SCOLASTICO
DIRITTO ALLO STUDIO: CONTRIBUTI
DOTE SCUOLA
GIOVANI SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
DISABILI PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO TRAMITE
VOUCHER DEL PIANO DI ZONA
TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI
FREQUENZA CENTRI DIURNI
ASSISTENZA DOMICILIARE
ASSISTENZA AD PERSONAM
SOSTEGNO ALLE FONDO SOSTEGNO AFFITTO
FAMIGLIE CONTRIBUTI ECONOMICI
EROGAZIONE TITOLI SOCIALI TRAMITE PIANO DI ZONA
BONUS LUCE E GAS
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
ANZIANI VOUCHER ASSISTENZA DOMICILIARE
COLLABORAZIONE CON CENTRO ANZIANI INARZO
EROGAZIONE TITOLI SOCIALI TRAMITE PIANO DI ZONA
5INSERIMENTI RESIDENZIALI PRESSO RESIDENZE
SANITARIE ASSISTENZIALI
SERVIZIO TRASPORTO
CULTURA COLLABORAZIONE E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI
LOCALI
PROMOZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI SUL TERRITORIO
SERVIZIO WI FI GRATUITO
GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
SPORT GESTIONE PALESTRA PRESSO IL POLIVALENTE
GESTIONE CAMPO TENNIS E CAMPO CALCIO
URBANISTICA – EDILIZIA PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
PRIVATA
GESTIONE PIANI E PROGRAMMI (Piani attuativi)
GESTIONE SUAP
GESTIONE ATTIVITA’ EDILIZIA (Permessi a costruire, DIA, ecc.)
CERTIFICAZIONI VARIE IN MATERIA EDILIZIA/URBAN.
ATTIVITA’ DENUNCIA TAGLIO BOSCHI (delega regionale)
ATTIVITA’ PER POSA DI MONUMENTI FUNEBRI
ATTIVITA’ RELATIVE ALLA TOPONOMASTICA
ATTIVITA’ IN MATERIA ECOLOGICA ED AMBIENTALE
RELATIVE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ATTIVITA’ INERENTE l’IDONEITA’ ALLOGGIATIVA DI
CITTADINI STRANIERI
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETA’
COMUNALE
MANUTENZIONI
MANUTENZIONE STRADE, VIABILITA’, CIRCOLAZIONE
AMBIENTE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI
CONNESSI
OPERE E LAVORI PUBBLICI
GESTIONE E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
GESTIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE
6GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E RAPPORTI CON
LE VARIE ASSOCIAZIONI
RAPPORTI CON LE SOCIETA’ EROGATRICI DEI PUBBLCI
SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONIA ,
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SICUREZZA ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E REPRESSIONE ILLECITI
COMPORTAMENTI
CONTROLLO E DISCIPLINA VIABILITA’
PROTEZIONE CIVILE
SPORTELLI SERVIZI DEMOGRAFICI (anagrafe, stato civile, elettorale, cimitero)
SERVIZIO BIBLIOTECA
SPORTELLO TRIBUTI
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SPORTELLO UFFICIO TECNICO
SEGRETARIATO SOCIALE
INFORMAZIONE PUBBLICAZIONI ALBO INFORMATICO
SITO INTERNET COMUNALE
COME OPERIAMO
Le modalità operative di perseguimento degli obiettivi di cui sopra avvengono tramite
ORGANI POLITICI: Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta Comunale;
agli organi politici competono funzioni di indirizzo e di controllo mentre la gestione amministrativa
è attribuita ai responsabili dei servizi, nel rispetto del principio di separazione delle competenze.
STRUTTURA AMMINISTRATIVA: la struttura amministrativa, riportata nella sezione “CHI
SIAMO”, provvede, invece, alla gestione operativa di natura finanziaria, tecnica e amministrativa,
compresa l’adozione dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Gli organi politici esercitano sugli organi amministrativi anche un controllo sulla valutazione dei
risultati ottenuti.
7IDENTITA’
L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE
I dipendenti in servizio al 31.12.2018 risultavano in numero di 3, come indicato nella seguente
tabella:
CATEGORIA NUMERO NON
PROFILO PROFESSIONALE COPERTI
GIURIDICA POSTI COPERTI
ISTRUTTORE DIRETTIVO
1 1
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
D
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 1 1
B3 COLLABORATORE
1 0 1
AMMINISTRATIVO
B1 ESECUTORE 1 1
TOTALE 4 3 1
Dato atto che:
- il rapporto medio dipendenti-popolazione validi per gli enti che hanno dichiarato il dissesto
finanziario, ai sensi dell'art. 244 e sgg. Tuel, e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura
di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera g) previsto dal
Decreto Ministero dell'Interno 10/04/2017 per i Comuni con fascia demografica da 1.000 a 1999
abitanti, è pari a 1/128
- questo Comune non versa in condizioni di dissesto;
1067
Il rapporto popolazione/dipendenti al 31/12/2018 è pari a _______ = 355,67
3
La spesa, nell’anno 2018, relativa al personale sopraindicato è stata di euro 174.363,52 (intervento
01 comprensivo di spesa per il Segretario Comunale inclusi diritti di rogito) e compresi ruoli
INPDAP per regolarizzazione posizioni contributive e incentivo progettazione) equivalente a circa
il 28,77% delle spese correnti e ad euro 163,41 per abitante.
MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE
Il Comune persegue fini generali provvedendo al perseguimento degli interessi della popolazione
sul proprio territorio residente.
Il Comune, pertanto, rappresenta la comunità di riferimento, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo. Considerato che in esso i cittadini convergono i propri interessi, il Comune costituisce il
centro della vita sociale, promuove la protezione materiale e morale degli interessi generali,
provvede all’erogazione dei servizi pubblici ad esso attribuiti dalla normativa di riferimento.
8Le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell’azione di governo del Sindaco e della Giunta
Comunale di INARZO per l’espletamento del mandato amministrativo sono stati approvati con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.06.2016 e vengono recepiti nel presente Piano.
ALBERO DELLA PERFORMANCE
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta, graficamente, i legami tra mandato
istituzionale, missione, Servizi strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano
obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari
livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente,
al mandato istituzionale e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa,
sintetica ed integrata della performance dell’amministrazione.
Mandato istituzionale - Missione
Obiettivo strategico
Progetti Progetti Progetti
Azioni Azioni Azioni
9ANALISI DEL CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO – Cenni storici
Inarzo si e' costituito comune autonomo solo nel 1958 e quindi e' il pili "giovane" comune della
provincia di Varese; prima era frazione di Casale Litta e questa dipendenza e' citata nei piu' antichi
documenti, come il Perticato Rurale del 1558. Inarzo si trova ad una quota di circa 282 m.s.1.m., tra
la sponda meridionale del Lago di Varese e la catena di collinette che vanno da Casale Litta ad
Azzate. Confina con Cazzago Brabbia, Bodio Lomnago, Casale Litta (fraz.di Bemate), Varano,
Temate e Biandronno. II territorio comunale, di circa 258 ettari, e' costituito per metà di prati e
campi e per l'altra metà da una parte della Palude Brabbia, pili una piccola zona boschiva a monte.
C'e' un piccolo corso d'acqua, il Riale, che nasce a Lomnago e scende a sud del paese, attraversando
poi la palude Brabbia e sfociando nel Canale Brabbia. Geologicamente si tratta di terreno morenico
modellato dal ritiro di un ramo del ghiacciaio del Verbano che tracimava a Laveno lambendo il
Campo dei Fiori e occupando gli attuali laghi di Varese, Comabbio, Monate e la palude Brabbia, e
defluendo verso il Ticino.
Successivamente il ghiacciaio si ritiro e il flusso delle acque si inverti, scendendo verso illago
Maggiore tramite il fiume Bardello, l'emissario dellago di Varese.
La chiesa di S.Pietro e Paolo sorge in posizione panoramica nel punto piu' elevato del paese,
dominando i prati che digradano verso la palude Brabbia; bella vista sulla cerchia alpina e il Monte
Rosa. Vanta uno dei piu' alti campanili della provincia (m.34) ed e' citata nel "Liber Notitiae
Sanctorum Mediolani" del 1300. A fianco della chiesetta originale fu costruita nel sec.XVII una
chiesa nuova, che poi nel 1870 fu ampliata conglobando parte della chiesa vecchia. Nella chiesa
vecchia rimangono alcuni affreschi del 5-600, che meriterebbero di essere restaurati, raffiguranti
l'Annunciazione, S.Rocco e il cicIo della Madonna del Rosario. La piazza della chiesa costituisce
un ambiente caratteristico, col tradizionale acciottolato lombardo. La chiesa attuale ha forme
sobriamente neoclassiche e all'intemo vi possiamo ammirare l'altare del S.Crocifisso, con un bel
crocifisso ligneo del '600 e l'altare della Madonna del Rosario, nonche un organo costruito dai
famosi organari varesini Maroni-Biroldi, che recentemente e' stato restaurato e fa parte del circuito
organistico promosso dalla Provincia.
Storicamente Inarzo e' sempre stato un paese di frontiera, perchè da una parte apparteneva al feudo
visconteo di Albizzate; amministrativamente invece faceva parte della Pieve di Somma, e
10religiosamente della pieve di Besozzo, costituendo una parrocchia insieme a Bemate, anch'esso
frazione di Casale Litta; invece i paesi confinanti, Bodio e Cazzago, facevano parte di pievi fiscali e
religiose diverse (Brebbia e Varese). In epoca modema Inarzo, come appartenente al comune di
Casale Litta, faceva parte della provincia di Milano mentre i due paesi citati erano in provincia di
Como; poi dopo il 1927 furono tutti riuniti in provincia di Varese. II centro storico del paese
fortunatamente non e' stato snaturato da costruzioni modeme e costituisce un bell'esempio di
agglomerato rurale, con case a corte e qualche vecchio portico, loggiati, portoni, dipinti votivi,
illuminazione a vecchi lampioni. C'e' poi un'area residenziale al di fuori del centro e un'area
industriale al confine con Bodio. Resistono ancora alcuni agricoltori la cui attivita assicura (per
quanta ancora?) il tradizionale aspetto agricolo a campi e prati, tuttavia gia si notano segni di
abbandono specialmente nella fascia boscosa collinare verso Bemate e Casale Litta e nella zona
limitrofa alla palude.
La popolazione e' di 840 persone; l'occupazione più diffusa è nell'industria, e non mancano gli
imprenditori, dalla caratteristica Floricultura Vanetti alIa Tessitura Piatti, erede dell'ottocentesca
Tessitura Daverio. Purtroppo, come oggi avviene nei piccoli centri, sono scomparsi molti esercizi
commerciali, nonche la scuola elementare, accorpata con Cazzago. Nell'ambito del comune ha
assunto sempre maggiore importanza la palude Brabbia, con la costituzione dell'Oasi Naturale
Regionale nel 1986, data in gestione alla Lipu (Lega ltaliana Protezione Uccelli) che cura la
salvaguardia della fauna, specie avicola, e della flora. Anticamente la palude era un terreno di
caccia e pesca riservata ai signori di Milano; il pesce che vi si pescava, come pure quello pescato
nei vicini laghi, veniva trasportato al mercato del Verziere di Milano per soddisfare le necessita
della capitale del Ducato, specie nel tempo della Quaresima.
Storicamente furono ideati molti progetti per bonificare la palude, in connessione con i progetti per
abbassare illivello dellago di Varese, ma per l'opposizione dei proprietari dei diritti di pesca (il
conte Biglia, poi i Litta e il banchiere Ponti) e dei proprietari di mulini e opifici vari sull'emissario
Bardello non se ne fece niente; cosi' la palude e' rimasta intatta fino ai giomi nostri per la gioia dei
naturalisti.
Vi si possono osservare rapaci vari, tra cui il Falco di palude, anatidi tra cui la rara Moretta
tabaccata, Aironi (c'e' anche una garzaia), rallidi tra cui il Porciglione, limicoli tra cui il Beccaccino,
la lucertola vivipara che e' un fossile naturalistico, varie specie di topolini, e piante acquatiche tra
cui la rara Hottonia palustris, piante carnivore tra cui l'Utricularia, Ninfee, Gigli di palude e i grandi
fiori rosei di Loto, di origine orientale, che fino a 50 anni fa veniva coltivato da una piccola
floricultura locale e commercializzato. La vegetazione caratteristica della palude comprende alcune
specie di canne di palude (Carice, Giunco, Tifa) da cui si ricavava la "lisca", con cui una volta si
facevano impagliature per sedie e imballaggi, nonchè lo stagno che e' un particolare muschio;
inoltre ci sono arbusti ombrelliformi di salici, e ontani neri.
Nel secolo scorso la palude fu sfruttata per l'estrazione della torba, un carbone naturale generato
dalla decomposizione dei vegetali che ha un ridotto potere calorico, circa meta di quello del carbon
fossile. La torba si estraeva con metodi manuali e faticosi in cui era impiegata la manodopera
locale; si usava un attrezzo lungo detto "liiscer" che ritagliava una fetta quadrata di torba che poi
veniva suddivisa in mattonelle e messa a seccare. Come conseguenza si sono formati fossi 0
"chiari" rettangolari con rive a scarpata, piuttosto pericolosi, ma utili per varie specie animali. La
Lipu ha predisposto l'ambiente della palude per la protezione della natura e l'accesso controllato dei
visitatori, appassionati e scolaresche, con sentieri dotati di passerelle, cartellonistica, schermature di
canne con sportellini per osservare gli uccelli senza disturbarli, un capanno di osservazione davanti
a uno stagno che e' stato dragato perche' onnai interrato e un centro Visite attrezzato per
l'accoglienza dei visitatori e la proiezione di audiovisivi. La popolazione ha in genere ben accolto
l'inserimento dell'Oasi di protezione vista la cessazione di ogni attivita redditizia in palude, salvo la
pesca sportiva. L'unica nota negativa e' data dall'occasionale incendio doloso della palude, in
giomate ventose di fine invemo dove la grande quantita di canne secche fomisce esca piu' che
11sufficiente al fuoco, in stagioni particolarmente secche. Purtroppo in tal modo periscono molti
animaletti come insetti, roditori, invertebrati, che costituiscono la preda per gli uccelli, i quali poi
non trovano piu' questa fonte di cibo quando arrivano in palude dopo Ie loro migrazioni annuali. Per
contrastare questa calarnitii si e' da poco fonnato un gruppo di volontari che collabora con la Lipu.
“Palude Brabbia”
12Ecco alcune immagini del territorio:
“La Chiesa SS. Pietro e Paolo”
“il Municipio”
13Di seguito si elencano alcuni dati statistici che rappresentano la composizione e la situazione della
popolazione residente:
ANDAMENTO DEMOGRAFICO
(periodo di riferimento 2016/2018)
POPOLAZIONE AL 01/01/2016 N. 1080
POPOLAZIONE AL 31/12/2018 N. 1067 -1,20 %
Dati periodo 1/1/2018 - 31/12/2018
NATI 7
DECEDUTI 12
SALDO NATURALE -5
IMMIGRATI 37
EMIGRATI 43
SALDO MIGRATORIO -5
Dati al 31/12/2018
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER SESSO
maschi 527
femmine 540
totale 1067
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI
ETA’
0-14 150
15-29 149
30-65 559
Oltre 65 209
POPOLAZIONE STRANIERA
maschi 24
femmine 16
totale 40
14ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
La struttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale è organizzata come indicato alla pagina
4.
Ad ogni Responsabile di Servizio sono assegnati obiettivi, risorse umane, finanziarie e strumentali,
costituite da attrezzature, arredi, macchine, ecc., con il documento denominato Piano Economico di
Gestione (PEG).
Di seguito si riportano alcuni indicatori finanziari generali che permettono una lettura aggregata dei
dati ottenuta dal confronto di quelli desumibili dai Documenti Finanziari (Conto del Bilancio) e
Patrimoniali (Conto del Patrimonio) che descrivono lo stato della situazione finanziaria dell’Ente.
SALUTE ECONOMICO FINANZIARIA
RENDICONTO RENDICONTO RENDICONTO RENDICONTO
2015 2016 2017 2018
TITOLO I - ENTRATE
TRIBUTARIE € 533.630,93 € 515280,51 487.353,66 486.171,98
TITOLO II - ENTRATE
DERIVANTI DA
€ 15.008,81 € 16.793,21 34.821,55 32.333,58
TRASFERIMENTI DA
ALTRI ENTI PUBLICI
TITOLO III - ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE € 81.777,18 € 92.750,91 97.489,20 112.182,36
TITOLO IV - ENTRATE
DERIVANTI DA
ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI € 32.976,86 € 29.503,95 18.959,80 61.094,85
CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI
CREDITI
TITOLO VI - € 0,00 € 0,00 0,00 0,00
ACCESSIONE PRESTITI
TITOLO VII –
ANTICIPAZIONI DA € 0,00 € 0,00 0,00 0.00
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
TIOTOLO IX ENTRATE
PER CONTO TERZI E € 92.851,20 € 90.096,01 86.647,10 104.097,34
PARTITE DI GIRO
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE € 0,00 0 0 0
TOTALE ENTRATE € 756.244,98 € 744.424,59 725.271,31 795.880,11
FONDO PLURIENNALE € 17.408,59 31.620,66 17.956,16
VINCOLATO SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO SPESE IN € 8.899,99 29.537,33 12.196,00
CONTO CAPITALE
AVANZO DI 0
AMMINISTRAZIONE 35.352.31 41.621,96
TOTALE GENERALE
DELL’ENTRATA € 756.244,98 € 770.733,17 821.781,61 867.684,23
15TITOLO I -SPESE
CORRENTI € 551.382,60 € 565.527,95 576310,76 606.000,78
TITOLO II - SPESE IN
CONTO CAPITALE € 61.930,07 € 25.817,05 33.491,88 104.075,94
TITOLO IV - RIMBORSO
PRESTITI € 50.856,29 € 30.359,81 15.425,57 16.014,19
TITOLO V – CHIUSURA
ANTICIPAZIONI
RICEVUTE DA € 0,00 € 0,00
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
TITOLO VII – USCITE
PER CONTO TERZI E € 92.851,20 € 90.096,01 86.647,10 104.097,34
PARITE DI GIRO
TOTALE SPESE € 757.020,16 € 711.800,82 711.875,31 830.188,25
ENTRATE RENDICONTO 2018
Entrate Titolo I + Entrate Titolo III
Autonomia finanziaria = ---------------------------------------------------------------------- = 94.90%
Totale entrate correnti (Entrate Titolo I + Titolo II + Titolo III)
conteggio (486.171,98 + 112.182,36) / (486.171,98 + 32.333,58 +112.182,36)=94.90%
Entrate Titolo I
Autonomia impositiva = ----------------------------------------------------------------------- = 77,10%
Totale entrate correnti (Entrate Titolo I + Titolo II + Titolo III)
conteggio (486.171,98) / (486.171,98 + 32.333,58 +112.182,36)= 77,10%
ENTRATE TRIBUTARIE
RENDICONTO RENDICONTO RENDICONTO RENDICONTO
2015 2016 2017 2018
TARSU/TARES/TARI 87.002,00 81.449,00 83.831,53 84.234,65
ICI/imu EVASIONE 4.816,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00
IMU 89.000,00 96.922,00 90.057,13 87.935,53
ADDIZIONALE COMUNALE 84.000,00 81.000,00 62.000,00 66.000,00
TASI 99.000,00 31.558,00 31.726,43 30.894,07
TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI – TITOLO II
RENDICONTO
RENDICONTO RENDICONTO 2017 RENDICONTO
2015 2016 2018
TRASFERIMENTI STATALI 5.561,14 8.900,80 20.663,35 21.763.62
TRASFERIMENTI REGIONALI 2.647,67 7.892,41 14.158,20 5.537,66
TRASFERIMENTI UE 0,00 0,00 0,00
ALTRI TRASFERIMENTI 6.800,00 0,00 5.032,30
16TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE – TITOLO IV
RENDICONTO PREVISIONE RENDICONTO RENDICONTO
2015 2016 2017 2018
TRASFERIMENTI STATALI 0,00 0,00 0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI 0,00 0,00 0,00
TRASFERIMENTI UE 0,00, 0,00 0,00
ALTRI TRASFERIMENTI 32.976,86 29.503,95 18.959,80 61.094,05
SPESE RENDICONTO 2018
Spese Titolo I
Incidenza spese correnti = ------------------------------------------------------------------------- = 83,50%
Tot. spese ordinaria amministrazione (Tit.I+Tit.II+Tit.III+IV)
conteggio (606.000,78/+606.000,78+104.075,94+16.014,19)=83.50%
Spesa Personale
Incidenza personale = -------------------------------------------- 28,80%
Spese Titolo I
(174.363,52/606.000,78) =28,80
INDEBITAMENTO
Mutui in essere alla data di rilevazione (31/12 dell’anno 2018) € 122.449,80
Mutui accesi + relativa data estinzione (nel corso dell’anno 2018) € 0,00
Elenco e valore mutui per entità dell’indebitamento residuo in essere
VALORE AL
ENTE MUTUANTE 31/12/2018
CCDDPP (5 MUTUI) 122.449,80
Strumenti di finanza innovativa in essere 0
Strumenti di finanza innovativa attivati nell’anno di riferimento dall’amministrazione in
carica 0
17∑ debito residuo dei singoli mutui € 122.449,80
Indebitamento pro capite = ---------------------------------------- = -------------------- = € 114,76
Popolazione 1067
SALUTE ORGANIZZATIVA - DATI AL 31/12/2018
2018
N. dipendenti 3
N. dipendenti a tempo indeterminato (TI) 3
N. dipendenti a tempo determinato (TD) 0
N. dipendenti tempo pieno (TI+TD) 3
N. dipendenti part-time (TI+TD) 0
N. dirigenti 0
N. Posizioni Organizzative 2
Età media dipendenti (TI+TD) 55
Anzianità media di servizio nella PA (TI+TD) 29,33
Anzianità media di servizio nell’Ente (TI+TD) 29,33
N. dipendenti donne (TI+TD) 2
N. dipendenti laureati (TI+TD) 0
n. nuovi assunti 0
Turn over in entrata = -----------------------------------*100 = ----------- = 0,00%
n. dipendenti 3
18Per n. nuovi assunti (numeratore), si intende il numero di nuovi assunti nel corso dell’anno solare di
riferimento. Per n. dipendenti (denominatore) si intende il numero totale di dipendenti (TI + TD) al
31/12 dell’anno preso in considerazione.
n. dipendenti usciti 1
Turn over in uscita = -----------------------------------*100 = -------------- = 0,33%
n. dipendenti 3
Per n. dipendenti usciti (numeratore), si intende il numero di dipendenti per i quali è cessato il
rapporto di lavoro (sia a TD che TI) nel corso dell’anno solare di riferimento. Per n. dipendenti
(denominatore) si intende il numero totale di dipendenti (TI + TD) al 31/12 dell’anno preso in
considerazione.
n. posiz. org. 2
Ampiezza del controllo = ------------------------ = ----------- = 66,70%
n. dipendenti 3
Per n. posizioni organizzative (in caso di enti privi di dirigenti) (numeratore), si intende il numero di
titolari di posizioni organizzative presenti al 31/12 del medesimo anno. Per n. dipendenti
(denominatore) si intende il numero totale di dipendenti (TI + TD) al 31/12 dell’anno solare di
riferimento.
n. dipendenti formati 3
Dipendenti formati = ------------------------------- = ------- * 100 = 100,00%
n. dipendenti 3
Per n. dipendenti formati (numeratore) si intende il numero di dipendenti che hanno partecipato ad
attività formative, svolte all’esterno, nel corso dell’anno solare di riferimento. Per n. dipendenti
(numeratore) si intende il numero totale di dipendenti (TI + TD) al 31/12 dell’anno solare di
riferimento.
n. postazioni informatiche 5
Dotazione informatica = --------------------------------------- = ------ * 100 = 166,70%
n. dipendenti 3
Per n. postazioni informatiche (numeratore) si intende il numero di postazioni informatiche relative
ad un determinato anno solare. Per n. dipendenti (numeratore) si intende il numero totale di
dipendenti (TI + TD) al 31/12 dell’anno solare di riferimento.
Tasso assenteismo (TASSI 2018 solo dipendenti)
Per tasso di assenteismo si intende il valor medio dell’anno solare, calcolato come segue:
19Numero giornate lavorative effettive: 786
Numero giorni di assenza compreso congedo ordinario: 92
Numero giorni di assenza escluso congedo ordinario: 0
Salute stakeholders
Un’importante attività per capire gli utenti e per migliorare la qualità di un servizio, adeguandolo
all’utenza, è quella della rilevazione della soddisfazione degli utenti stessi. Uno degli strumenti più
utilizzati per la misurazione del grado di qualità percepita da parte dei destinatari di un servizio,
viene comunemente denominata “indagine di custumer satisfaction”. In particolare, le indagini sul
grado di soddisfazione degli utenti dei servizi pubblici servono ad ascoltare e comprendere a fondo i
bisogni che il cittadino esprime, porre attenzione costante al suo giudizio, sviluppare e migliorare la
capacità di dialogo e di relazione tra chi eroga il servizio e chi lo riceve. Rilevare la customer
satisfaction consentirà a questa Amministrazione, come già avvenuto nel passato, di relazionarsi
con i propri utenti, di conoscere e comprendere sempre meglio i bisogni dei destinatari ultimi delle
proprie attività e di riprogettare, di conseguenza, sia le politiche pubbliche che il sistema di
erogazione dei servizi.
Pertanto si procederà, per alcuni servizi, ad avviare l’attività di: “Indagine di customer satisfaction”.
20OBIETTIVI STRATEGICI
Il 4 febbraio 2019 la Giunta Comunale con deliberazione n. 2 ha approvato il piano triennale di
prevenzione della corruzione. I responsabili di Servizio sotto la direzione del Segretario Comunale
hanno concorso attivamente alla mappatura dei rischi ed alle proposte dei relativi output.
Sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, il piano deve
avere necessariamente un collegamento con la performance; pertanto i suddetti output andranno a
costituire in parte o interamente la performance individuale per l’anno 2019.
Con la Giunta Comunale sono stati identificati, sulla base delle priorità esplicitate nella
pianificazione strategica, gli obiettivi strategici e la relativa articolazione in progetti e azioni.
OBIETTIVO STRATEGICO
Adeguamento e rinnovamento della Pubblica Amministrazione
PROGETTI:
1) Attuazione degli output previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
2019/2021 nelle schede “PROCESSI COMUNI”, da n. 24 a n. 34
2) Attivazione servizi on-line attraverso il sito internet istituzionale
3) Attivazione “Servizio FAQ” sul sito internet istituzionale
Di seguito si elencano, in sintesi, le azioni previste per ciascuna annualità.
ANNO 2019 ATTUAZIONE DEGLI OUTPUT PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019/2021 NELLA SCHEDA
“PROCESSI COMUNI” – AZIONI
Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018/2020 sono previste alcune
schede contenenti le azioni da attuarsi da parte dei responsabili titolari di posizione organizzativa,
tra cui n. 11 schede denominate “PROCESSI COMUNI”, che prevedone inoltre, l’attuazione di
output.
Nelle schede di cui sopra sono indicate le azioni da svolgere per il conseguimento degli obiettivi da
raggiungere (complessivamente sono n. 11).
INDICATORI PERFORMANCE DI ENTE
Sono stati individuati n. 11 output correlati ad altrettante azioni, come da tabella di cui sopra.
Percentuali attese di raggiungimento indicatori:
N. 11 100%
N. 8 80%
N. 6 60%
N. 4 20%
MENO di N. 4 0%
I Responsabili di Servizio provvederanno ad attivare quanto sopra.
21ANNO 2020 - ATTIVAZIONE SERVIZI ON-LINE ATTRAVERSO IL SITO
ISTITUZIONALE
Creazione e sviluppo di applicazioni di accesso miranti a favorire l’erogazione di servizi in modalità
telematica senza bisogno, per i cittadini, di presentarsi fisicamente allo sportello.
I Responsabili di Servizio provvederanno ad attivare quanto sopra.
ANNO 2021 ATTIVAZIONE SERVIZIO “FAQ” SUL SITO ISTITUZIONALE
Le “Frequently asked questions”, meglio conosciute con la sigla FAQ, sono “le domande poste
frequentemente”; più precisamente sono una serie di risposte stilate direttamente dall’autore, in
risposta alle domande che gli vengono poste, o che ritiene gli verrebbero poste più frequentemente
dagli utilizzatori di un servizio.
Per l’anno 2019, il raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente documento costituirà oggetto
di valutazione della Performance di ente.
Il presente Piano potrà essere adeguato al fine di renderlo più rispondente alle finalità da
perseguire.
22Puoi anche leggere
