PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 - Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione - Portale della Performance
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PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 1
Sommario
Finalità e contenuti del piano Quadro strategico di riferimento
La missione dell’Istituto Ciclo di pianificazione e programmazione
L’INPS e il sistema socio-economico nazionale Macro-linee strategiche del CIV
L’INPS digitale – il portale internet e l’utilizzo del PIN Linee guida gestionali
Assetto organizzativo e stato delle risorse umane Obiettivi specifici di ente
Produzione Obiettivi specifici triennali
Indici di produttività, giacenza e deflusso Programmazione annuale
Qualità Performance di ente
Customer Experience Declinazione annuale degli obiettivi specifici triennali
Lo stato delle risorse finanziarie
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 2Finalità del Piano
Supportare i processi decisionali, favorendo la verifica di coerenza
fra risorse ed obiettivi
Comunicare agli stakeholder priorità e risultati attesi e conseguiti
Migliorare la consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi
dell'amministrazione
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 3Contenuti del Piano
Presenta la mission e l’organizzazione dell’Istituto
dell’Istituto.
Espone i dati di produzione del 2019
2019.
Pianifica gli obiettivi specifici triennali
triennali.
Programma gli obiettivi specifici annuali definendo una griglia di
indicatori.
indicatori
Programma gli obiettivi specifici annuali definendo una griglia di
Indica gli obiettivi gestionali (Allegato Tecnico)
indicatori.
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 4La missione dell’Istituto
Art. 38 Costituzione Art. 1 Legge n. 88/1989
“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi “L’Inps, nel quadro della politica economica generale,
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di
all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che economicità e di imprenditorialità, adeguando
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro autonomamente la propria organizzazione all’esigenza
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed
invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Gli erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalità
inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e deve conformarsi l’azione di controllo e di vigilanza
all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in sull’attività dell’Istituto.”
questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti
o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”.
FORNIRE PROTEZIONE SOCIALE
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 5La missione dell’Istituto – categorie di utenza
CATEGORIA DI UTENZA PRINCIPALI SERVIZI
Gestione del conto assicurativo; liquidazione degli ammortizzatori
Lavoratori dipendenti privati sociali e di altre prestazioni a sostegno del reddito, della maternità
e dello stato di malattia; liquidazione pensione
Pensionati del settore privato Gestione della pensione
Gestione del conto assicurativo; previdenza complementare;
Lavoratori/pensionati della pubblica amministrazione
credito e welfare; gestione della pensione
Gestione del conto assicurativo; erogazione ammortizzatori sociali
Lavoratori autonomi ed iscritti alla gestione separata di
ed altre prestazioni a sostegno del reddito, della maternità e dello
cui all’art. 2 comma 26 legge 335/1995 stato di malattia; liquidazione pensione
Imprese Servizi di gestione del conto e dello stato aziendale
Datori di lavoro domestici Servizi di gestione del rapporto
Sussidi economici (assegno sociale, reddito e pensione di
Soggetti privi di reddito o in stato di bisogno
cittadinanza)
Soggetti disabili Prestazioni di invalidità civile, Permessi per assistenza
Rilascio ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente),
pagamento per conto dei comuni dell’assegno di maternità e
Altre amministrazioni dell’assegno per il terzo figlio; visite mediche di controllo; fase
sanitaria (prima visita) del procedimento di invalidità civile previa
convenzione con le Regioni
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 6L’INPS e il sistema socio-economico nazionale – gli intermediari
Servizi
Consulenti lavoro; Dottori commercialisti; Esperti • ad aziende con dipendenti;
contabili • a lavoratori autonomi;
• ad iscritti alla Gestione
separata
Domande di
• liquidazione di pensione e di aggiornamento del
L’attività di consulenza e orientamento Enti di patronato conto assicurativo;
richiede un amplissima interazione • invalidità civile;
diretta con l’utenza e attraverso tutti • ammortizzatori sociali e di altre prestazioni a
gli intermediari che svolgono un ruolo sostegno del nucleo familiare e della maternità
essenziale nel presidio del complesso Associazioni di categoria Invalidità civile
sistema di prestazioni garantite
dall’Istituto. • Domande di intervento del Fondo di Garanzia;
Studi legali • Contenzioso Amministrativo e Giudiziario
CAF ISEE ed altri servizi
• APE volontaria;
Banche ed assicurazioni • Cessione del quinto;
• Surroghe in mutuo ipotecario
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 7L’INPS digitale – il portale internet
Rispetto alla prima pubblicazione del 2017 il sito web www.inps.it ha subito numerose rifiniture ed implementazioni
funzionali, volte a rafforzare il concetto di centralità dell’utente, mentre altre ancora sono in corso di studio o di
sviluppo.
ACCESSI AL PORTALE INTERNET INPS
Periodo di osservazione
Descrizione 2017 2018 2019
N. visitatori nell’anno 401.357.439 449.797.208 555.577.508 Dal confronto dei dati esposti emerge un trend di
costante e consistente crescita in tutte le
Media n. visitatori giornalieri 1.099.609 1.232.321 1.522.130
dimensioni oggetto di misurazione.
Picco n. visitatori giornalieri 2.951.354 2.540.183 2.902.393 La controtendenza rispetto a tale trend dei soli
N. pagine web visitate nell’anno 3.698.349.987 4.145.499.197 4.821.248.786 valori «Picco n. visitatori giornalieri» e «Picco n.
Media n. pagine visitate al giorno 10.132.466 11.357.532 13.208.900 pagine visitate al giorno» attesta da parte
dell’utenza un ricorso via via più costante e meno
Picco n. pagine visitate al giorno 28.394.883 22.620.618 27.002.826
occasionale ai servizi offerti tramite il portale INPS.
N. totale pagine web sul sito 66.366 69.028 81.689
N. moduli on-line 737 745 761
Fonte: Inps – Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 8L’INPS digitale – l’utilizzo del PIN
Utilizzo servizi on-line autenticati
Per l’Istituto, nell’ambito del sistema multicanale di
accesso, ha un ruolo strategico l’utilizzo del PIN e
degli altri strumenti a questo alternativi (SPID; CNS).
Al 31 dicembre 2019 gli utenti titolari di PIN sono
24.788.739 (incremento del 6% rispetto al 2018) a
cui si aggiungono 306.921 utenti non titolari di PIN
che accedono con credenziali SPID e 176.996 utenti
non titolari di PIN che accedono con CNS.
Il numero di utenti che ha effettuato almeno un
accesso con PIN si riduce di circa il 3% sia nel 2018
2017
che nel 2019 in favore del numero di utenti che ha
effettuato almeno un accesso con SPID e CNS. 2018
2019
Utenti che hanno fatto almeno un accesso con PIN
Utenti che hanno fatto almeno un accesso con SPID
Utenti che hanno fatto almeno un accesso con CNS
Fonte: Inps – Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 9L’INPS digitale – Accessi tramite altri canali
ACCESSI TRAMITE ALTRI CANALI
DESCRIZIONE 2017 2018 2019
Accanto agli accessi tramite internet, hanno acquisito
grande rilevanza gli accessi tramite i nuovi canali che Utenti che hanno fatto almeno un
544.943 811.135 1.389.528
permettono di interagire con alcuni servizi tramite accesso su APP Mobile
dispositivi mobili (smartphone e tablet). Il netto
incremento a partire dal 2018 degli accessi ai suddetti Totale accessi su APP Mobile 24.965.786 49.854.554 80.905.580
servizi è conseguenza diretta della modalità di
progettazione del nuovo portale, che consente di Quesiti aperti su Linea Inps 1.153.581 1.388.696 1.734.886
accedervi in modalità nativa tramite i dispositivi mobili.
Al sostanziale incremento degli indicatori ha contribuito Download applicazioni INPS per
557.533 843.749 1.335.950
in modo particolare il rilascio di alcuni servizi di largo Smartphone
interesse, come quello introdotto nel 2019 per la
consultazione dello stato delle domande di NASPI e del Download applicazioni INPS per
48.863 54.310 45.850
Tablet
Reddito/Pensione di Cittadinanza.
Fonte: Inps – Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 10L’assetto Organizzativo dell’Istituto
Assetto stabilito con Determinazione dell’Organo munito dei poteri del C.d.A. n. 119 del 25 ottobre 2019
Magistrato Corte dei Collegio dei Consiglio di
OIV Presidente Vice Presidente CIV
Conti Sindaci Amministrazione
Coordinamenti professionali Direttore Generale
Strutture strumentali Strutture di prodotto Strutture di supporto
DC Organizzazione e Comunicazione DC Presidente e Organi Collegiali
DC Entrate
DC Risorse Umane DC Studi e ricerche
DC Pensioni
DC Formazione e Sviluppo Risorse Umane DC Ammortizzatori Sociali DC Audit e Monitoraggio contenzioso
DC Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza DC Inclusione Sociale e Invalidità Civile Segreteria Tecnica del Direttore generale
Struttura Tecnica per l’Innovazione tecnologica e la
DC Credito, Welfare e Strutture Sociali
DC Tecnologia, Informatica e Innovazione Trasformazione digitale
DC Bilanci, Contabilità e Servizi fiscali Incarichi di studio
Strutture al servizio del territorio Incarico rimozione contenzioso medico legale
DC Pianificazione e Controllo di gestione Direzione Servizi al Territorio
Incarico internazionalizzazione ESSIN
DC Patrimonio e Investimenti 20 Direzioni regionali
3 Direzioni di Uffici Centrali
DC Risorse strumentali e Centrale Unica Acquisti
Coordinamento Metropolitano Ufficio Procedimenti Disciplinari e della Responsabilità
102 Direzioni Provinciali Amministrativa
DC Benessere organizzativo, Sicurezza e Logistica 12 Filiali metropolitane
1 Filiale provinciale Ufficio Incarichi e Funzioni Speciali DI 18 aprile 1981
40 Agenzie complesse
275 Agenzie Ufficio Responsabile della Protezione dei dati
87 Punti INPS
Ufficio Estratto Conto dipendenti pubblici
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 11Lo stato delle Risorse Umane
La qualità e professionalità delle risorse umane, Consistenza Personale (Nazionale)
unitamente alla capillarità della presenza sul territorio, Consistenza Personale al 31/12/2018 26.947
costituiscono un fattore determinante ai fini dell’efficienza
Consistenza Personale al 31/12/2019 28.459
e dell’efficacia del servizio reso e della conseguente
soddisfazione dell’utenza.
Personale per struttura Distribuzione dipendenti sede
al 31/12/2019 centrale al 31/12/2019
4% 6%
2.568
9%
SEDE CENTRALE
SEDE CENTRALE
di cui in Sede Virtuale
SEDI TERRITORIALI 25.891
91% di cui nel Progetto
2.568 ECO
Fonte: Query Vega del 17/01/2020
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 12Obiettivi specifici di ente – Risultati 2019
OBIETTIVO SPECIFICO DI ENTE Risultato % Effettivo Obiettivo
Gli obiettivi specifici di ente ex art. 5 D. Lgs. Incremento Accertamento Entrate 25,25
150/2009 sono strettamente collegati
Valori della Produzione Contributi (in Euro) 10.867.894.356 8.677.272.855
all’attività di pianificazione strategica degli
Riduzione del numero di posizioni assicurative
organi di indirizzo politico. incomplete
18,08
Meritano di essere sottolineati in particolare: Indice qualità Conti Individuali 119,34 102
- i risultati positivi rispetto all’ «Incremento Implementazione Posizione Individuale dei Dipendenti
187.759 158.996
Accertamento Entrate» ed alla «Riduzione Pubblici (riduzione di giacenza in pezzi)
del numero di posizioni assicurative Gestione scarti Riscatti e Ricongiunzioni Gestione Pubblica
5.576.673 8.202.333
(riduzione di giacenza in pezzi)
incomplete»;
Progetto Estratto Conto (domande definite) 73.933 52.293
- le difficoltà sull’obiettivo «Riduzione dei
Riduzione tempi definizione dei prodotti gestionali delle
tempi di definizione dei prodotti gestionali Pensioni Pubbliche
-21,13
delle pensioni pubbliche». Indice giacenza settore pensioni gest. pubbliche (in giorni) 210 150
Indice qualità pensioni gestione pubblica 99,70 102
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 13Obiettivi specifici di ente – Risultati 2019
Il risultato sintetico, dato dalla media ponderata dei risultati dei singoli indicatori è positivo (+7,16%), pur con risultati
diversi sui vari indicatori, a testimonianza dell’impegno profuso nel presidio delle attività sottese agli indicatori stessi.
OBIETTIVO SPECIFICO DI ENTE Risultato % Effettivo Obiettivo
Miglioramento della gestione del contenzioso Amministrativo 2,01
Indici Ricorsi amministrativi (indice di calcolo degli indicatori) 102,68 102
Indice qualità pareri e attività peritali prestazioni assistenziali 108,13 102
Miglioramento della qualità percepita dall'utente 1,84
Indice sintetico di qualità Area Customer Care
102,86 101
(indice di calcolo degli indicatori)
Miglioramento della qualità prestazioni collegate alla cessazione/
8,94
sospensione rapporto di lavoro
Indice sintetico di qualità cessazione/sospensione
111,12 102
rapporto di lavoro
Protezione sociale: ottimizzazione flussi domande di Reddito di
Cittadinanza, prestazioni a sostegno della famiglia e Invalidità 8,81
civile
Percentuale definito domande Reddito di cittadinanza 96,55% 85%
Percentuale definito domande per sostegno alle famiglie 92,66% 85%
Indice sintetico di qualità Invalidità civile 105,95 102
RISULTATO SINTETICO 107,16
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 14Dati produzione 2019
2019 Vs
Prodotti / Indicatori 2018 2019 Note
2018
Tempi medi liquidazione pensioni Il tempo medio calcola l’intervallo fra la decorrenza della
30,0 22,7 -24,4%
settore privato (giorni) prestazione e la data di definizione della domanda.
Tempi medi liquidazione pensioni Il tempo medio calcola l’intervallo fra la decorrenza della
prestazione e la data di definizione della domanda. Il
anticipate e di vecchiaia settore 29,8 38,0 27,5%
peggioramento è dipeso dall’incremento di domande dovuto alle
pubblico (giorni) massicce adesioni al regime di quota 100.
Si riportano in tabella Tempi medi liquidazione Nuova
Il tempo medio calcola l’intervallo fra la data di pagabilità della
alcuni risultati relativi a assicurazione sociale per l’impiego - 40,41 27,11 -33%
prestazione e la data di effettiva elaborazione del pagamento.
NASPI (giorni)
prodotti che hanno un
impatto molto significativo Giacenza autorizzazioni Cassa Rileva le istanze giacenti. Il peggioramento è attribuibile ad un
Integrazione Guadagni - CIGO 69.873 79.784 14,1% elevato pervenuto negli ultimi mesi dell’anno, caratterizzata da
sui servizi all’utenza. un’elevata piovosità su tutto il territorio nazionale.
(numero domande)
Pervenuto Pervenuto Pervenuto
Documento Unico di Regolarità 3.282.311 3.652.927* 11 % Il DURC è documento fondamentale per la vita aziendale.
Contributiva –DURC volumi e % Vengono rappresentati i volumi complessivi e la tempestività nel
(Completato (Completato (Completato riscontro
domande completate
99,81%) 99,28%) -1%)
% rilascio matricola aziendale entro 3 Misura la % di matricole aziendale, necessarie per l’avvio
92,12% 95,64% 3,8%
giorni dell’attività dell’azienda entro 3 giorni dalla richiesta
*Proiezione a dicembre del dato di settembre 2019
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 15Dati produzione 2019 – Produzione lorda 1
PRODUZIONE LORDA CONSUNTIVO % REALIZZAZIONE
PIANO 2019
dati nazionali per Area di attività AL 31/12/2019 PIANO
AREA PRESTAZIONI E SERVIZI
10.225.506 8.742.571 85%
INDIVIDUALI
ASSICURATO PENSIONATO (gestione
2.584.994 2.133.389 83%
privata)
La produzione viene calcolata attribuendo ad ASSICURATO PENSIONATO (gestione
239.368 202.440 85%
ogni prodotto gestito un coefficiente di pubblica)
omogeneizzazione derivante dalla misurazione CONVENZIONI INTERNAZIONALI 212.471 188.877 89%
PRODOTTI AD ELEVATA
del tempo mediamente necessario a concludere SPECIALIZZAZIONE E FONDI SPECIALI
163.451 162.746 99%
il procedimento. PRESTAZIONI FINE SERVIZIO E
479.982 391.802 82%
PREV.COMPLEM.DIPEND. PPAA
GESTIONE CONTO ASSICURATIVO
1.701.067 1.256.342 74%
INDIVIDUALE
AMMORTIZZATORI SOCIALI 3.968.951 3.621.833 91%
SERVIZI COLLEGATI A REQUISITI
682.944 655.009 96%
SOCIO-SANITARI
CREDITO E WELFARE 192.274 130.128 68%
Fonte: Piano Budget 2019 v.0.1 – Piano Budget 2019 v. 12
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 16Dati produzione 2019 – Produzione lorda 2
PRODUZIONE LORDA CONSUNTIVO al % REALIZZAZIONE
PIANO 2019
dati nazionali per Area di attività 31/12/2019 PIANO
FLUSSI CONTRIBUTIVI E VIGILANZA DOCUMENTALE E
6.711.536 6.512.861 97%
ISPETTIVA
ANAGRAFICA E FLUSSI 2.767.370 2.596.505 94%
REALIZZAZIONE BUDGET ACCERTAMENTO E GESTIONE DEL CREDITO 3.545.546 3.351.845 95%
VIGILANZA DOCUMENTALE 312.388 482.737 155%
95% VIGILANZA ISPETTIVA E FLUSSI
PRESIDIO DELLE CONFORMITA' DI SEDE E CUSTOMER CARE
86.230
2.876.572,31
81.772
3.223.728
95%
112%
Lo scarto negativo è da ricondurre URP DI STRUTTURA 790,81 0 0
alla forte riduzione di personale GESTIONE ATTIVITA' CONTABILI 519.606,26 450.375 87%
che ha caratterizzato i primi mesi CONTROLLO PRESTAZIONI 1.734.216,52 2.018.112 116%
del 2019: le nuove risorse, sono GESTIONE ORGANIZZATIVA DEI RICORSI AMMINISTRATIVI 164.399,64 190.101 116%
state immesse in servizio solo a ARCHIVI 56.762,77 118.335 208%
luglio 2019 e sono diventate ACCERTAMENTO INV. CIV. 400.796,31 446.803 111%
pienamente operative solo dopo PRESIDIO DELLE CONFORMITA' DI SERVIZIO 88.660 99.413 111%
un congruo periodo di formazione. AMMORTIZZATORI SOCIALI - - -
CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO 88.660 98.444 111%
CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI - 969,80
TOTALE AREE DI PRODUZIONE (netto vig. ispettiva) 19.295.647 18.496.801 95%
Fonte: Piano Budget 2019 v.0.1 – Piano Budget 2019 v. 12
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 17Indice di produttività
PRODUZIONE OMOGENEIZZATA
INDICE DI DELLE AREE DI PRODUZIONE* * Al netto dell’attività ispettiva
** Al netto del personale ispettivo e del
PRODUTTIVITÁ RISORSE UMANE PRESENTI
NELLE AREE DI PRODUZIONE**
personale amministrativo impegnato in
servizi allo sportello e dell’attività di
consulenza
OBIETTIVO 2019 RISULTATO 2019
124 127,93
Il suddetto risultato non è confrontabile con quello del 2018 (138,63) in quanto sono stati modificati alcuni coefficienti di
omogeneizzazione, nelle Aree degli Ammortizzatori Sociali e della Gestione del Conto Assicurativo, per renderli coerenti con
gli sviluppi delle applicazioni informatiche di gestione.
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 18Indici di giacenza 1
GIACENZA ANNUA
INDICE DI OMOGENEIZZATA
GIACENZA PERVENUTO ANNUO
OMOGENEIZZATO
365
Consuntivo 2018 (valido Misura, in giorni, il tempo necessario a
Consuntivo al
ANDAMENTO DELL’INDICE DI GIACENZA IN GIORNI solo ai fini del confronto Piano 2019
31/12/2019
definire la produzione omogeneizzata
con il 2019)
giacente.
AREA PRESTAZIONI E SERVIZI INDIVIDUALI 52 32 62 Nel 2019 non sono stati raggiunti gli
ASSICURATO PENSIONATO (gestione privata) 56 36 55
obiettivi di indice di giacenza, nonostante
ASSICURATO PENSIONATO (gestione pubblica) 241 99 222
il miglioramento di alcuni indici rispetto al
CONVENZIONI INTERNAZIONALI 153 93 124 2018.
PRODOTTI AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE E FONDI SPECIALI 60 40 50
PRESTAZIONI FINE SERVIZIO E PREV.COMPLEM.DIPEND. PPAA 242 113 222
MIGLIORA RISPETTO
AMMORTIZZATORI SOCIALI 23 18 36
AL 2018
SERVIZI COLLEGATI A REQUISITI SOCIO-SANITARI 37 24 34
CREDITO E WELFARE 206 86 269
PEGGIORA RISPETTO
AL 2018
Fonte: Piano Budget 2019 v.0.1 – Piano Budget 2019 v. 12
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 19Indici di giacenza 2
Anche in questo caso vale quanto osservato in precedenza rispetto alla forte riduzione di personale nella prima parte
del 2019, compensata solo nella seconda metà grazie alle nuove assunzioni.
Il consuntivo dell’indice di giacenza dell’anno precedente può essere soggetto a variazioni volte a garantire la
confrontabilità con l’anno corrente e tener conto, tra l’altro, di possibili rimodulazioni degli aggregati di produzione e/o
rideterminazioni dei coefficienti d’omogeneizzazione.
Consuntivo 2018
ANDAMENTO DELL’INDICE DI GIACENZA IN Consuntivo al
(valido solo ai fini del Piano 2019
GIORNI 31/12/2019
confronto con il 2019)
GESTIONE CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE 246 126 210
GESTIONE CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE 246 126 210
AREA FLUSSI CONTRIBUTIVI 141 114 138
ANAGRAFICA E FLUSSI 110 86 117
ACCERTAMENTO E GESTIONE DEL CREDITO 165 133 156
VIGILANZA DOCUMENTALE 139 114 115
ALTRE AREE 130 109 126
CONTROLLO PRESTAZIONI 128 106 114
GESTIONE ORGANIZZATIVA RICORSI AMM.VI 147 138 128
ARCHIVI 0 0
ACCERTAMENTO E INV CIV 214
Fonte: Piano Budget 2019 v.0.1 – Piano Budget 2019 v. 12
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 20Indici di deflusso
PRODOTTI DEFINITI NEL
INDICE DI PERIODO
DEFLUSSO PRODOTTI PERVENUTI NEL
PERIODO
Misura la capacità delle strutture
INDICI DI DEFLUSSO PER AREA CONSUNTIVO ANNO 2019
produttive di ridurre il magazzino
PRESTAZIONI E SERVIZI INDIVIDUALI 0,97
(omogeneizzato).
di cui GESTIONE CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE 0,89
FLUSSI CONTRIBUTIVI 1,03
ALTRE AREE DI PRODUZIONE (esclusa vig.isp.) 1,00
TOTALE AREE DI PRODUZIONE (esclusa vig.isp.) 0,99
Fonte: Piano Budget 2019 v. 12
La difficoltà sugli indici di giacenza è confermata dalla sostanziale stabilità della massa complessiva di prodotti da lavorare, in
valore assoluto. Il report riassume l’indice di deflusso in termini di singole lavorazioni, calcolato come rapporto tra le
lavorazioni definite e quelle pervenute nell’anno. Il valore sintetico di 0,99 indica una sostanziale tenuta senza però che vi sia
stata una riduzione dei “pezzi” giacenti.
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 21Qualità
Il miglioramento della qualità dei servizi erogati è misurato attraverso un complesso sistema di indicatori
esposti all’interno del cosiddetto ‘Cruscotto Qualità’.
Nel Cruscotto Qualità viene inserito, per ognuno dei principali prodotti, un indicatore coerente con il bisogno
sociale sotteso al prodotto stesso ed un obiettivo migliorativo.
L’obiettivo migliorativo può essere misurato:
- Rispetto ai risultati consuntivi dei cluster rappresentati da gruppi di strutture
omogenee (cd. Obiettivo di budget);
- Rispetto al risultato consuntivo dell’anno precedente della medesima
PRODUTTIVITÁ
struttura di produzione.
QUALITÁ
I singoli obiettivi vengono trasformati in numeri indice sintetici, dapprima a
livello di singola Area Produttiva e, infine, a livello dell’intera Area di
Produzione. Vengono misurate le variazioni (positive o negative) rispetto ai
singoli obiettivi e, in modo aggregato, rispetto ai valori Indice-obiettivo.
Una variazione positiva esprime
PERFORMANCE
quindi un miglioramento della
qualità dei servizi offerti; una
0 MIGLIORAMENTO QUALITÁ
ORGANIZZATIVA variazione
peggioramento.
negativa, un
0 PEGGIORMENTO QUALITÁ
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 22Qualità – Risultati 2019
Nel corso del 2019 è proseguita l’azione - iniziata nel 2017 - di revisione della composizione del Cruscotto Qualità,
ampliando complessivamente la baseline, eliminando indicatori afferenti a bisogni sociali non più attuali ed
inserendone altri orientati alla creazione di valore per l’utente e per l’Istituto e tesi ad evidenziare l’effettiva
qualità percepita dagli utenti.
Dalla tabella emerge una variazione positiva
dell’Indicatore sintetico di qualità delle aree di QUALITA’ Anno 2018 Anno 2019
produzione relativamente all’anno precedente e VARIAZIONE INDICATORE SINTETICO
quindi un miglioramento dei servizi offerti. Si AREE DI PRODUZIONE RISPETTO A:
registra viceversa uno scostamento negativo
rispetto agli obiettivi di budget i quali, come già Anno precedente 7,02 % 10,26%
evidenziato, sono fissati attraverso criteri
maggiormente selettivi derivanti dal confronto Budget -1,23 % - 0,71%
fra sedi. Fonte: Cruscotto Qualità 2018 e 2019
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 23Customer Experience
Per la valutazione dei servizi offerti è stata realizzata un’indagine di Customer Experience. Oggetto della rilevazione
è stato il “viaggio” dell’utente attraverso i diversi canali di accesso al servizio richiesto: dal momento della
presentazione della domanda/istanza al momento della liquidazione della prestazione/conclusione dell’istanza.
438.132
UTENTI COINVOLTI
(su tutto il territorio nazionale)
A B
CANALE DI CONTATTO EMAIL CON LINK AL QUESTIONARIO
76.197
QUESTIONARI COMPILATI
(17,4% dei questionari inviati)
PRESENTAZIONE CONCLUSIONE
ISTANZA ISTANZA SCALA ADOTTATA DA 1 A 5
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 24Customer Experience – gli indici utilizzati
Indice di Sede
Giudizi espressi sui fattori di ordine relazionale e relativi all’utilità del
contatto presso lo sportello fisico della struttura
Sono stati utilizzati 4 indici di Customer Indice Internet
Experience calcolati come media ponderata Giudizi espressi sulle interazioni effettuate tramite sito web e
sull’App Mobile
dei giudizi formulati nelle domande che si
riferiscono al canale utilizzato dall’utenza per
Indice di Contact Center
usufruire dei servizi Inps.
Giudizi sulle interazioni effettuate tramite il Contact Center
Viene calcolato, infine, l’Indice di Soddisfazione
Globale che traduce il giudizio complessivo Indice di Patronato
rilevato al termine dell’esperienza di relazione Giudizi sulle interazioni effettuate tramite il Patronato
con l’Istituto mediando tra i indici specifici.
Indice di Soddisfazione Globale
Sintetizza il giudizio complessivo rilevato al termine dell’esperienza
di relazione con l’Istituto, mediando fra i 4 indici specifici
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 25Customer Experience – Risultati 2019
La rilevazione di Customer Experience nazionale del 2019 ha rispecchiato la struttura del questionario proposto
per la rilevazione 2018, per cui i dati raccolti dalle due indagini sono confrontabili come da tabella seguente.
INDICI PER CANALE 2018 2019 2019/2018
Indice di Sede 3,34 3,46 3,59 %
Indice Internet 3,60 3,62 0,56 %
Indice di Contact Center 3,48 3,45 -0,86 %
Indice di Patronato 4,03 4,08 1,24 %
INDICE DI SODDISFAZIONE GLOBALE 3,68 3,74 1,63 %
Con esclusione dell’ Indice di Contact Center, in leggero calo, tutti gli altri indici di contatto presentano un
miglioramento rispetto all’indagine effettuata nel 2018.
L’indice di Soddisfazione Globale per il 2019 è di 3,74, che ha migliorato il 3,68 ottenuto nell’indagine del 2018.
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 26Lo stato delle risorse finanziarie – IEEP 2019 (risultato nazionale)
Nella sezione «Dati, ricerche e bilanci», presente nel sito internet dell’Istituto, è possibile accedere ai documenti
ufficiali prodotti e diffusi dall’Inps per rendicontare i propri risultati di attività (Rapporti annuali), ai Bilanci preventivi e
consuntivi ed ai Bilanci sociali, oltre che al sistema di banche dati (Osservatori).
Le voci di entrata ed uscita sono in larga prevalenza condizionate direttamente dalle disposizioni normative in materia
di entrate e prestazioni. Il conseguente impatto sul bilancio d’Istituto prescinde, pertanto, dall’azione gestionale.
Rappresentano un’eccezione le attività collegate all’ «Indicatore di Efficacia Economico Finanziaria della
produzione», che dispiegano pertanto effetti diretti su quelle dinamiche di bilancio per le quali l’Istituto può
direttamente incidere per mezzo dell’esercizio della discrezionalità amministrativa.
Di seguito si riporta il risultato nazionale del 2019
Indicatore di Efficacia Economico Finanziaria della RIEPILOGO NAZIONALE
Produzione (IEEP)
Var %
Obiettivo Consuntivo
Esercizio 2019 - Dicembre Consuntivo/
2019 2019
Obiettivo
IEEP – TOTALE NAZIONALE 11.167.662.580 13.815.475.478 23,7%
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 27Lo stato delle risorse finanziarie – IEEP 2019 (entrate)
I riflessi positivi dell’azione amministrativa, direttamente verificabili sul bilancio finanziario, sono valutati sotto il
duplice profilo delle Entrate e delle Uscite. In particolare per le Entrate si è scelto di rilevare l’incremento finanziario
riconducibile ad una più efficiente ed efficace gestione delle attività di accertamento contributivo e gestione dei
riscatti e delle ricongiunzioni.
Indicatore di Efficacia Economico Finanziaria della RIEPILOGO NAZIONALE
Produzione (IEEP)
Obiettivo Consuntivo Var %
Esercizio 2019 - Dicembre 2019 2019 Consuntivo/
Obiettivo
Valore della Produzione Contributi (Maggiori Entrate) 9.038.614.225 11.355.591.103 25,6%
Accertamento Contributi in fase di Gestione flussi 7.489.134.935 9.504.138.603 26,91%
Accertamento Contributi 1.094.077.559 1.110.551.095 1,51%
di cui Accertamenti da vigilanza ispettiva 468.538.102 474.799.093 1,34%
di cui Accertamenti da vigilanza documentale 225.787.358 260.429.459 15,34%
di cui Accertamenti da DMV 399.752.098 375.322.543 -6,11%
Accertamento ECA 94.060.361 253.204.657 169,19%
Accertamento benefici in sede di pensione/TFS 13.769.482 4.716.369 -66,75%
Riscatti e ricongiunzioni 347.571.888 482.980.378 38,96%
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 28Lo stato delle risorse finanziarie – IEEP 2019 (uscite)
Indicatore di Efficacia Economico Finanziaria RIEPILOGO NAZIONALE
della Produzione (IEEP)
Obiettivo Consuntivo Var %
Esercizio 2019 - Dicembre 2019 2019 Consuntivo/
Obiettivo
Valore della Produzione Prestazioni (Minori Uscite) 2.129.048.354 2.459.884.375 15,5%
Per le Uscite, risulta oggetto di Interessi legali (-) 14.815.227 5.939.803 59,91%
attenzione la riduzione di spesa di cui interessi legali da prestazioni previdenziali 9.373.049 2.743.993 70,72%
ottenuta per effetto di una più di cui interessi legali per ammortizzatori sociali 1.459.171 2.063.527 -41,42%
efficiente ed efficace gestione di cui interessi legali per non autosufficienza, invalidità civile ed altre 3.983.007 1.132.283 71,57%
delle attività produttive
Accertamento prestazioni indebite 1.379.660.978 2.094.944.628 20,42%
riconducibili a: liquidazione di cui accertamento prestazioni previdenziali indebite 760.818.644 908.559.008 19,42%
delle prestazioni senza
D cui accertamento prestazioni indebite per non autosuff, inv. civile
di 232.895.118 312.742.514 34,28%
erogazione di interessi legali;
D cui accertamento prestazioni previdenziali indebite PDAP
di 9,700.965 11.807.774 21,72%
accertamento delle prestazioni
di cui accertamento prestazioni indebite per ammortizzatori sociali 736.246.251 861.835.332 17.06%
indebitamente erogate; azioni
surrogatorie nei confronti di Minori prestazioni da vigilanza 368.884.313 327.811.809 -11,13%
terzi. di cui minori prestazioni da vigilanza ispettiva 220.271.585 215.788.340 -2,04%
di cui minori prestazioni da vigilanza documentale 148.612.728 112.023.469 -24,62%
Azioni surrogatorie 35.318.291 43.067.742 21,94%
di cui azioni surrogatorie da prestazioni previdenziali 6.710.457 7.708.060 14,87%
29
di cui azioni surrogatorie da prestazioni per ammortizzatori sociali 21.599.095 24.475.776 13,32%
di cui azioni surrogatorie prestazioni non autosuff, inv. Civ e altre 7.008.739 10.883.906 55,29%
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di GestioneQuadro strategico di riferimento
Evoluzione Nuovi Evoluzione dei
mercato del interventi bisogni degli
lavoro normativi utenti
Prospettiva Esterna
Prospettiva Interna
Un nuovo Un nuovo
Innovare e
ordinamento modello di
semplificare
delle funzioni servizio
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 30Quadro strategico di riferimento – Prospettiva esterna 1
Evoluzione Nuovi Evoluzione dei
mercato del interventi bisogni degli
Prospettiva lavoro normativi utenti
Esterna
Prospettiva
Un nuovo Un nuovo
Interna Innovare e
ordinamento modello di
semplificare
delle funzioni servizio
L’evoluzione del mercato del lavoro, caratterizzato
da una più ampia flessibilità rispetto al passato,
Evoluzione mercato del ha generato nuove e quotidiane sfide per i sistemi
lavoro di welfare, ponendoli di fronte all’esigenza di
fronteggiare nuovi rischi sociali, compreso quello
dell’esclusione sociale.
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 31Quadro strategico di riferimento – Prospettiva esterna 2
Evoluzione Nuovi Evoluzione dei
mercato del interventi bisogni degli
Prospettiva lavoro normativi utenti
Esterna
Prospettiva
Un nuovo Un nuovo
Interna Innovare e
ordinamento modello di
semplificare
delle funzioni servizio
Il legislatore, con la Legge di bilancio n. 145/2018 e nel
successivo decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019,
convertito con legge n. 26 del 28 marzo 2019, è
intervenuto introducendo gli istituti del Reddito e della
Nuovi interventi normativi Pensione di Cittadinanza, nonché nuove fattispecie di
pensione di anzianità collegate alla c.d «Quota 100». Le
misure descritte hanno avuto evidenti e diffuse ricadute
sull’operatività dell’INPS, posto, in modo ancora più
pregnante, al centro del sistema di welfare.
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 32Quadro strategico di riferimento – Prospettiva esterna 3
Evoluzione Nuovi Evoluzione dei
mercato del interventi bisogni degli
Prospettiva lavoro normativi utenti
Esterna
Prospettiva
Un nuovo Un nuovo
Interna Innovare e
ordinamento modello di
semplificare
delle funzioni servizio
Oltre a determinare un incremento delle domande di
servizio, i frequenti interventi normativi hanno
comportato una crescita dei bisogni informativi e di
consulenza da parte degli utenti (e delle aziende) che
hanno necessità di orientarsi sul mercato del lavoro e di
Evoluzione dei bisogni avere contezza dei propri diritti previdenziali ed
degli utenti assistenziali. Per soddisfare le legittime aspettative degli
utenti sulla tempestività nell’erogazione dei servizi,
diventa sempre più decisivo il potenziamento dell’attività
di aggiornamento dei conti individuali, in particolare di
quelli del settore pubblico.
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 33Quadro strategico di riferimento – Prospettiva interna 1
Evoluzione Nuovi Evoluzione dei
mercato del interventi bisogni degli
Prospettiva lavoro normativi utenti
Esterna
Prospettiva
Un nuovo Un nuovo
Interna Innovare e
ordinamento modello di
semplificare
delle funzioni servizio
In tale contesto l’Inps è chiamato ad assicurare l’adempimento
della propria missione istituzionale, attraverso un processo
Innovare e semplificare continuo di innovazione e semplificazione del proprio modello
organizzativo/tecnologico e della modalità di erogazione dei
servizi ai cittadini e alle aziende.
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 34Quadro strategico di riferimento – Prospettiva interna 2
Evoluzione Nuovi Evoluzione dei
mercato del interventi bisogni degli
Prospettiva lavoro normativi utenti
Esterna
Prospettiva
Un nuovo Un nuovo
Interna Innovare e
ordinamento modello di
semplificare
delle funzioni servizio
Con la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del
C.d.A. n. 119 del 25 ottobre 2019 è stata ridefinita
l’architettura organizzativa dell’Istituto nell’ottica di
Un nuovo ordinamento ottimizzarne l’efficacia e di renderla coerente col mutato
quadro normativo e socio-economico. In tale contesto
delle funzioni un ruolo centrale è stato attribuito all’innovazione, alla
formazione nonché alle funzioni connesse all’erogazione
delle prestazioni di inclusione e coesione sociale e
assistenziali di sostegno alle condizioni di non
autosufficienza.
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 35Quadro strategico di riferimento – Prospettiva interna 3
Evoluzione Nuovi Evoluzione dei
mercato del interventi bisogni degli
Prospettiva lavoro normativi utenti
Esterna
Prospettiva
Un nuovo Un nuovo
Interna Innovare e
ordinamento modello di
semplificare
delle funzioni servizio
Con la Determinazione presidenziale n. 171 del 19
dicembre 2018 le attività istituzionali sono state
mappate e successivamente riaggregate per
assecondare maggiormente i bisogni e le aspettative
Un nuovo modello di dei diversi profili di utenza e per realizzare il recupero
servizio di efficienza e la riduzione dei carichi di lavoro; ciò
grazie ad un’azione permanente di prevenzione delle
criticità, di riduzione della dispersione operativa, di
gestione trasversale dei soggetti fisici e giuridici.
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 36Ciclo della Pianificazione e Programmazione Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 37
Il processo di pianificazione
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza – CIV con deliberazione n. 12 del 29
Relazione
programmatica del
maggio 2019, ha approvato la Relazione Programmatica per il triennio
CIV che fissa gli 2020/2022, nella quale ha definito gli indirizzi strategici da seguire nel
indirizzi strategici suddetto periodo. I numerosi obiettivi definiti nel documento sono stati
dell’Istituto
ricondotti a 4 macro linee strategiche.
Linee Guida adottate Le linee di indirizzo del CIV sono state recepite nella determinazione n.
dal dall’Organo munito 116 del 18 ottobre 2019 che ha individuato e declinato, per il 2020, 10
dei poteri del CdA
individuate in coerenza Linee Guida Gestionali coerenti con le Linee Strategiche del CIV.
con le Linee CIV
Partendo dalle suddette indicazioni programmatiche, sono stati fissati
gli obiettivi specifici di Ente. Questi sintetizzano la performance attesa
Obiettivi Specifici
di Ente dell’amministrazione nel suo complesso, rispetto a settori/prodotti
critici che, nel contempo, hanno valenza strategica per l’Istituto o per
l’Utenza che con esso si rapporta.
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 38Macro-linee strategiche del CIV
L' Equità
Relazione
attraverso la lotta all'evasione ed all'elusione contributiva. Il potenziamento dell’attività di vigilanza, sia
programmatica del verso il settore privato sia verso il settore pubblico, consente all’Istituto di garantire parità di condizioni
CIV che fissa gli
indirizzi strategici
economiche nella concorrenza tra imprese e, nel medio periodo, di ridurre le risorse da destinare al Fondo
dell’Istituto svalutazione crediti, che rappresenta la principale causa del mancato equilibrio nel bilancio di esercizio.
Linee Guida adottate
dal dall’Organo La Solidarietà
munito dei poteri del
CdA individuate in
coerenza con le Linee
tra lavoratori e tra imprese in relazione a specifiche difficoltà è espressione della centrale funzione
CIV mutualistica del sistema assicurativo dell’Istituto. Essa presuppone, per gli utenti più deboli,
CIV l’esigenza di ridurre i tempi massimi di erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito, della
famiglia e dell’indigenza.
Obiettivi Specifici
di Ente Le Tutele
La base del ruolo dell’Istituto trova, quindi, fondamento nel c.d. “patto con l’utenza”, che trova
formalizzazione nella Carta dei servizi, nella leggibilità delle comunicazioni al cittadino e nelle altre
forme di regolamentazione delle Tutele (accesso documentale, accesso civico semplice e
generalizzato, sistema del contenzioso amministrativo).
La Relazione Programmatica deliberata dal CIV
Un Istituto che cambia per migliorare
definisce gli indirizzi da seguire nel triennio
l’Istituto deve avviare un percorso di ridisegno strategico, organizzativo e funzionale per poter
2020/2022. I numerosi obiettivi contenuti nel perseguire al meglio le tre macro linee strategiche sopra descritte. Centrale in questo processo è la
documento sono stati ricondotti a 4 macro valorizzazione della risorsa umana, il miglioramento del rapporto con l’opinione pubblica ed un
approccio sistemico nella riprogettazione dei fattori di successo.
linee strategiche.
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 39Linee Guida Gestionali
ADEGUAMENTO REGOLAMENTAZIONE INTERNA
Relazione
programmatica del
CIV che fissa gli
indirizzi strategici
CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
dell’Istituto
DIALOGO CON I CITTADINI
Linee Guida adottate dal
dall’Organo munito dei
poteri del CdA individuate
in coerenza con le Linee CIV
MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DEI SISTEMI DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LOTTA
CIV ALL’EVASIONE CONTRIBUTIVA
SOSTEGNO ALLE FASCE DEBOLI
Obiettivi Specifici
di Ente
CONTO ASSICURAVITO DIPENDENTI PUBBLICI
CURA DEL CLIENTA INTERNO
Le linee guida gestionali sono definite in ESTENSIONE DEI SERVIZI DI WELFARE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
coerenza con le linee strategiche fissate dal CIV e
PARTECIPAZIONE ALLA RETE DI SICUREZZA SOCIALE INTERNAZIONALE
raggruppate sulla base dell’omogeneità di
ambito operativo al quale afferiscono le relative VERSO UN NUOVO MODELLO CULRURALE: WORK –LIFE BBALANCE E BENESSERE
attività. ORGANIZZATIVO
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 40Obiettivi Specifici di Ente
Relazione
programmatica del Incremento Accertamento Entrate
CIV che fissa gli
indirizzi strategici
dell’Istituto
Miglioramento della Gestione Contenzioso
Linee Guida adottate Amministrativo
dal dall’Organo
munito dei poteri del
CdA individuate in
coerenza con le Linee
CIV
Protezione sociale: ottimizzazione dei flussi relativi alle
domande di Reddito di Cittadinanza, di prestazioni a
sostegno della famiglia e di Invalidità civile
Obiettivi specifici
Obiettivi Specifici
di Ente
Riduzione del numero di posizioni assicurative
incomplete
Contrazione dei tempi di liquidazione pensioni pubbliche
Si tratta di obiettivi, definiti su base triennale, strettamente Incremento qualità delle prestazioni collegate alla
cessazione/ sospensione rapporto di lavoro
collegati ed attuativi delle principali linee guida gestionali e
che rivestono carattere strategico per l’amministrazione.
Miglioramento della qualità percepita dall’utente
Gli obiettivi individuati impegnano indistintamente tutte le
strutture di produzione e numerose Direzioni Centrali.
Miglioramento del benessere interno
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 41Baseline degli indicatori di qualità
Gli obiettivi specifici di ente sono strutturati come un aggregato di più indicatori, quali:
- valori obiettivo espressi in quantità esatte (€; n° domande lavorate; n° domande giacenti, etc.);
- indici sintetici di qualità (rappresentano il risultato sintetico di più indicatori e riflettono la qualità di un servizio
offerto;
- progetti di miglioramento espressi in valori obiettivo determinati;
- progetti innovativi con output misurabile.
Gli obiettivi di qualità inseriti negli obiettivi specifici di ente sono improntati al principio del miglioramento continuo della
performance. La c.d. baseline rappresenta il valore sintetico assunto, sulla base dei risultati dell’anno precedente, dagli
indicatori di qualità che compongono un indice. Raggiungendo gli obiettivi annuali, la baseline, di anno in anno, tende
ad essere più performante, anche se il valore indicizzato assunto ad inizio anno è sempre 100.
Negli obiettivi di cui alle slides seguenti il "miglioramento rispetto alla baseline" si intende sempre come "miglioramento
rispetto alla baseline dell'anno precedente"
Ad esempio:
INDICATORE BASELINE ANNO n OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO CONSUNTIVO ANNO n
xyz 100 3% 103
fissare un obiettivo di miglioramento del 3% significa che l’indice, a fine anno, deve essere almeno pari a 103. A tale
valore corrisponde un miglioramento dei servizi, vale a dire un miglioramento degli indicatori che misurano quel servizio.
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 42Obiettivi Specifici triennali – Piano 2020
Incremento Accertamento
Entrate
L’Istituto è costantemente impegnato nella fondamentale attività di accertamento e di recupero della
contribuzione non versata, sia mediante la vigilanza ispettiva nei confronti delle aziende pubbliche e private,
mediante la c.d. vigilanza documentale, consistente nello sviluppo di attività di intelligence attraverso l’analisi
delle banche dati.
L’andamento delle attività collegate all’accertamento delle entrate è misurato attraverso uno specifico indicatore i
cui valori obiettivo sono riportati nella tabella.
Obiettivo Obiettivo Obiettivo
Indicatore
2020 2021 2022
Valore della +2% +2%
Produzione
Contributi + 2% Maggior valore fra Maggior valore fra
(Maggiori Entrate) obiettivo 2020 e obiettivo 2021 e
(obiettivo 2019)
in Euro risultato consuntivo risultato consuntivo
2020 2021
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 43Obiettivi Specifici triennali – Piano 2020
Miglioramento della gestione
del contenzioso amministrativo
Indicatore Baseline Obiettivo 2020 Obiettivo 2021 Obiettivo 2022
Un’efficace presidio del contenzioso
Indice sintetico di +3% + 2% +2%
100* amministrativo consente di:
qualità Ricorsi (rispetto a (rispetto a (rispetto a - deflazionare il contenzioso giudiziario;
amministrativi** baseline) baseline) baseline)
Indice sintetico di
- migliorare le prassi operative per ridurre il
qualità sezione + 3% + 2%
+2%
rischio di nuovo contenzioso, da affinare
pareri e attività 100* (rispetto a (rispetto a anche mediante il dialogo con gli
(rispetto a
peritali prestazioni baseline) baseline) stakeholders esterni.
baseline)
previdenziali***
*Baseline degli indicatori di qualità.
**Comprende i risultati indicizzati di 4 indicatori di qualità relativi alla giacenza dei ricorsi, al ricorso a provvedimenti di
autotutela, ai tempi di definizione dei ricorsi di competenza dei comitati locali e di quelli centrali.
***Comprende 4 indicatori relativi alle fasi sanitarie del ricorso amministrativo su prestazioni collegate al
riconoscimento di uno stato di invalidità ordinaria.
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 44Obiettivi Specifici triennali – Piano 2020
Protezione sociale: ottimizzazione dei flussi relativi alle domande di Reddito
di Cittadinanza, di prestazioni a sostegno della famiglia e di Invalidità civile
Obiettivo Obiettivo Obiettivo
Indicatore Baseline
2020 2021 2022
Percentuale definito domande In un contesto sociale in cui il rischio di
Reddito di Cittadinanza con 96,55%* 87%***** 88% 89% esclusione tende a crescere, l’Istituto deve
anomalie e riesami sul totale garantire risposte tempestive ad un’utenza
Percentuale definito domande per
sostegno alle famiglie (indicatore
particolarmente fragile. Per la misurazione del
81,21% 87% 88% 89%
del Cruscotto Qualità relativo alle livello di raggiungimento dell’obiettivo, si farà
suddette prestazioni)** riferimento all’andamento degli indicatori
Indice sintetico di Invalidità civile + 2% (rispetto a + 1% (rispetto a + 1% (rispetto a
collegati a prodotti a sostegno del reddito e
100*
(Aree amministrative)*** baseline) baseline) baseline) della famiglia ed agli Indicatori sintetici di
qualità del Cruscotto Qualità relativi
Indice sintetico di efficacia
prestazioni assistenziali area 100*
+2% rispetto a + 1% (rispetto a + 1% (rispetto a all’invalidità civile (Attività amministrative ed
baseline) baseline) baseline)
medico legale**** Attività medico legale).
*Baseline degli indicatori di qualità.
** Misura le domande di premio di natalità, assegno di natalità, agevolazioni per la frequenza di asili nido (c.d. bonus
asilo nido).
***Comprende 4 indicatori relativi al procedimento amministrativo per la definizione delle prestazioni di invalidità civile
(sia nuove domande sia riliquidazioni).
**** Comprende 11 indicatori relativi ai procedimenti sanitari, compresi quelli gestiti in convenzione dall’Istituto per
conto dell’ASL, per la definizione delle prestazioni di invalidità civile.
***** Obiettivo fissato nel Piano Performance 2019/2021.
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 45Obiettivi Specifici triennali – Piano 2020
Riduzione del numero di posizioni
assicurative incomplete
Indicatore/ Attività Baseline Obiettivo 2020 Obiettivo 2021 Obiettivo 2022
+ 2%
Indicatore sistemazione lista gestione + 25% risultato
L’obiettivo punta al completo pubblica per quota 100*
71,43%
consuntivo 2019 miglioramento
aggiornamento della banca dati delle dell’indice
posizioni assicurative di tutti gli iscritti Progetto Definizione RVPA (richiesta di 1.018.319 istanze
30% abbattimento 40% abbattimento 30% abbattimento
aggiornamento posizione assicurativa (al 31 dicembre
alla gestione pubblica per permettere da parte di dipendenti pubblici) 2019)
giacenza giacenza giacenza
agli interessati di disporre delle
Progetto Implementazione Posizione 187.759
informazioni indispensabili nelle scelte 50% abbattimento 50% abbattimento
individuale dei dipendenti pubblici istanze (al 31
di carattere pensionistico-previdenziale. (Circolare 81/2017)** dicembre 2019)
giacenza giacenza
Per la misurazione del livello di
Progetto Gestione Scarti riscatti e 5.576.673 scarti
raggiungimento dell’obiettivo, si farà 50% abbattimento 50% abbattimento
ricongiunzioni gestione pubblica (al 31 dicembre
riferimento a due specifici indicatori del (Circolare INPS 81/2017)*** 2019)
giacenza giacenza
Cruscotto Qualità, ai risultati dei
Progetto Estratto Conto Assicurativo - 84.029 (pezzi al
Progetti Nazionali di Miglioramento e ai 68.003 (pezzi 18.026 (pezzi
Contrazione Giacenze determinazioni 31 dicembre
risultati del Progetto ECO. effettivi) effettivi)
direttoriali n.3/2018 e n.77/2018**** 2019)
* Relativa all’aggiornamento delle posizioni assicurative degli utenti iscritti alle casse pubbliche potenzialmente interessati al regime pensionistico
di quota 100.
** Relativo alla definizione di domande di ricongiunzioni e riscatti presentate prima del 2012.
*** Prevede la sistemazione contabile dei versamenti anomali per riscatti e ricongiunzioni in corso di pagamento.
**** Prevede la definizione di istanze varie presentati dai dipendenti al Ministero di appartenenza prima del subentro del disciolto INPDAP nelle
competenze in campo previdenziale.
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 46Obiettivi Specifici triennali – Piano 2020
Contrazione dei tempi di liquidazione
pensioni pubbliche
Indicatore Baseline Obiettivo 2020 Obiettivo 2021 Obiettivo 2022
Dalla gestione completa e diretta del conto Indice di giacenza PDAP in
229 140 70
assicurativo dei lavoratori pubblici, anche GG** 30
attraverso l’integrazione di tutte le banche
Coefficiente ponderato
dati che alimentano i sottosistemi collegati pensioni pubbliche quota 100*
+ 3% (rispetto a + 2% (rispetto a + 1% (rispetto a
alle prestazioni istituzionali, discende, quale baseline) baseline) baseline)
100***
ulteriore beneficio atteso, la contrazione dei Indice sintetico di qualità
tempi di liquidazione delle pensioni pensioni gestione pubblica
+ 4% (rispetto a + 2% (rispetto a + 1% (rispetto a
pubbliche. Cruscotto qualità (comprende 100*
baseline) baseline) baseline)
anticipate, vecchiaia,
Per la misurazione del livello di reversibilità, indirette)****
raggiungimento dell’obiettivo si farà *Baseline degli indicatori di qualità.
** Misura la giacenza in giorni dei prodotti relativi alla liquidazione ed alla successiva gestione delle pensioni pubbliche.
riferimento agli indicatori riportati in tabella. *** Misura i tempi di pagamento delle pensioni pubbliche quota 100 attribuendo un coefficiente maggiore quanto minore
è il tempo di definizione.
**** Comprende 2 indicatori relativi alle pensioni di reversibilità, indirette, anticipate, vecchiaia dei dipendenti pubblici.
Utilizza il meccanismo dei coefficienti ponderati di cui alla linea precedente.
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione 47Obiettivi Specifici triennali – Piano 2020
Incremento qualità delle prestazioni collegate alla
cessazione/ sospensione del rapporto di lavoro
Obiettivo Obiettivo Obiettivo La Nuova assicurazione sociale per l’impiego
Indicatore Baseline
2020 2021 2022 (NASPI) e la Cassa integrazione guadagni
ordinaria (CIGO) si caratterizzano per un
Indice sintetico di qualità 100* + 3% (rispetto + 2% (rispetto + 1% (rispetto elevato impatto sociale in quanto
cessazione/sospensione rapporto
a baseline) a baseline) a baseline) rappresentano i principali ammortizzatori a
di lavoro del Cruscotto qualità**
sostegno di persone che hanno perso il lavoro
e delle aziende in difficoltà. L’Istituto deve, di
*Baseline degli indicatori di qualità.
** Comprende 6 indicatori di qualità relativi ai principali ammortizzatori sociali (Nuova Assicurazione Sociale per
conseguenza, garantire sia la tempestività
l’Impiego; Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Disoccupazione Agricola). nell’erogazione delle indennità, sia la
correttezza amministrativa dei vari
provvedimenti.
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