PDA PROFILO DINAMICO DELLE ATTIVITÀ - ETECNOLOGICADITRIESTE2008KNOWLEDGE IS A NETWORK
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
2008
K N O W L E D GE I S A NE T W O R K
CONSORZIO
PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE PDA
PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITÀ
2008
PDA
PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
CONSORZIO
PER L’AREA DI RICERCA
SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA
DI TRIESTE
PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
DEL CONSORZIO
indice
1 PREMESSA 4
2. INTRODUZIONE 6
3. IL MODELLO 9
4. ANALISI DEL PROFILO DINAMICO 2006-2007 15
5. ANALISI DEL PROFILO DINAMICO 2008 21
6. CONCLUSIONI 33
3
1. PREMESSA AREA Science Park è un parco scientifico e tecnologico multisettoriale, in cui operano aziende ed istituti pubblici e privati attivi nell’ambito della ricerca e dell’innovazione. AREA Science Park è costituita dal: - Parco Scientifico e Tecnologico che, a fine 2008, accoglie 83 insediati tra Enti di Ricerca e piccole-medie imprese. Attualmente vi operano 2.439 persone (2.209 nell’anno precedente) con un fatturato complessivo superiore ai 150 M € (130 M € nell’anno 2007). - Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, nato per gestire il Parco e favorirne la crescita, ha successivamente sviluppato competenze distintive nell’ambito del trasferimento tecnologico, nella gestione della formazione e nello sviluppo di reti per la collaborazione scientifica e tecnologica a livello nazionale ed internazionale. Per svolgere tali attività, il Consorzio ha ricevuto nel 2008 dallo Stato circa 8,5 milioni di euro, in quanto Ente nazionale di primo livello; è stato inoltre in grado di reperire ulteriori finanziamenti per circa 14,7 milioni di euro attraverso progetti finanziati (regionali, nazionali ed internazionali) e cessione di servizi agli insediati e alle PMI del territorio. I risultati dell’anno 2008, comparati con quelli dell’esercizio precedente, sono:
PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
DEL CONSORZIO
2008 2007 %
GESTIONE FINANZIARIA
Entrate correnti 19.511.682 17.888.878 + 9,10 %
Spese correnti 17.871.601 16.681.885 + 7,10 %
Risultato finanziario corrente 1.640.081 1.206.993 + 35,90 %
GESTIONE ECONOMICA
Ricavi totali 23.233.020 19.811.757 + 17,27 %
Costi totali 23.973.287 21.140.177 + 13,40 %
Risultato generale - 740.267 - 1.328.420 + 44,27 %
Ricavi operativi 22.743.317 19.675.454 + 15,60 %
Costi operativi 22.403.996 19.664.973 + 13,90 %
Risultato operativo 339.321 10.481 + 3137,5 %
ALTRE INFORMAZIONI
Fondo finanziamento ordinario 8.487.795 8.064.971 + 5,20 %
Incidenza spese fin. su entrate correnti 0,80 % 0,60 % + 33,30 %
Valore aggiunto globale lordo 10.123.956 8.038.907 + 25,94 %
Spese per stakeholder esterni 9.718.000 9.773.788 -
Personale del Consorzio 112 112 -
5
2. INTRODUZIONE
PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
DEL CONSORZIO
Come complemento al Bilancio Economico e Finanziario, al Bilancio Sociale e al Bilancio del Capitale
Intellettuale, il Consorzio ha sviluppato dal 2007 un documento definito Profilo Dinamico delle Attività
(PDA). Scopo di tale strumento è tracciare il profilo di un’organizzazione attiva in ricerca, formazione
e trasferimento tecnologico, andando ad evidenziare in quali aree si posizionano le attività in ciascun
periodo.
L’obiettivo primario è stato quello di fornire uno strumento gestionale che permettesse di:
• rendere trasparente l’utilizzo delle risorse (umane ed economiche);
• verificare la correlazione fra risorse umane (misurate in giorni uomo equivalenti) e quelle
economiche;
• definire strategie di equilibrio (o di disequilibrio motivato) tra risorse umane e relativi
finanziamenti;
• correlare risorse e risultati.
Il profilo complessivo risulta dall’integrazione dei profili dei quattro servizi operativi raffigurati qui di
seguito1:
1
Il 1 dicembre 2008 la
struttura organizzativa è
stata modificata, con la
soppressione di un Servizio
Operativo e il passaggio
di funzioni e personale ad
altre unità organizzative, tra
cui la Direzione Generale
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (n° addetti = 27) (che così è venuta ad
assumere, parzialmente,
funzioni operative). Si è
ritenuto preferibile, date le
finalità del documento, dare
conto dei profili delle attività
per come effettivamente
SERVIZI OPERATIVI
RELAZIONI INTERNAZIONALI E RETI (n° addetti = 5) strutturate nel corso
del 2008, non tenendo
conto - quindi - della
riorganizzazione che ha
avuto effetto solo nell’ultimo
mese dell’esercizio.
FORMAZIONE (n° addetti = 21)
INSEDIAMENTI E GESTIONE DEL PARCO (n° addetti = 23)
LEGALE, BILANCIO, SISTEMI DIREZIONE
APPALTI E CONTROLLO INFORMATIVI GENERALE
PERSONALE DI GESTIONE
SERVIZI DI SUPPORTO
Nel 2007, contemporaneamente all’impostazione ed allo sviluppo del PDA, è iniziata la sua promozione a
livello regionale e nazionale al fine di realizzare, nel futuro, un documento condiviso con Università e altri
Enti di Ricerca, che evidenzi il capitale di conoscenza e competenza rappresentato dal loro insieme.
Gli obiettivi principali della diffusione all’esterno del PDA sono:
• permettere alle autorità pubbliche competenti di ottimizzare l’uso delle risorse disponibili in funzione
delle proprie politiche per la ricerca, l’innovazione e la formazione;
• valorizzare, in chiave di sviluppo territoriale, le complementarietà e le molteplici sinergie possibili tra
Università e Centri di Ricerca pubblici e privati.
Nel corso del 2008, alcune istituzioni regionali hanno elaborato, in via sperimentale, una prima
edizione del Profilo Dinamico delle Attività (e del Bilancio del Capitale Intellettuale). A seguito di tale
sperimentazione nel corso del 2009 verrà realizzata un’indagine, in accordo con le autorità regionali,
sotto il profilo delle risorse umane e del capitale intangibile.
7
PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
DEL CONSORZIO
3.IL MODELLO
9Il primo passo è stato definire un modello che fosse calzante per la nostra organizzazione ma che potesse essere esportato e condiviso da altri Enti di Ricerca. Sono state, per questo, individuate 4 possibili missioni base per Università e Centri di Ricerca. Esse sono: 1) Formazione; 2) Ricerca per la conoscenza: ricerca non ancora finalizzata ad applicazioni in ambito produttivo; 3) Ricerca per la competitività dell’industria: ricerca indirizzata a specifiche applicazioni industriali; 4) Ricerca per la competitività del territorio: ricerca indirizzata allo sviluppo del tessuto produttivo territoriale nel suo complesso (cioè di Enti ed Organizzazioni pubbliche e private, esclusi i settori industriali già individuati). Per la gestione, sia operativa che strategica degli Enti di Ricerca, è essenziale comprendere che a differenti missioni corrispondono differenze sostanziali fra obiettivi, clienti, valutatori, risultati e, sovente, tipi di finanziamento ed enti che li erogano. La tabella seguente sintetizza le missioni, con le loro differenti caratteristiche. (elaborato da: “Piccaluga A. La valorizzazione della ricerca scientifica – Franco Angeli – 2001 e Lazzeroni M. Geografia della conoscenza e dell’innovazione tecnologica. Un’interpretazione dei cambiamenti territoriali – Franco Angeli – 2004):
PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
DEL CONSORZIO
RUOLI DELL’UNIVERSITà E DEI CENTRI DI RICERCA
MISSIONI OBIETTIVI CLIENTI E VALUTATORI PRIORITARI VALUTAZIONI (esempi) FINANZIAMENTI da:
Diretti: studenti QUALITà DEI DOCENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Formazione adeguata Indiretti: Industrie ed Istituzioni A tutte le Università
FORMAZIONE alle aspettative dei clienti che assumono laureati per formazione e diffusione estesa
QUALITà DEI LAUREATI del know-how
Mantenersi sulla frontiera VALORE DELLA CONOSCENZA:
INDUSTRIA
della conoscenza • Peer review
• Pubblicazioni scientifiche, Per accrescere la propria
citazioni....... competitività ottenendo:
Comunità scientifica • Laureati ad hoc e formazione
RICERCA PER LA CONOSCENZA • Brevetti acquisiti (intesi non
Ampia diffusione del know-how come mezzo di tutela ma come continua
di eccellenza e ampia certificato del valore della • Acquisizione anticipata
divulgazione..... conoscenza) di conoscenze competitive
Trasferimento
RICERCA PER LA COMPETITIVITà
DELL’INDUSTRIA per la competitività
dell’industria VALORE DELLA COMPETITIVITà: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
• Risultati (*) trasferiti a clienti Ma con selezione dei singoli gruppi
• N° brevetti trasferiti o licenziati di ricercatori in funzione della
(intesi come tutela e quindi come competitività dei risultati trasferiti
competitività)
Industria e Territorio • N° e tipo di clienti industriali
• N° spin-off
• Organizzazioni comuni con
l’industria (poli, distretti,consorzi
parchi scientifici)
• Finanziamenti da industria, INDUSTRIA
Trasferimento comuni, province, regioni, UE
RICERCA PER LA COMPETITIVITà
DEL TERRITORIO per la competitività
del territorio
* Come risultati si intendono: prodotti, processi, metodologie e servizi innovativi
11Si ritiene inoltre che, per soddisfare gli obiettivi gestionali interni e quelli di governo esterno di Università, Centri ed Enti dedicati a ricerca e formazione, non sia sufficiente considerare le quattro missioni base. Il confronto con i Paesi più evoluti nel trasferimento di conoscenze e risultati evidenzia la forte necessità di aggiungere alle quattro missioni base le corrispondenti quattro complementari, che riguardano la “gestione strategica ed operativa” delle precedenti. Perciò, per un generico Ente di Ricerca o per una qualsiasi Università, le missioni possibili sono in sostanza otto: 1. Formazione; 2. Gestione strategica ed operativa della formazione; 3. Ricerca per la conoscenza; 4. Gestione strategica ed operativa della ricerca per la conoscenza; 5. Ricerca per la competitività dell’industria; 6. Gestione strategica ed operativa della ricerca per la competitività dell’industria; 7. Ricerca per la competitività del territorio; 8. Gestione strategica ed operativa della ricerca per la competitività del territorio. Per gestione strategica ed operativa si intendono le attività di previsione, programmazione, organizzazione, comando, coordinamento, valutazione, controllo, diffusione, trasferimento tecnologico, team building e, più in generale, ogni attività di supporto alla valorizzazione di formazione e ricerca. Per quanto riguarda la formazione, il Consorzio non effettua direttamente docenza ma seleziona competenze, a livello regionale, nazionale ed internazionale, dopo aver analizzato le esigenze dei clienti reali e potenziali. Relativamente alla terza missione (ricerca per la conoscenza) il Consorzio non è direttamente attivo ma contribuisce alla “gestione strategica ed operativa” che si esplica principalmente in un contributo alla diffusione ed alla divulgazione dei contenuti scientifici di Università e Centri di Ricerca Territoriali. Analogamente, in prima approssimazione, il Consorzio non è direttamente attivo nella quinta e nella settima missione (ricerca per la competitività dell’industria e del territorio); si è, invece, specializzato nel trasferimento tecnologico dei risultati di tale ricerca e nelle varie attività correlate: scenari tecnologici, database di competenze, analisi di mercato, ricerca brevettuale, analisi di business, costruzione di reti di collaborazione fra il mondo scientifico ed imprenditoriale, assistenza ai finanziamenti pubblici e così via. Un’analisi più dettagliata dimostra che, in realtà, il Consorzio svolge ricerca sull’attività gestionale. Ciò è dimostrato dalle metodologie proprietarie (Sister, ARGO, Bench Profile, Albo Esperti, B-Miner, Patlib, Innovaction Factory, ecc.) che sono richieste da Enti nazionali ed internazionali e che si intende valorizzare per ottenerne ritorni economici ed occupazionali, a favore del Consorzio e del territorio.
PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
DEL CONSORZIO
13PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
DEL CONSORZIO
4. ANALISI
DEL PROFILO
DINAMICO
2006 - 2007
15Come illustrato nell’introduzione, l’obiettivo del documento è quello di evidenziare le aree in cui sono indirizzati gli sforzi (in termini di risorse umane ed economiche) dell’Ente. Per questo sono stati individuati 3 indicatori quantitativi che risulta interessante analizzare, sia singolarmente, sia correlati fra loro. Tali indicatori sono: 1) Giorni uomo equivalenti, ovvero numero di giornate lavorate su una data missione; 2) Costi di competenza: si tratta dei costi riportati nel conto economico dell’Ente, al netto degli ammortamenti (si è deciso di non considerare gli ammortamenti in quanto relativi, prevalentemente, ad edifici finanziati con fondi pubblici e pertanto tendenzialmente non addebitati agli utenti); 3) Ricavi di competenza: si tratta dei ricavi riportati nel conto economico dell’Ente, al netto della quota di competenza dei contributi in conto capitale ricevuti per la costruzione di edifici; A tali indicatori si è ritenuto opportuno affiancare una sintesi dei risultati ottenuti. Questo allo scopo di focalizzare le strategie dell’Ente non solo sulle risorse disponibili ma anche sugli obiettivi raggiunti. Dalle prime colonne delle tabelle 1 e 2 risulta che le attività del Consorzio, misurate in giorni uomo, sono state rivolte al sostegno delle imprese e del territorio per: - 84% nel 2006; - 75% nel 2007.
PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
DEL CONSORZIO
Profilo complessivo 2006
ATTIVITà DEI SERVIZI OPERATIVI
PROFILO GIORNI UOMO EQUIVALENTI COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA RISULTATI
da mezzi propri principali
58 giorni € 57.766 € 32.341
Formazione
• Pers. formate / anno = 277
0,3 % 0,4 % 0,3 % • N° ricadute occupaz. a 6 mesi derivanti
da eventi format. per privati = 79%
• Ore di formazione / anno = 11.245
2.339 giorni € 1.915.373 € 1.842.063 • N° partner formalizzati = 15
Gestione strategica
ed operativa della formazione 12,2 % 14,6 % 15,8 %
Ricerca per la conoscenza
• N° ricerche brevettuali
(priv. ed EPR) = 99
• N° brevetti depositati a seguito di
iniziative di AREA = 7
647 giorni € 946.048 € 674.666 • N° partner formalizzati = 27
Diffusione e divulgazione
3,4 % 7,3 % 5,8 %
Ricerca per la competitività
dell’industria
• N° imprese visitate e assistite = 702
• N° interventi di innovazione = 196
• N° di ricerche brevettuali (impr) = 91
• N° partner formalizzati = 74
• N° progetti individuali = 108
• Ricadute occupaz. a 6 mesi derivanti
10.221 giorni € 7.614.399 € 7.212.155 da eventi format. per impr. = 82%
Trasferimento
53,5 % 58,0 % 61,9 %
Ricerca per la competitività
del territorio
• N° imprese e/o spin off avviati/sostenuti
da AREA = 10
• N° eventi organizzati da
AREA = 57 + 3 fiere
5.859 giorni € 2.583.469 € 1.882.883 • N° partner formalizzati = 104
Trasferimento
30,6 % 19,7 % 16,2 %
Totale area operativa 19.124 giorni € 13.117.055 € 11.644.108
Tab 1 – PDA 2006 - attività operativa
ATTIVITà DEI SERVIZI di supporto
PROFILO GIORNI UOMO EQUIVALENTI COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA
da Stato e altri
Supporto alla ricerca 9.361 giorni € 10.260.003 € 11.430.042
Totale complessivo 28.485 giorni € 23.377.058 € 23.074.150
Tab 2.1 – PDA 2006 - attività di supporto
17Profilo complessivo 2007
ATTIVITà DEI SERVIZI OPERATIVI
PROFILO GIORNI UOMO EQUIVALENTI COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA RISULTATI
da mezzi propri
146 giorni € 52.460 € 32.708
Formazione • Pers. formate / anno = 336
0,7 % 0,4 % 0,3 % • N° ricadute occupaz. a 6 mesi
derivanti da eventi format. per
privati = 68%
2.942 giorni € 1.123.387 € 796.195 • Ore di formazione / anno = 2.300
Gestione strategica • N° partner formalizzati = 16
ed operativa della formazione 15,7 % 10,5 % 8,3 %
Ricerca per la conoscenza
• N° ricerche brevettuali
priv. ed EPR) = 106
• N° brevetti depositati a seguito
di iniziative di AREA = 31
1611 giorni € 1.034.184 € 1.073.430 • N° partner formalizzati = 26
Diffusione e divulgazione
8,6 % 9,6 % 11,3 %
Ricerca per la competitività
dell’industria
• N° imprese visitate e assistite = 385
• N° interventi di innovazione = 188
• N° di ricerche brevettuali (impr) = 70
• N° partner formalizzati = 41
• N° progetti individuali = 21
• Ricadute occupaz. a 6 mesi derivanti
9.942 giorni € 7.275.742 € 6.795.377 da eventi format. per impr. = 68%
Trasferimento
52,8 % 67,2 % 70,8 %
Ricerca per la competitività
del territorio
• N° imprese e/o spin off avviati / sostenuti
da AREA = 13
• N° eventi organizzati da AREA = 28
4.201 giorni € 1.327.899 € 895.874 • N° partner formalizzati = 54
Trasferimento
22,2 % 12,3 % 9,3 %
Totale area operativa 18.842 giorni € 10.813.672 € 9.593.584
Tab. 2 – PDA 2007 – attività operativa
ATTIVITà DEI SERVIZI di supporto
PROFILO GIORNI UOMO EQUIVALENTI COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA
da Stato e altri
Supporto alla ricerca 9.604 giorni € 7.913.988 € 9.544.553
Totale complessivo 28.446 giorni € 18.727.660 € 19.138.137
Tab 2.1 – PDA 2007 - attività di supportoPROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
DEL CONSORZIO
Dalle tabelle precedenti risulta che:
- la copertura dei costi relativi alle attività operative è in entrambi gli esercizi
dell’88,7%;
- i contributi per il supporto alla ricerca provenienti da Stato e altri Enti sono scesi da
11,4 milioni a 9,5 milioni di euro (-16,5%);
- analogamente i costi relativi alle attività di supporto sono scesi da 10,3 milioni di euro
a 7,9 milioni nel 2007 (-23,3%);
- infine, ad una riduzione dei ricavi totali del 17% rispetto all’anno precedente ha
corrisposto una riduzione dei costi totali, pari a circa il 20%.
19PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
DEL CONSORZIO
5. ANALISI DEL PROFILO
DINAMICO 2008
21Anche per l’anno 2008 il primo passo per la creazione del Profilo Dinamico delle Attività
è stato quello di individuare tutti i progetti attivi nel Consorzio (progetti finanziati) e la
loro collocazione nelle 8 missioni (4 di carattere operativo e 4 gestionali).
Nella seguente tabella si riportano i progetti attivi nel 2008, ripartiti sulla base del
Servizio che li gestisce e con indicazione dell’Ente finanziatore:
PROGETTI 2008 Costi nell’anno Ricavi nell’anno Ente finanziatore
I S
S+E Gestione del Parco Scientifico € 6.387.804 € 5.650.443 Terzi
I T
Borse FSE € 10.558 € 40.341 Regione FVG
Altre attività € 81.391 € 103.509 Regione FVG
Unione Europea
D4 2004-2006 € 300.944 € 258.149 Stato
Regione FVG
FORMAZIONE A PAGAMENTO € 13.251 € 118.509 Terzi
INNOVATION CAMPUS € 38.383 € - Terzi
P Formazione Manageriale / Firm € 468.897 € 311.644 Unione Europea
R Karma € 359.040 € 302.880 Stato
F Ricerca Strategica € 138.848 € 255.000 Stato
Coordinamento Enti di Ricerca € 105.826 € 100.000 Regione FVG
Novaregio € 75.771 € 99.704 Unione Europea
Impacts € 31.787 € 2.597 Unione Europea
His € 100.541 € 100.000 Stato
Progetti Internazionali € 355.407 € 351.209 Unione Europea
International House € 28.000 € - Unione Europea
Parco Genetico FVG € - € 6.000 Regione FVG
Fuel cells € - € 561 Regione FVG
Innovation Factory € 13.804 € 56.667 Consorzio
Sviluppo Polo Pordenone € 58.713 € - Polo tecnologico
Sister € 356.381 € 263.973 Regione FVG
Innovation Network € 546.316 € 512.892 Regione FVG
S TT nazionale € 57.214 € 36.400 Consorzio
T Progetto Domotica € 345.618 € 409.036 Regione FVG
T
Economia del mare € 119.324 € 147.110 Regione FVG
IRENE € 39.106 € 29.099 Unione Europea
Friend Europe € 37.252 € 66.003 Unione Europea
Quest Home € 1.224 € 8.400 Regione FVG
IMPACTS € 110.755 € - Terzi
Conto terzi € 292.315 € 183.333 Terzi
BINASP € 387.591 € 432.098 Unione Europea
R Reti di Imprese Innovative € 32.302 € - Unione Europea
E ITI / Sparkle Program € 89.365 € - Consorzio
L Wireport € 3.063 € - Stato
Starnet € 608.306 € 699.402 Unione Europea
ISI = Servizio Insediamenti e Sistemi Informativi - SET = Servizio Ingegneria, Tecnologia e Ambiente - PRF = Servizio Formazione, Progettazione e Gestione Progetti
STT = Servizio Trasferimento Tecnologico - REL = Servizio Relazioni Istituzionali e RetiPROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
DEL CONSORZIO
Nella tabella successiva viene presentato il dettaglio dei progetti finanziati, ripartiti
secondo l’Ente finanziatore.
PROGETTO FORMAZIONE NETWORKING SOSTEGNO TOTALE
TECNOLOGICO INTERNAZIONALE ALLA RICERCA
PROGETTO CONTRIBUTO PROGETTO CONTRIBUTO PROGETTO CONTRIBUTO PROGETTO CONTRIBUTO
NovImpresa
31.652 D4 45% 116.167 BINASP 432.098
(38 %)
IRENE 29.099 Novaregio 99.704 STARNET 699.402
UNIONE 1.827.931 35%
EUROPEA Friend Europe 66.003 IMPACTS 2.597
Progetti
351.209
Internazionali
NovImpresa
51.642 D4 (44%) 113.586
(62 %)
Analisi sistemi
83.462 KARMA 302.880
complessi
STATO 906.570 17%
Ricerca strategica 255.000
HIS 100.000
Sostegno
Ecofinish 30.000 Borse FSE 40.341 HICO 77.326 500.000
alla ricerca
SIster 263.973 Altre attività 84.479
Innovation
512.892 D4 (11%) 28.396
Network
REGIONE Domotica 409.036 FIRM 311.644 2.520.158 48%
FVG
Coordinamento
Economia del mare 147.110 100.000
EPR
Parco genetico
Quest Home 8.400 6.000
FVG
Altro 561
TOTALE 1.633.830 1.912.003 1.208.826 500.000 5.254.659
23I principali progetti del 2008 sono: • Friend Europe, attivo dal gennaio 2008, offre un’ampia gamma di servizi a misura d’impresa per aiutare le PMI a sviluppare nuovi prodotti, accedere a nuovi mercati, ricevere informazioni sulle attività e le opportunità offerte dall’Unione Europea. I destinatari sono, dunque, aziende, con particolare attenzione alle PMI, ai giovani imprenditori e alle imprenditrici donne, associazioni di categoria, operatori economici, professionisti, istituzioni regionali e locali, Università e Centri di Ricerca, distretti produttivi e tecnologici. • Progetto Domotica FVG che intende realizzare nel Friuli Venezia Giulia una filiera di ricerca, sviluppo e produzione di apparati domotici in grado di rispondere alle esigenze attuali della società a costi compatibili con le disponibilità degli utenti. L’obiettivo è quello di indirizzare lo sviluppo della tecnologia verso applicazioni che rendano più facile, sicura, piacevole la vita delle persone negli ambienti dove vivono. • Sister è il progetto dedicato alla valorizzazione della ricerca del Friuli Venezia Giulia. Grazie alla collaborazione delle istituzioni di ricerca regionali e al finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, il Consorzio ha avviato la creazione di un sistema permanente in grado di trasferire con efficacia alle imprese tutte le conoscenze e le innovazioni presenti all’interno della ricerca regionale.
PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
DEL CONSORZIO
Profilo complessivo 2008
ATTIVITà DEI SERVIZI OPERATIVI
PROFILO GIORNI UOMO EQUIVALENTI COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA RISULTATI
da progetto
54 giorni
Formazione
0,3 % • Pers. formate / anno = 789
• N° ricadute occupaz. a 6 mesi derivanti
da eventi format. per privati = 100%
• Ore di formazione / anno = 8.816
3.393 giorni € 1.475.508 € 1.284.311 • N° partner formalizzati = 59
Gestione strategica
ed operativa della formazione 18,6 % 12,5 % 11,8 %
Ricerca per la conoscenza
• N° ricerche brevettuali
(priv. ed PR) = 79
• N° brevetti depositati a seguito
di iniziative di AREA = 11
1.155 giorni € 451.488 € 549.258 • N° partner formalizzati = 3
Diffusione e divulgazione
6,3 % 3,9 % 5,0 %
Ricerca per la competitività
dell’industria
• N° imprese visitate e assistite = 283
• N° interventi di innovazione = 253
• N° di ricerche brevettuali (impr) = 50
• N° partner formalizzati = 95
• N° progetti individuali = 72
• Ricadute occupaz. 6 mesi derivanti da
9.554 giorni € 7.983.205 € 7.292.661 eventi format. per impr. = 75%
Trasferimento
52,5 % 68,1 % 67,0 %
Ricerca per la competitività
del territorio
• N° nuove imprese e/o spin off
avviati / sostenuti da AREA = 6
• N° eventi organizzati da AREA =49
4.056 giorni € 1.812.872 € 1.766.281 • N° partner formalizzati = 64
Trasferimento
22,3 % 15,5 % 16,2 %
Totale area operativa 18.212 giorni € 11.723.073 € 10.892.511
Tab. 3 – PDA 2008 – attività operativa
25Alle attività operative si aggiunge quella dei servizi di supporto, i cui costi di competenza
sono assorbiti dai contributi per la gestione ricevuti dallo Stato ed altri Enti.
In sintesi:
ATTIVITà DEI SERVIZI DI SUPPORTO
PROFILO GIORNI UOMO EQUIVALENTI COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA
da Stato e altri
Supporto alla ricerca 10.349 giorni € 10.637.320 € 11.680.724
Totale complessivo 28.561 giorni € 22.360.363 € 22.573.235
Tab. 3.1 – PDA 2008 – attività di supporto
Dalle tabelle risulta che:
- la copertura dei costi relativi alle attività operative è dell’ 92,9% (contro l’88.7% dei
due anni precedenti);
- i contributi per il supporto alla ricerca provenienti da Stato e altri Enti sono aumentati
da 9,5 a 11,7 milioni di euro soprattutto grazie a contributi in conto capitale destinati al
CBM, ai quali ovviamente segue un corrispondente incremento dei costi.PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
DEL CONSORZIO
27Profilo del Servizio Trasferimento Tecnologico 2008
PROFILO GIORNI UOMO EQUIVALENTI COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA RISULTATI PROGETTI
51 giorni € 73.197 € 13.199
Formazione
0,8 % 3,9 % 0,7 %
Sister (5%)
Progetto 144 (50%)
Gestione strategica
ed operativa
Ricerca per la conoscenza
• N° ricerche brevettuali
(priv. ed EPR) = 79; Sister (15%);
• N° brevetti depositati Patlib (20%);
a seguito di iniziative Progetto Domotica (10%)
di AREA = 11; Quest Home (20%)
244 giorni € 187.024 € 182.300 • N° partner formalizzati = 3;
Diffusione e divulgazione
3,9 % 10,0% 10,2 %
Ricerca per la competitività Sister (10%)
Innovation Network (60%)
dell’industria Patlib (80%)
• N° imprese visitate Innovation Factory (30%)
e assistite = 283; TT nazionale (50%)
• N° interventi di Progetto Domotica (70%)
innovazione = 253; Attività commrciali STT
• N° di ricerche brevettuali (80%)
(impr) = 50;
2.797 giorni € 825.969 € 875.751 Irene (70%)
• N° partner formaliz. =18 Friend Europe (80%)
Trasferimento Quest Home (60%)
44,9 % 44,1 % 48,6 % Progetto 144 (50%)
Sister (70%)
Ricerca per la competitività Innovation Network (40%)
del territorio Fuel cells - Innovation
• N° nuove imprese e/o spin Factory (70%)
off avviati / sostenuti Sviluppo Polo di Pordenone -
da AREA = 2; TT nazionale (50%)
• N° eventi organizzati da Progetto Domotica (20%)
AREA = 21; Economia del mare -
Attività commerciali STT
3.145 giorni € 785.568 € 730.117 • N° partner formaliz. =23 (20%)
Trasferimento IRENE (30%)
50,4 % 42,0 % 40,5 % Friend Europe (20%)
Quest Home (20%)
TOTALE 6.237 giorni € 1.871.758 € 1.801.367
Tab 4 – PDA Servizio Trasferimento tecnologico 2008
Come nell’anno precedente, il Servizio presenta una lievissima perdita dovuta ad alcune
attività (Progetto 144), il cui finanziamento è stato anticipato dall’Ente.PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
DEL CONSORZIO
Profilo del Servizio Relazioni Istituzionali e Reti 2008
PROFILO GIORNI UOMO EQUIVALENTI COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA RISULTATI PROGETTI
Formazione
Gestione strategica
ed operativa
Ricerca per la conoscenza
Binasp (20%)
26 giorni € 78.675 € 86.420
Diffusione e divulgazione
2,2 % 5,2 % 6,2 %
Ricerca per la competitività
dell’industria
Binasp (60%)
Conto terzi (90%)
• N° partner ITI - Polo Gorizia (50%)
formalizzati = 77 Reti di imprese innovative
472 giorni € 566.339 € 462.421 Wireport (50%)
Trasferimento
47,3 % 37,7 % 33,3 %
Ricerca per la competitività
del territorio Binasp (20%)
Conto terzi (10%)
• N° eventi organizzati Polo Gorizia (50%)
da Area = 23 Promozione (50%)
• N° partner Wireport (50%)
formalizzati = 33 Starnetregio
688 giorni € 857.245 € 842.318 Strategie e Reti
Trasferimento
50,5 % 57,1 % 60,5 %
TOTALE 1.186 giorni € 1.502.259 € 1.391.159
Tab 5 – PDA Servizio Relazioni Istituzionali e reti 2008
Per la corretta interpretazione e comparazione dei dati, si segnala che dal 2008 il
Servizio Relazioni Istituzionali e Reti ha modificato missione e assetto organizzativo,
focalizzando le proprie attività sul networking internazionale.
I costi di competenza permangono superiori ai ricavi a causa di due compiti propri
dell’Ente:
- gestione dei progetti internazionali, che non assicurano, di solito, la totale copertura
dei relativi costi;
- attività di promozione e di networking che, essendo a beneficio di tutto il Consorzio,
vanno supportate dagli altri servizi operativi.
29Profilo del Servizio Formazione, Progettazione
e Gestione progetti 2008
PROFILO GIORNI UOMO EQUIVALENTI COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA RISULTATI PROGETTI
3 giorni Altre attività (70%)
Formazione • Pers. formate / anno =789 D4
0,1 % • N° ricadute occupaz. a 6 Formazione a pagamento
mesi derivanti da eventi Innovation Campus
format. per privati = 100% Formazione manageriale (70%)
• Ore di formazione / anno Karma@PA
3.393 giorni € 1.402.311 € 1.271.112 = 8.816 Coordinamento EPR (20%)
Gestione strategica • N° partner formalizzati =59 Progetti internazionali (80%)
ed operativa International House (50%)
65,8 % 71,5 % 62,0 %
Ricerca per la conoscenza
Ricerca strategica
BINASP (20%)
Novaregio (20%)
IMPACTS
886 giorni € 185.789 € 280.538 Parco Genetico FVG (50%)
Diffusione e divulgazione
17,2% 9,5 % 13,7 %
Ricerca per la competitività
dell’industria Borse FSE - formazione
• N° progetti formativi manageriale (30%)
individuali = 72 Coordinamento EPR (40%)
• Ricadute occupaz. a 6 mesi BINASP (60%)
derivanti da eventi format. Novaregio (10%)
539 giorni € 203,093 € 304,046 per impr. = 75% His (50%)
Trasferimento Progetti internazionali (20%)
10,5 % 10,4 % 14,8 %
Ricerca per la competitività
del territorio Altre attività (30%)
• N° nuove impr. e/o spin off Coordinamento EPR (40%)
avviati e sostenuti = 4 BINASP (20%)
• N° eventi organizz. da Novaregio (70%)
AREA = 25 His (50%)
325 giorni € 170.059 € 193.846 • N° partner formalizzati = 8 International House (50%)
Trasferimento Parco Genetico FVG (50%)
6,4 % 8,6 % 9,5 %
TOTALE 5.146 giorni € 1.961.252 € 2.049.542
Tab 6 – PDA Servizio Formazione, Progettazione e gestione progetti 2008
Il Servizio Formazione ha garantito negli anni precedenti una copertura dei propri costi
rispettivamente pari al:
• 77% nel 2006.
• 69% nel 2007.
Invece, nel 2008 presenta un utile dovuto alla “formazione a pagamento” che costituisce
un’attività di tipo commerciale e che, superata la fase di avvio, incomincia a produrre
margini positivi.PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
DEL CONSORZIO
Profilo della gestione del Parco 2008
PROFILO GIORNI UOMO EQUIVALENTI COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA RISULTATI
Formazione
Gestione strategica
ed operativa della formazione
Ricerca per la conoscenza
Diffusione e divulgazione
Ricerca per la competitività 5.670 giorni € 6.387.804 € 5.650.443
dell’industria
Trasferimento 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Ricerca per la competitività
del territorio
Trasferimento
TOTALE 5.670 giorni € 6.387.804 € 5.650.443
Tab 7 – PDA della Gestione del Parco 2008
I servizi del Parco sono volti sia al supporto della ricerca che dell’impresa ma, per
convenzione, sono inseriti alla voce Trasferimento (tecnologico) per la competitività
industriale. L’attività non considera il costo degli ammortamenti, dal momento che il
Consorzio ha storicamente deciso di non considerare questi costi nella formazione delle
tariffe di locazione. Infatti gli edifici sono stati realizzati in gran parte attraverso contributi
pubblici, sostanzialmente finalizzati ad abbattere i relativi costi di funzionamento, a
beneficio degli insediati.
In questo esercizio si registra un consistente aumento dei costi, cui è seguito un
incremento dei ricavi meno che proporzionale, portando l’attività in perdita. L’incremento
dei costi è in gran parte attribuibile all’aumento delle spese per riscaldamento ed energia
elettrica, cui si deve aggiungere un elevato incremento delle spese per il personale,
legato ad un aumento parallelo dell’impiego di risorse umane (le giornate-uomo sono
aumentate del 18% rispetto il 2007).
Il maggior impiego di personale è dovuto alla scelta di investire nella crescita qualitativa
e relazionale del Parco, offrendo maggiori e migliori servizi agli insediati.
31PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
DEL CONSORZIO
6. CONCLUSIONI
La tabella seguente sintetizza l’andamento delle risorse derivanti da attività
progettuali e commerciali attraverso tre indicatori chiave nel triennio 2006-2008:
2006 2007 2008 Trend
Giorni uomo equivalenti 19.124 18.842 18.212 ➘
Costi di competenza € 13.117.055 € 10.813.672 € 11.723.073 ➚
Ricavi di competenza da mezzi propri € 11.644.108 € 9.593.584 € 10.892.511 ➚
33Anche con riferimento a questi dati economici parziali (per un’analisi complessiva si rimanda al Bilancio Sociale e al rendiconto generale) si evidenzia da un lato la capacità di autofinanziamento, dall’altro la flessibilità della struttura del Consorzio, indicata dalla capacità di variare i costi in base all’andamento dei ricavi. Nel 2008, in particolare, a fronte di una crescita dei ricavi progettuali e commerciali del 14%, i costi sono cresciuti solo del 8% e il personale dedicato è diminuito. Il recupero di efficienza è in gran parte frutto della riorganizzazione che l’Ente ha avviato nel 2007 e che ha reso i processi interni più snelli ed efficaci. Il documento evidenzia, rispetto ad altri Enti di Ricerca, l’originalità del Consorzio che concentra le sue risorse su attività volte allo crescita tecnologica delle imprese e allo sviluppo di strumenti innovativi di gestione della ricerca. Il Consorzio, infatti, sta sviluppando strumenti unici e distintivi nell’ambito della gestione della ricerca. La tabella seguente sintetizza, quale esempio, le competenze acquisite con particolare riferimento al trasferimento tecnologico. Tali competenze, ormai consolidate, costituiscono un patrimonio intangibile di grande rilevanza, il cui valore è confermato dalle richieste ricevute per il loro trasferimento sul territorio nazionale a supporto di nuove realtà.
PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITà
DEL CONSORZIO
Trasferimento Tecnologico
MIT Industrial Laison Program*
Scientifico/Tecnologici
Road map tecnologiche*
Market Research*
Marketing
Data Monitor*
SCOUTING
Explorer SRIC-BI*
Scan SRIC-BI*
di Business Vantage Point*
IP Score*
MORE/modeFinance per cluster industriali**
Sister**
Università
ARGO mappa delle competenze**
SCOUTING Schede PPMS**
Innovation Network**
Impresa
Metodologia 144 per lo sviluppo di impresa*
Schede PPMS**
Bench Profile (su singola azienda)**
MORE/modeFinance su singola azienda**
DESK ANALYSIS Metodi di sintesi delle informazioni
PER IMPOSTAZIONE TT Le barriere all’ingresso
La scelta del modello “do business”
La definizione della catena del valore
Innovaction Factory**
START-UP - SPIN OFF
Business Plan
Regionali
Nazionali
Pubblici
UE
FINANZIAMENTI Extra UE (USA)
Aziende
Privati
Venture Capitalist
B-Miner**
GESTIONE PROGETTI DI TT
Albo degli esperti**
Scouting PatLib*
PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Valorizzazione Metodi di valorizzazione**
Enterprise Europe Network*
NETWORKING
Metodologia 144 per internazionalizzazione*
* Conoscenze/competenze distintive ** Conoscenze/competenze distintive proprietarie
35Le fotografie a carattere tecnico di questo volume si
riferiscono a prodotti innovativi realizzati nel 2008 dagli
insediati di AREA Science Park.
Azienda / Prodotti
Actimex: c-Propoflavis, Rhodiodex, Camexin
Alphagenics: Alphastrip, Alpha Real K-ras
Amped: Five
APE: Nanolithograhy System
CBM: Nanoparticelle di oro
CCAT : Telemed System
Cimteclab: Filament Winding, Nanofos e Nanoftal, Biophenolite
Dr. Schaer: Ciabattine
Elcon: RS514 RFID, Ecodrive, Celle di accumulazione
Elimos: EP Uno
Enteos: Emic Platform
Ergolines: Stirrer elettromagnetici
Esteco: Mode FRONTIER
Euroclone: Linea Duplica, Stem cell, Genprostaticprofiler
Glance: Casper, Ecellence
GME: Wallmod, Misuratore di energia, Microchip per mobili
Healt Robotics: Cytocare, IV Station
IBS: Numen, Mar-tyN
ICGEB: Pianta transgenica di cacao
INFN: Farm di calcolo, Rivelatori a gas Thgem
ItalTBS: PHI technology
Microglass: Microdry, Lamir, Muv
Microsoft: Telemed System
Over IT: Gisware di geocall
Promoscience: Netscience, Sharescience
Proposita: Track and warm, Eye box
Prospero: Caliban
Rottapharm: Splint
Sigea: Habut
Simulware: H2O
Sincrotrone: Alimentatori bipolari, Lettore di estensimetri, Centralina di monitoraggio
Sissa: Ecellence, Casper
Synaps: Petra
Tecna: Superscreen
Teorema: Sistema Informativo Integrato
Wego: Simo, Modi
Progetto Grafico Stampa
AIPEM / Udine Poligrafiche San Marco (Cormons / GO)2008
K N O W L E D GE I S A NE T W O R K
CONSORZIO
PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE PDA
PROFILO DINAMICO
DELLE ATTIVITÀPuoi anche leggere
