OBIETTIVI SOTTOSEZIONE PERFORMANCE PIAO 2023 - 2025 (ANNO 2023)
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OBIETTIVI SOTTOSEZIONE PERFORMANCE
PIAO 2023 – 2025 (ANNO 2023)
APPROVATI CON DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 92 del 10/03/2023
OBIETTIVO 1 CAMBIO LEGISLATURA 2
OBIETTIVO 2 INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 13
OBIETTIVO 3 TRANSIZIONE ENERGETICA E AMBIENTALE 28
OBIETTIVO 4 ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE INTERNE 30
OBIETTIVO 5 COMUNICAZIONE 38
OBIETTIVO 6 CORECOM E AUTHORITY 41
Pagina 1OBIETTIVO 1 CAMBIO LEGISLATURA
Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
1
Supporto per il regolare Servizio Affari generali e Tempestività della fornitura dei Fornitura dei contenitori a tutti gli UCC prima
svolgimento delle elezioni regionali Personale contenitori: prima delle elezioni delle elezioni, con gestione tempestiva di
2023 eventuali richieste di aumento del numero e
Indicazioni fornite agli UCC
risoluzione di criticità, entro la data delle
Avvenuta e formale consegna al elezioni
deposito dei contenitori con il
Indicazioni operative agli UCC
materiale da parte degli UCC
Deposito e archiviazione del materiale nel
Collocazione e sistemazione del
deposito – archivio, con scarto del materiale
materiale nel deposito - archivio
elettorale relativo alle elezioni del 2018
1bis Organizzazione Serata Elettorale Servizio Comunicazione, Servizio Affari
Relazioni istituzionali e generali e Personale Organizzazione serata elettorale il 13 e 14
Stampa febbraio per seguire l’andamento dello
spoglio elettorale (gestione dell’evento della
Ufficio Relazioni esterne fase preparatori e amministrativa)
Comunicazione ed
Eventi
Realizzazione Pannelli XI legislatura
Settore Stampa
Pagina 2Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
1ter Organizzazione giornate dedicate all’accoglienza dei nuovi
Giornate dedicate Servizio Segreteria Ufficio Organizzazione
consiglieri.
all’accoglienza dei nuovi Assemblea Lavori Assembleari
consiglieri
Servizio Affari generali e Informazioni relative a:
Personale - attività amministrative conseguenti alla nomina
- funzioni e procedure assembleari
Servizio - funzioni e procedure della Giunta elezioni e Giunta
Programmazione Regolamento
finanziaria, contratti e
ICT - Acquisizione delle dichiarazioni inerenti al trattamento fiscale
Servizio Comunicazione, dei consiglieri.
Relazioni istituzionali e - raccolta dei dati anagrafici, bancari e fiscali dei consiglieri per
Stampa l’erogazione del trattamento economico
Ufficio Relazioni esterne
Comunicazione ed
Eventi
Pagina 3Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
1quater Aggiornamento vademecum generale, da distribuire a consiglieri
Vademecum per i nuovi Servizio Affari generali e OBIETTIVO
e segreterie
consiglieri e le segreterie Personale TRASVERSALE
dei gruppi politici
1quinquies Aggiornamento materiale Realizzazione materiale documentale entro marzo 2023 per
Servizio Comunicazione,
documentale utenti interni ed esterni
Relazioni istituzionali e
Stampa
Predisposizione entro marzo 2023 dossier specifici su filoni
attività per Presidenza e Consiglieri :
- Calre
- Cor
- Conferenza Presidenti
- Report attività informazione e Comunicazione
Coordinamento grafico delle pubblicazioni prodotte dalle
strutture
Aggiornamento dei contenuti del sito relativamente alle schede
consiglieri, pagine UDP, Commissioni e altri organismi se istituiti
(entro un mese dopo la prima seduta)
Pagina 4Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
2 Servizio Segreteria Documentazione Preparazione materiale informativo e modulistica per i consiglieri
Insediamento della nuova Servizio Affari generali e
dell'Assemblea informativa entro il 31 marzo
assemblea Personale
Servizio Comunicazione, Realizzazione della seduta consiliare di insediamento in raccordo,
Ufficio Organizzazione dei
Relazioni istituzionali e per le rispettive competenze, con le strutture del Consiglio e della
Lavori Assembleari
Stampa Customer Satisfaction Giunta.
Settore Stampa
Realizzazione del dossier relativo al risultato elettorale e alla
Realizzazione del dossier composizione del CRL
Pagina 5Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
2bis INSEDIAMENTO NUOVA Servizio Commissioni Tutti gli uffici di Archiviazione atti XI legislatura (sia in EDMA che cartacea)
ASSEMBLEA - Permanenti e Speciali e assistenza alle
COMMISSIONI Rapporti con la Giunta Commissioni
Insediamento delle Commissioni con elezione dei nuovi UdP
Realizzazione entro la seduta di insediamento del dossier
riassuntivo esplicativo delle competenze, delle principali leggi di
riferimento delle singole commissioni e delle attività della XI
legislatura e successiva illustrazione ai relativi Uffici di Presidenza
Pagina 6Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
3 Realizzazione di almeno due sessioni informative per i nuovi consiglieri
Condivisione conoscenza, Servizio Legislativo e Ufficio studi, analisi
regionali
per un legislatore più Legale leggi e politiche
consapevole – regionali
Realizzazione di un videoapprofondimento (eventualmente articolato in
informazione e analisi delle
Ufficio legale più episodi al fine di assicurarne una migliore fruibilità) sul Rapporto
leggi
2022 (e fine legislatura) da pubblicare sui canali social del CR
Servizio e Uffici
Commissioni Raccolta documentale dei 48 giudizi in via incidentale - su leggi regionali
lombarde - dal 2002 al 2022
Ufficio Relazioni
esterne Comunicazione
ed Eventi
Settore Stampa
3bis Settore Stampa
Ufficio studi, analisi leggi Organizzazione e realizzazione di 1 Appuntamento in Biblioteca e di un 1
e politiche regionali webinar/seminario pubblico (totale 2); realizzazione di pillole informative
Ufficio Relazioni
esterne Comunicazione per favorire la diffusione e circolazione dei due eventi dirette in
ed Eventi particolare ai nuovi consiglieri
3ter Servizio e Uffici
Ufficio studi, analisi leggi Leggi regionali e valore pubblico, analisi dell’attuazione delle leggi
Commissioni
e politiche regionali regionali: completamento analisi e redazione di due (2) nuove Note
Informative.
Pagina 7Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
3quater Potenziamento delle Servizio Segreteria Nr. giornate Formazione dei consiglieri con riferimento a:
competenze utili a dell'Assemblea formative • piattaforme in uso all’Assemblea
Consiglieri e personale • disposizioni in materia di rilevazione delle presenze/assenze
segreterie nell’ambito degli Ufficio Organizzazione dei • obblighi di pubblicità e trasparenza
adempimenti di interesse Lavori Assembleari
Documentazione
dell’Assemblea consiliare
informativa
Pagina 8Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture coinvolte indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E
RESPONSABILE
4 ASSICURARE LE
Servizio Affari Tempi di
RISORSE FINANZIARIE, Assegnazione degli spazi ai gruppi (predisposizione proposta layout): per la
generali e Personale presentazione
TECNICHE E prima seduta UdP utile
proposta spazi,
LOGISTICHE AI
tempi di
CONSIGLIERI E ALLE Assegnazione e allestimento uffici (spazi, arredi, ecc.): entro 30 gg. lav. dal
assegnazione e
SEGRETERIE POLITICHE ricevimento dei layout con i nominativi
allestimento
– PARTE LOGISTICA
spazi e
Allestimento postazioni di lavoro con relative dotazioni infotelematiche:
dotazioni
- ai Consiglieri: entro 5 gg. lav. dalla consegna dell’ufficio
- ai collaboratori: entro 7 gg. lav. dalla consegna dell’ufficio
4BIS ASSICURARE LE - cessazione dal rapporto di lavoro del personale delle segreterie dei
Servizio Ufficio Organizzazione e Personale
RISORSE FINANZIARIE, componenti dell’Ufficio di presidenza e degli staff dei gruppi consiliari (XI
Programmazione
TECNICHE E legislatura): conguagli retributivi e fiscali entro il mese successivo
finanziaria, contratti
LOGISTICHE AI all’inserimento della cessazione in HR
e ICT
CONSIGLIERI E ALLE - cessazione dalla carica elettiva per i consiglieri regionali non rieletti:
SEGRETERIE POLITICHE conguagli retributivi e fiscali entro il mese successivo all’inserimento della
– PARTE FINANZIARIA cessazione a sistema
Assunzione del personale delle segreterie dei componenti dell’Ufficio di
presidenza e degli staff dei gruppi consiliari (XII legislatura):
corresponsione della retribuzione, previa acquisizione delle dichiarazioni
fiscali e degli estremi per l’accredito, entro il mese successivo
all’inserimento della nuova assunzione in HR;
- consiglieri neoeletti: corresponsione del trattamento economico previa
acquisizione e integrazione dei dati dalla procedura Ge.Co..
Pagina 9Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
4TER 1) Segreterie politiche e consiglieri uscenti (entro 2 mesi dalla prima
ASSICURARE LE RISORSE Ufficio Contratti e ICT Fatto/non fatto
seduta del nuovo consiglio):
FINANZIARIE, TECNICHE E
- comunicazioni agli interessati,
LOGISTICHE AI CONSIGLIERI
- cura dei rapporti con i fornitori delle dotazioni info – telematiche per le
E ALLE SEGRETERIE
restituzioni, i subentri e i riscatti;
POLITICHE – PARTE ICT
- disabilitazione account soggetti uscenti
2) Nuovi consiglieri e nuove segreterie politiche:
a) nuovi consiglieri
- preparazione delle utenze e della posta elettronica
- attivazione delle utenze VPN, wifi, per i software d’Aula;
- consegna account e istruzioni durante le sessioni iniziali di accoglienza dei
nuovi consiglieri;
- informazioni sull’utilizzo e la sicurezza delle risorse ICT (entro la prima
seduta consiliare);
b) gruppi politici
- definizione gruppi politici per la gestione dei permessi sulle risorse
informatiche;
- creazione dei dischi di rete dedicati ai gruppi,
- creazione di e -mail dedicate ai gruppi (entro 7 giorni dalla costituzione dei
gruppi)
c) segreterie politiche
- creazione delle utenze di rete, della posta elettronica, degli account wi -
fi, VPN e VOIP per il nuovo personale delle segreterie politiche,
- informazioni sull’utilizzo e la sicurezza delle risorse ICT (nel periodo
successivo al primo Consiglio per circa 4 mesi).
Pagina 10Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
5 ADEMPIMENTI PER NUOVI Ufficio Segreteria Ufficio Fatto/non fatto 1. Gestione della rendicontazione da parte dei Gruppi consiliari.
CONSIGLIERI E GRUPPI di Presidenza,
2. Rinnovo della legislatura: attività in favore dei Consiglieri eletti:
Prevenzione della
corruzione, Trasparenza e - momento informativo per i nuovi componenti su Regolamento UdP e sulla
Privacy conservazione dei documenti contabili dei Gruppi consiliari presso l’Udp
Pagina 11Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
6 Definizione dei TFR Ufficio Organizzazione e Servizio % TFR su Completamento 100% TFR dipendenti gruppi entro fine anno
cessazioni precedente Personale Programmazione cessazioni
legislatura finanziaria, contratti e
ICT
scadenza
Pagina 12OBIETTIVO 2 INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
7 Nr. di atti gestiti tramite 1. Avvio progressivo dell’utilizzo di PEM-DASI
Digitalizzazione dei servizi
Servizio Segreteria Ufficio Contratti e ICT il nuovo applicativo in fase 2. Formazione ai consiglieri e ai gruppi relativa alla nuova
a supporto dei lavori
Assemblea sperimentale, con versione PEM-DASI entro il I semestre 2023.
d’Aula
progressivo ampliamento
sino a 5 tipologie di atti (ITR 3. Sviluppo PEM-DASI e GEASI finalizzato alla presentazione,
Ufficio Organizzazione e ITL e le loro gestione e pubblicazione digitale degli atti di Indirizzo e di
dei Lavori Assembleari sottocategorie) Sindacato Ispettivo (nuova piattaforma GEDASI): gara per
assegnazione a fornitore*
Individuazione del nuovo fornitore entro il II semestre 2023;
Documento tecnico di
conclusione dello sviluppo del nuovo software entro il II semestre
progettazione
2024
Nr. incontri e riunioni
Comunicazioni/informative
UdP
*Il Servizio Segreteria Assemblea e UOLA forniscono supporto alla progettazione tecnica e contrattuale del capitolato; l’Ufficio Contratti e ICT perfeziona il capitolato, indice la gara, individua il
fornitore
Pagina 13Il progetto prevede anche i Target 2024 e 2025, che potranno essere rivisti in fase di monitoraggio o con il PIAO 2024
Target 2024 Target 2025
Prosecuzione e/o completamento, secondo le tempistiche definite nel progetto, della Utilizzo a regime
realizzazione della piattaforma GeDASI.
Pagina 14Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
8 Analisi della pagina web “Leggi e banche dati/Leggi regionali” al fine di
SVILUPPO DEL FLUSSO Servizio Commissioni
Uffici di assistenza alle dare maggiore visibilità all’iter di approvazione del progetto di legge
INFORMATIVO Permanenti e Speciali e
Commissioni
COMMISSIONI – AULA SUI Rapporti con la Giunta
PDL Implementazione del flusso informativo di tutti i pdl inseriti nella
programmazione ex art. 23
Il progetto prevede anche i Target 2024 e 2025, che potranno essere rivisti in fase di monitoraggio o con il PIAO 2024
Target atteso 2024 Target atteso 2025
Analisi di fattibilità per l’implementazione della home del sito web al fine di dare
maggiore visibilità all’iter di approvazione del progetto di legge
A regime
Pagina 15Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
8bis Gestione ordinaria ed Servizio Commissioni Uffici di assistenza alle Gestione del software con riferimento alla conclusione della XI legislatura
evolutiva dell’attuale Permanenti e Speciali e Commissioni ed inizio della XII:
software gestione Atti Rapporti con la Giunta
(GEA) - monitoraggio atti conclusi
Ufficio Contratti e ICT - nuova anagrafica
- denominazioni degli organi rinnovati
- monitoraggio generazione reportistica e modelli di documento.
Servizio Affari generali e Elaborazione di uno studio di fattibilità relativo all’aggiornamento del
Personale sistema operativo e del sistema del Enterprise Content Management (ECM)
Alfresco e quantificazione economica dell’intervento (entro novembre)
Affidamento in house ad Aria S.p.A. (entro dicembre) del:
- servizio di assistenza tecnica e sviluppo del software GEA;
- a valle eventuale esito positivo dello studio di fattibilità, del
servizio di aggiornamento del EMC
Il progetto prevede anche i Target 2024 e 2025, che potranno essere rivisti in fase di monitoraggio o con il PIAO 2024
Target atteso 2024 Target atteso 2025
Passaggio della gestione ad ARIA
Attività di controllo a campione degli atti all’esito della migrazione, al fine di verificarne
la completezza
Pagina 16Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
9 Sviluppi sito Internet
EVOLUZIONE SITO WEB
Ufficio relazioni esterne e Servizio e Uffici Primo semestre
Comunicazione ed eventi Commissioni Sviluppo di nuove funzionalità e miglioramento dell’aspetto grafico delle
sezioni politica diretta video e cpo.
Diretta Video: integrazione del Portale con Fastweb per creazione sulla Home
di alert automatico
Messa in linea semestrale delle modifiche
9bis VISITA VIRTUALE ALL’ENTE Ufficio relazioni esterne e
Settore Stampa Con sole risorse interne:
comunicazione ed Eventi
Aggiornamento e sviluppo del tour virtuale relativo al cambio di legislatura.
Archiviazione delle impostazioni dell’anno precedente entro prima seduta del
Servizio Affari generali e Consiglio.
Personale
Riprese ed editing dei nuovi video dei componenti dell’Ufficio di Presidenza.
Video dedicati alle Commissioni e video dedicati alle attività interne
(stamperia) entro dicembre.
Pagina 17Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte (*)
RESPONSABILE
10 Implementazione nuovo Servizio programmazione Servizio Affari generali e FATTO/ A) Entro nove mesi dall’avvio della fase di transizione al nuovo servizio
sistema HR finanziaria, contratti e ICT Personale NON FATTO (l’attività viene sospesa nel mese di dicembre):
1a) verifica delle funzionalità della nuova piattaforma per:
Ufficio Organizzazione e a) il collegamento al sistema contabile;
Personale
b) la gestione delle fasi mensili di pagamento degli stipendi;
c) la gestione delle fasi mensili di pagamento delle indennità e
Ufficio Contratti e ICT dei vitalizi;
1b) definizione del piano delle attività per l’implementazione del
nuovo sistema HR;
2) gestione in parallelo di almeno una mensilità di retribuzione a
seguito del trasferimento dati nella nuova piattaforma;
3) trasferimento di tutte le posizioni giuridiche (strutture, gruppi e Udp)
e organizzative nel nuovo HR;
4) gestione giuridica del personale delle segreterie politiche;
B) definizione dei criteri per la gestione documentale e la conservazione dei
documenti prodotti nell’ambito di HR (entro l’attivazione degli specifici
flussi) (**)
C) definizione procedure, modalità e tempi per il raccordo tra le strutture
che alimentano la base dati comune gestita con HR (entro l’avvio in
produzione) (**)
D) definizione delle modalità e messa a disposizione dei servizi sulla
Intranet consiliare (entro l’avvio in produzione dei singoli moduli) (**)
(*) Il Servizio affari generali e personale fornisce supporto nella definizione delle attività di cui alla lettera B); l’Ufficio organizzazione e personale cura le fasi 3) e 4) a seguito dell’analisi congiunta
del funzionamento della nuova piattaforma. L’Ufficio contratti e ICT supporta nell’attività di cui alla lettera D).
Per i target 2024 e 2025 potranno essere coinvolti il Servizio segreteria dell’assemblea e l’Ufficio contratti e ICT in merito alla gestione del software Ge.Co..
Pagina 18(**) L’avvio in produzione è previsto nel 2024 per l’elaborazione delle retribuzioni e nel 2025 per l’elaborazione delle indennità e dei vitalizi: l’attività oggetto del target, pertanto, potrebbe essere
svolta successivamente al 2023
Target atteso 2024 Target atteso 2025
1) Avvio in produzione del nuovo sistema HR per la gestione delle retribuzioni dal secondo 1) Avvio in produzione del nuovo sistema HR per la gestione delle indennità e dei vitalizi dal
semestre; secondo semestre;
2) implementazione base dati BDRP; 2) effettuazione dei test per il collegamento con base dati Ge.Co. (gestione consiglieri).
3) gestione in parallelo di almeno una mensilità delle indennità e dei vitalizi;
4) analisi tecnica e contrattuale per il collegamento con la base dati Ge.Co. (gestione consiglieri).
Pagina 19Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
11 1) Affidamenti ad Aria S.p.A. (entro giugno):
AUMENTARE LA SICUREZZA Ufficio Contratti e ICT Servizio Fatto/non fatto
- intervento di load balancing sulla intranet;
DEL PATRIMONIO Programmazione
[entro dicembre conclusione]
INFORMATIVO E finanziaria, contratti e
GARANTIRE L’EROGAZIONE ICT - nuovo incarico di gestione in full managed dei servizi infrastrutturali per
DEI SERVIZI DIGITALI (aspetti di il CRL (data center). [incarico pluriennale]
programmazione e
definizione degli 2) Definizione ed analisi del perimetro e dello stato di sicurezza attuale
stanziamenti di bilancio, (entro luglio):
assunzione degli - analisi del cybersecurity assessment svolto a fine 2022;
affidamenti in house) - esecuzione di VAPT (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) e
analisi dei risultati,
Servizio Affari generali e - Definizione dei budget per interventi di sicurezza da programmare nel
personali (per gli aspetti triennio successivo (entro settembre con lo schema di bilancio di
relativi alla logistica e previsione 2024-2025-2026)
agli archivi e per il
manuale di 3) attività sull’infrastruttura data center Aria
conservazione) -completamento della migrazione su nuovo datacenter Aria (macchine
non migrabili nel 2022) e spegnimento del proxy tmg (entro 30 aprile)
- spegnimento dei domain controller fisici e dismissione della subnet
consiliare e completo passaggio della rete in layer 3 (entro 31 maggio)
- analisi delle attività da implementare per la dismissione del datacenter
consiglio (entro 30 dicembre)
4) Predisposizione del manuale di conservazione e approvazione da parte
dell’UDP (entro dicembre).
Pagina 20Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
12 1) Conclusione della migrazione di tutte le utenze, entro 6 mesi
Adeguamento Ufficio Contratti e ICT Servizio Fatto/non fatto
dall’attivazione della convenzione Consip;
strumentazione per il lavoro Programmazione
- Sostituzione dei dispositivi mobili, entro 12 mesi dall’attivazione della
a distanza finanziaria, contratti e
nuova convenzione (almeno n. 22 per mese).
ICT
[in caso di proroga dell’attuale convenzione il target è spostato nel 2024]
(per aspetti di
programmazione e
2) Valutazione del sistema di softphone (sistema Voip che permette
definizione degli
integrazione cellulare e telefono fisso) collegato alla centrale telefonica
stanziamenti di
fissa per i telefoni cellulari:
bilancio)
- verifica dei prerequisiti e delle misure di sicurezza;
- analisi dei costi;
- attivazione di profili di test.
Pagina 21Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
13 DIGITALIZZAZIONE Ufficio Organizzazione e Ufficio Contratti e ICT %contratti Strutturazione del flusso delle digitalizzazioni entro aprile
Personale digitali
1Contratti lavoro del Digitalizzazione dei contratti del personale di ruolo e delle valutazioni entro
personale fine anno
Servizio Affari generali e
2Valutazioni Personale scadenza
Pagina 22Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
14 Sistema privacy digitale Responsabile della Ufficio Contratti e ICT Fatto/non fatto 1. Svolgimento delle attività di valutazione del rischio (su almeno il 20% dei
protezione dei dati (RPD) per la descrizione e la trattamenti), tramite il software privacy, secondo quanto previsto dalla dup
valutazione dei rischi 2/2022.
dei supporti informatici
2. Interventi di miglioramento e sviluppo del software entro la fine del 2023.
utilizzati in CRL
OBIETTIVO
TRASVERSALE:
coinvolte tutte le
strutture del Consiglio,
in quanto responsabili
per i trattamenti sui
quali si procederà alla
DPIA o alla Valutazione
dei rischi per i
trattamenti che non
presentano rischi elevati
(VRB)
(almeno una
valutazione del rischio
per ogni struttura)
Pagina 23Il progetto prevede anche i Target 2024 e 2025, che potranno essere rivisti in fase di monitoraggio o con il PIAO 2024
Target atteso 2024 Target atteso 2025
1. Utilizzo del software per lo svolgimento della DPIA e della VRB (su almeno il 40 % dei 1. Utilizzo del software per lo svolgimento della DPIA e della VRB (sui restanti trattamenti)
trattamenti)
2. Individuazione di eventuali interventi di miglioramento e sviluppo
2. Individuazione di eventuali interventi di miglioramento e sviluppo
Pagina 24Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
15 Data base deliberazioni UdP Ufficio Segreteria Ufficio Fatto/non Implementazione dei data base (e motore di ricerca) delle delibere
di Presidenza, fatto dell’UdP (pagina intranet e sito istituzionale), con inserimento dei richiami
Prevenzione della alle dup connesse in caso di modifica o revoca. Avvio a regime per le dup
corruzione, Trasparenza e adottate nell’anno 2023 e ricostruzione sperimentale per le dup
Privacy approvate nell’anno 2022.
Il progetto prevede anche i Target 2024 e 2025, che potranno essere rivisti in fase di monitoraggio o con il PIAO 2024
Target atteso 2024 Target atteso 2025
Prosecuzione dell’attività ricostruttiva con riferimento alle annualità pregresse.
Pagina 25Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
16 Revisione della procedura di presentazione Ufficio per il Difensore Servizio Legislativo e Fatto/non Entro il 31 dicembre
richiesta di Patrocinio al Difensore Regionale, regionale, il Garante Legale fatto
Predisposizione del modello di richiesta di patrocinio e studio
al Garante infanzia e adolescenza e al Garante per l’Infanzia e
per la tutela delle vittime di reato l’Adolescenza e il di fattibilità del progetto di gestione delle richieste inviate alle
Garante Vittime di figure di Garanzia tramite la piattaforma Bandi on line.
reato Proposta definitiva del progetto di digitalizzazione
Il progetto prevede anche i Target 2024 e 2025, che potranno essere rivisti in fase di monitoraggio o con il PIAO 2024
Target atteso 2024 Target atteso 2025
Entro il 30 aprile
Digitalizzazione delle richieste di patrocinio tramite la piattaforma “Bandi Online” dei
Garanti (Difensore regionale, Garante per l’Infanzia e adolescenza, Garante per la tutela
delle vittime di reato)
Pagina 26Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
17 NUOVI SERVIZI BIBLIOTECA Ufficio studi, analisi leggi Nuovi servizi digitali per gli utenti della Biblioteca consiliare: definizione
e politiche regionali delle procedure di acquisizione e attivazione del servizio di prestito di opere
digitali e di almeno un nuovo abbonamento per l’accesso on line a
contenuti editoriali di riviste; realizzazione e divulgazione di una brochure
informativa sui nuovi servizi.
Pagina 27OBIETTIVO 3 TRANSIZIONE ENERGETICA E AMBIENTALE
Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
18 Interventi di risparmio Servizio Affari generali e Fatto / non Sostituzione dei punti luce dell’Aula consiliare con altri a maggiore
energetico in Palazzo Pirelli Personale fatto efficienza energetica (led)
Realizzazione di azioni di accompagnamento, anche a carattere
informativo, per la sensibilizzazione del personale sui temi dell’efficienza e
del risparmio energetico
Il progetto prevede anche i Target 2024 e 2025, che potranno essere rivisti in fase di monitoraggio o con il PIAO 2024
Target atteso 2024 Target atteso 2025
Sostituzione dei punti luce dell’Auditorium G. Gaber con altri a maggiore efficienza Completamento sostituzione punti luce ai piani della torre e palazzine Pirelli e Galvani
energetica (led) e avvio sostituzione punti luce ai piani della torre e/o palazzine Pirelli e
Realizzazione di azioni di accompagnamento, anche a carattere formativo, per la sensibilizzazione del
Galvani
personale sui temi dell’efficienza e del risparmio energetico
Realizzazione di azioni di accompagnamento, anche a carattere formativo, per la
sensibilizzazione del personale sui temi dell’efficienza e del risparmio energetico
Pagina 28Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
19 Transizione ecologica -
Servizio Comunicazione, Servizio Commissioni Monitoraggio delle principali proposte europee d’interesse regionale sulla
Relazioni europee
Relazioni istituzionali e Permanenti e Speciali e transizione ecologica e aggiornamento alle strutture consiliari
Stampa Rapporti con la Giunta
Uffici di assistenza alle
Commissioni
Pagina 29OBIETTIVO 4 ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE INTERNE
Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
20 Anticorruzione e Codice di Responsabile della Ufficio Organizzazione e Fatto/non Realizzazione obiettivi specifici previsti dalla sottosezione rischi corruttivi
comportamento prevenzione della Personale fatto e trasparenza, per es., fra gli altri:
corruzione e trasparenza
- valutazione del rischio sui nuovi processi dell’ente,
(RPCT)
- whistleblowing,
OBIETTIVO
- audit e aggiornamento del DSG 548/2019 in materia di controlli sulle
TRASVERSALE
dichiarazioni sostitutive)
e dal Codice di comportamento, per es., fra gli altri:
- diffusione del Codice
- formazione,
- approntamento scheda informativa e nuova modulistica in materia di
conflitto di interessi
Il progetto prevede anche i Target 2024 e 2025, che potranno essere rivisti in fase di monitoraggio o con il PIAO 2024
Target atteso 2024 Target atteso 2025
Eventuale aggiornamento del Codice di comportamento
Pagina 30Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
21 Revisione del Regolamento Servizio Legislativo e Ricognizione criticità e presentazione proposte di modifica
Servizio Segreteria
generale Legale
dell'Assemblea Entro 31 luglio: Presentazione all’UdP e alla Giunta per il regolamento di
Servizio Commissioni una proposta di revisione
Permanenti e Speciali e
Ufficio Organizzazione dei Entro 31 dicembre: validazione della proposta di revisione
Rapporti con la Giunta
Lavori Assembleari
Uffici di assistenza alle
Commissioni
Pagina 31Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
22 NUOVO CCNL Ufficio Organizzazione e Profili
Personale
1Profili Definizione dei nuovi profili entro aprile
2Lavoro a distanza Censimento e verifica con le strutture entro fine anno
Lavoro a distanza:
entro settembre definizione della nuova regolamentazione interna
Il progetto prevede anche i Target 2024 e 2025, che potranno essere rivisti in fase di monitoraggio o con il PIAO 2024
Target atteso 2024 Target atteso 2025
Gestione del lavoro a distanza
Monitoraggio con le strutture dirigenziali
Questionario dipendenti
Pagina 32Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
22bis Revisione del Sistema di Ufficio Organizzazione e Approvazione Verifica con OIV, entro 31 dicembre, dei punti critici dell’attuale sistema, in
misurazione e valutazione Personale delibere particolare per quanto riguarda valutazione dirigenti.
della Performance dei
dirigenti
scadenza
Il progetto prevede anche i Target 2024 e 2025, che potranno essere rivisti in fase di monitoraggio o con il PIAO 2024
Target atteso 2024 Target atteso 2025
Definizione di una proposta di modifica del sistema di valutazione dirigenziale entro metà Se utilizzato per valutazione 2024, verifica delle eventuali criticità e revisione annuale entro fine aprile
settembre
Presentazione della proposta di modifica del sistema di valutazione dirigenziale in UDP
entro fine novembre.
Pagina 33Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
23 Partecipazione al processo Servizio Legislativo e Predisposizione
di leale collaborazione nella Legale di
Fatto/non fatto
fase di valutazione, da parte controdeduzioni
del Governo, ai fini relative alle
dell’eventuale impugnativa leggi o
emendamenti di
iniziativa
consiliare
Pagina 34Numero PROGETTO* STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
24 Dotare l’Amministrazione Ufficio Legale Data di Formazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione
consiliare di un elenco di realizzazione: Amministrazione trasparente – dell’elenco di “tipo aperto” di professionisti
professionisti avvocati “di entro la avvocati cui affidare incarichi per il patrocinio e difesa in giudizio del CR
tipo aperto” che possa scadenza della
includere i professionisti validità
avvocati che ne facciano dell’elenco
richiesta in ogni momento avvocati
dell’anno attualmente in
essere
*Nota esplicativa: considerate le richieste/aspettative da parte dei professionisti avvocati, pervenute in questi anni, nei quali si è provveduto alla formazione di un elenco avvocati avente durata
annuale, si è ritenuto di prevedere la possibilità di iscrizione nell’elenco in qualsiasi momento dell’anno da parte dei professionisti avvocati (senza attendere la pubblicazione annuale), predisponendo
quindi un elenco avvocati sempre aperto.
Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
24bis Recupero crediti Consiglieri Ufficio Legale Predisposizione e svolgimento delle attività – successive alla messa in
mora – necessarie al recupero di almeno cinque crediti di dubbia
esigibilità
Pagina 35Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
24ter Schede
Dotare i consiglieri regionali Ufficio Legale
prodote e Analisi dei ricorsi e delle decisioni della Corte cos�tuzionale
di schede, organizzate per intervenu� nell’anno 2023 e predisposizione/integrazione delle
pubblicate
materia*, rela�ve alle leggi schede rela�ve ai ricorsi del governo in via principale pubblica� in
nella intranet
di altre regioni a statuto
consiliare entro G.U. negli anni 2021, 2022 e 2023.
ordinario, impugnate in via
trenta giorni
principale dal governo negli
dalla Raccolta ragionata, per materia corrispondente alle competenze
anni 2021, 2022 e 2023 delle commissioni consiliari, delle schede rela�ve alle leggi di altre
pubblicazione
in G.U. del regioni a statuto ordinario impugnate in via principale dal governo
ricorso del negli anni 2021, 2022 e 2023.
governo o delle
decisioni della
Corte
Cos�tuzionale
Produzione
entro fine anno
di una raccolta
ragionata e
suddivisa per
materia delle
schede
pubblicate
*Secondo i criteri già in essere negli anni preceden�, che si riproducono soto, si evidenzia che saranno escluse dal monitoraggio:
“le leggi aventi ad oggetto materie o argomenti privi di aspetti di interesse per la Regione Lombardia, ad es. leggi provvedimento legate a un particolare territorio; leggi aventi contenuto
esclusivamente economico-finanziario, e quelle le cui disposizioni impugnate hanno contenuto esclusivamente economico-finanziario.”.
Pagina 36Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
24quater Data entro cui
Compendio ragionato – Ufficio Legale Entro fine giugno presentazione di una prima versione del compendio al
completare il
corredato da analisi Segretario generale e alle strutture del Consiglio interessate dalle novità.
compendio
giurisprudenziale – delle
principali novità del nuovo
Codice Appalti, con Entro fine anno presentazione della versione aggiornata del compendio,
particolare riferimento agli anche in relazione agli sviluppi legislativi.
istituti applicabili al
Consiglio regionale
Pagina 37OBIETTIVO 5 COMUNICAZIONE
Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
25 ORGANIZZAZIONE EVENTI
Servizio Comunicazione, Realizzazione di almeno quattro eventi dedicati a:
Ufficio Relazioni esterne
Relazioni istituzionali e
Comunicazione ed - celebrazioni manzoniane,
Stampa
Eventi - ventennale della morte di Giorgio Gaber,
- decennale della morte di Enzo Jannacci
Settore Stampa - festa dell’Europa.
Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
25bis fatto/non fatto
EVENTI AUTHORITY 20 novembre 2023
Ufficio per il Difensore Servizio per il
Predisposizione e
regionale, il Garante per Corecom e altre Predisposizione e realizzazione progetto per la celebrazione della Giornata
realizzazione di eventi per
l’Infanzia e l’Adolescenza Authority regionali Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
la promozione delle attività
e il Garante Vittime di
del Difensore regionale, il
reato
Garante per l’infanzia e
l’adolescenza e il Garante 25 novembre 2023
per la tutela delle vittime di Predisposizione e realizzazione progetto per la celebrazione della Giornata
reato Internazionale l’eliminazione della violenza contro le donne
Pagina 38Target atteso 2024 Target atteso 2025
20 novembre 2024 20 novembre 2025
Predisposizione e realizzazione progetto per la celebrazione della Giornata Predisposizione e realizzazione progetto per la celebrazione della Giornata Internazionale per i diritti
Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’infanzia e dell’adolescenza
3 dicembre 2024 3 dicembre 2025
Predisposizione e realizzazione progetto per la celebrazione della Giornata internazionale Predisposizione e realizzazione progetto per la celebrazione della Giornata internazionale dei diritti delle
dei diritti delle persone con disabilità persone con disabilità
Pagina 39Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
26 SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEI CONTENUTI
Settore Stampa Entro il 31 maggio presentazione a UDP della nuova versione
DEL PORTALE DI INFORMAZIONE DEL
del portale Lombardia Quotidiano.
CONSIGLIO REGIONALE
WWW.LOMBARDIAQUOTIDIANO.COM CON Entro il 31 dicembre pubblicazione di almeno 500 articoli e 50
PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’ATTIVITÀ DI news video.
CONSIGLIO REGIONALE, COMMISSIONI,
ORGANISMI ISTITUZIONALI
Pagina 40OBIETTIVO 6 CORECOM E AUTHORITY
Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
27 n.
Nuova Convenzione per l’esercizio delle Servizio per il Corecom Ufficio Contratti e ICT Attività di conciliazione delle controversie tra utenti e
procedimenti
funzioni delegate ai Corecom e altre Authority operatori delle comunicazioni elettroniche.
conclusi
regionali
> 80% delle nuove istanze (% rivedibile in base alla effettiva
assegnazione di personale)
termine
Disciplinare tecnico per affidamento servizio monitoraggio
temporale
2024 – 2027 entro luglio
Definizione dei criteri, monitoraggio emittenza locale e
Numero istruttoria dei procedimenti in caso di violazione delle
emittenti disposizioni normative in materia. Monitoraggio di 16
locali emittenti televisive locali
monitorate
28 Insediamento del nuovo Comitato Servizio per il Corecom
e altre Authority
Approvazione del Programma annuale di attività per l’anno
regionali
2024 entro il 30 settembre o entro il termine di 60 giorni dalla
Fatto/non
costituzione del Comitato, se successivo.
fatto
Pagina 41Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
29 Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati Entro il 31 Luglio
Ufficio per il Difensore Servizio Fatto/Non
(MSNA) – Formazione di Secondo Livello. - analisi del fabbisogno formativo dei tutori di minori
regionale, il Garante Programmazione fatto
stranieri non accompagnati
per l’Infanzia e finanziaria, contratti e
- Progettazione ed ideazione del piano formativo
Ideazione, progettazione e predisposizione l’Adolescenza e il ICT
rivolto ai tutori
delle attività formative di secondo livello per Garante Vittime di
- Individuazione del soggetto formatore
tutori esperti di minori stranieri non reato Ufficio Contratti e ICT
- affidamento dell’incarico;
accompagnati in presenza sul territorio di
Regione Lombardia.
Entro il 31 Dicembre
svolgimento di un incontro di formazione in una delle sedi
territoriali individuate
Pagina 42Numero PROGETTO STRUTTURA Altre strutture indicatore Target atteso 2023
PROPONENTE E coinvolte
RESPONSABILE
30 Servizio per il Corecom
PROCEDURE DEL DIFENSORE REGIONALE E DEL Ufficio per il Difensore fatto/non Entro il 31 dicembre
e altre Authority
GARANTE PER LE DISABILITÀ regionale, il Garante fatto
regionali Valutazione delle nuove modalità di gestione delle
per l’Infanzia e
segnalazioni del Difensore regionale e del Garante per la
l’Adolescenza e il
tutela delle persone con disabilità a seguito delle nuove
Garante Vittime di
modalità ricevimento e di gestione delle istanze tramite i SW
reato
Bandi on line e Edma
Il progetto prevede anche i Target 2024 e 2025, che potranno essere rivisti in fase di monitoraggio o con il PIAO 2024
Target atteso 2024 Target atteso 2025
Entro il 30 giugno
Adeguamento delle procedure per la gestione delle segnalazioni del Difensore regionale
e del Garante per la tutela delle persone con disabilità
Entro il 31 dicembre
Adeguamento delle procedure di gestione delle segnalazioni del Garante per l’infanzia e
l’adolescenza, il Garante per la tutela delle vittime di reato, il Garante per la tutela della
salute e del Garante per i detenuti tramite i SW Bandi on line e Edma
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