NUOVA PIATTAFORMA MISSIONI - Iit - CNR
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NUOVA
PIATTAFORMA
MISSIONI
A cura dell’Ufficio Missioni:
Cinzia Gherarducci e Martina Roncolini
Iit QUANDO?
Arrivo comunicazione ufficiale direttore via mail.
DOVE?
Aprendo il browser Google Chrome e digitando missioni.cnr.it.
NUOVA COME?
Utilizzo utente e password del SIPER.
PIATTAFORMA CHI?
MISSIONI Personale dipendente CNR, titolari di contratti d’opera, assegno di
ricerca, borse di studio e associati.
MISSIONI “PENDENTI”
Per il rimborso di tutti gli ordini di missioni già presentati in forma
cartacea, il personale e assimilati hanno tempo 10 giorni lavorativi dalla
partenza ufficiale della nuova piattaforma, per presentare i rimborsi
cartacei all’Ufficio missioni ai fini della contabilizzazione.
19/02/2018 ore 10:30 2 Il dipendente deve inserire l’ordine di missione sulla piattaforma
almeno 10 giorni lavorativi prima della partenza.
Il Responsabile di gruppo deve controllare la reale disponibilità di
fondi sia sul capitolo di spesa relativo al proprio profilo
contrattuale (13033 Spese di trasferta del personale associato e
I TEMPI degli assegnisti di ricerca etc.) sia sul capitolo di spesa 13039
(Spese per la partecipazione a convegni) per eventuali iscrizioni ed
ha 48 h dalla ricezione della email per autorizzare la missione.
Il dipendente deve assicurarsi che il direttore abbia autorizzato la
sua missione prima di partire, verificando di avere ricevuto l’email
da noreply@scrivaniadigitale.cnr.it.
19/02/2018 ore 10:30 3 SOLO IN CASO DI PARTENZA URGENTE (entro 24h prima della
partenza) la sede centrale ha implementato un sistema in cui
l’ordine di missione confluisce direttamente nella casella del
Direttore per l’approvazione. In questo caso il dipendente, oltre
ad assicurarsi di aver ricevuto l’email di approvazione dal Direttore
I TEMPI da noreply@scrivaniadigitale.cnr.it, deve andare sulla Intranet e
produrre l’ordine di missione cartaceo che porterà all’ufficio
missioni debitamente firmato dal proprio responsabile e con
l’indicazione dei dati finanziari (Cdr, Gae etc).
19/02/2018 ore 10:30 4 CUP necessario per missioni soggette a rendicontazioni.
CDR e GAE necessari anche se il loro inserimento è facoltativo.
ORDINI DI MISSIONE C.U.G. Solo per le missioni che riguardano i dipendenti
afferenti a al Comitato Unico di Garanzia.
MISSIONE E IMPORTO PRESUNTO indicare solo il costo delle spese escluso il
NOVITA’ costo dell’eventuale iscrizione.
PERSONALE AL SEGUITO obbligatoria la compilazione sia per il
dipendente al seguito che per il dipendente con la qualifica più
elevata.
19/02/2018 ore 10:30 5 TAXI: inserire la motivazione se programmato prima della partenza.
Al dipendente spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per l’uso del taxi in casi debitamente motivati da esigenze di servizio o
da difficoltà nell’uso di altri mezzi di trasporto. Si ricorda che nella
ricevuta del taxi devono essere sempre indicati: la data e il percorso
effettuato.
ORDINI DI Le spese del taxi per gli spostamenti nell’area urbana devono avere un
MISSIONE E limite massimo giornaliero di 25,00 euro. Al contrario negli
spostamenti per collegamenti con aeroporti, porti o stazioni, non ci
NOVITA’ sono limiti di spesa.
Il taxi non è rimborsabile se non approvato nell’ordine di missione,
salvo casi eccezionali come sciopero etc. In questi casi nel momento
del rimborso allegare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
con indicata esplicita motivazione da sottoporre all’attenzione e alla
firma dal direttore.
19/02/2018 ore 10:30 6 ANTICIPO ORDINE DI MISSIONE: (richiesta sia sulla piattaforma
che cartacea perché l’anticipo non viene riportato su Sigla).
Nel caso di richiesta di anticipo di missione, al momento della
compilazione dell’ordine di missione, il dipendente appone il flag
su anticipo, inserisce la cifra delle spese sostenute o previste
ORDINI DI relative a viaggio e/o alloggio e, dopo aver salvato l’ordine di
missione, si collega comunque alla Intranet dell’Istituto e compila
MISSIONE E la richiesta di anticipo “cartacea” seguendo la procedura attuale,
NOVITA’ allegando la stampa dell’ordine di missione approvato e la
documentazione dei preventivi effettivi relativi a viaggio e/o
alloggio.
Allegare il PROGRAMMA dell’ evento (obbligatorio) e specificare i
giorni di partecipazione per eventi di durata superiore ad un
giorno.
19/02/2018 ore 10:30 7ORDINI GIA’ RIMBORSATI
I giustificativi
Nelle missionidi dove
spesa, ildebitamente
dipendente spillati, in originale devono
ha sostenuto anche la
essere portati all’Ufficio missione per l’apposita archiviazione;
spesa per l’ iscrizione all’evento (altro capitolo di spesa:
In caso di richiesta di rimborso di iscrizione (Capitolo 13039) vanno
RIMBORSO CAP. 13039) si devono fare due rimborsi di missione. Il
inserite due richieste di rimborso spesa a fronte di un unico ordine
primo indicando
(possibiletutte
graziele altre spese giàsostenute
Rimborsati”);(viaggio,
MISSIONE di missione al flag “ Ordini
pasti etc)l’orario
Inserire e il secondo flaggando
di partenza “ordini
e arrivo già rimborsati”
dei mezzi utilizzati (lache
cipiattaforma
permette inserisce
di richiamare l’ordine l’ora
automaticamente di missione di nostro
o le ore prima e
dopo)
interesse, cambiare la voce di bilancio precedentemente
compilata e inserire il capitolo relativo alle iscrizioni (cap.
13039).
19/02/2018 ore 10:30 8 I giustificativi di spesa, in originale, devono essere portati
all’Ufficio missione per l’apposita archiviazione.
In caso di richiesta di rimborso di iscrizione (Capitolo 13039) vanno
RIMBORSO inserite due richieste di rimborso spesa a fronte di un unico
ordine di missione (possibile grazie al flag “ Ordini già
MISSIONE Rimborsati”).
Inserire l’orario effettivo di partenza e di arrivo dei mezzi utilizzati
(la piattaforma inserisce automaticamente l’ora di inizio e fine
missione).
19/02/2018 ore 10:30 9 CAMBIO VALUTA: Le spese devono essere indicate sia in valuta
estera che in Euro, convertite direttamente dal dipendente, sulla
base del tasso di cambio pubblicato dalla banca centrale europea
(http://sdw.ecb.europa.eu/curConverter.do), riferito al primo
giorno di missione oppure allegando l’estratto conto nominativo
RIMBORSO della carta di credito.
MISSIONE PASTI: I pasti (il totale del pranzo e della cena) devono essere
inseriti come importo complessivo giornaliero. La piattaforma
fissa automaticamente i limiti di spesa giornalieri in relazione ai
livelli del profilo di appartenenza e non consente, già al momento
dell’inserimento, di superarli. Per questo motivo è importante
flaggare personale al seguito nell’ordine di missione.
19/02/2018 ore 10:30 10 HOTEL PRENOTAZIONE ONLINE: In assenza di ricevuta originale
da parte dell'hotel (prevista obbligatoriamente dal disciplinare) va
conservata e presentata per il rimborso l'email di ricezione della
prenotazione inviata dalla piattaforma con la specifica
indicazione:
− del nominativo della persona ospitata;
− dell’importo;
RIMBORSO − delle date di pernottamento;
MISSIONE − del tipo di camera
Inoltre vanno allegate:
− la ricevuta della tassa di soggiorno rilasciata dall'hotel
quale conferma dell'avvenuto pernottamento, insieme con
eventuali altre spese sostenute;
− l'estratto conto nominativo della carta a conferma
dell'avvenuto pagamento dell'importo previsto
19/02/2018 ore 10:30 11 TRENO: a seguito della suddivisione avvenuta negli ultimi tempi
RIMBORSO delle classi di viaggio per l'utilizzo del mezzo ferroviario, si precisa
che il personale può utilizzare solo fino alla Business Class e non i
MISSIONE servizi quali Business Salottino, Business Area Silenzio ed
Executive per Trenitalia e Club Executive per Italo
19/02/2018 ore 10:30 12MISSIONI
SENZA SPESE Nel caso in cui non si siano sostenuti costi nell’espletamento di una
SOSTENUTE missione (missione rossa) deve essere comunque compilata, su
piattaforma, una richiesta di rimborso missione a costo zero, così
(Le cosiddette da permettere al sistema di eliminare l’ordine legato al rimborso
nella lista degli ordini di missione pendenti/in lavorazione.
MISSIONI
ROSSE)
19/02/2018 ore 10:30 13Puoi anche leggere
