NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2019 2021
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Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
NOTA DI AGGIORNAMENTO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019 - 2021
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)
Comune di Venasca
Provincia di Cuneo
Comune di Venasca Pag. 1 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
SOMMARIO
a) ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI
CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE
b) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI
VIGENTI
c) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA
d) ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE E DEL SUO PERSONALE
e) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO
f) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA
Comune di Venasca Pag. 2 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 • Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate Servizi gestiti in forma diretta ANAGRAFE - STATO CIVILE SERVIZIO TECNICO UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI SEGRETERIA TURISMO SERVIZIO MANUTENTIVO POLIZIA MUNICIPALE Servizi gestiti in forma associata con Unione Montana Valle Varaita PROTEZIONE CIVILE CATASTO Servizi affidati a organismi partecipati SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE Servizi affidati ad altri soggetti MENSA SCOLASTICA Comune di Venasca Pag. 3 di 36 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:
PARTECIPATA DIRETTA
DENOMINAZIONE TIPOLOGIA / / PERC. %
CONTROLLATA INDIRETTA (D/I)
ISTITUTO STORICO RESISTENZA E Consorzio Partecipata Diretta 0,195
SOCIETA' CONTEMPORANEA IN
PROVINCIA DI CUNEO
ISTITUTO MUSICALE VALLE Altro Controllata Diretta 100,00
VARAITA
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE Consorzio Partecipata Diretta 0,90
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED Consorzio Partecipata Diretta 1,00
AMBIENTE - C.S.E.A.
AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA - Società Partecipata Diretta 0,1386
A.C.D.A. S.P.A.
B.I.M. Consorzio Partecipata Diretta 9,30
A.A.C. - ASSOCIAZIONE AMBITO Consorzio Partecipata Indiretta 0,267
CUNEESE AMBIENTE
Comune di Venasca Pag. 4 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 • Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti Il Comune di Venasca è dotato di Piano Regolatore Generale formato ai sensi del titolo III della Legge Regionale urbanistica n. 56/77 e s.m.i. ed approvato con D.G.R. n. 34-22279 in data 30.09.1997. In seguito è stata approvata dalla Regione Piemonte, con D.G.R. n. 27-3351 in data 11.07.2006, la Variante Strutturale 2003 di revisione dello Strumento Urbanistico Generale ai sensi del comma 4, art 17, L.R. 56/77 e s.m.i. di Adeguamento al P.A.I., alla Normativa Commerciale L.R. 28/99 e alla L.R. 19/99. Sono state inoltre adottate 7 Varianti Parziali, di cui 3 anteriori all’approvazione della Variante Strutturale 2003 e 4 successive. In ultimo è stata adottata la Variante Parziale 7/13 con D.C.C. n. 20 del 27/04/2017. La programmazione finanziaria e la gestione del patrimonio sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti. Nel periodo non sono previsti investimenti, data la difficoltà nel reperire risorse, considerato che enti come Regione e Provincia, che nel passato erano i principali finanziatori degli investimenti per gli Enti pubblici, hanno di molto ridotto i contributi a favore dei Comuni. Gli unici trasferimenti che permettono all’Ente di realizzare opere pubbliche sono quelli del Consorzio BIM, ma per gli esercizi 2020 e 2021 sono destinati al finanziamento di spese correnti in particolare allo sgombero neve. Comune di Venasca Pag. 5 di 36 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
• Politica tributaria e tariffaria
Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di
mandato dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata
sulla base dei seguenti indirizzi generali:
ENTRATE
Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Le politiche tributarie dovranno essere improntate a un’equità fiscale e ad una copertura integrale
dei costi dei servizi.
La previsione per il triennio è la conferma delle aliquote attuali onde garantire la copertura
dell’attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Esenzione per redditi annui non superiori ad € 7.500,00 ALIQUOTA 0,5%
TASI – Tributo Servizi Indivisibili
Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali categorie A/1-A/8-A/9 1,2‰
Altri immobili 1‰
Comune di Venasca Pag. 6 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
IMU
TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE %
a) Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 0,88
classificazioni
b) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle
categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (una 0,4
sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)
c) Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta
entro il 1° grado- Riduzione del 50% della base imponibile 0,5
d) Aree edificabili
0,88
e) Fabbricati sede di nuove aziende che acquistino e,
successivamente, si insedino in aree industriali dismesse nelle
quali sia venuta meno la continuità produttiva e di aziende che
presentino istanza al Comune per il rilascio di permesso di 0,60
costruire, ex novo, uno stabilimento industriale o artigianale
(per il 1° triennio di attività). In entrambe le ipotesi a
condizione che assumano almeno 3 dipendenti.
TARI – Tassa sui Rifiuti
La tariffa TARI coprirà interamente i costi del piano finanziario pari ad € 151.000,00
Sono previsti accertamenti e verifiche per IMU, TARI, TASI.
Comune di Venasca Pag. 7 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
PROSPETTO INVESTIMENTI ESERCIZIO 2019
ENTRATA SPESA
CAP. 3030 Contributo Regione POR FESR 2014/2020 per efficientamento € 400.000,00 CAP. 11750 Riqualificazione energetica Casa di Riposo Villa Michelis € 656.100,00
energetico Casa di Riposo Villa Michelis Allasina Allasina
CAP. 2850 Incentivo conto termico D.M. 16/02/2016 per lavori di € 256.100,00
efficientamento energetico Casa di Riposo Villa M.Allasina
CAP. 2980 Proventi OO.UU. € 25.000,00 CAP. 11850 Manutenzione straordinaria strade comunali e arredo urbano € 50.000,00
CAP. 3460 Proventi da sponsorizzazione € 25.000,00
CAP. 3460 Proventi da sponsorizzazione € 5.000,00 CAP. 11520 Manutenzione straordinaria parchi e giardini € 5.000,00
TOTALE ENTRATE € 711.100,00 € 711.100,00
PROSPETTO INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020
ENTRATA SPESA
CAP. 3460 Proventi da sponsorizzazione € 25.000,00 CAP. 11850 Manutenzione straordinaria strade comunali e arredo urbano € 25.000,00
CAP. 3460 Proventi da sponsorizzazione € 5.000,00 CAP. 11520 Manutenzione straordinaria parchi e giardini € 5.000,00
CAP. 3305 Fondi BIM € 90.000,00 CAP. 11515 Lavori riqualificazione rotonda inizio Paese € 45.000,00
CAP. 12653 Realizzazione area mercatale € 45.000,00
TOTALE ENTRATE € 120.000,00 € 120.000,00
PROSPETTO INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021
ENTRATA SPESA
CAP. 3460 Proventi da sponsorizzazione € 25.000,00 CAP. 11850 Manutenzione straordinaria strade comunali e arredo urbano € 25.000,00
CAP. 3460 Proventi da sponsorizzazione € 5.000,00 CAP. 11520 Manutenzione straordinaria parchi e giardini € 5.000,00
CAP. 3305 Fondi BIM € 90.000,00 CAP. 11850 Mantutenzione straordinaria strade comunali € 90.000,00
TOTALE ENTRATE € 120.000,00 € 120.000,00
Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non prevede di dover
ricorrere all’assunzione di nuovi mutui.
Comune di Venasca Pag. 8 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
SPESE
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione al mantenimento
dei livelli qualitativi dei servizi compatibilmente con l'ammontare delle risorse a disposizione.
In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività
al raggiungimento degli obbiettivi stabiliti nella relazione di inizio mandato.
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è stato approvato con D.G.C n. 72 del
23/07/2018.
Comune di Venasca Pag. 9 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 Comune di Venasca Pag. 10 di 36 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 Comune di Venasca Pag. 11 di 36 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 Comune di Venasca Pag. 12 di 36 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2
comma 594 Legge 244/2007)
Con delibera n. 117 del 5/12/2018 la Giunta Comunale ha approvato il Piano per il triennio
2019/2021 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2 comma 594 e seguenti
della Legge Finanziaria 2008.
IMMOBILI
BILANCIO 2019
ELENCO BENI IMMOBILI DI SERVIZIO ED ABITATIVI (ESCLUSI I BENI
INFRASTRUTTURALI/ISTITUZIONALI) SU CUI IL COMUNE DI VENASCA VANTA DIRITTI REALI
PROVENTI ANNUALI
IDENTIFICAZIONE CONSISTENZA
TITOLO RICEVUTI DA TERZI
COMPLESSIVA
immobile
(locazioni, diritti vari)
SALA POLIVALENTE
presso sede comunale
Vicolo M. Bogetti n. 1 ingresso, salone con concessione in uso saltuario a privati
piena proprietà del
1 palco e servizi igienici (proventi stabiliti da G.C. 14/20.02.07
F. n. 10 Comune
mq 150 circa €. 100,00 annuali)
mapp. 375
Sub 4 cat b/4 (parz.)
Sede BIBLIOTECA e
ISTITUTO MUSICALE
Via Morbiducci n. 2 mc 1810
piena proprietà del
2 F. n. 10 sale per biblioteca e //
Comune
istituto musicale
mapp. 262
Cat. B/4 cl. 2
Comune di Venasca Pag. 13 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
Edificio CASA DI
RIPOSO “Villa Michelis
Allasina” Convenzione contratto per
N.32 posti R.S.A. e n. affidamento in gestione di RSA e RA
Via Arsanto n. 1 piena proprietà del per 4 anni. Aggiudicazione definitiva -
16 posti R.A.
3
Comune Contratto rep. n. 1032 del
F. n. 7 mc 8742 23/06/2015 Canone annuo €
mapp. 513 sub. 3 147.000,00 – Scadenza 31/12/2019.
cat. B/1 Cl. U.
Edificio CASA DI
RIPOSO “Villa Michelis
Allasina” ex
DISTRETTO
SANITARIO piena proprietà del Realizzazione nuovi locali a servizio
4 mc 775
Comune della struttura residenziale per anziani
Via Arsanto n. 1
F. n. 7
mappa. 513 sub. 3
cat. B/4
Immobile in Via Favole da
adibire a Distretto Sanitario Da adibire a Distretto Sanitario previo
5 Locazione passiva n. vani 19 comodato all’ASL – decorrenza
D.G.C. n. 63 del presunta 2019 per n. 8 anni
08/06/2018
Edificio FABBRICA DEI
SUONI
Via Marconi n. 17 Piena proprietà del
Concessione in uso gratuito alla
Comune (atto Rep. Piani 1° - 2° e 3°
piano terreno lato destro comunità Montana per anni 20 dal
6 42174 del 13.09.03 e
20.09.2006 – Convenzione del
atto Rep. 45029 del dell’immobile
F. n. 10 17.08.2006
10.11.05)
mappa. 47 (parz.)
Edificio FABBRICA DEI
SUONI Contratto di locazione ditta ART &
Piena proprietà del
Piano terra, 1° e 2° parte MUSICA per anni 15 dal 16.05.07 al
Comune (atto Rep.
Via Marconi n. 17 piano e sottotetto 16.05.22. Valore corrispettivo intero
6/A 42174 del 13.09.03 e
contratto € 17.904,00 (pari alla somma
atto Rep. 45029 del
piano terreno lato destro mq 60 valutata per l’esecuzione delle opere
10.11.05)
interne)
F.n. 10
Comune di Venasca Pag. 14 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
mappa. 47 (parz.)
AGORA’
Piena proprietà del cortile parzialmente
Vicolo Bogetti n. 4 e Via Comune (atto Rep. coperto di mq 400 con
Marconi n. 15
6/B 42174 del 13.09.03 e palco e impianti audio- proventi zero
atto Rep. 45029 del elettrici speciali per
F. n. 10
10.11.05) manifestazioni
mapp. 49
Locali NEGOZIO Piazza Contratto di affitto commerciale
Caduti n. 3 F 10 N. 158
Piena proprietà del
7 sub. 1-2-3-4 C €. 3.840,00 annui dal 27.03.15 al
Comune
1 cl. 3 26.03.24
Affidamento Associazione Sportiva
IMPIANTI SPORTIVI
Giubea ex art. 90 della L. 27/12/2002,
COMUNALI con annesso
Piena proprietà del n. 289 – Scadenza 28/12/2018 – Avvio
CENTRO ANZIANI
Comune nuova procedura
8 Via Campo Sportivo
Porzione area verde Proventi € 0,00
e Via Due Giugno piena proprietà
Canone annuo € 510,00
F 8 mapp. 204
EX SCUOLE SAN
BERNARDO
Concessione in comodato gratuito
loc. San Bernardo Piena proprietà del
9 mc 937 all’Associazione Nazionale Alpini –
Comune
sezione di Venasca
F. 5 n. 384
sub. 1 cat. B5
EX SCUOLE
SANT’ANNA
fabbricato da ristrutturare – non
loc. Sant’Anna
Piena proprietà del
10 n. vani 4,5 utilizzato
F. 19 n. 148 Comune
proventi zero
sub. 1 e 2
cat. A/4 cl. 1
Comune di Venasca Pag. 15 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
MAGAZZINO
garage per auto e utilizzo dei locali
(seminterrato della tettoia,
per deposito materiali del Gruppo
piazza Martiri) Piena proprietà del
11 1 locale Volontari Protezione Civile Comunale
Comune
Via Favole n. 1
proventi zero
F. 10
FABBRICATO PESO
PUBBLICO Ristrutturato nel 2017 al fine di essere
adibito ad Ufficio Turistico – Lavori
Piazza Martiri Piena proprietà del
12 5 vani ultimati ad ottobre 2017 – Gestione
Comune
F. 10 n. 104 affidata all’Unione Montana Valle
Varaita
sub. 1 e sub. 2 A/4 cl. 3
MAGAZZINI/UFFICI Contratto di locazione di 6 anni
(porzione di immobile)
Piena proprietà del €. 3.600,00 annui dal 1.01.07 al
13 superficie circa mq 55
Comune 31.12.18
Via Casavecchia n. 12
F. 10 mappa. 51 sub. 30
AUTORIMESSA VIGILI
DEL FUOCO
proventi zero
Piena proprietà del 1 locale
14 Via Morbiducci n. 26 concessione in uso gratuito
Comune
mq 148 circa
F. 10 n. 302
all’Ass.Volontari Vigili del Fuoco
sub. 45 C2 cl. 2
MAGAZZINI (edifici ex
ECA)
Via Morbiducci n. 26
2 locali non utilizzati
Piena proprietà del
15
F. 10 n. 302 Comune
mq 148 circa proventi zero
sub. 43 C2 cl. 2 e sub.
44 C7
MICRONIDO
COMUNALE
Servizio affidato alla Società
Piena proprietà del
16 Via Asilo 6 con ingresso da Piano 1° Cooperativa Sociale ARMONIA con
Comune
Via Silvio Pellico contratto in itinere
F.10 n. 238 sub.3 C.B/5
Comune di Venasca Pag. 16 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
E.R.P.S. (Alloggi di
Edilizia Residenziale
Pubblica) ex ECA
La gestione è affidata all’A.T.C. con
Via Morbiducci n. 26 Piena proprietà del
17 vedi elenco sede a Cuneo giusta convenzione dal
Comune
13/03/2013 al 12/03/2023
F. 10 mapp. n. 302 al
catasto edilizio come
quadro che segue *
Contratto rep. 1083 del 27.12.2016
Locazione di immobile strumentale
CAPANNONE con esercizio dell’opzione per
Nuova struttura Superficie
(Stabilimento SERIS) Area l’assoggettamento all’IVA nell’area
Piena proprietà del coperta
18 EX LAVALLE industriale di Venasca ditta SERIS srl
Comune
mq. 2490 – Genova
F. 7 part. 1143
Durata: anni 10 dal 1.12.2016 al
30.11.2026
Contratto rep. 1072 del 28.07.2016
Locazione di immobile strumentale
CAPANNONE (Magazzino con esercizio dell’opzione per
Nuova struttura Superficie
PROPPY GEL) Area EX l’assoggettamento all’IVA nell’area
Piena proprietà del coperta
18/A LAVALLE industriale di Venasca
Comune
mq. 1707
F. 7 part. 977 Ditta PROPPY GEL srl - Piasco
Durata anni 10 dal 1.08.2016 al
31.07.2026
CAPANNONE ad uso Ristrutturato dal 2016
Vecchia struttura
ricovero mezzi comunali
Piena proprietà del Superficie coperta
18/B Area EX LAVALLE Utilizzata dall’Ente
Comune
mq. 432 Proventi: zero
F. 7 part. 849
Comune di Venasca Pag. 17 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 *F. MAPPALE Sub. Categ. Classe Vani 10 302 46 A/3 U 3,5 vani 10 302 47 A/3 U 3,5 vani 10 302 48 A/3 U 2,5 vani 10 302 49 A/3 U 2,5 vani 10 302 50 A/3 U 2,5 vani 10 302 51 A/3 U 3,5 vani 10 302 52 A/3 U 4 vani 10 302 53 A/3 U 2,5 vani 10 302 54 A/3 U 2,5 vani 10 302 55 A/3 U 2,5 vani Comune di Venasca Pag. 18 di 36 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
TELEFONIA MOBILE
COMUNE DI VENASCA (CN) – BILANCIO 2019
APPARECCHI DI TELEFONIA MOBILE DATI IN USO
AL PERSONALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO
TELEFONO SOGGETTO MOD E GESTORE
CELLULARE
IDENTIFICAZI
ONE
N. 2 SINDACO E VICE-SINDACO Mod. SAMSUNG E 1360 B
CELLULARI
per esigenze di servizio legate alla
responsabilità di PROTEZIONE
CIVILE, AUTORITÀ
IGIENICO-SANITARIA E DI Mod. LG KP 233 – TIM
GARANZIA PER LA
PUBBLICA INCOLUMITÀ –
INCOMBENZE CONNESSE
ALL’ESPLETAMENTO DEL Verificare effettivo utilizzo e valutare
MANDATO eventualità di una sostituzione e di una
modifica della tipologia contrattuale
N. 1 UFFICIO TECNICO Mod. SAMSUNG - TIM
CELLULARE
per esigenze di servizio legate alla
responsabilità del servizio
VIABILITA’ – SCUOLE –
GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 1 VIGILI URBANI Mod. NOKIA 2652 - TIM
CELLULARE
Per esigenze di servizio legate al
MONITORAGGIO DIRETTO
SUL TERRITORIO
Comune di Venasca Pag. 19 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
APPARECCHIATURE INFORMATICHE
COMUNE DI VENASCA (CN) – BILANCIO 2019 APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN
DOTAZIONE AGLI UFFICI PER ESIGENZE DI SERVIZIO
N. UFFICIO CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE
RAGIONERIA COMPUTER FUJITSU INTEL CORE i5-4430 @ 3.00 GHZ – Sistema
Operativo: Windows 7 Professional
1/2 Stampante HP Laserjet 1150
COMPUTER FUJITSU SIEMENS Processore INTEL CORE 2 DUO
E7500 2.93GHz – Sistema operativo: Windows XP Professional SP3
3/4 TECNICO COMPUTER FUJITSU INTEL CORE i5-4460 @ 3.20 GHZ – Sistema
Operativo: Windows 8.1 Professional
Stampante Samsung M267x
COMPUTER FUJITSU INTEL IS – 2400 – 3,10 GHz Processore
Pentium 4 – Sistema operativo: Windows 7 Professional - Stampante
HP Laserjet 1150
5/6 SEGRETERIA COMPUTER FUJITSU SIEMENS INTEL CORE 2 DUO 2.93 –
Sistema operativo: Windows 7 Professional
Stampante Konica Minolta Bizhub 4000p a noleggio
Stampante HP Laserjet 1150
COMPUTER FUJITSU INTEL CORE i3-4170 @ 3.7 GHZ – Sistema
Operativo: Windows 8.1 Professional
Stampante Konica Minolta Bizhub 4000p a noleggio
7/8 ANAGRAFE COMPUTER FUJITSU INTEL CORE i5-4440 @ 3.10 GHZ – Sistema
Operativo: Windows 7 Professional – SP1
Stampante Konica Minolta Bizhub 4000p a noleggio
COMPUTER FUJITSU INTEL CORE i5-6400 @ 2.70 GHZ – Sistema
Operativo: Windows 7 Professional – SP1
Stampante JOLIMARK FP-8800K
9/10/11 POLIZIA COMPUTER APPLE iMac 13,2 - INTEL CORE i5 – 2,9 GHz – 8GB
MUNICIPALE – OS X 10.13.1 High Sierra
E COMPUTER FUJITSU INTEL CORE i3-4170 @ 3.7 GHZ – Sistema
Operativo: Windows 7 Professional
PROTOCOLLO
TABLET: APPLE iPad 4 – 16GB - WiFi
Comune di Venasca Pag. 20 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
12 BIBLIOTECA CIVICA COMPUTER FUJITSU SIEMENS INTEL CORE 2 DUO 2.93 –
Sistema operativo: Windows XP Professional
COMPUTER COMPAQ S 720 – Processore Pentium 3 – Sistema
Operativo Windows XP Professional 2000
Stampante SAMSUNG ML 1520
13 TUTTI A NOLEGGIO - MACCHINA MULTIFUNZIONE A COLORI MOD.
KONICA MINOLTA BIZHUB C220
14 TUTTI SERVER FUJITSU PRIMERGY TX 150S8 – Sistema operativo:
Windows 2012 – RAM DA 16 GB – 2 HARD DISK SAS DA 450 GB
CIASCUNO – UNITA’ NAS DI BACK UP
15 TUTTI A NOLEGGIO - MACCHINA MULTIFUNZIONE A COLORI MOD.
KONICA MINOLTA BIZHUB C224e
16 TUTTI COMPUTER FUJITSU SIEMENS INTEL CORE 2 DUO 2.20 –
Sistema operativo: Windows Vista Professional
17 SINDACO TABLET SAMSUNG GALAXY TAB2
ALLEGATO C) ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 117 DEL 05.12.2018
IN PROGRAMMA 2019
18 SEGRETARIO SOSTITUZIONE COMPUTER
COMUNALE
Salvo necessità relative ad altri uffici al momento non prevedibili
Comune di Venasca Pag. 21 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
a. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Con delibera n. 120 del 5/12/2018 la Giunta Comunale ha approvato il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 del D.L. 112/2018).
ELENCO RICOGNITIVO DEGLI IMMOBILI COMUNALI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
ART. 58 D.L.112/2008 ANNO 2019
DESCRIZION IDENTIFICATIVI DESTINAZION NUOVA
E DEL BENE E DESTINAZION
CATASTALI OGGETTO E
IMMOBILE E URBANISTICA VALOR
N RELATIVA FOGLI PARTICELL PRG DELL’INTERVENT E URBANISTICA
. O E O (ART.58
UBICAZIONE VIGENTE D.L.112/08)
1 Terreno ubicato Individuato
nell’area come “lotto A”
denominata “ex nella
Lavalle” destinato planimetria ed
attualmente a VII al Catasto al F Area ALIENAZIONE In corso di Area
prato di mq. 1.330 7 part. 1215 produttiva valutazione produttiva
circa, antistante il
fabbricato di
nuova
realizzazione, ed
individuato come
lotto A nella
planimetria
2 Terreno ubicato Individuato
nell’area come “lotto C”
denominata “ex nella
Lavalle” destinato planimetria
attualmente a VII Area ALIENAZIONE In corso di Area
prato di mq. 2.050 ed al Catasto al produttiva valutazione produttiva
circa, confinante F 7 part. 1214
con il Torrente
Varaita e con un
fabbricato di
nuova
realizzazione ed
individuato come
lotto C nella
planimetria
3 Terreno ubicato Individuato
nell’area come “lotto D
Comune di Venasca Pag. 22 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
denominata “ex futura
Lavalle” espansione”
attualmente VII nella Area ALIENAZIONE In corso di Area
incolto di mq. planimetria ed produttiva valutazione produttiva
4.760 circa, al Catasto al F
confinante con 7 part. 1212
proprietà private
del F. 7 part
7321076-609616-
533, ed
individuato come
lotto D “di futura
espansione” nella
planimetria
4 Terreno ubicato Individuato
nell’area come “a
denominata “ex disposizione
Lavalle” per servizi o
attualmente VII ampliamento Area ALIENAZIONE In corso di Area
incolto di mq. lotto D” nella produttiva valutazione produttiva
1.200 circa, planimetria ed
confinante con al Catasto al F
proprietà private 7 part. 1216
del F. 7 part 663,
ed individuato
come lotto D “a
disposizione per
servizi o
ampliamento lotto
D” nella
planimetria
Comune di Venasca Pag. 23 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
• Organizzazione dell’Ente e del suo personale
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso
Categoria numero tempo Altre tipologie
indeterminato
Cat.D3 1 1
Cat.D1
Cat.C 5 4 1
Cat.B3 1 1
Cat.B1
Cat.A 1 1
TOTALE 8 7 1
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione fabbisogno personale a livello
triennale e annuale – Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 5/12/2018
ANNO 2019
E’ prevista nell’anno 2019 la copertura del posto di Istruttore Direttivo – cat. D con ingresso D1
nell’Area Finanziaria mediante ricorso a procedura selettiva riservata a personale di ruolo per
l’accesso alla categoria superiore, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali in applicazione
dell’art. 22 co. 15 del D.Lgs. 75/2017;
ANNI 2020 e 2021
L’amministrazione ritiene per il momento di non programmare assunzioni nel periodo di
riferimento in considerazione non solo delle esigenze di bilancio e della situazione finanziaria
generale e locale ma anche della definizione delle determinazioni in merito alla gestione delle
funzioni associate.
E’ presumibile che si verificheranno i sottoelencati collocamenti in quiescenza:
Comune di Venasca Pag. 24 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 - Operario Cat. B7 - Istruttore direttivo Area Tecnica Cat. D6 ma non sono ancora chiare né le tempistiche né la normativa in materia pensionistica da applicare. Ci si riserva, pertanto, di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente. FORME DI LAVORO FLESSIBILI Oltre al ricorso alle diverse forme di lavoro flessibile, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente, attivate nel corso del 2016, al fine di procedere all’assunzione indispensabile ad assicurare la regolarità dei servizi, è emersa, già nel 2016, la necessità di inserire nell’organizzazione dei servizi comunali un servizio preposto allo sviluppo economico del territorio, alle attività fieristiche e di promozione dei prodotti locali intimamente connesso alla realizzazione ed al funzionamento della nuova Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) inaugurata nel 2016 ed alla recente sottoscrizione del Patto di gemellaggio con un Comune della Corsica finalizzato alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali ed all’interscambio culturale ed economico con possibilità di accedere a Fondi Comunitari. A tal fine è prevista la reiterazione del ricorso all’art. 110 co. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato ed integrato dall’art. 16 co. 1 quater del D.L. 24/06/2016 n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 7/08/2016 n. 160. Comune di Venasca Pag. 25 di 36 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
SPESE PERSONALE ANNO 2019
Spese per il personale
spesa media
rendiconti
2011/2013 Bilancio 2019
spesa macroaggregato 101 324.233,01 340.000,00
spese incluse nel macroaggregato 103 766,67
irap 20.321,33 26.150,00
altre spese incluse 5.411,96
Totale spese di personale 350.732,96 366.150,00
spese escluse 47.573,23 81.297,64
Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 303.159,73 284.852,36
BUDGET ASSUNZIONALE DISPONIBILE PER IL 2019 € 18.307,37
SPESE PERSONALE ANNO 2020
Spese per il personale
spesa media rendiconti
2011/2013 Bilancio 2020
spesa macroaggregato 101 324.233,01 340.000,00
spese incluse nel macroaggregato 103 766,67
irap 20.321,33 26.150,00
altre spese incluse 5.411,96
Totale spese di personale 350.732,96 366.150,00
spese escluse 47.573,23 77.297,64
Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 303.159,73 288.852,36
BUDGET ASSUNZIONALE DISPONIBILE PER IL 2020 € 14.307,37
Comune di Venasca Pag. 26 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
SPESE PERSONALE ANNO 2021
Spese per il personale
spesa media rendiconti
2011/2013 Bilancio 2021
spesa macroaggragato 101 324.233,01 340.000,00
spese incluse nel macroaggragato 103 766,67 0,00
irap 20.321,33 26.150,00
altre spese incluse 5.411,96
Totale spese di personale 350.732,96 366.150,00
spese escluse 47.573,23 77.297,64
Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 303.159,73 288.852,36
BUDGET ASSUNZIONALE DISPONIBILE PER IL 2021 € 14.307,37
Comune di Venasca Pag. 27 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
• Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato con delibera della Giunta Comunale n.
88 del 11/09/2018 e aggiornato con D.G.C. n. 122 del 5/12/2018.
Comune di Venasca Pag. 28 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 Comune di Venasca Pag. 29 di 36 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 Comune di Venasca Pag. 30 di 36 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 Comune di Venasca Pag. 31 di 36 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora
conclusi
Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di
investimento:
Impegnato Pagato
Residui da
Articolo Descrizione
Riportare
(Cp + Rs) (Cp + Rs)
6130 / 9601 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 12.450,88 660,00 11.790,88
EDIFICI COMUNALI
6130 / 9605 / 99 INTERVENTI DI MANUTENZIONE 34.289,00 6.954,00 27.335,00
STRAORDINARIA ALA COMUNALE
6130 / 9610 / 99 LAVORI DI MANUTENZIONE 4.032,10 0,00 4.032,10
STRAORDINARIA EDIFICI
7830 / 11797 / 99 LAVORI DI MANUTENZIONE 20.000,00 0,00 20.000,00
STRAORDINARIA BOCCIOFILA
COMUNALE
8030 / 11782 / 99 REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA 3.340,00 0,00 3.340,00
PER SOSTA CAMPER
8230 / 11850 / 99 IINTERVENTI DI MANUTENZIONE 201.869,88 100.075,76 101.794,12
STRAORDINARIA STRADE, PIAZZE E
MARCIAPIEDI
8230 / 11910 / 99 INTERVENTI DI RIPRISTINO E 8.808,40 8.801,81 6,59
CONSOLIDAMENTO STRADE
COMUNALI A SEGUITO DI EVENTI
ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016
9070 / 11520 / 99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 22.809,56 21.150,36 1.659,20
PARCHI E GIARDINI E ARREDO
URBANO
9330 / 11750 / 99 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 1.830,00 0,00 1.830,00
CASA DI RIPOSO VILLA MICHELIS
ALLASINA
9330 / 11760 / 99 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO 140.553,46 0,00 140.553,46
CASA DI RIPOSO VILLA MICHELIS
ALLASINA
9530 / 11066 / 99 LAVORI DI MANUTENZIONE 14.500,00 10.230,00 4.270,00
STRAORDINARIA CIMITERO
CAPOLUOGO
TOTALE: 464.483,28 147.871,93 316.611,35
Comune di Venasca Pag. 32 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
• Rispetto delle regole di finanza pubblica
Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e
relativi equilibri in termini di cassa
Situazione di cassa dell’Ente
Fondo cassa presunto al 31/12/2018 € 635.436,76
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente
SITUAZIONE DI CASSA
2015 2016 2017
Disponibilità 0,00 755.925,01 572.624,77
Anticipazioni 146.739,89 0,00 0,00
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.
Evoluzione risultato di amministrazione
EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
2015 2016 2017
Risultato di amministrazione (+/-) 451.624,85 361.742,84 414.199,57
di cui:
a) Parte accantonata 500.565,70 21.993,74 23.667,32
b) Parte vincolata 17.169,90
c) Parte destinata a investimenti 18.476,79
e) Parte disponibile (+/-) * 383.091,36 339.749,10 373.362,35
Comune di Venasca Pag. 33 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021 Comune di Venasca Pag. 34 di 36 (D.U.P.S. Siscom)
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di
investimento (+) 0,00 - -
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 711.100,00 120.000,00 120.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente
destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata
dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 711.100,00 120.000,00 120.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività
finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività
finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00
Comune di Venasca Pag. 35 di 36 (D.U.P.S. Siscom)Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
La 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all'articolo 1, comma 707, commi da 709
a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, prevede che nelle more dell'entrata in vigore della legge
24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di
bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni
europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la
disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto
ordinario”.
PREVISIONE PREVISIONE PREVISIONE
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate
(+) 0,00 0,00 0,00
finali)
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da
(+) 0,00 0,00 0,00
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da
(+) 0,00 0,00 0,00
entrate finali)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 0,00 0,00 0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 752.500,00 752.500,00 752.500,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 112.510,00 74.620,00 69.530,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 484.770,00 471.770,00 471.770,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 711.100,00 120.000,00 120.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
(1)
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (+) 0,00 0,00 0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 1.266.255,00 1.227.100,00 1.218.680,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 7.630,50 8.528,21 8.977,06
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00
(2)
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 1.500,00 1.500,00 1.500,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 1.257.124,50 1.217.071,79 1.208.202,94
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 711.100,00 120.000,00 120.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020
(+) 0,00 0,00 0,00
quota finanziata da entrate finali)
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 0,00 0,00 0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 711.100,00 120.000,00 120.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00
(1)
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (-) 0,00 0,00 0,00
(3) 92.655,50 81.818,21 85.597,06
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.
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