Il Bilancio di Previsione 2020-2022
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CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
INCONTRA I CITTADINI
e presenta
Il Bilancio di Previsione 2020-2022
Martedì 17 dicembre Mercoledì 18 dicembre
ore 20,45 ore 20,45
Rustega Camposampiero
Centro Parrocchiale Sala FilarmonicaLE LINEE GUIDA ALLA PROPOSTA DI BILANCIO 2020-2022
Dal 2020, tenendo conto degli ulteriori tagli delle risorse statali (il fondo di solidarietà comunale
registra un ulteriore taglio di € 57.000, dopo gli € 56.000 del 2018), del progressivo incremento -
anche per IVA/Istat - dei costi (in particolare delle funzioni sociali delegate aumentate nel ultimi anni
di oltre € 100.000) e della scelta di non operare tagli radicali e insostenibili ai vari servizi offerti alla
cittadinanza e di assicurare l’equilibrio di parte corrente, si è resa necessaria la scelta di aumentare
l’addizionale comunale (invariata dal 2012) allo 0,8% (con esenzione sotto gli € 10.500).
Sulla scorta di questa considerazione, l'Amministrazione Comunale di Camposampiero ha
predisposto una bozza di bilancio di previsione 2020/22 caratterizzata dalle seguenti linee guida:
• conferma di tutte le tariffe ed aliquote Imu/Tasi (su cui pesa tuttavia l’incertezza normativa di
una possibile riforma tributaria in atto con una possibile unificazione dei tributi);
• conferma dei numerosi servizi alla comunità (servizi scolastici, sicurezza, servizi culturali,
servizi sportivi, servizi manutentivi del patrimonio pubblico, servizi alla persona e al sociale);
• continuare con l'attività accertativa (l'invio a casa, ad una parte di cittadini, dei conteggi Imu
e Tasi si è dimostrato positivo, non solo per il servizio offerto, ma anche perché ha permesso
all'ufficio di dedicarsi maggiormente all'attività di recupero dell'evasione con incassi
importanti e decisamente superiori al passato);
• rigore nella spesa corrente, grazie al contenimento dei costi dell’apparato amministrativo, con
azioni volte all’informatizzazione dei processi, all’efficientamento degli impianti (dopo aver
cambiato le caldaie delle scuole medie, sostituito il telo della palestra geodetica e sistemato il
tetto della palestra Don Bosco, avviata la sostituzione della caldaia nella palestra geodetica
per € 35.000, installate quasi 450 luci a led per € 44.000 e conclusi/in corso vari interventi di
efficientamento della rete di illuminazione per oltre € 350.000) e a nuove modalità con cui
sono eseguitivi alcuni appalti (asilo nido, manutenzione del verde, cancelleria);
• partenza del nuovo anno con un bilancio già approvato, in modo da permettere alla macchina
amministrativa di operare a regime fin da subito;
• avvio e prosecuzione dei numerosi importanti cantieri già finanziati (per esempio
completamento del campo da rugby, della ristrutturazione dell’ex Liceo I stralcio e della
costruzione della nuova rotatoria di via Babeli-SR307-SP44, avvio dei lavori di
ristrutturazione della scuola Elementare Ungaretti di Rustega, della nuova rotatoria di Via
Martiri della Libertà ad opera di privati, della realizzazione del III stralcio della ciclabile lungo
Via Straelle in collaborazione con la Federazione dei Comuni, del I stralcio della ciclabile
lungo Via Guizze in collaborazione con la Provincia di Padova, di asfaltature strade per €
175.000, di valorizzazione della Torre dell’Orologio e di Via Trento Trieste, interventi questi
ultimi che rientrano nel più complessivo progetto di riqualificazione del centro storico
cittadino);
• continuare per realizzare nuovi investimenti a non accendere nuovi mutui (l’ultimo mutuo
risale al 2007) e ricercare forme di: a) cofinanziamento; in questi primi mesi si è ottenuto un
contributo dalla Regione per studi su area ex Italsintex per € 79.040 ed uno statale di € 269.000
per l’orientamento scolastico, mentre sono state presentate domande per il distretto del
commercio (€ 250.000), collegamento spogliatori palestra geodetica (bando Work in Sport
della Fondazione CARIPARO per € 34.000) e alla Regione per l’illuminazione campo da
rugby (€ 50.000); nei prossimi mesi verrà attivato il conto termino per i lavori che riguardano
le scuole; b) collaborazione con i privati (dopo l’asfaltatura di via Meucci per € 82.472, verrà
avviata la realizzazione della rotatoria Via Martiri della Libertà per € 214.000; il nuovo
intervento di Via Visentin verrà in parte finanziato da un accordo con un privato);
• nuovi investimenti 2020/22: nel 2020 inserita la realizzazione dell’impianto di illuminazione
del nuovo campo da rugby in Via Corso (in fase di ultimazione), la messa in sicurezza di Via
2Visentin (che integra altri lavori in zona già finanziati), il collegamento degli spogliatoi
nell’area Don Bosco alla palestra geodetica, alcune manutenzioni nelle scuole ed un intervento
volto a facilitare l’accessibilità in Villa Campello (rientrante nel bando regionale sui distretti
del commercio) ed altre iniziative finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche
lungo le nostre strade (capito previsto anche negli anni successivi); nel 2021 previsto l’avvio
dei lavori che interessano l’ex Liceo (II stralcio), del cantiere relativo alla realizzazione della
pista ciclabile lungo Via Guizze (I stralcio) e la manutenzione straordinaria del ponte di Via
Nievo sul Muson dei Sassi; nel 2022 finanziati ulteriori interventi che riguardano la
rivisitazione del centro storico di Camposampiero (per stralci) e la realizzazione di un nuovo
campo da calcio in Via Corso.
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022:
LA GESTIONE CORRENTE
ENTRATE CORRENTI 6.052.588
FPV corrente -
TRIBUTI 4.596.700
TRASFERIMENTI 496.588
EXTRATRIBUTARIE 959.300
Entrate correnti destinate per legge ad -7.000
investimenti
SPESE 6.045.588
Spese correnti 5.706.988
Rimborso quota capitale mutui 388.600
SALDO FINALE 0
LE ENTRATE CORRENTI
Nel dettaglio, le voci principali delle entrate correnti sono:
TRIBUTI 4.596.700
IMU 1.835.000
TASI 220.000
Addizionale comunale Irpef 1.345.000
Fondo di solidarietà comunale 737.200
Recupero evasione tributaria IMU/TASI 371.000
Imposta sulla pubblicità 82.000
5 per mille IRPEF 5.000
Altre entrate 1.500
TRASFERIMENTI 496.588
Da Amministrazioni pubbliche 421.088
Da imprese 75.500
EXTRATRIBUTARIE 959.300
Vendita di servizi e gestione beni 744.900
Altre entrate da redditi di capitale 4.990
Altre entrate correnti 209.410
3Le entrate extratributarie si riferiscono principalmente a:
- servizio asilo nido: € 147.000
- servizi cimiteriali: € 149.000
- trasporto scolastico: € 62.000
- diritti su pratiche amministrative e rilascio documenti: € 43.000
- fitti di fabbricati e concessioni attive: € 51.200
- concessione rete gas: € 73.200
- Cosap: € 72.100
- IVA split commerciale: € 30.000
- Rimborsi assicurativi per danni causati da sinistri: € 20.000
- Riversamento allo Stato introiti carte d’identità elettroniche: € 29.000
- Rimborso per spese anticipate conto terzi (es. elezioni): € 153.000
- altre entrate correnti (proventi vari, parcometri, fotovoltaico, …): € 129.800
LE SPESE CORRENTI
INTERVENTI 5.706.988
Redditi da lavoro dipendente 1.445.400
Imposte e tasse 125.900
Acquisto di beni e servizi 2.157.898
Trasferimenti correnti 1.503.450
Interessi passivi 103.840
Rimborsi 45.500
Altre spese correnti 325.00
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
Scuola materna del capoluogo: € 140.000.
Asilo nido: solo appalto € 269.000 (quota parte del comune € 92.000 pari al 34%).
Contributo ULSS funzioni delegate (assistenza domiciliare, assistente sociale, etc): € 400.000.
Aiuti economici cittadini in difficoltà: € 10.000.
Integrazione rette in casa di riposo: € 30.000.
Attività estive ragazzi: € 15.000
Contributi società sportive per gestione impianti: € 116.400 + 3.500 interventi di manutenzione
impianti sportivi.
Progetto Compitinsieme (in collaborazione con le parrocchie e LC Camposampiero): € 6.000.
Sostegno iniziative varie (progetto giovani, anziani, alloggi in strutture, etc): € 61.900.
SOSTEGNO ALL’ISTRUZIONE
Trasporto scolastico: € 201.000 (il comune copre il 69% della spesa pari a € 139.000).
Acquisto libri scuole elementari: € 23.000.
Contributi varie alle scuole: € 26.940 (€ 16.500 elementari, € 10.440 medie).
Manutenzioni ordinarie (falegname, idraulico, etc): € 25.150.
Utenze (acqua, luce, gas, telefono): € 90.000.
4NUOVE SPESE IN CONTO CAPITALE 2020/22
2020 2021 2022 Totale
Attrezzature informatiche 2.000,00 3.000,00 3.000,00 8.000,00
Attrezzature per 5.000,00 7.000,00 7.000,00 19.000,00
manutenzioni
Opere di culto 24.500,00 8.000,00 32.500,00
Manutenzione stabili mensa 20.000,00 20.000,00
scolastica
Area esterna ex Liceo 90.000,00 90.000,00
Ristrutturazione ex liceo – 2° 682.124,00 682.124,00
stralcio
Accessibilità e fruibilità Villa 50.000,00 50.000,00
Campello – area sosta disabili
Interventi di viabilità - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00
eliminazione barriere
Collegamento nuovi 42.944,00 42.944,00
spogliatoio geodetica
Illuminazione nuovo campo 170.000,00 170.000,00
da rugby
Nuovo campo da calcio in Via 260.000,00 260.000,00
Corso
Asfaltature strade comunali 23.966,00 122.725,00 28.000,00 174.691,00
Completamento e messa in 210.000,00 210.000,00
sicurezza Via Visentin
Manutenzione straordinaria 140.000,00 140.000,00
ponte sul Muson dei Sassi
Rivisitazione Centro Storico 404.000,00 404.000,00
Pista Ciclabile di Via Guizze 50.000,00 30.000,00 80.000,00
643.910.00 1.059.349,00 770.000,00 2.473.259,00
5PRINCIPALI INTERVENTI GIA’ FINANZIATI IN CORSO DI REALIZZAZIONE E/O IN
FASE DI AVVIO
(importo dell’opera)
VIABILITA’
Pista ciclabile di via Straelle III stralcio, compresa quota 900.000
ETRA (contributo Regione € 300.000)
Pista ciclabile di Via Guizze (contributo Provincia 1.000.000
920.000)
Asfaltature effettuate nel 2019 98.000
Asfaltature Via Visentin – intervento che verrà realizzato 55.000
nel 2020
Asfaltature strade e sistemazione marciapiedi – interventi 120.000
che verranno realizzati nel 2020
Nuova Rotatoria intersezione Via Babelli-SR 307 – SP44 365.000
(contributo Regione 121.500)
Nuova Rotatoria Via Martiri della Libertà (ad opera 214.000
privati)
SPORT
Realizzazione del capo da rugby 230.000
Efficientamento caldaia geodetica 35.000
CENTRO STORICO
Restauro e valorizzazione Torre dell’Orologio 310.000
(contributo statale 310.000)
Valorizzazione di Via Trento Trieste (in fase di richiesta 250.000
contributo)
SCUOLE
Interventi scuola materna Umberto Primo 35.000
Interventi scuola media 20.000
Ristrutturazione ex Liceo I stralcio (contributo statale 1.070.000
617.000)
Interventi Newton-Pertini (a carico totale della 1.386.000
Provincia)
6RUSTEGA
Ristrutturazione Scuola Elementare Ungaretti di Rustega 1.500.000
(contributo statale 1.092.000)
EFFICIENTAMENTO
Ristrutturazione impianto di pubblica illuminazione con 140.000
installazione luci a LED
Ristrutturazione impianto di pubblica illuminazione con 125.000
installazione luci a LED (contributo statale € 100.000)
Ristrutturazione impianto di pubblica illuminazione con 90.000
installazione luci a LED (contributo statale € 90.000)
AMBIENTE
Forestazione urbana e arredo urbano 39.652
CIMITERI
Manutenzione straordinaria cimiteri 22.836
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