Divisione Passeggeri Regionale - Regione Toscana Firenze, 6 Febbraio 2017 - Toscana Notizie
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Divisione Passeggeri Regionale
Regione Toscana
Firenze, 6 Febbraio 2017
1 2
AGENDA I numeri della
Divisione Passeggeri
I trend della
Divisione Passeggeri
Regionale in Toscana Regionale
3 4 5
Gli indicatori della 15 progetti della Le iniziative 2017
Divisione Passeggeri Divisione Passeggeri della Divisione
Regionale in Regionale Passeggeri
Toscana Regionale
2/24
La Divisione Passeggeri Regionale in Toscana in un colpo d’occhio
224.000 400 Mln€ 4.679 1.877
RICAVI OPERATVI
VIAGGI GIORNO PUNTI VENDITA ADDETTI
2016
97
788 LOCOMOTIVE 4 116
IMPIANTI DI
TRENI GIORNO 555 MANUTENZIONE
MEZZI LEGGERI
CARROZZE
3/24
I Trend della Divisione regionale - Andamento nuovi treni in Toscana dal 2013 al 2023
81
30
13 13
4
3
2013 2014 2015 2016 2017 2018 - 2023
Rinnovo totale della flotta
4/24
I Trend della Divisione regionale - Andamento dei ricavi dal 2012 al 2016 e target 2017
Ricavi da corrispettivi Ricavi da traffico
152,0
148,8
145,1
227,4 224,1 233,0 233,5 235,9
222,0 140,8 140,3
127,6
2012 2013 2014 2015 2016 Target 2012 2013 2014 2015 2016 Target
2017 2017
Dati espressi Mln€ Dati espressi in Mln€
2012 – 2016 Target 2017 vs 2016 2012 – 2016 Target 2017 vs 2016
+ 2,7% + 1,0% + 16,6% + 2,1%
Target 2017: dati da consolidare rispetto ai valori di parking, sosta ed energia 5/24
I Trend della Divisione regionale - Andamento passeggeri saliti e Treno km dal 2012 al 2016 e target 2017
Passeggeri saliti Treno km
67,8
67,4
66,8 21,96 21,98 21,33 21,94 21,97 21,91
66,2
65,3
64,5
2012 2013 2014 2015 2016 Target 2012 2013 2014 2015 2016 Target
2017 2017
Dati espressi Mln Dati espressi in Mld
2012 – 2016 Target 2017 vs 2016 2014 – 2016 Target 2017 vs 2016
+ 4,5% + 0,6% + 0,1% - 0,3%
Il metodo di conteggio dei viaggiatori saliti nel periodo considerato ha subito variazioni - sia in termini di numerosità di rilevazioni che di distribuzione durante l’anno - che hanno portato
nel tempo a una maggiore accuratezza di calcolo. Pertanto, le uniche rilevazioni omogenee e comparabili sono quelle riferite al 2015 e al 2016 6/24
Indicatori della Divisione Passeggeri Regionale dal 2012 al 2016 – I risultati raggiunti in Toscana
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Età media della flotta Customer Satisfaction
L’età media della flotta è diminuita La customer satisfaction complessiva del Miglioramento
complessivamente del -18% viaggio è aumentata del +12% esperienza
percepita del
Cliente
Nuovi Treni Puntualità Miglioramento
Consegnati 59 nuovi treni al 2016 e La puntualità reale (vissuta dal della qualità
previsti ulteriori 4 treni entro il 2017 cliente) è aumentata del +3,5% erogata e
regolarità del
servizio
Maggiore
Affidabilità (guasti) Regolarità del servizio (cancellazioni) efficienza
Il numero di guasti al giorno è diminuito Si è registrato un calo delle cancellazioni del -68%
che ha permesso di portare la Divisione Passeggeri Miglioramento
complessivamente del -70%
regionale come leader a livello europeo sicurezza
7/24
Andamento della Customer Satisfaction dal 2012 al 2016
VARIAZIONE LEVE CUSTOMER SATISFACTION (2012-2016) CUSTOMER SATISFACTION - VIAGGIO NEL SUO COMPLESSO (%)
100,0 83,0%
82,8
81,7%
81,7%
73,1% 72,7% 70,8%
80,0 66,1% 67,1%
60,8%
50,6% 79,1
60,0
76,9
40,0
75,1
20,0 74,1
0,0
Puntualità Pulizia Informazione a Permanenza a Comfort 2012 2013 2014 2015 2016
bordo bordo
Aumento della customer satisfaction su tutte le dimensioni, con punte del +31%
nel caso della pulizia e del +22% nel caso delle informazioni a bordo.
Il viaggio nel suo complesso per la regione Toscana è aumentato di circa il +12% dal 2012 al 2016 e del
+8% dal 2014 al 2016
8/24
Andamento della puntualità dal 2012 al 2016
Puntualità Reale* (vissuta dal cliente) Puntualità Trenitalia
Performance a 5 minuti Performance a 5 minuti
97,5%
92,8%
95,1% 97,0%
90,6% 94,6% 96,9%
90,9% 92,9% 92,5% 92,5%
89,6%
88,8% 90,7% 92,0% 92,3% 92,4% 94,1%
88,3% 88,4%
87,4% 87,1% 92,1%
92,0%
86,9%
87,9% 91,0%
86,2% 86,3% 86,1%
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Fascia Mattina Complessiva Fascia Pomeriggio Fascia Mattina Complessiva Fascia Pomeriggio
2012 – 2016 2012 – 2016
+3,5 p.p. +5,0 p.p.
(*) Comprensiva di cause di forza maggiore e gestore della rete/RFI 9/24
Andamento delle Cancellazioni dal 2012 al 2016
Cancellazioni totali (comprensive di cause di forza
maggiore e legate al gestore della rete):
2,5%
2,3% - 68,0%
1,8% 1,4%
1,6% 1,2% Le cancellazioni relative alla sola impresa di traporti
0,8% (DPR) hanno seguito un trend più spinto:
0,7%
0,6%
0,3%
- 83,3%
2012 2013 2014 2015 2016
% Cancellazioni altri operatori Europei
(2016 a livello nazionale)
Cancellazioni dovute Cancellazioni Totali
Trenitalia SNCF UK SNCB
Divisione Passeggeri
a Divisione (causa Divisione Passeggeri Regionale
Passeggeri Regionale Regionale, RFI, altri
operatori e cause forza
1,1% 1,8% 3% 3,3%
maggiore)
10/24Andamento dell’affidabilità: guasti al giorno dal 2012 al 2016
3,3
2,5
2,0 2,0
1,0
2012 2013 2014 2015 2016
L’affidabilità, in termini di riduzione del numero di guasti bloccanti al giorno, è migliorata
sensibilmente nel periodo 2012-2016: si rileva una riduzione del -70%
11/24La flotta treni al 2016 e l’età media della flotta
22 22
29 21
18 18 17,5
16,8
16,0
15 15 11,3
7,2
Vivalto Jazz Swing 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Consegnati al 2016 59 nuovi treni. Età media della flotta ridotta del -18% (2016 vs 2012).
Sono previsti ulteriori nuovi 4 treni per il 2017
Nel 2021 l’età media sarà ridotta ulteriormente del -60%
(1 Vivalto, 2 Jazz e 1 Swing).
12/2415 Progetti della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia
Flotta Organizzazione Prodotto
MACRO-OBIETTIVI
Qualità • Concentrazione Flotta • Formazione e Change • Offerta aderente
• Nuovi Treni Management domanda
Produttività ed • Upgrade Flotta • Nuovo modello Team • Integrazione
efficientamento Manutenzione Multimodale
• Dynamic Maintenance
Management System • Control Room • Nuovo Biglietto
Prodotti e servizi • Efficientamento reticolo Regionale
e distribuzione • Smartcard Unica
Sicurezza equipaggi • Digitale
• Standardizzazione e • Politiche di Anti-evasione
potenziamento degli
Impianti di
manutenzione
13/2415 progetti della Divisione Passeggeri Regionale – Smartcard Toscana
UNICA
Nasce la nuova Card Unica Regionale, che consente di caricare su un
unico supporto abbonamenti e biglietti di corsa semplice, favorendo:
Integrazione Integrazione Integrazione sistemi
modale tariffaria di vendita
59 00 01 02
57 58 03
56 04
55 05
54 06
53 07
52 08
51 09
50 10
49 11
48 12
47 13
46 14
Camucia/ Cortona 45 15 Camucia/ Cortona
44 16 Arrivo bus
Partenza bus 43 17
42 18
41 19
40 20
39 21
38 22
37 23
36 24
35 34 25
33 32 31 27 26
30 29 28 Attivazione 2017
Start up Toscana
Camucia/ Firenze SMN Giugno 2017
Partenza treno
Firenze SMN/ Camucia
Arrivo treno 14/2415 progetti della Divisione Passeggeri Regionale – Offerta dei servizi aderente alla domanda
MAX MAX FREQUENZA MAX VELOCITA’
INTERSCAMBIO
Area Area extra
Nodo suburbana urbana
10 km Obiettivo è abilitare
30 km
60 km un’efficace
intermodalità attraverso
l’armonizzazione delle
diverse offerte di viaggio
Favorire
Incrementare la Incrementare la
l’interscambio
frequenza in aree velocità in aree
modale su servizio
suburbane extra urbane
metropolitano
15/2415 progetti della Divisione Passeggeri Regionale - Le nuove control room regionali
EVOLUZIONE CONTROL ROOM PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL VIAGGIO
Bolzano
Ri-programmazione predittiva dei treni
Torino
Trieste
Venezia per garantire puntualità, pulizia ed
Bologna informazione
Genova
Firenze Ancona
Foligno
Sulmona
Comunicazione con il cliente in real time
Roma
Roma Bari
Cagliari Napoli
Infopush ai
passeggeri
Palermo
Reggio C.
16 Control Room Regionale
1 Unità di crisi centrale
Telediagnostica
16/2415 progetti della Divisione Passeggeri Regionale - Formazione verso il Cliente
86% formazione front line (8.409 risorse)*
82% delle posizioni
dirigenziali è cambiato
negli ultimi 24 mesi
(*) Numero risorse formate fino a Dicembre 2016. La % è calcolata rispetto alla formazione prevista entro Marzo 2017 17/2415 progetti della Divisione Passeggeri Regionale - Nuovo modello Team manutenzione
Organizzazione Organizzazione
funzionale per prodotto
Nuovo modello …..
…..
organizzativo
Flotta 1 Flotta 2 Flotta n
Pianificazione Ingegneria Logistica
100%
completato
Digitalizzazione Digitalizzazione e Dynamic Maintenance
della manutenzione standardizzazione impianti Management System
• Ottimizzazione tempi di lavorazione • Saving costi di manutenzione
In • Tracciabilità attività manutentive in tempo reale • Riduzione Guasti Bloccanti
progress • Aumento disponibilità treni
18/2415 progetti della Divisione Passeggeri Regionale – Nuovo biglietto regionale
2014 2016
2017 Benefici
Evoluzione nuovo
Biglietto a fasce km Nuovo Biglietto Regionale
biglietto regionale Aumento ricavi da
No Origine/Destinazione (no
biglietto
monitoraggio domanda) Fruibilità 1 giorno
Biglietto
Validità 4 h (da obliterazione)
Strumento che facilitava elusione Scelta data effettiva del viaggio Riduzione
Possibilità di cambio data
dell’evasione
Vecchio biglietto regionale
Under Conoscenza flussi di
Fruibilità 60 gg dall’acquisto construction
Strumento che facilitava evasione viaggio
Aumento numero
commerciale
N° self service 1.200 N° self service 1.402 biglietti sui canali
digitali (**):
Rete
N° PVT 6.000 N° PVT 69.468 Acquisto abbonamenti
tramite canali digitali
(SISAL, tabaccai, etc) App 929%
N° biglietterie 308* N° biglietterie 292 Sito 214%
App+sito 247%
(*) Sono comprese 58 biglietterie ex DPLH
(**) Dati 2016 vs 2014 19/2415 progetti della Divisione Passeggeri Regionale - Iniziative Anti-evasione
L’attività svolta dal Pool Anti-evasione nazionale nel 2016 in Italia, ha permesso di registrare i seguenti risultati rispetto al 2015:
+15%Passeggeri controllati +32%Viaggiatori regolarizzati +61% Viaggiatori allontanati
Campagne Pool Nazionale in Toscana
Allontanati %
Clienti Clienti evasione
Treni senza
controllati regolarizzati (regolarizzati
titolo + allontanati)
2016 7.052 1.302.834 29.255 90.189 9,17 %
.
2017 446 53.152 777 2.049 5,32 %
-42% Clienti regolarizzati (Gennaio 2017)
(riduzione rispetto alla % di evasione del 2016)
20/24Altre Iniziative in Toscana – Ambito Leisure/ Crociere
HUB LIVORNO SEGMENTO CROCIERISTI
1
Accordo commerciale con un
operatore del settore crociere per
servizio integrato Nave – bus -
treno per i crocieristi in arrivo a
Livorno e diretti a Firenze
3
Vetture riservate sul treno fast
. Vivalto doppio-piano Livorno-Firenze
e viceversa, con proseguimento in
bus e arrivo alla nave in tempo utile
per la cena
2
Vendita del pacchetto integrato ai singoli
passeggeri che al Porto di Livorno vengono
fatti salire su bus riservato per raggiungere la
stazione di Livorno
21/24Altre Iniziative in Toscana – Iniziative di Co-marketing
MOSTRA INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO LUCCA FILM FESTIVAL
Accordo con Firenze Fiera che prevede collegamenti con treni Accordo tra evento «Lucca Film Festival» e Direzione Regionale
regionali in occasione dell’ottantesima mostra internazionale Toscana di Trenitalia
dell’artigianato tenutasi a Firenze dal 23 Aprile al 1° Maggio 2016
presso la Fortezza da Basso Ingresso a tariffa agevolata per i viaggiatori muniti di abbonamento
regionale o di un biglietto di corsa semplice direzione Lucca, valido lo
stesso giorno di accesso ad uno degli eventi in calendario
PISA BOOK FESTIVAL FESTIVAL DELL’UMORISMO
Accordo tra «Pisa Book Festival» e Direzione Regionale Toscana di Accordo tra «Fondazione Livorno - Arte e Cultura» e Direzione Regionale
Trenitalia Toscana di Trenitalia
Ingresso a tariffa agevolata per viaggiatori abbonati regionale o in Biglietti spettacoli al prezzo ridotto di 2 euro presentando un
possesso un biglietto di corsa semplice per raggiungere Pisa abbonamento o un biglietto destinazione Livorno
22/24Altre Iniziative in Toscana – Iniziative di Co-marketing
MOSTRA TARTUFO BIANCO MUSEO PECCI
Accordo «Fondazione San Miniato Promozione» e Direzione Regionale Accordo «Fondazione per Arti Contemporanee» e Direzione Regionale
Toscana di Trenitalia per visitare la mostra del tartufo bianco Toscana di Trenitalia
Riservata ai viaggiatori muniti di abbonamento regionale o di un Riduzione di 3 euro sul prezzo del biglietto di ingresso al Museo Pecci
biglietto di corsa semplice con destinazione San Miniato - Fucecchio per i visitatori in arrivo a Prato a bordo dei treni regionali Trenitalia
FONDAZIONE FABBRICA EUROPA ARTI CONTEMPORANEE
Accordo tra «Fondazione Fabbrica Europa» e Direzione Regionale
Toscana di Trenitalia
Ingressi agevolati per i possessori di biglietti e smartcard Trenitalia
23/24Le iniziative previste nel 2017
Commerciale Produzione Manutenzione
• Mobilità integrata • Nuove assunzioni e turnover del • Internalizzazione di attività
personale manutentive relative al core business
• Estensione del modello orario per le quali non si riscontra qualità sul
standardizzato cadenzato • Evoluzione della razionalizzazione dei mercato
reticoli degli equipaggi e delle
• Riorganizzazione canali di vendita e distribuzioni • Esternalizzazione e full service
nuova rete di Customer Care manutentivo per periodi di 10-15 anni
• Nuove control room
• Evoluzione Nuovo biglietto regionale • Digitalizzazioni Impianti
• Esternalizzazioni vs Serfer per la
• Shift rete di vendita verso il digitale manovra • Evoluzione Telediagnostica
• Recupero evasione con
potenziamento Pool
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