COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO - PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI 2018 PIANO DELLA PRESTAZIONE - Allegato A
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Allegato A)
COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI
2018
PIANO DELLA PRESTAZIONE
PREMESSA
Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale le amministrazioni pubbliche del comparto
pubblico regionale devono adottare in base a quanto disposto dalla L.R. 18/2016 un apposito sistema di misurazione e
di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di
valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i
documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
Si premette che il Piano delle Risorse e degli obiettivi (P.R.O.) è lo strumento con il quale, in luogo del P.E.G. previsto
dall’art. 169 del citato D.Lgs. n. 267/2000 (ma non obbligatorio per questo Ente - in quanto ente locale con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti), l’organo esecutivo determina gli obiettivi di gestione affidandoli ai
Responsabili dei servizi, affidando altresì a ciascun Responsabile di Servizio il necessario complesso di mezzi finanziari.
Il Piano delle Risorse e degli Obietti è opportunamente integrato in modo da poter costituire anche Piano della
Prestazione, quale documento programmatico che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse
disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione del Comune, nonché gli obiettivi
individuali assegnati ai Responsabili dei servizi e relativi indicatori.
A consuntivo sarà redatto un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando eventuali scostamenti.
1
PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Il P.R.O./piano della prestazione integra e si raccorda con i seguenti documenti di programmazione anche finanziaria e
di bilancio e con le linee programmatiche dell’azione di governo.
a) Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico
amministrativo 2014-2019
(approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 06/06/2015);
b) Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del
28/12/2017).
La nuova formulazione dell’art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato dalla
programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di
bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi: a) l’unificazione a livello di pubblica
amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio; b) la previsione di un unico
documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il
contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell’attività di governo di ogni
amministrazione pubblica. Ovo documento, che sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e
programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all’interno di un processo di
pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all’art. 46 del TUEL
e nella Relazione di inizio mandato prevista dall’art. 4 bis del D. Lgs. N. 149/2011, e che si conclude con un altro
documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013. All’interno di questo
perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene
conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l’amministrazione si è insediata…
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI/PIANO DELLA PRESTAZIONE: PROGRAMMI, OBIETTIVI E PROGETTI
DELL’AMMINISTRAZIONE
E’ un documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di
ciascun programma e progetto contenuti nella RPP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai
responsabili di ciascun settore e servizio non dipendente da un settore. Il documento esplicita gli obiettivi
individuando nell’Ente, in ciascun responsabile e in ciascun dipendente comunale il coinvolgimento e la responsabilità
per la sua attuazione. Il documento comprende:
la descrizione delle principali caratteristiche del Comune;
la descrizione degli obiettivi strategici dell’Ente e degli opportuni indicatori;
la descrizione degli obiettivi direzionali/operativi (e loro indicatori) correlati agli obiettivi strategici e assegnati
a ciascun Titolare di Posizione organizzativa;
le tabelle finanziarie con le risorse assegnate a ciascun Responsabile.
2
Caratteristiche del Comune
TERRITORIO
1. SUPERFICIE
TOTALE km2 12,54
2. FRAZIONI
frazioni e località n. 7
3. ALTITUDINE
minima s.l.m. m 55
massima s.l.m. m 222
4. CLASSIFICAZIONE
Comune non montano di classe IV
5. VIABILITÀ COMUNALE lunghezza strade statali Km 5,36
lunghezza strade comunali km 33,33
lunghezza strade provinciali km 2,35
lunghezza strade vicinali km 15,02
6. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Piano Regolatore generale approvato
P.R.P.C. industriale approvato
POPOLAZIONE
1.TENDENZE DEMOGRAFICHE
Popolazione residente
popolazione al 31/12/2005 n. 3.323
popolazione al 31/12/2006 n. 3.360
popolazione al 31/12/2007 n. 3.367
popolazione al 31/12/2008 n. 3.340
popolazione al 31/12/2009 n. 3.324
popolazione al 31/12/2010 n. 3.284
popolazione al 31/12/2011 (dati censimento 2011) n. 3.284
popolazione al 31/12/2012 n. 3.274
popolazione al 31/12/2013 n. 3.265
popolazione al 31/12/2014 n. 3.240
popolazione al 31/12/2015 n. 3.219
popolazione al 31/12/2016 n. 3.189
popolazione al 31/12/2017 n. 3.170
nuclei familiari al 31/12/2005 n. 1.279
nuclei familiari al 31/12/2006 n. 1.305
nuclei familiari al 31/12/2007 n. 1.313
nuclei familiari al 31/12/2008 n. 1.318
nuclei familiari al 31/12/2009 n. 1.321
nuclei familiari al 31/12/2010 n. 1.329
nuclei familiari al 31/10/2011 n. 1.329
nuclei familiari al 31/12/2012 n. 1.338
nuclei familiari al 31/12/2013 n. 1.342
nuclei familiari al 31/12/2014 n. 1.333
3
nuclei familiari al 31/12/2015 n. 1.325
nuclei familiari al 31/12/2016 n. 1.310
nuclei familiari al 31/12/2017 n. 1.309
2. COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE
La composizione della popolazione risulta la seguente:
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Maschi 1627 49,83 1611 49,72 1604 49,83 1592 49,92 1582 49,91
Femmine 1638 50,17 1629 50,28 1615 50,17 1597 50,08 1588 50,09
TOTALE 3265 100,00% 3240 100,00% 3219 100,00% 3189 100,00% 3170 100,00%
STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO
Scuole materne 1
Scuole elementari 1
Biblioteca 1
Casa della Musica 1
Strutture sportive comunali Campo di calcio, palestra polisportivo, campo di tennis, pista di pattinaggio.
Organizzazione interna dell’ente
Il Comune opera con la seguente dotazione di personale per l’anno 2018:
Dipendenti in servizio:
Tempo indeterminato 12 full time, di cui 1 part time
Tempo determinato 2 incarichi ex 110 di cui 1 in part-time
Segretario Comunale 1 a scavalco
Totale dipendenti in servizio 15
Spesa per il personale complessiva (sostenuta per l’anno 2017 compresi gli oneri riflessi) € 570.529,94. Spesa per il
personale complessiva - titolo I macroaggregato 1 (prevista con il bilancio di previsione approvato con deliberazione n.
57 del 28/12/2017 per l’anno 2018 compresi gli oneri riflessi) € 655.100,00.
Il Comune ha attive inoltre le seguenti gestioni in forma associata di uffici/servizi/macrofunzioni:
- Gestione associata Sportello Unico Attività Produttive
- Servizi e funzioni per le iniziative turistiche
- Gestione associata del trattamento economico del personale con la Regione FVG
- Gestione associata del contenzioso tributario
- Gestione associata del Servizio Sociale – Ambito distrettuale del cividalese.
4
Spesa di personale 2017:
Importo
Spesa di personale di cui al magroaggregato 101 (compreso FAV) 525.313,76
A sommare:
acquisto di servizio da agenzie di lavoro triennale
Spese per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità
Spese per cantieri di lavoro 15.031,11
Spese per collaborazioni coordinate e a progetto
Spese per altre forme di lavoro flessibile
Spese per tirocini formativi
Spese per il personale di cui all’art. 110 del d.lgs 267/2000
Rimborsi dovuti per spese personale in comando, distacco, convenzione ecc. 50.099,23
Totale spese di personale
A detrarre:
a) lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità per la quota finanziata dalla Regione
b) cantieri di lavoro per la quota finanziata dalla Regione 15.031,11
c) rimborsi ricevuti per spese personali in comando, distacco, convenzione, ecc. 39.267,02
d) eventuali oneri per rinnovi contrattuali
A sommare: 34.383,97
IRAP
Totale spesa di personale netta anno 2017 570.529,94
5
6
L’ORGANIZZAZIONE
GENERALE DELL’ENTE
CON L’INDIVIDUAZIONE
DELLE STRUTTURE DI MAGGIORE
RILEVANZA
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LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
N. 4 SERVIZI
SERVIZI AMMINISTRATIVI, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Responsabile dott. Degano Giulia
Protocollo e archivio; Segreteria Generale; Contratti; Organi Istituzionali; Biblioteca; Cultura; Sport Tempo
Libero; Informatica; Demografia (Leva; Anagrafe; Stato civile; Elettorale; AIRE; Anagrafe canina); Servizi
sociali; Commercio (Aree Pubbliche; Minuto in sede fissa; Pubblici esercizi; Noleggio con conducente e taxi;
Strutture ricettive; Attività artigianali; Vendita prodotti agricoli; Manifestazioni); Istruzione Mensa
Scolastica; Associazioni; Risorse Umane ed organizzazione; Vice Segretario; Museo.
Ufficio informazioni – protocollo – messo comunale
Uffici demografici
Ufficio Commercio
Servizi sociali e ufficio assistenza
Biblioteca comunale
RISORSE UMANE
Profilo professionale Categoria Nome Tipo di rapporto
Istruttore direttivo D4 De Sabbata Paolo ASPETTATIVA
Istruttore direttivo D3 Degano Giulia Tempo pieno incarico ex 110
Istruttore amministrativo C3 Ballarò Carmela Tempo pieno ed indeterminato
Istruttore amministrativo C1 Bellusci Valeria Tempo pieno ed indeterminato
Collaboratore amministrativo B6 Crucil Sandra Tempo pieno ed indeterminato
Collaboratore amministrativo B3 Baldin Serena Tempo pieno ed indeterminato
RISORSE FINANZIARIE IN SPESA € 833.109,20
RISORSE FINANZIARIE IN ENTRTA € 386.945,40
8
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Responsabile dott. Valentina Bruni
Bilancio e programmazione (Personale – parte economica; Controllo di gestione; Inventario; Contabilità);
Tributi.
Ufficio Tributi
Area Finanziaria e ufficio ragioneria
RISORSE UMANE
Profilo professionale Categoria Nome Tipo di rapporto
Istruttore Direttivo D1 Posto vacante
Istruttore Direttivo D3 Valentina Bruni Incarico ex art. 110 part-time
Istruttore contabile C1 Biasutti Daniela Tempo pieno ed indeterminato
Tempo pieno ed indeterminato.
(in condivisione con servizio
Istruttore tecnico C1 Zolle Paolo
gestione del territorio e del
patrimonio)
RISORSE FINANZIARIE IN SPESA € 3.119.407,01
RISORSE FINANZIARIE IN ENTRATA € 3.940.953,35
9SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO
Responsabile geom. Andrea Tomadoni
Edilizia privata; Urbanistica; Viabilità; Protezione Civile; Lavori pubblici (Manutenzioni; Pubblica
Illuminazione; Parchi e Giardini; Patrimonio Demanio); Servizi Cimiteriali; Ecologia e Ambiente.
Ufficio Edilizia privata, urbanistica e ambiente
Ufficio patrimonio
Ufficio lavori pubblici
RISORSE UMANE
Profilo professionale Categoria Nome Tipo di rapporto
Istruttore direttivo D3 Tomadoni Andrea Tempo pieno ed indeterminato
Part-time18 ore ed
Istruttore direttivo D6 Regazzo Claudio
indeterminato
Istruttore amministrativo C3 Trivellato Michela Tempo pieno ed indeterminato
Tempo pieno ed indeterminato
Istruttore amministrativo C1 Zolle Paolo (in condivisione con servizio
economico finanziario)
RISORSE FINANZIARIE IN SPESA €2.049.175,02
RISORSE FINANZIAREI IN ENTRATA € 486.380,84
10SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile dott. Fragiacomo Norberto
Servizio polizia municipale
RISORSE UMANE
Profilo professionale Categoria Nome Tipo di rapporto
Broggian
Agente polizia comunale PLA Tempo pieno ed indeterminato
Gianluca
Agente polizia comunale PLA Posto vacante
RISORSE FINANZIARIE IN SPESA € 41.555,82
RISORSE FINANZIARIE IN ENTRATA € 43.119,84
11Gli obiettivi strategici
L’amministrazione, in coerenza con le Linee Programmatiche e con la Relazione Previsionale e Programmatica
2018/2020 individua una serie di obiettivi ritenuti strategici. Il grado di raggiungimento degli obiettivi rientrerà fra
indici per la valutazione della performance del Comune e dei Responsabili.
12Schede obiettivo anno 2018
1314
15
16
17
18
19
ELENCO DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE UFFICI
1 STAMPANTE INFOTEC IS2320 UFFICIO TECNICO
1 STAMPANTE A COLORI HP COLORSPHERE UFFICIO TECNICO
2 STAMPANTI BROTHER HL 5350DN UFFICIO TECNICO
1 FOTOCOPIATRICE NASHUATEC D420 SEGRETERIA
1 STAMPANTE BROTHER HL 5250DN SEGRETERIA
1 STAMPANTE HP LASERJET 1300n SEGRETERIA
1 STAMPANTE BROTHER DCP SEGRETERIA
1 STAMPANTE BROTHER HL-605DN SEGRETERIA
1 STAMPANTE BROTHER HL-5250DN UFF. SEGRETARIO COMUNALE
1 STAMPANTE BROTHER HL-5250DN UFFICIO SINDACO
1 STAMPANTE BROTHER HL-5250DN UFFICIO ANAGRAFE
1 FOTOCOPIATRICE SHARP AR-5320 UFFICIO ANAGRAFE
1 STAMPANTE BROTHER HL-L2360DN UFFICIO ANAGRAFE
1 STAMPANTE EPSON DLQ-3500 UFFICIO ANAGRAFE
1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM-5050 UFFICIO ANAGRAFE
1 STAMPANTE OKI MB451 UFFICIO ANAGRAFE
1 STAMPANTE EPSON DLQ-3500 UFFICIO ANAGRAFE
1 STAMPANTE SAMSUNG XPRESS M2875FD UFFICIO AET
1 STAMPANTE BROTHER HL-5250DN UFFICIO G.LONGATO
1 STAMPANTE HP LASERJET 4250dtnsl UFFICIO TRIBUTI
1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKalfa4501i CORRIDOIO
1 STAMPANTE BROTHER HL-5250DN UFFICIO LL PP
1 STAMPANTE BROTHER HL-5250DN UFFICIO TECNICO
1
1 FAX BROTHER 2820 UFFICIO TECNICO
1 FAX BROTHER 8070P SEGRETERIA
1 FAX BROTHER 2820 UFFICIO ANAGRAFE
1 SCANNER EPSON RAGIONERIA
1 SCANNER EPSON GT 2500 UFFICIO TECNICO
1 SCANNER EPSON GT 1500 UFFICIO TECNICO
1 SCANNER EPSON GT 2500 SEGRETERIA
1 SCANNER EPSON PERFECTION D 330 PHOTO SEGRETERIA
202 COMPUTER ACER 2 MONITOR HP L1706 RAGIONERIA
1 COMPUTER KRAUN 1 MONITOR HP L1710 RAGIONERIA
1 COMPUTER HP 1 MONITOR PHILIPS RAGIONERIA
1 COMPUTER ACER 1 MONITOR HP UFFICIO LL PP
1 COMPUTER HP 1 MONITOR PHILIPS UFFICIO TECNICO
1 COMPUTER ACER 1 MONITOR HP L1710 UFFICIO TECNICO
1 COMPUTER HP 1 MONITOR LG UFFICIO TECNICO
1 PC FUJITSU SIEMENS SEGRETERIA
1 COMPUTER ACER 1 MONITOR HP L1710 SEGRETERIA
1 COMPUTER ACER 1 MONITOR HP1706 SEGRETERIA
1 COMPUTER ACER 1 MONITOR ACER SEGRETERIA
1 COMPUTER HP 1 MONITOR PHILIPS UFF. SEGRETARIO COMUNALE
1 PC ASUS UFFICIO SINDACO
1 COMPUTER ACER 1 MONITOR HP L1710 UFFICIO ANAGARAFE
1 COMPUTER ACER 1 MONITOR PHILIPS UFFICIO ANAGRAFE
1 COMPUTER HP 1 MONITOR HP UFFICIO AET
1 COMPUTER ACER 1 MONITOR HP L1710 UFF. ASSISTENZA SOCIALE
1 COMPUTER HP 1 MONITOR HPL1710 UFFICIO G. LONGATO
1 COMPUTER SINT 1 MONITOR AOC UFFICIO M. D’OSUALDO
1 COMPUTER HP 1 MONITOR PHILIPS UFFICIO TRIBUTI
1 COMPUTER HP 1 MONITOR HP L1710 UFFICIO TRIBUTI
21DOTAZIONI STRUMENTALI AREA TECNICA
ELENCO ATTREZZATURA
ELENCO ATTREZZATURA Data acquisto
Mola Briko art. 24
Tassellatore Ryobi ED263VR - 750 W
Demolitore Bosch GBHDCE - 950W
FLEX Bosch GWS 20/230- 2.000W
Levigatrice RYOBI S550-150W
Trapano Bosch PSB 600RE
Generatore COTIEMME
Saldatrice
Scala di varie dimensioni
Tagliapiastrelle mon. Inventario n. 3065
Trapano avvitatore Bosch aprile-02
Soffaitore Sthill BR 400 gennaio-02
Decespugliatore Active Modello Big 5.5 gennaio-03
Decespugliatore Kaaz VR540 C luglio-05
Smerigliatrice Bosch GWS 6-115 dicembre-05
Tagliasiepi elettrico Bosch HS 550 - 24ST dicembre-05
Traspallet 25 q.li marzo-06
Aspiratore/soffiatore Echo Mod. ES 2400 marzo-06
Decespuglaitore ZnoahKomatsu Bkz5000DL aprile-06
Pompa irroratrice elettrica a zaino Volpi Energy Plus aprile-06
Saldatrice Telewin Tecnica 164 ottobre-06
Tassellatore Makita HR 2450F/FT ottobre-06
Betoniera EVO 250 HP 1,5 - Edil Lame srl novembre-06
Trapano/avvitatore a batteria Bosch GSB 14,4 VE-2 agosto-07
Tagliasiepi a motore Zenoah Chtz6000 dicembre-08
Decespugliatore Komatsu Zenoah Exz2600DL combinato con
dicembre-08
accessorio Trimmer e accessorio potatore
Tester multifunzione per verifiche imp. Elettrici HTIM75 dicembre-09
Compressore Fini Litri 50 Tipo E.C. MK102-50-2M marzo-10
Motosega STHIL MS 192T per potature febbraio-11
Macchina per diserbo MINI MANTRA PLUS matr. 1532 febbraio-11
Motosega Jonsered Mod. CS2238 marzo-11
Motosega Jonsered Mod. CS2152 marzo-11
22Rasaerba Toro 20792 semovente marzo-11
Avitatore GSR 12 agosto-11
Rasaerba Eco Tech Mod. ML 60 Swing - Mot Honda GXV 160 dicembre-12
Tosaerba KUBOTA GZD21-HD marzo-13
Idropulitrice La furlanina Mod. 120/10 Matrcicola 2014111865 dicembre-14
Iroratrice diserbo Farmer Mod. SBC50 con motopompa e kit
avvolgitubo da mt. 50 - Matricola 1505075 giugno-15
Rasaerba Toro Recycler 20958 - 55 cm agosto-15
ELENCO AUTOMEZZI
DATA
TIPO AUTOMEZZO TARGA USO
IMMATRICOLAZIONE
SCUOLABUS IVECO AG 700 CG Operai 14 maggio 1997
FIAT FIORINO AUTOCARRO DR 170 DL Operai 18 aprile 2008
DAILY 60C15 DD791HP Operai 15 marzo 2007
FIAT 600 (BIANCA) DP 161 PW Dipendenti Comunali 20 maggio 2008
RENAULT KANGOO BJ 372 RB Assistenti domiciliari 31 luglio 2000
LAN ROVER CREW CAB 130 ZA 587 TN Protezione Civile 19 luglio 2004
MERCEDES BZ 783 TX Protezione Civile 28 settembre 2012
QUARGO PIAGGIO CX69559 Operai 1 dicembre 2008
OPEL ASTRA CP981BS Polizia Municipale 28 febbraio 2005
PEUGEOT BIPER YA 318 AD Polizia Municipale 26 luglio 2011
RIMORCHIO TRASPORTO COSE AB19304 Protezione Civile 1 febbraio 1999
RIMORCHIO TRASPORTO COSE ELLEBI' AH 18872 Protezione Civile 9 ottobre 2012
MACCHINA MULTIUSO CARRARO ACJ208 Operai 19 aprile 2001
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE FAI 410 UDAF146 Operai 23 febbraio 1996
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