Città di Orio al Serio Provincia di Bergamo - Comune di ...
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Allegato Deliberazione di Giunta Comunale n. __ del 09/03/2018 Città di Orio al Serio Provincia di Bergamo
PRESENTAZIONE
Il Piano della performance è adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, nonché del titolo V del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione giuntale n. 224 del 15/12/2010, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità
ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance.
A decorrere dall’anno 2013 il Piano delle Performance ed il relativo Piano degli obiettivi sono unificati al
Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell’art. 3bis dell’art. 169 del TUEL (D.Lgs. n° 267/2000) come
introdotto dall’art. 9 comma 2 lettera g-bis del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174, come convertito nella L. 7
dicembre 2012 n. 213.
Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto
sopracitato:
è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, da emanarsi ogni anno da parte
della Giunta Comunale;
definisce ed assegna gli obiettivi che si intendono raggiungere, i valori attesi di risultato (standard), i
rispettivi indicatori di misurazione e le risorse assegnate;
è adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.
sarà seguito dall’approvazione di una “relazione sulla performance” da adottarsi entro il 30 giugno di
ogni anno la quale evidenzierà, a consuntivo, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati
ed alle risorse utilizzate nell’anno precedente.
Esso è stato redatto sulla base degli indirizzi operativi contenuti nelle delibere della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche approvate sull’argomento in parola,
adottando la metodologia della “Balanced Scorecard”, nonché in base alla Deliberazione Giuntale n. 16 del
31/01/2018 di approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità anni 2018-2020.
Tale metodologia ha permesso in questi anni e permette ancora di identificare fra le tante variabili quelle che
concretamente contribuiscono alla creazione di valore e che quindi influiscono sul risultato finale,
contribuendo a mantenere o incrementare l’utilità sociale prodotta dall’ente.
Per ogni obiettivo strategico dell’Amministrazione (“mission” o “scopo”) vengono, quindi, definite le attività
specifiche (“ambiti tematici”) da porre in essere nel concreto collegate con l’utente finale.
Ciò significa che la mappatura non riguarderà tutte le attività tipiche dell’ente, bensì solo quelle collegate ad
un portatore di interesse. In questo modo viene garantito il principio contenuto nell’art. 3, comma 4 del d.lgs.
150/2009 che fissa gli ambiti di valutazione e dunque quelli relativi agli obiettivi “4. Le amministrazioni
pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e
quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario
dei servizi e degli interventi”.
L’utilizzo di questa chiave di lettura dell’organizzazione del Comune implica il superamento della classica
ripartizione sulla base delle aree a favore di un’organizzazione “osservata” per scopi finalizzati alla
produzione di utilità sociale.
In alcuni casi gli ambiti individuati potrebbero coincidere con le classiche aree, tuttavia potrebbero esserci
degli ambiti che di fatto sono trasversali alle aree e pertanto alla realizzazione della mission degli ambiti
potrebbero dover partecipare aree diverse.
L’adozione del piano della performance, pertanto implica da un lato una rivisitazione dei modelli organizzativi
tradizionali basati sulla specializzazione delle competenze funzionali a favore di un’organizzazione che
opera con processi integrati che agiscono trasversalmente rispetto alle funzioni tradizionali e dall’altro
permette a tutto il personale di verificare come ciascuno contribuisce al successo dell’organizzazione.
La finalità è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato per il prossimo triennio,
garantendo trasparenza e ampia diffusione verso i cittadini.
Già nell’anno 2011 il comune di Orio al Serio ha iniziato un percorso di valutazione del personale secondo il
piano delle performance che è stato approvato con deliberazione giuntale n. 135 del 07.10.2011 e refertato
con acquisizione e presa d’atto delle valutazioni e delle relazioni sul raggiungimento degli obiettivi assegnati
da parte dei responsabili e del segretario comunale con atto della Giunta Comunale n. 16 del 22/02/2012.
- Nell’anno 2012 poi il Piano delle Performance è stato approvato dalla Giunta Comunale, con
assegnazione degli obiettivi ai dipendenti, con deliberazione n. 87 del 13/7/2012 ed il cui referto è
stato approvato con atto G.C. n. 62 del 17/5/2013.
- Nell’anno 2013 la Giunta Comunale con atto n. 77 del 14/06/2013 ha approvato il Piano delle
Performance in documento unico con il Piano Dettagliato deli Obiettivi ed il Piano Esecutivo di
Gestione. Il referto sul raggiungimento degli obiettivi e delle performance per l’anno 2013 è stato
approvato con delibera G.C. n. 66 del 16/05/2014.
- Nell’anno 2014 la Giunta Comunale con atto n. 67 del 16/05/2014 ha approvato il Piano delle
Performance in documento unico con il Piano Dettagliato deli Obiettivi ed il Piano Esecutivo di
Gestione. Il referto sul raggiungimento degli obiettivi e delle performance per l’anno 2014 è stato
approvato con delibera G.C. n. 76 del 15/05/2015.
- Nell’anno 2015 la Giunta Comunale con atto n. 97 del 26/06/2015 ha approvato il Piano delle
Performance in documento unico con il Piano Dettagliato deli Obiettivi ed il Piano Esecutivo di
Gestione. Il referto sul raggiungimento degli obiettivi e delle performance per l’anno 2015 è stato
approvato con delibera G.C. n. 69 del 13/05/2016.
- Nell’anno 2016 la Giunta Comunale con atto n. 57 del 15/04/2016 ha approvato il Piano delle
Performance in documento unico con il Piano Dettagliato deli Obiettivi ed il Piano Esecutivo di
Gestione. Il referto sul raggiungimento degli obiettivi e delle performance per l’anno 2016 è stato
approvato con delibera G.C. n. 60 del 05/05/2017.
- Nell’anno 2017 la Giunta Comunale con atto n. 25 del 17/02/2017 ha approvato il Piano delle
Performance in documento unico con il Piano Dettagliato deli Obiettivi ed il Piano Esecutivo di
Gestione. Il referto sul raggiungimento degli obiettivi e delle performance per l’anno 2017 non è
attualmente stato approvato.
Nella stessa ottica si propone il piano delle performance per l’anno 2018, triennio 2018-2020 completo del
Piano Dettagliato degli Obiettivi Strategici, Individuali, Settoriali ed Intersettoriali assegnati ai dipendenti del
Comune di Orio al Serio.GLI AMBITI DI RAPPRENSENTAZIONE DEL PIANO DELLE
PERFORMANCE
I GRADI DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA
IL PORTAFOGLIO SERVIZI
LO STATO DI SALUTE DELL’ENTE
GLI IMPATTI SUI BISOGNI
I programmi e i progetti dell’Amministrazione
Quantità e qualità
Lo stato di salute finanziaria, organizzativa, delle relazioni
Gli impatti sull’ambiente di riferimentoANALISI DEL CONTESTO
L’analisi del contesto è un processo conoscitivo propedeutico alla programmazione di un intervento che va
ad impattare sull’ambiente socio-economico e territoriale di riferimento (contesto esterno) nonché sul proprio
contesto organizzativo (contesto interno), dai quali dipende in modo cruciale il risultato finale che l’intervento
è in grado di produrre.
IL CONTESTO ESTERNO: L’AMBIENTE SOCIO-TERRITORIALE
1. POPOLAZIONE
Andamento generale della
popolazione anni 2015/2017
2015 2016 2017
maschi 875 881 864
femmine 895 887 870
1.770 1.768 1.734
2000
1750
1500
1250
1000
750
500 maschi
femmine
250
totale
0
2015 2016 2017Andamento generale della
popolazione straniera anni 2015/2017
2015 2016 2017
maschi 89 91 87
femmine 126 127 121
215 218 208
Andamento demografico popolazione straniera anni 2015/2017
250
200
150
100
50
0
2015 2016 2017
maschi femmine totaleAndamento generale della
popolazione anni 2015/2017
2015 2016 2017
nati 10 11 10
morti 14 12 15
immigrati 68 83 53
emigrati 85 84 82
-21 -2 -34
Andamento demografico eventi popolazione 2015/2017
100
80
60
40
20
0
-20
-40
morti nati emigrati immigrati totaleAndamento generale della
popolazione straniera anni 2015/2017
2015 2016 2017
Nati 5 1 3
Morti 0 0 0
immigrati 25 29 16
emigrati 53 20 29
acquisto cittadinanza 20 10 13
-2 10 -10
Andamento demografico eventi popolazione straniera
2015/2017
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
nati morti immigrati emigrati acquisto cittadinanza totaleTERRITORIO E VIABILITA’
Descrizione Valore
Superficie complessiva 3,14 kmq
Centro urbano residenziale 0,35 kmq
Strade comunali 3,30 km
Verde pubblico 21.000 mq
Aeroporti 1
Centri Commerciali 1
Plessi scolastici 2
Cimiteri 1
Spazi per la cultura 2
Piazze 2
Centro diurno per anziani 1
Centri sportivi 2
Piazzole ecologiche 2
IL CONTESTO INTERNO: L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
L’organizzazione del Comune di Orio al Serio è articolata in cinque Settori, ciascuno dei quali è affidato ad
un Responsabile di Posizione Organizzativa o ad un’Alta Professionalità
In seguito alla possibilità di non rispettare il limite di spesa per il personale approvato con Legge 190/2014,
art. 1 comma 424, è stato esperito Bando di Mobilità riservato a personale appartenente a ente di vasta
area, per assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo cat. C quale supporto per
l’ufficio servizi alla persona ed in via straordinaria dell’ufficio servizi demografici. La graduatoria è stata
approvata in data 06/05/2015, giusta determinazione n. 130, dalla quale è risultata vincitrice della selezione
la sig.ra Gemma Russo dipendente della Provincia di Bergamo. La sig.ra Russo è stata dipendente del
comune di Orio al Serio dal 1° luglio 2015 al 31/10/2017 in quanto, in seguito a sua richiesta le è stato
concesso il nulla osta definitivo dal 1° novembre 2017 al trasferimento presso il Comune di Spirano.
Per la copertura del posto della sig. Russo sono stati esperiti due bandi di mobilità. Il primo di categoria C,
andato deserto, il secondo di categoria B3, dopo apposita variazione della dotazione organica, che ha visto
come 1° in graduatoria la sig.ra Pandolfi Emanuela, dipendente del comune di Zanica. La sig.ra Pandolfi ha
preso servizio presso il Comune di Orio al Serio il 1° marzo 2018.
In data 4 ottobre 2017 l’operatore ecologico sig. Barbetta Mauro è andato in pensione pertanto anche per la
copertura del relativo posto sono stati esperiti due bandi di mobilità. Il primo di categoria C, andato deserto, il
secondo di categoria B3, dopo apposita variazione della dotazione organica, che ha visto come 1° in
graduatoria il sig. Cometti Mirko Virginio, dipendente del comune di Curno. Il sig. Cometti ha preso servizio
presso il Comune di Orio al Serio il 1° gennaio 2018.
Dal 1° febbraio 2017 il sig. Cozzo Massimo, Commissario di Polizia Locale si è trasferito per mobilità presso
il Comune di Corte Franca e dal 15 giugno 2017 è stato assunto l’agente di Polizia Locale sig. Finocchio
Carmelino, anche lui di categoria inferiore rispetto al sig. Cozzo e dopo apposito bando di mobilità volontaria.
La situazione dei settori di responsabilità e della dotazione organica è stata da ultimo modificata con
deliberazione giuntale n. 109 del 18/10/2017.
Di seguito l’organigramma del Comune di Orio al Serio:SEGRETARIO COMUNALE
De Vuono Dr. Saverio
VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Locatelli d.ssa Alessandra
SETTORE RAGIONERIA E AFFARI GENERALI
Locatelli d.ssa Alessandra
RAGIONERIA ED ECONOMATO
Cordoni Rossella SEGRETERIA
SERVIZI INFORMATICI E CENTRO ELABORAZIONE DATI
Leoni Nicoletta
TRIBUTI
Mazza Luisa
SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE
De Vuono Dr. Saverio
SERVIZI CIMITERIALI (parte amministrativa) MESSO E PROTOCOLLO
GESTIONE LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI
Bugini d.ssa Aurora Bugini d.ssa Aurora
(solo per assenze coperta da Pandolfi Emanuela)
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA MILITARE PERSONALE
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Locatelli D.ssa Alessandra
Bugini D.ssa Aurora
Mazza Luisa Anna
(solo per assenze coperta da Pandolfi Emanuela)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Lazzaroni D.ssa Cristina
SERVIZI CULTURALI
SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO
BIBLIOTECA
Lazzaroni d.ssa Cristina
In Cooperativa Pandolfi Emanuela
SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
Caroli Arch. Lucia
URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA E SERVIZI PATRIMONIO E MANUTENZIONI
AMBIENTALI,
Bresciani Daria (Amministrativo)
Bresciani Daria Cometti Mirko (Operativo)
SETTORE POLIZIA LOCALE
Cirrone Comm. Mattia
COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
COMANDO DI POLIZIA LOCALE, TRASPORTI,
SEGNALETICA, TRAFFICO, VIABILITA’, POLIZIA Vergani Elena
AMMINISTRATIV E PROTEZIONE CIVILE
Carminati Claudio
Finocchio CarmelinoI responsabili di settore, provvedono alla gestione operativa di natura finanziaria, tecnica e amministrativa,
compresa l’adozione dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere preventivo d’indirizzo, unito ad un successivo
controllo sulla valutazione dei risultati ottenuti.
FORZA LAVORO
Personale In servizio In servizio In servizio
dipendente 2015 2016 2017
Dirigenti 0 0 0
Posizioni 4 4 4
Organizzative
Dipendenti 10 10 8
Totale personale di
14 14 12
ruolo
Personale In servizio al In servizio al
dipendente a tempo 1/1/2017 31/12/2017
determinato
Dirigenti 0 0
Posizioni 0 0
Organizzative
Dipendenti 0 0
Totale personale a
0 0
tempo determinato
INDICE DI ASSENZA
2015 2016 2017
Malattia + Ferie + Altro 19,05% 17,71% 14,73%
ETA’ MEDIA DEL PERSONALE
2015 2016 2017
Posizioni 49 50 51
Organizzative
Dipendenti 46,20 47,20 48,20
Fonti di entrate
INDICE 2015 2016 2017
Incidenza del
personale sulle spese 20,52% 20,33% 17,93%
correnti
Costo medio del
€ 49.220,09 € 49.232,50 € 57.438,03
personale
Abitanti per
126 126 145
dipendente
Costo del personale
pro capite € 389,31 € 389,85 € 397,50
(*).
i valori del costo del personale considerati alla base del calcolo sono stati ridefiniti considerando le aggiunte
e le decurtazioni previste dalla corte dei conti e dalla normativa.
I dati sono influenzati dai rimborsi della spesa del personale effettuati ai comuni di appartenenza degli agenti
di polizia locale impegnati nel servizio di vigilanza aeroportuale; tali costi sono successivamente neutralizzati
da entrate derivanti dalla convenzione con la società di gestione dell’aeroporto e dalle sanzioni al codice
della strada.
I dati contabili riferibili al 2017 sono di preconsuntivo.LE PROSPETTIVE DEL PIANO 2009 Prospettiva dell’utente: Prospettiva economico-finanziaria: Prospettiva dei processi interni: Prospettiva dell’apprendimento:
GLI OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE RAGIONERIA E AFFARI GENERALI
Responsabile: Locatelli d.ssa Alessandra
AREE STRATEGICHE DI
AZIONI DA STRUMENTO DI
INTERVENTO
INDIRIZZI DI GOVERNO DIPENDENTE ADDETTO OBIETTIVI STRATEGICI ANNO
PLURIENNALE
(MISSION)
(AMBITI TEMATICI)
Mantenere il controllo
fiscale e previdenziale
Bilancio: attività di previsto necessario alla
programmazione e di procedura volta al
RAGIONERIA ED rendicontazione finanziaria pagamento dei fornitori e i
ECONOMATO Ragioneria: attività connesse Cordoni Rossella tempi relativi agli 2018/2020
alla tenuta della contabilità adempimenti fiscali,
clienti/fornitori e agli contabili e quelli relativi
adempimenti fiscali dell’ente alla programmazione e
rendicontazione
finanziaria.
Verifica costante degli atti
del Comune – delibere,
determinazioni, contratti e
ordinanze – dal punto di Istruttoria costante delle
SEGRETERIA vista formale. Leoni Nicoletta procedure inerenti l’iter 2018/2020
Supporto costante agli amministrativo dell’Ente
organi istituzionali e al buon
andamento dell’attività
amministrativa dell’Ente
SERVIZI Controllo e costante
INFORMATICI E aggiornamento del sito web
Assicurazione del
CENTRO istituzionale. Assistenza ai Leoni Nicoletta 2018/2020
salvataggio dati diurno
ELABORAZIONI dipendenti in caso di
DATI problemi informatici
Assicurare entrate
tributarie al comune, nel
UFFICIO TRIBUTI Gestione ordinaria della
Mazza Luisa rispetto dell’equità fiscale 2018/2020
Entrate tributarie
con controlli e gestione
ordinariaSETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE
Responsabile: Segretario Comunale De Vuono Dr. Saverio
AREE
STRATEGICHE DI AZIONI DA STRUMENTO
DIPENDENTE
INTERVENTO DI INDIRIZZI DI GOVERNO OBIETTIVI STRATEGICI ANNO
ADDETTO
PLURIENNALE (MISSION)
(AMBITI TEMATICI)
Attività concernenti la
gestione del personale,
monitoraggio delle spese, Assicurare il rispetto della
costituzione del fondo Locatelli d.ssa normativa sulla
UFFICIO
produttività , preparazione Alessandra contrattazione decentrata,
PERSONALE 2018/2020
emolumenti e pagamento sulle spese di personale
contributi fiscali e Mazza Luisa (dove possibile) e conto
previdenziali con relative collegato al personale
dichiarazioni e certificazioni
annuali
Costante rapporto con
l’utenza e gestione delle
SERVIZI
prestazioni inerenti le Bugini D.ssa Aurora Massima soddisfazione
DEMOGRAFICI 2018/2020
certificazioni, (Pandolfi Emanuela) dell’utenza
documentazioni necessarie
alla popolazione
Mantenimento del servizio
con celerità.
Gestione giornaliera del
Assicurazione della
protocollo in entrata ed in
Bugini d.ssa Aurora consegna della posta agli
PROTOCOLLO uscita con relativa scansione 2018/2020
uffici entro il giorno
del documento o
successivo all’arrivo con e
caricamento file connesso
senza supporto di un LSU
per 20 ore settimanali
Predisposizione pratiche
Mantenimento della
inerenti l’assegnazione di
velocità dell’iter con
SERVIZI spazi presso il cimitero e Bugini Aurora
conclusione del contratto 2018/2020
CIMITERIALI cura dell’iter che si conclude
entro 15 giorni dal
con il contratto di
pagamento dello spazio
concessione cimiteriale
Controllo, riordino e
LOCAZIONI Gestione dei contratti di
Bugini Aurora revisione contratti di
IMMOBILI locazione degli immobili 2018/2020
locazione e gestione
COMUNALI comunali
solleciti di pagamentoSETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile: Lazzaroni d.ssa Cristina
AREE
STRATEGICHE DI AZIONI DA STRUMENTO
DIPENDENTE
INTERVENTO DI INDIRIZZI DI GOVERNO OBIETTIVI STRATEGICI ANNO
ADDETTO
PLURIENNALE (MISSION)
(AMBITI TEMATICI)
Mantenimento del prestito
e interprestito librario con
soddisfazione dell’utenza.
Diffusione della cultura
Gestione del prestito librario Teodorani Alessia con l’organizzazione di
BIBLIOTECA E e promozione alla lettura nei (addetto cooperativa manifestazioni culturali e
2018/2020
CULTURA confronti di tutta la che gestisce la ricreative.
popolazione biblioteca) Modifica operative e
gestionali del servizio a
seguito gara di appalto
europea del sistema
bibliotecario.
Diffusione della cultura nel
Gestione dei rapporti con le Lazzaroni d.ssa territorio attraverso il
PUBBLICA strutture scolastiche e Cristina sostegno al Piano di
2018/2020
ISTRUZIONE gestione mensa scolastica Diritto allo Studio ed
nonché trasporto scolastico Pandolfi Emanuela attraverso l’incremento di
progetti extrascolastici
Promozione
dell’educazione sportiva
attraverso la NPO e dei
valori di solidarietà,
Organizzazione attività Lazzaroni d.ssa
inclusione sociale, lealtà
SPORT E TEMPO sportive e ricreative Cristina
fair play attraverso 2018/2020
LIBERO attraverso momenti di
l’organizzazione di
aggregazione sociale Pandolfi Emanuela
manifestazioni sportive e
ricreative. Sostegno alle
associazioni che lavorano
con la disabilità.SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile: Lazzaroni d.ssa Cristina
AREE
STRATEGICHE DI AZIONI DA STRUMENTO
DIPENDENTE
INTERVENTO DI INDIRIZZI DI GOVERNO OBIETTIVI STRATEGICI ANNO
ADDETTO
PLURIENNALE (MISSION)
(AMBITI TEMATICI)
Interventi a sostegno
dell’autonomia e
dall’autosufficienza,
ricoveri in struttura
residenziale protetta
servizi di assistenza
domiciliare, servizio
fornitura pasti a domicilio,
servizi di telesoccorso e
teleassistenza,
Soggiorni climatici. Corsi
di ginnastica anziani
Gestione delle relazioni
con i servizi specialistici e
con gli enti gestori di
strutture diurne e
residenziali
Disabili: assistenza
educativa scolastica
alunni diversamente abili,
Predisposizione ed Lazzaroni d.ssa
inserimenti lavorativi
erogazione di servizi, Cristina
protetti
destinati a rimuovere e Coadiuvata da
SERVIZI SOCIALI E
superare le situazioni di Assistente sociale in 2018/2020
ASSISTENZA Collaborazione e sinergia
bisogno e difficoltà che la cooperativa
con le associazioni del
persona incontra nel corso
territorio (Auser)
della sua vita Pandolfi Emanuela
Rapporto con le fasce
fragili della popolazione
Sostegno alle famiglia:
servizio minori e Famiglie,
contributi ai nuovi nati,
integrazione della retta del
nido, Cre e Minicre
Pratiche di contributo:
bonus elettrico e bonus
gas
pratica assegni di
maternità e ai nuclei
familiari numerosi
Sostegno ai disoccupati
attraverso il Fondo
Disoccupazione
Sostegno al canone di
affitto attraverso Fondo
Sostegno Disagio AcutoSETTORE GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
Responsabile: Caroli Arch. Lucia
AREE
AZIONI DA
STRATEGICHE DI
STRUMENTO DI DIPENDENTE
INTERVENTO OBIETTIVI STRATEGICI ANNO
INDIRIZZI DI GOVERNO ADDETTO
PLURIENNALE
(MISSION)
(AMBITI TEMATICI)
Predisposizione e cura
Ambiente
istruttorie di edilizia privata
architettonicamente
URBANISTICA E nonché supporto al
armonico e aumento dei
LAVORI PUBBLICI Bresciani Daria responsabile per
servizi per la collettività
predisposizione gare e
Miglioramento della
gestione andamento lavori
qualità degli spazi urbani
pubblici 2018/2020
Assicurazione della Bresciani Daria
sicurezza – Efficienza (amministrativo)
Sistemazione sedi stradali,
PATRIMONIO E degli automezzi -
marciapiedi, piste ciclo-
MANUTENZIONI Adeguamento edifici Cometti Mirko
pedonali e sottopassi
pubblici Virginio
- Manutenzione immobili (operativo)
Bresciani Daria
Garanzia e controllo della
(amministrativo)
corretta gestione del ciclo Ottenimento e
dei rifiuti prodotti sul mantenimento di buon livello
Cometti Mirko
territorio e degli ulteriori di igiene urbana del territorio
ECOLOGIA E Virginio
servizi di igiene urbana 2018/2020
AMBIENTE (operativo)
Verifica e controllo delle Monitoraggio delle
attività presenti sul conformità alla normativa
Bresciani Daria
territorio e del relativo vigente in materia delle
stato autorizzativo attività presenti sul territorioSETTORE POLIZIA LOCALE
Responsabile: Cirrone Comm. Mattia
AREE AZIONI DA
STRATEGICHE DI STRUMENTO DI
PERSONALE ANNO
INTERVENTO INDIRIZZI DI OBIETTIVI STRATEGICI
ADDETTO
PLURIENNALE GOVERNO
(AMBITI TEMATICI) (MISSION)
Potenziamento servizi di
vigilanza sul territorio, sia
serale che diurna, anche
attraverso sistemi di
Garantire la sicurezza e Carminati Claudio
convenzione con i comuni
la quieta e civile
POLIZIA LOCALE limitrofi ed in collaborazione 2018/2020
convivenza di tutta la Finocchio
con il comando del Comune
cittadinanza Carmelino
di Grassobbio
(convenzionato per la
gestione associata del
servizio)
Procedure e istruttorie
per attivazioni, volture e
chiusure di tutte le
attività in essere e di
quelle di nuova
Costante vigilanza sulle
COMMERCIO costituzione. Vergani Elena 2018/2020
attività commerciali
Gestione procedure
commerciali
ORIO CENTER e
AEROSTAZIONE
Supervisione gestione
del servizio di vigilanza Carminati Claudio
POLIZIA ZONA aeroportuale e del Mantenimento condizioni
2018/2020
AEROPORTUALE centro commerciale con Finocchio convenzione con aeroporto
gestione viabilità e Carmelino
sicurezza territorioGLI STRUMENTI DEL SISTEMA
Relazione
Previsionale
Programmatica
PEG
Piano della
Performance e
Piano dettagliato
degli Obiettivi
Piano Bilancio
Triennale
delle Opere
Pubbliche
(POP)OBIETTIVI GENERALI E DI GRUPPO
VALIDI PER TUTTI
I RESPONSABILI E DIPENDENTI
Gli obiettivi generali stabiliti nel Piano costituiscono una premessa fondamentale per il
raggiungimento dei programmi suddivisi per centri di costo.
Buon grado di soddisfacimento dell’utenza in termini di tempi per l’erogazione delle risposte richieste
dal cittadino;
Conformità di trattamento verso tutti i cittadini;
Creazione all’interno del proprio settore di un rapporto di armonica collaborazione;
Collaborazione fra i Responsabili di Settore, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’attività
lavorativa svolta e collaborazione fra i dipendenti;
Assolvimento delle legittime richieste dell’Amministrazione Comunale;
Osservanza dei termini previsti dalla legge, statuto e regolamenti per la conclusione delle procedure;
Realizzazione dei programmi secondo criteri di produttività, efficacia ed economicità delle risorse
disponibili;
Assicurazione di un soddisfacente livello qualitativo dei servizi;
Monitoraggio dei carichi di lavoro;
Semplificazione delle procedure in atto e pieno utilizzo dell’istituto dell’autocertificazione e degli
strumenti tecnici forniti dall’Amministrazione;
Capacità di proporre all’Amministrazione Comunale valide alternative su specifici problemi;
Analisi del grado di responsabilità;
Analisi del rischio;
Visibilità all’esterno dei risultati raggiunti;
Assunzione di tutti i provvedimenti opportuni affinché nel settore di riferimento vengano applicati i
principi di snellimento dell’attività amministrativa, le autocertificazioni, la tutela della privacy, le
disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
Verifica dello stato di attuazione della normativa in materia di privacy e costante politica di
sensibilizzazione all'interno della struttura, emanando, se necessario, apposite direttive;
Analisi sulle esigenze formative relative al settore di pertinenza, con l'indicazione delle tematiche di
maggiore rilevanza;
Operatività delle disposizioni di cui al Testo Unico sulla semplificazione amministrativa;
Collaborazione, entro i termini previsti dall’amministrazione, con l’ufficio ragioneria per la
comunicazione delle esigenze di bilancio per l’anno successivo;
Attivazione, affinché, prima della scadenza i contratti di somministrazione continuativi, di pertinenza
della P.A., vengano preventivamente rinnovati, senza interruzione del servizio;
Verifica dello stato di attuazione della normativa in materia di anticorruzione ai sensi del D.Lgs. n°
33/2013 e costante politica di sensibilizzazione all'interno della struttura, emanando, se necessario,
apposite direttive;PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
STRATEGICO-OPERATIVI
ANNO 2018 E TRIENNIO 2018-2020
SETTORE RAGIONERIA E AFFARI
GENERALI
SERVIZIO SEGRETERIA, SERVIZI INFORMATICI E CENTRO
ELABORAZIONE DATI
RISORSE UMANE DEL SERVIZIO
1 Locatelli d.ssa Alessandra Responsabile di Settore
2 Leoni Nicoletta Ufficio Segreteria, CED
MISSION:
Assistenza organi istituzionali e Segreteria Generale
Si riferisce alle attività di supporto agli organi di direzione politica, affinché possano svolgere le proprie funzioni di
indirizzo e controllo.
Inoltre l’ufficio svolge attività di supporto al funzionamento del Consiglio, fornendo la necessaria assistenza tecnico
giuridica. Cura i procedimenti in materia di interrogazioni, interpellanze e mozioni; si occupa della trasmissione e
trattazione della corrispondenza istituzionale. Cura la predisposizione e la formalizzazione del testo delle deliberazioni.
Cura l’istruttoria delle pratiche da inserirsi all’ordine del giorno e svolge tutte le attività connesse all’adozione,
pubblicazione e conoscenza dei provvedimenti consiliari. Gestisce l’aggiornamento costante del tabellone luminoso e
della home page del sito comunale.
Gestisce le procedure di gara del proprio settore. Provvede alla redazione e pubblicazione degli avvisi di gara di propria
competenza; cura gli adempimenti successivi alla gestione degli appalti, per la stipula dei successivi contratti.
Il servizio comprende altresì la gestione dell’albo pretorio informatico, il confezionamento e la pubblicazione degli atti
amministrativi quali: autorizzazioni, deliberazioni, determinazioni e decreti. Predispone gli atti inerenti al proprio servizio.
Predisposizione e gestione procedura completa di stipula contratti pubblici, scritture private autenticate e non, e
convenzioni. Registrazione degli stessi ove necessaria.ATTIVITA’:
* Deliberazioni di G.C. e C.C. *
Attività connesse, complementari ed accessorie e
* Determinazioni quant’altro previsto per legge, regolamento o atto
* Ordinanze e decreti sindacali organizzativo interno
* Protocollo * Contratti
* Tenuta albo pretorio * Archivio
* Supporto organi istituzionali * Gestione sito internet istituzionale e tabelloni luminosi
* Attività legate alla normativa in merito all’anticorruzione,
trasparenza, inconferibilità e incompatibilità incarichi
Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) Aggiornamento del Documento Programmatico della
Manutenzione software di supporto agli uffici comunali; Sicurezza (DPS) relativo al trattamento dei dati personali
Manutenzione hardware e varia attrezzatura informatica da parte degli uffici comunali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e
(stampanti, fotocopiatori, scanner, pc, monitor, fax, s.m.i. (Legge sulla Privacy);
etc.); Installazione software e relativi accreditamenti per lo
Aggiornamento dati e modulistica sul portale del svolgimento delle attività d’ufficio.
Comune di Orio al Serio
OBIETTIVI OPERATIVI E INDICATORI
TEMPI DI
DIPENDENTE RILEVAZIONE
OBIETTIVO INCARICATO
STATO ATTUALE RISULTATO ATTESO
DEL
RISULTATO
AGGIORNAMENTO Oltre all’inserimento di
TABELLONI LUMINOSI notizie su richiesta,
1 Ogni volta che arriva
SUL TERRITORIO E Leoni Nicoletta controllo e 2018-2020
una richiesta
DEL SITO INTERNET aggiornamento
ISTITUZIONALE. SETTIMANALE
Aggiornamento al Aggiornamento del
D.Lgs. n. 33/2013 con sito Web alle
alcune sezioni da specifiche AGID,
2 SITO ISTITUZIONALE Leoni Nicoletta 2018-2019
revisionare e anche dal punto di
aggiornare alla vista grafico oltre che
normativa di caricamento dati
Avvio di un software
SOFTWARE MENSA Non esiste alcun di gestione della
3 Leoni Nicoletta 2018-2019
SCOLASTICA software dedicato mensa sul sito on line
istituzionale dell’ente
Gestione in
COMPLETAMENTO
autonomia, dopo
GESTIONE PRATICHE Gestito dall’ufficio
4 Leoni Nicoletta affiancamento con 2018
ANAGRAFE Ragioneria
ufficio ragioneria, del
PRESTAZIONI
servizio
GESTIONE GARE E
AFFIDAMENTI IN Gestione in
ARCA-SINTEL E autonomia, dopo
Gestito dall’ufficio
5 CONSIP-MEPA – Leoni Nicoletta affiancamento con 2018
ragioneria
SETTORE ufficio ragioneria, del
RAGIONERIA E servizio
AFFARI GENERALI
Gestione in
autonomia, dopo
affiancamento con
AGGIORNAMENTO Gestito dall’ufficio
6 Leoni Nicoletta ufficio ragioneria, del 2018
INVENTARIO ragioneria
servizio, con
caricamento regolare
e non annuale
Aiuto e supporto alla
responsabile del
SUPPORTO SETTORE
Gestito da Lazzaroni settore Servizi alla
7 SERVIZI ALLA Leoni Nicoletta 2018
Cristina Persona fino
PERSONA
all’assunzione di
nuova addettaSERVIZIO RAGIONERIA ED ECONOMATO
RISORSE UMANE DEL SERVIZIO
1 Locatelli d.ssa Alessandra Responsabile di Settore
2 Cordoni Rossella Ufficio ragioneria
MISSION:
La mission del servizio economico-finanziario consiste nel contribuire a promuovere e facilitare lo sviluppo socio-
economico del territorio, a migliorare l’autonomia finanziaria dell’ente attraverso una gestione oculata delle spese e delle
risorse dell’ente.
Rientrano nella mission del servizio:
a) l’accertamento delle entrate;
Una pronta ed efficiente individuazione delle risorse non basta da sola ad esaurire la mission del servizio.
Un’oculata gestione delle entrate anche se individua e quantifica le risorse che si renderanno disponibili,
attraverso lo strumento del Bilancio di previsione, non può essere disgiunta da una serie di operazioni che
materialmente facciano affluire i flussi finanziari reali dentro la cassa dell’ente.
b) la gestione economica, efficace ed efficiente delle spese.
La normativa, in continua evoluzione, impone, tra l’altro, la formazione e l’invio di una serie di statistiche in
modalità telematica. E’ pertanto necessario mettere in atto un lavoro d’individuazione dei dati utili a tale fine,
estrapolandoli dai documenti correttamente organizzati in archivio di deposito, in modo tale da poterli reperire
con celerità. Infatti, il sistema informatico integrato dell’Ente che pur raccogliendo dati dai vari settori, quali
contabilità, anagrafe, personale, segreteria, ufficio tributi, ecc. nonché il sito web istituzionale stesso, non
sempre fornisce in modo immediato i dati necessari richiesti, sempre più frequentemente, dai vari Ministeri,
Consorzi, Corte dei Conti e Uffici Statali periferici, quali Prefetture e Ragionerie Provinciali. Pertanto l’ufficio di
ragioneria, il più coinvolto per quanta riguarda tali dati, è chiamato ad organizzare un sistema di raccolta e
rielaborazione flessibile, che di volta in volta, sia in grado di soddisfare le continue e sempre maggiori richieste,
da espletare nei termini previsti dalla legge.
Di conseguenza si rende necessario, prima di tutto, quantificare il tempo-lavoro utile alla predisposizione,
istruzione e completamento delle varie statiche. Non solo, è richiesta addirittura una previsione nella gestione
delle varie pratiche, che aiuti nella raccolta, rielaborazione e conservazione dei dati.
Il tutto anche in virtù della nuova normativa relativa alla contabilità armonizzata che impone una gestione
diversa delle entrate e delle spese, nonché della previsione e della rendicontazione delle stesse.
Tutto ciò premesso si rende necessaria un’analisi del carico di lavoro dell’ufficio rapportata al numero di risorse umane
impiegate.
Con DM del 10.04.2017 (pubblicato in G.U. n. 24 del 22 aprile 2017) il Ministero dell’Interno ha rideterminato il rapporto
medio dipendenti-popolazione per il periodo 2017-2019 per fascia demografica individuandolo in 1 dipendente a 128
abitanti per Comuni con popolazione tra 1.000 a 1.999 abitanti. Applicando tale criterio alla realtà dell’amministrazione
locale di Orio al Serio, come da tabella di seguito riportata:
ANNO DIPENDENTI POPOLAZIONE RAPPORTO
2015 14 1770 126,43
2016 14 1768 126,28
2017 12 1734 144,50
MEDIA 13,33 1757,33 131,83
si evince immediatamente come l’indice stabilito dal sopracitato DM sia attualmente rispettato dal Comune di Orio al
Serio.
Si sottolinea comunque che i vincoli vengono stabiliti per tutti i comuni di una determinata fascia di popolazione senza
considerare la realtà ivi insediata. Il Comune di Orio al Serio, pur non essendo un centro altamente popolato, ha realtà
molto importanti sul proprio territorio che impongono gestioni di servizi che altri comuni di pari dimensioni non hanno.
Basti pensare alla presenza sul territorio di un grande centro commerciale ed un aeroporto che impongono continue
gestioni di pratiche commerciali, tecniche e di vigilanza, nonché le connesse pratiche amministrative e finanziarie.
Una pura analisi numerica non è però esaustiva poiché è importante prendere in considerazione anche elementi
cosiddetti “extra-statistici”, fattori che durante il corso dell’anno influiscono sulla “performance” dell’ufficio. Si richiamano
in tal senso, a titolo d’esempio, le prevedibili assenze del personale (per ferie, congedi, permessi previsti dalla legge) e le
imprevedibili assenze (malattie, infortuni, permessi per lutti).
Nonostante la presenza di tali elementi inficianti la “performance”, il lavoro è svolto comunque pressoché nei termini,
pertanto è quindi facile dedurre che una buona ed efficiente nonché efficace organizzazione è venutasi consolidando nel
tempo, permettendo all’ufficio di “sopportare” il carico di lavoro, e di non deludere le aspettative preventivamente
individuate.
Alla luce di quanto sopra è importante segnalare che non solo è necessario individuare gli obiettivi, gli indicatori e gli
standard di miglioramento, ma è rilevante integrare la valutazione preventiva con i fattori cosiddetti “imprevisti”.ATTIVITA’
- Programmazione finanziaria: - Tenuta contabilità IVA, in collaborazione con studio
- Bilancio di previsione, pluriennale e relazione previsionale e - Predisposizione documentazione IRAP e 770 e UNICO
programmatica - Atti di gestione fiscale:
- DUP - Ritenute ai professionisti e relative certificazioni
- Rendiconto di gestione - Atti di gestione amministrativa
- Controllo di gestione - Controllo pagamenti e relativi solleciti per affitti;
- Atti di gestione contabile corrente di bilancio: - Servizi a domanda individuale;
- Mandati di pagamento, con acquisizione CIG, DURC, - Assicurazioni
certificazione EQUITALIA e certificazione CONTO DEDICATO
- Aggiornamento Inventario Comunale
ai sensi della L.136/2010
- Certificato al Bilancio di Previsione
- Reversali di cassa
- Certificato al Conto Consuntivo
- Fatture
- Questionario al Bilancio
- Determinazioni
- (collaborazione con revisore del conto)
- Conti correnti
- Questionario al Conto Consuntivo
- Tesoreria
- (collaborazione con revisore del conto)
- Economato
- Gestione e certificazioni necessarie per verificare il Patto
- Gestione mutui – piani di finanziamento Interno di Stabilità
- Verifiche di cassa ordinarie e straordinarie - Conto annuale del Personale
- Controllo codici SIOPE con Banca d’Italia - Anagrafe delle prestazioni
- Comunicazioni annuali (Consoc, Tbel, Concessioni e
- Applicazione split payment, scissione pagamenti, reverse
Partecipazioni, Gedap) charge
- Rilevazione SOSE
- Gestione pagamenti di fatture elettroniche con gestione flussi
- Bilancio Consolidato di pagamenti e crediti aperti quindicinalmente al Ministero
- Contabilità Economica
DATI DESCRITTIVI DEL SERVIZIO CON DATI STATISTICI E
GRAFICI CHE EVIDENZIANO IL TREND
Anni 2015 2016 2017
Numero mandati emessi 2415 2890 2765
Numero reversali emesse 2561 2987 3325
Determinazioni predisposte di settore 70 76 100
avanzo di amministrazione
2015 € 1.204.635,95
2016 € 1.233.968,22
€ 950.356,57 (dato di preconsuntivo perché il
2017 Conto Consuntivo non è ancora stato approvato)avanzo di amministrazione
€ 1.300.000,00
€ 1.200.000,00
€ 1.100.000,00
€ 1.000.000,00
€ 900.000,00
avanzo di amministrazione
€ 800.000,00
€ 700.000,00
€ 600.000,00
€ 500.000,00
2015
2016
2017
DATI DA CONSUNTIVO PER GLI ANNI 2015 E 2016 E DI PRECONSUNTIVO PER IL 2017
ENTRATE ACCERTAMENTI A COMPETENZA
2017 (dati di
2015 2016
preconsuntivo)
TITOLO I € 2.720.156,42 € 2.899.871,42 € 2.686.991,19
TITOLO II € 281.200,21 € 347.840,79 € 352.964,90
TITOLO III € 799.812,41 € 943.841,35 € 733.352,68
TITOLO IV € 771.669,97 € 1.555.484,03 € 952.932,06
TITOLO V € 0,00 € 0,00 € 0,00
TITOLO VI € 0,00 € 0,00 € 0,00
TITOLO VII € 0,00 € 0,00 € 0,00
TITOLO IX € 531.966,70 € 693.600,83 € 653.673,56
TOTALE € 5.104.805,71 € 6.440.638,42 € 5.379.914,39ENTRATE TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V-VI-VII TITOLO IX
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2015 2016 2017
SPESA IMPEGNI A COMPETENZA
Nuovo 2017 (dati di
2015 2016
Ordinamento preconsuntivo)
TITOLO I € 3.484.095,77 € 3.390.753,00 € 3.843.569,59
TITOLO II € 492.448,81 € 2.269.982,85 € 1.484.767,09
TITOLO III € 0,00 € 0,00 € 0,00
TITOLO IV € 95.290,49 € 6.966,43 € 7.312,90
TITOLO V € 0,00 € 0,00 € 0,00
TITOLO VII € 531.966,70 € 693.600,83 € 653.673,56
TOTALE € 5.577.285,38 € 6.361.303,11 € 5.989.323,14
TITOLO I TITOLO II TITOLO IV TITOLO VII
SPESE
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2015 2016 2017OBIETTIVI OPERATIVI E INDICATORI
TEMPI DI
RILEVAZIONE
OBIETTIVO DIPENDENTE INCARICATO STATO ATTUALE RISULTATO ATTESO
DEL
RISULTATO
completamento
gestione di tutta la
contabilità anche da
punto di vista
CONTABILITA’ Locatelli d.ssa Alessandra Gestione puntuale
1 economico con 2018
ECONOMICA Cordoni Rossella gestita dal 2017
registrazione in conto
economico delle
singole operazioni di
incasso e pagamento
Completamento pratica
Vecchio modello di
Locatelli d.ssa Alessandra di riclassificazione del
3 INVENTARIO predisposizione del 2018
Cordoni Rossella Patrimonio in base alla
Patrimonio comunale
nuova riclassificazione
Locatelli d.ssa Alessandra Gestione pratica di
4 SIOPE + SIOPE 2018
Cordoni Rossella attivazione SIOPE +
revisione dei contratti
delle utenze (telefonia
REVISIONE fissa, telefonia mobile
Ultimo affidamento più
5 CONTRATTI Cordoni Rossella ed energia 2018
di tre anni fa
UTENZE elettrica) per
affidamento a prezzi
più vantaggiosi
Predisposizione di tutta
la documentazione
necessaria ad
ESTRAZIONE adempiere al controllo
6 CONTROLLO Cordoni Rossella Mai effettuato della Corte dei Conti 2018
CORTE DEI CONTI per gli anni 2015 e
2016 della posizione
Economale e di
Tesoreria
Affiancamento altro
NUOVA personale settore
RIPARTIZIONE Attualmente servizi ragioneria e affari
7 Cordoni Rossella 2018
CARICHIE DI gestiti dalla Ragioneria generali per gestione
LAVORO nuova ripartizione dei
carichi di lavoroSERVIZIO TRIBUTI
RISORSE UMANE DEL SERVIZIO
Responsabile settore Ragioneria
1 Locatelli d.ssa Alessandra
e Affari Generali
2 Mazza Luisa Anna Ufficio tributi
MISSION:
La mission del servizio tributi consiste nel contribuire a promuovere e facilitare lo sviluppo socio-economico del territorio,
insieme al servizio di ragioneria, a migliorare l’autonomia finanziaria dell’ente attraverso una gestione oculata delle
entrate tributarie.
Rientrano nella mission del servizio:
l’accertamento delle entrate;
In tale ottica s’inserisce, oltre che alla normale gestione delle entrate “spontanee”, per le quali s’impone comunque tutta
una serie di operazioni di individuazione, quantificazione e registrazione (si pensi ad esempio alla formazione di ruoli sia
tributari che di altra natura) anche un’attività rivolta in specifico al recupero coattivo di quanto l’Ente vanta a credito nei
confronti di soggetti vari (contribuenti tributari, e debitori di vario genere e titolo). Azioni coattive sono poste in essere
tanto direttamente dall’ufficio stesso, quanto predisposte ed affidate a soggetti terzi, ma comunque sempre seguite e
riscontrate dal medesimo personale addetto.
ATTIVITÀ:
- predisposizione liste di carico TARI - Collaborazione con concessionario che gestisce ICP e diritto
- controlli tributari ai fini; pubbliche affissioni
- TARI - Predisposizione determinazioni di competenza
- IMU - Rapporti con l’Utenza
- TASI - Diffusione informazioni tributarie ai cittadini
- TOSAP in collaborazione con ufficio di PL ed il - Archivio
Concessionario - Gestione contenziosiANDAMENTO
ANNO TRIBUTO
LISTA DI CARICO ORDINARIA
2013 TARES € 843.817,00
2014 TARI € 906.290,48
2015 TARI € 883.740,95
2016 TARI € 924.218,00
2017 TARI € 917.191,43 (dati di preconsuntivo)
ANDAMENTO LISTA DI CARICO ORDINARIA TARSU-TARES-TARI ANDAMENTO LISTA
DI CARICO
ORDINARIA TARES-
TARI
€ 940.000,00
€ 920.000,00
€ 900.000,00
€ 880.000,00
€ 860.000,00
€ 840.000,00
€ 820.000,00
€ 800.000,00
2013
2014
2015
2016
2017
Già dall’anno 2014 è stato introdotto anche nel Comune di Orio al Serio il tributo TARI in luogo del tributo TARES.
Ciò ha imposto anche per quest’anno la copertura totale, al 100%, dei costi di gestione del servizio rifiuti, completi di
tutto il ciclo gestionale e dei costi finanziari, comuni e di capitale approvati dal Consiglio Comunale con il Piano
Finanziario 2018.
Il Piano Tariffario 2018, costruito sul Piano Finanziario 2018, è stato calcolato sulla base di metrature e categorie
registrate a programma a fine 2017. La lista di carico definitiva invece viene calcolata sulle effettive metrature dichiarate
durante l’anno 2018, ciò comporta sempre un disallineamento tra l’entrata prevista e l’entra effettiva.
Per l’anno 2018 il Piano tariffario, completo di piano finanziario e relazione, è stato approvato dal Consiglio Comunale
con atto. n. 10 del 19.02.2018.
ANNO TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE
QUOTA VARIABILE QUOTA FISSA
2014
da € 6,06 a € 34,33 da 0,19/mq a 0,29/mq
QUOTA VARIABILE QUOTA FISSA
2015
da € 6,19 a € 35,10 da 0,18/mq a 0,28/mq
QUOTA VARIABILE QUOTA FISSA
2016
da € 5,18 a € 29,35 da 0,20/mq a 0,31/mq
QUOTA VARIABILE QUOTA FISSA
2017
da € 5,22 a € 29,58 da 0,19/mq a 0,29/mq
QUOTA VARIABILE QUOTA FISSA
2018
da € 0,70 a € 3,94 da 0,27/mq a 0,41/mqANNO IMU - ACCERTAMENTI COMPETENZA
2013 € 503.671,14
2014 € 600.244,18
2015 € 672.089,84
2016 € 780.303,59
2017 € 651.859,37 (dati di preconsuntivo)
A partire dall’anno 2013 l’IMU dei fabbricati D è passata di totale competenza statale calcolata ad aliquota ordinaria. Di
competenza comunale è solo la quota di differenza tra l’aliquota approvata dal comune e quella ordinaria.
1200000
IMU - ACCERTAMENTI
COMPETENZA
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2013 2014 2015 2016 2017OBIETTIVI, AZIONI E INDICATORI:
TEMPI DI
RILEVAZIONE
OBIETTIVO DIPENDENTE INCARICATO STATO ATTUALE RISULTATO ATTESO
DEL
RISULTATO
Tributi introdotti nel
2014
predisposizione di
Attività di supporto alla
quanto necessario per
società San Marco spa
svolgere
nella gestione
autonomamente (dal
dell'attività di
2019) l'attività di
accertamento IMU.
1 accertamento IMU 2018-2019
Regolarizzazione
(modalità di gestione,
posizioni contributive in
approccio alla
base alle variazioni
procedura ed
anagrafiche al diritto di
intervento tecnico
abitazione ed a quanto
Maggioli)
IUC in possesso dell'ufficio
Mazza Luisa Anna
(IMU, TARI E TASI)
Collegamento all’
"archivio-catasto-Orio
al Serio-sezione
Bergamo” dell’archivio
Tutte le utenze sono
catasto ex-Bergamo
state collegate al
sulla base della
2 "archivio-catasto" di 2018
definizione da parte
Bergamo
dell'agenzia del
territorio della sezione
Bergamo sul territorio
del Comune di Orio
al Serio
Affiancamento della
collega della ragioneria
e gestione in
autonomia
dell’emissione delle
COMPLETAMENTO reversali di incasso dei
CICLO DELLE Reversali emesse dalla tributi comunali per il
3 Mazza Luisa Anna 2018
ENTRATE ragioneria completamento del
TRIBUTARIE ciclo dell’entrata con il
relativo controllo di
quadratura tra flusso
F24 – software tributi –
accertamento contabile
di entrataSETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E
PERSONALE
SERVIZI DEMOGRAFICI
RISORSE UMANE DEL SERVIZIO
1 Bugini D.ssa Aurora Ufficio Servizi demografici e Ufficio Protocollo
In sostituzione della dipendente Bugini in caso
2 Pandolfi Emanuela
di assenza
4 Locatelli d.ssa Alessandra e Mazza Luisa Ufficio Personale
MISSION:
I servizi demografici hanno un rapporto costante e diretto con l’utenza e svolgono quelle funzioni dirette a gestire le
prestazioni inerenti le certificazioni e documentazioni necessarie alla popolazione.
Le attività svolte dal predetto servizio sono: le certificazioni di nascita, morte, pubblicazioni di matrimonio, rilascio carte
d’identità, predisposizione pratiche per il rilascio del passaporto, certificati di nascita per l’espatrio per minori, attività di
immigrazione ed emigrazione, attività di leva, servizio elettorale, pratiche di stato civile, anagrafe, leva e di statistica.
Gestione fasi amministrative di assegnazione spazi e predisposizione atti per concessioni cimiteriali.
Gestione dei contratti di locazione degli immobili comunali, compresi i solleciti di pagamento.
ATTIVITÀ:
- Atti stato civile (nascita) - Attività connesse, complementari ed accessorie e quant’altro
- Permessi seppellimento previsto per legge, regolamento o atto organizzativo interno
- Atti stato civile (cittadinanza) - Atti stato civile (morte)
- Elettorato - Pratiche trasporto salme
- Tenuta Anagrafe e statistiche - Atti stato civile (pubblicazioni)
- Pratiche migratorie - Atti stato civile (certificazioni)
- Leva militare - Tenuta A.I.R.E.
- Carte d'identità - Toponomastica e numerazione civica
- Fogli di soggiorno - Pratiche passaporti
- Archivio - Atti notori ed autentiche
- Rapporti con l'utenza - Attività statistiche
- Gestione locazione alloggi ERP - CimiteroOBIETTIVI, AZIONI E INDICATORI:
TEMPI DI
DIPENDENTE RILEVAZIONE
OBIETTIVO INCARICATO
STATO ATTUALE RISULTATO ATTESO
DEL
RISULTATO
Mantenimento Grado
RAPPORTO CON Bugini d.ssa Aurora di soddisfazione Al 31/12 di
1 Reclami 0
L’UTENZA (Pandolfi Emanuela) dell’utenza senza ogni anno
reclami ingiustificati
Attualmente anagrafe Gestione pratiche
Bugini d.ssa Aurora
2 ANPR locale necessarie al subentro 2018-2019
Attivato Presubentro definitivo
CENSIMENTO Gestione pratiche per
Bugini d.ssa Aurora
3 PERMANENTE Decennale avvio del censimento 2018-2020
POPOLAZIONE permanente
Attivazione liste
LISTE ELETTORALI Bugini d.ssa Aurora elettorali digitali con
4 Cartacee 2018-2019
ELETTRONICHE autorizzazione
ministeriale
Predisposizione
pratiche per attivazione
nuovo bando di
5 ALLOGGI ERP Bugini d.ssa Aurora Bando in scadenza assegnazione alloggi 2018-2019
ERP e ricevimento
utenza per
preparazione domandaSERVIZIO PERSONALE
RISORSE UMANE DEL SERVIZIO
Responsabile settore Ragioneria
1 Locatelli d.ssa Alessandra
e Affari Generali
2 Mazza Luisa Anna Ufficio personale
MISSION:
La mission del servizio personale consiste nel procedere mensilmente al controllo delle presenze con calcolo del relativo
lavoro straordinario nonché dell’aggiornamento della scheda personale del dipendente e la consegna dei buoni pasto
spettategli. Dopo di che si procede con la predisposizione degli emolumenti al personale con il calcolo delle spettanze e
delle trattenute e i conseguenti riversamenti di ritenute fiscali e previdenziali e degli oneri riflessi, in collaborazione con
l’ufficio ragioneria.
Inoltre predispone tutte le dichiarazioni fiscali e previdenziali mensili e annuali correlate e gestisce la fase amministrativo-
contabile della contrattazione decentrata annuale, dalla costituzione del fondo e la determinazione delle risorse
finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività annuale fino alla
liquidazione dei premi ai dipendenti comunali.
Il servizio inoltre gestisce tutte le pratiche giuridico - amministrative relative a concorsi, assunzioni e cessazioni nonché
le eventuali pratiche pensionistiche, cessione del quinto, riscatto e ricongiunzione.
ATTIVITÀ:
- Elaborazioni stipendi mensili - dichiarazioni mensili previdenziali (DMA e UNI-EMENS)
- registrazione presenze/assenze mensili - predisposizione F24EP mensile
- calcolo ed erogazione buoni pasto - collaborazione con studio esterno per predisposizione CU
- Archivio - conto annuale del personale
- Pratiche INPS (Ex INPDAP): ricongiunzioni, - relazione al conto del personale
riscatti e cessione V - CCDI
- PA04 - Contratti dipendenti
- Pratiche giuridiche di concorso e selezione - Pratiche pensionisticheOBIETTIVI, AZIONI E INDICATORI:
TEMPI DI
RILEVAZIONE
OBIETTIVO DIPENDENTE INCARICATO STATO ATTUALE RISULTATO ATTESO
DEL
RISULTATO
GESTIONE
SOSTITUZIONE UN Posto vacante nel
Locatelli d.ssa Alessandra Gestione pratica
1 POSTO PRESSO settore di Servizi alla 2018
Mazza Luisa Anna assunzione
SETTORE SERVIZI Persona
ALLA PERSONA
Attivazione procedura
completa (richiesta
Indirizzo da parte della
CONCORSO CAT. regione per mobilità
Giunta Comunale di
D PRESSO Locatelli d.ssa Alessandra obbligatoria, mobilità
2 avviare la procedura 2018
UFFICIO Mazza Luisa Anna volontaria, richiesta di
per espletare il
ANAGRAFE attingere a graduatorie
Concorso
di altri enti, concorso,
assunzione)SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA
BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI
ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO
RISORSE UMANE DEL SERVIZIO
1 Lazzaroni d.ssa Cristina Responsabile Settore
2 Pandolfi Emanuela Collaboratore Amministrativo
3 Cooperativa L’Impronta (Assistente sociale) Assistente Sociale
4 Cooperativa Euro & Promos (sig.ra Alessia Teodorani) Biblioteca
MISSION:
Pubblica Istruzione
Le iniziative e le attività di formazione e promozione volte all’assistenza scolastica mediante l’istituzione di alcuni servizi
quali: l’assistenza ai portatori di handicap, il trasporto scolastico e la gestione del servizio di refezione scolastica.
Gestione richieste della scuola, predisposizione del Piano Diritto allo Studio Annuale sulla base del Piano Formativo
consegnato dall’Istituto Comprensivo. Controllo situazione iscritti e relativi contributi all’istruzione con preparazione
bandi. Gestione e affidamento servizio assistenza al riposo per scuola dell’infanzia e alla mensa per scuola primaria.
Organizzazione Piedibus.
Sono attribuiti ai Comuni i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o
situazioni di svantaggio.
Attività culturali
Per attività culturali si intendono quei servizi rivolti a formare e diffondere la cultura, l’arte e a mantenere vive le tradizioni
locali.
I servizi riguardano essenzialmente, l’organizzazione di manifestazioni sia a carattere culturale che socio-educativo.
Inoltre il servizio comprende l’organizzazione di serate di formazione per la cittadinanza, serate culturali durante il
periodo estivo nonché i corsi extrascolastici per il tempo libero e corsi di strumento rivolti a bambini e giovani.
Affidamento gestione biblioteca e ditta e/o cooperativa esterna e collaborazione con bibliotecaria per attività culturali
approvate nel piano socio – culturale annuale approvato dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione Cultura.
Rassegna teatrale annuale.
Settore Sportivo
Le attività sportive riguardano principalmente lo sviluppo psico-fisico della popolazione residente.
Quest’attività viene svolta principalmente indirettamente, attraverso associazioni che operano nella comunità di Orio al
Serio, ma anche direttamente tramite l’organizzazione di tornei sportivi.
Assistenza Sociale
Per Servizi Sociali s’intendono le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento
destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita.
In particolare sono demandati ai Comuni i compiti amministrativi relativi ai bisogni di tipo sociale e socio-assistenziale “al
fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e di
prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali” (Art.1 comma
1 Legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e
sociosanitario).
Gli interventi, le prestazioni e i servizi individuati e predisposti a favore del singolo, della famiglia e della comunità sono
volti ad affrontare, farsi carico e, laddove possibile, rimuovere il disagio sociale o socio-assistenziale temporaneo e
permanente, attraverso la valorizzazione delle risorse personali, della rete familiare/sociale e del territorio, nonché il
sostegno delle stesse e la promozione di nuove risorse o della rigenerazione di quelle esistenti.
Al centro delle politiche vengono poste:Puoi anche leggere
