BILANCIO SOCIALE ISTITUTO COMPRENSIVO GIO' POMODORO
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIO’ POMODORO” 61038 TERRE ROVERESCHE (PU) Via Montepalazzino, 1 - Tel. 0721/977180 Fax 0721/978128 - C.F. 90020770419 e-mail: psic831003@istruzione.it - PEC: psic831003@pec.istruzione.it sito internet: www.icorciano.gov.it Struttura formativa accreditata ai sensi del decreto n. 375/SIM del 31/08/2015 Codice univoco d’Ufficio:UFFG7P BILANCIO SOCIALE ISTITUTO COMPRENSIVO GIO' POMODORO 2017
CAPITOLO 2. STRATEGIA E RISORSE ……..………..…………………………… pag. 2 2.1. Le risorse ……………………………..………………………………… pag. 4 2.2. Le risorse umane “il personale”………………..………..……..pag. 5 2.3. Le risorse umane “gli studenti” ………………………………. pag. 7 2.4. Le risorse strutturali ………………………………………………… pag. 10 2.5. Le risorse tecnologiche ……………………………………………. pag. 25 2.6. Le risorse finanziarie ………………………………………………… pag. 26
2.1. LE RISORSE La scuola dell’autonomia è una scuola del cambiamento consapevole e costante, coerente con il dinamico evolversi del contesto sociale ed economico della società contemporanea. L’autonomia si fonda sull’interazione con la contemporaneità, sia sul piano didattico che dei rapporti con il territorio anche per incidervi e attivarlo creando un sistema di relazioni sempre più avanzato e complesso. Le attività del piano dell’offerta formativa possono essere concretizzate solo se tutti i soggetti coinvolti si attivano con sistematicità e convinzione e se il patrimonio culturale dell’Istituto si pone al servizio dei processi nuovi da costruire. Fondamentale per la loro realizzazione è una efficace organizzazione che preveda un uso razionale degli spazi e un utilizzo appropriato delle strumentazioni.
2.2. LE RISORSE UMANE “IL PERSONALE” Nell’anno scolastico 2016/2017 il nostro istituto poteva contare su 100 insegnanti l’85% dei quali con contratto a tempo indeterminato, in percentuale leggermente maggiore rispetto alla media della Provincia di Pesaro, della regione Marche. Osservando il grafico relativo alla suddivisione degli insegnanti per fasce di età è evidente la maggior distribuzione nelle fasce di età più elevate. Questi elementi ci hanno permesso di garantire, negli anni, una stabilità degli insegnanti nei plessi ed una continuità educativa e didattica nelle classi.
Tipologia di contratto degli insegnanti Tipologia di contratto degli insegnanti Anno scolastico 2016-2017 Insegnanti a tempo Insegnanti a tempo indeterminato determinato Nostro 85 (85%) 15 (15%) Istituto Pesaro 4.491 (84.2%) 844 (15.8%) Marche 19.827 (84.7%) 3.574 (15.3%) Italia 707.376 (85.4%) 109.359 (13.9%) Tipologia contratto insegnanti 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NOSTRO ISTITUTO PESARO MARCHE ITALIA t.ind. t.det.
Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di età Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2016-2017
2.3. LE RISORSE UMANE “GLI STUDENTI” ANDAMENTO ISCRIZIONI NEGLI ANNI Anno Scolastico 2012 - 13 2013 - 14 2014 - 15 2015 - 16 2016 - 17 2017-18 N° 835 867 848 850 830 800 STUDENTI N° STUDENTI 2017-18 800 2016 - 17 830 2015 - 16 850 2014 - 15 848 2013 - 14 867 2012 - 13 835
Dati relativi all’A.S.2017/2018 ORDINI SCOLASTICI N. ALUNNI TOTALI N. ALUNNI PERCENTUALE STRANIERI STRANIERI Infanzia 202 12 6% Primaria 366 40 11% Secondaria 232 12 5% TOTALI 800 64 8% Percentuale alunni stranieri sul totale della popolazione scolastica 8% ALUNNI ITALIANI ALUNNI STRANIERI 92% Dati relativi all’A.S.2017/2018 ORDINI SCOLASTICI N. ALUNNI TOTALI N. ALUNNI ESENTI PERCENTUALE ALUNNI DALL’INS. RELIGIONE ESENTI DALL’INS. CATTOLICA RELIGIONE CATTOLICA Infanzia 202 14 7% Primaria 366 31 8% Secondaria 232 18 8% TOTALI 800 63 8% Dati sull'insegnamento della religione cattolica 400 350 300 250 200 150 100 50 0 ALUNNI ESENTI DALL’INS. RELIGIONE ALUNNI CHE USUFRUISCONO CATTOLICA DELL'INS.RELIGIONE CATTOLICA Infanzia Primaria Secondaria
2.4. LE RISORSE STRUTTURALI Il nostro Istituto Comprensivo eroga i suoi servizi su 15 edifici. La costruzione di alcuni di questi risale agli anni 60/70 mentre altri sono antecedenti tale periodo. La maggior parte di essi ha subito interventi di adeguamento sismico recentemente, ma l'Istituto è riuscito ad acquisire solo parzialmente dai Comuni le certificazioni opportune. Anche l'adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche è a buon livello.
SCUOLA DELL’INFANZIA DI TERRE ROVERESCHE PIAGGE SPAZI UTILIZZATI: TECNOLOGIE 2 aule laboratorio di DISPONIBILI: cui 1 mensa 1 computer portatile PERSONALE: 1 cucina 1 fotocopiatrice 2 insegnanti curricolare 1 spazio esterno Linea Wireless 1 insegnante sostegno part time 1 insegnante religione 1 collaboratore scolastico
SCUOLA DELL’INFANZIA DI TERRE ROVERESCHE SAN GIORGIO DI PESARO SPAZI UTILIZZATI: 2 aule laboratorio 1 aula computer + PERSONALE: TECNOLOGIE biblioteca DISPONIBILI: 3 insegnanti curricolari 1 spazio esterno 1 computer portatile 1 insegnante sostegno 1 mensa 1 fotocopiatrice 1 insegnante religione Linea Wireless 2 collaboratori scolastici
SCUOLA DELL’INFANZIA DI TERRE ROVERESCHE ORCIANO DI PESARO SPAZI UTILIZZATI: 3 aule laboratorio + TECNOLOGIE PERSONALE: altri spazi attrezzati DISPONIBILI: 3 ½ insegnanti 1 salone 1 computer portatile curricolari 1 palestra 1 fotocopiatrice 2 collaboratori 1 spazio esterno 1 TV scolastici 1 mensa Linea Wireless
SCUOLA DELL’INFANZIA DI TERRE ROVERESCHE BARCHI SPAZI UTILIZZATI: 2 aule laboratorio TECNOLOGIE PERSONALE: DISPONIBILI: 1 palestra (salone) 2 insegnanti curricolari 1 computer fisso 1 spazio esterno 1 insegnante religione 1 fotocopiatrice 1 mensa part – time Linea Wireless 1 biblioteca 1 ½ collaboratori scolastici
SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONDAVIO SPAZI UTILIZZATI: 3 aule laboratorio TECNOLOGIE PERSONALE: DISPONIBILI: 1 salone 2 insegnanti curricolari 1 computer portatile 1 mensa 1 insegnante religione 1 fotocopiatrice 1 palestra 2 collaboratori Linea Wireless scolastici 1 spazio esterno
SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN MICHELE AL FIUME SPAZI UTILIZZATI: 3 aule laboratori TECNOLOGIE PERSONALE: DISPONIBILI: 1 spazio esterno 3 ½ insegnanti 2 computer fissi curricolari 1 aula sostegno 1 computer portatile 2 insegnanti sostegno 1 salone 1 fotocopiatrice 1 insegnante religione 1 mensa Linea Wireless 2 collaboratori scolastici
SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN FILIPPO SUL CESANO SPAZI UTILIZZATI: 2 aule laboratori TECNOLOGIE PERSONALE: DISPONIBILI: 1 spazio esterno 2 insegnanti 1 computer portatile curricolari 1 palestra 1 fotocopiatrice 2 insegnanti sostegno 1 salone Linea Wireless 1 insegnante religione 1 mensa 1 ½ collaboratori scolastici
SCUOLA PRIMARIA DI TERRE ROVERESCHE PIAGGE SPAZI UTILIZZATI: 4 aule laboratorio TECNOLOGIE PERSONALE: DISPONIBILI: 1 palestra 6 insegnanti curricolari 1 computer fisso 1 spazio esterno 1 insegnante sostegno 2 computer portatili 1 insegnante di L2 part- 1 fotocopiatrice time Linea Wireless ½ insegnante potenziamento 1 insegnante religione 1 insegnante attività alternativa 1 collaboratore scolastico
SCUOLA PRIMARIA DI TERRE ROVERESCHE SAN GIORGIO DI PESARO SPAZI UTILIZZATI: 2 aule TECNOLOGIE PERSONALE: DISPONIBILI: 1 palestra 6 insegnanti curricolari 1 lim 1 spazio esterno 1 insegnante di L2 part- 2 computer portatili time 1 aula insegnanti 1 fotocopiatrice 1 insegnante 1 archivio Linea Wirelss potenziamento 1 insegnante religione 1 insegnante attività alternativa 1 ½ collaboratori scolastici in comune con Secondaria
SCUOLA PRIMARIA DI TERRE ROVERESCHE ORCIANO PERSONALE: SPAZI UTILIZZATI: 7 insegnanti curricolari 5 aule laboratorio TECNOLOGIE DISPONIBILI: 2 insegnanti sostegno 1 palestra 3 lim 1 insegnante L2 part- 1 spazio esterno time 7 computer portatili 1 mensa 1 insegnante 1 tablet potenziamento 1 aula insegnanti 1 fotocopiatrice 1 insegnante religione 1 aula sostegno Linea Wireless 1 insegnante attività’ 1 biblioteca alternativa 2 collaboratori scolastici
SCUOLA PRIMARIA DI TERRE ROVERESCHE BARCHI SPAZI UTILIZZATI: 4 aule TECNOLOGIE PERSONALE: DISPONIBILI: 1 palestra 2 insegnanti curricolari 2 lim 1 spazio esterno 1 insegnanti sostegno 3 computer portatili 1 mensa 1 insegnante religione 1 fotocopiatrice 1 aula insegnanti 1 collaboratore Linea Wireless scolastico 1 aula laboratorio
SCUOLA PRIMARIA DI MONDAVIO SPAZI UTILIZZATI: 6 aule laboratorio TECNOLOGIE PERSONALE: DISPONIBILI: 1 aula sostegno 10 insegnanti 3 lim 1 palestra curricolari 5 computer portatili 1 spazio esterno 2 insegnanti sostegno 4 computer fissi 1 mensa 1 insegnante 1 fotocopiatrice potenziamento 1 cucina 1 tablet 1 insegnante religione 1 aula insegnanti su una classe 1 SMART TV 1 biblioteca 1 insegnante attività Linea Wireless alternativa 2 collaboratori scolastici
SCUOLA PRIMARIA DI SAN MICHELE AL FIUME SPAZI UTILIZZATI: 5 aule TECNOLOGIE PERSONALE: DISPONIBILI: 1 palestra 10 insegnanti 3 lim 1 spazio esterno curricolari 6 computer portatili 1 mensa 4 insegnanti sostegno 2 computer fissi 1 cucina 1 insegnante religione 1 fotocopiatrice 1 aula laboratorio 1 insegnante attività Linea Wireless alternativa 2 collaboratori scolastici
SCUOLA SECONDARIA DI TERRE ROVERESCHE SAN GIORGIO DI PESARO PERSONALE: SPAZI UTILIZZATI: 11 insegnanti TECNOLOGIE 3 aule curricolari DISPONIBILI: 1 aula laboratorio ½ insegnanti 2 lim potenziamento 1 spazio esterno 1 TV ½ insegnanti sostegno 10 computer 1 insegnante religione portatile 1 insegnante attività 1 tablet alternativa 1 fotocopiatrice 1 ½ collaboratori Linea Wireless scolastici in comune con la Primaria
SCUOLA SECONDARIA DI TERRE ROVERESCHE ORCIANO DI PESARO SPAZI UTILIZZATI: PERSONALE: 9 aule TECNOLOGIE 20 insegnanti DISPONIBILI: curricolari 7 aule laboratorio 8 lim 7 insegnanti sostegno 1 palestra 13 computer fissi 1 insegnanti 1 spazio esterno potenziamento 12 computer 1 aula magna portatili 1 insegnante religione 20 chromebook 1 insegnante attività alternativa linea wireless 3 ½ collaboratori scolastici 5 amministrativi 1 DSGA 1 Dirigente Scolastico
2.5. LE RISORSE TECNOLOGICHE Particolare attenzione è stata dedicata al ricorso alle nuove tecnologie, sia per un arricchimento e un potenziamento degli insegnamenti, sia per la informatizzazione di attività e processi nell’ambito amministrativo, organizzativo, e di gestione. Tutti plessi dell’Istituto sono dotati di almeno un computer collegato in rete. Tali scelte costituiscono, per l’offerta formativa dell’Istituto come per la propria organizzazione e gestione, una risorsa ormai irrinunciabile, che va costantemente supportata e rafforzata, sia attraverso la sempre più elevata qualificazione delle attrezzature, delle procedure e dei servizi, sia attraverso l’aggiornamento del personale. Con il nuovo anno scolastico è stata avviata l’adozione del registro elettronico. Obiettivi dichiarati sono la dematerializzazione, il risparmio, la trasparenza, l’uniformità, la confrontabilità e l’integrabilità dei dati. Relativamente alla sicurezza, si segnala che l’Istituto è dotato di un piano di evacuazione e di sistemi antincendio regolarmente revisionati e che studenti e personale della scuola vengono formati con regolarità su questo aspetto.
2.6 LE RISORSE FINANZIARIE Entrate Per Fonti di Finanziamento anno 20017 Stato 53837,63 44% Famiglie 41273,64 34% (L’85% circa di tale somma è relativa ai viaggi di istruzione) Comune 26610 22% Privati 0.02 0% L’analisi della dotazione finanziaria di cui ha potuto disporre l’Istituto Comprensivo ”Gio’Pomodoro” nell’anno 2017 è frutto dell’elaborazione dei dati desumibili dai documenti contabili ufficiali. Si precisa che il Programma Annuale, non contempla la gestione del personale scolastico, in quanto le supplenze brevi, a decorrere dall’anno 2013, non sono più a carico delle Istituzioni Scolastiche, ma del Ministero delle Finanze, pertanto tale voce non è più presente come “entrata” né come capitolo di spesa. Nessuna variazione concerne le spese relative agli arredi e alle utenze che restano di competenza dell’Amministrazione Comunale.
Nell’anno scolastico 2017, l’Istituto Comprensivo ha potuto disporre complessivamente di €233451,25 di cui: _ €94 430,64quale avanzo di gestione del precedente anno scolastico; _ €129 021,31quale contributo proveniente dai soggetti indicati nella seguente tabella. PROV PPROVENIENZA DE DETTAGLI IMPORTO IM Stato Dotazione ordinaria 25 103,04 IM Stato Altri finanziamenti 25 301,16 vincolati Altre istituzioni 26 610,00 Privati 48 573,64 Altre entrate 3 433,45 NZIAMENTI VINCOLATIA IMPORTO DETTAGLI
Risorse utilizzate Le risorse di cui ha potuto disporre l’Istituto, come si evince dalla precedente tabella, provengono sostanzialmente da due diverse fonti. La prima fonte raggruppa i finanziamenti “finalizzati”, rappresentati dalle assegnazioni finanziarie del Ministero dell’Istruzione, dalle erogazioni degli Enti Istituzionali quali Regioni e Comune, e da Altre Istituzioni Scolastiche. Tali finanziamenti hanno una precisa destinazione a supporto del funzionamento dell’attività scolastica, di quella per così dire “ordinaria” per ciò che concerne, in particolare, la dotazione ministeriale. Molto importanti le erogazioni comunali riferite alla Convenzione per il Diritto allo studio per la loro destinazione “progettuale”, espressione dell’autonomia scolastica vera e propria. La seconda fonte concerne, invece, il contributo finanziario erogato dai soggetti privati, quali le famiglie; si tratta quasi esclusivamente di entrate relative alla voce” viaggi di istruzione” La tabella seguente illustra il quadro generale e riepilogativo dell’utilizzazione delle risorse nell’a.s. 2017. QUADRO GENERALE DIILIZZO DELLE RISORSE a.2013/2014 I importo % Funzionamento amministrativo 18 277,92 18% Funzionamento didattico 36 687,81 36% Spese per il personale 3 665,34 4% Spese di investimento Progetti 38 011,98 37% Formazione 5 426,19 5% Utilizzo risorse Anno 2017 Funzionamento amministrativo 5% Funzionamento didattico 18% 37% Spese per il personale 36% Spese di investimento 0% 4% Progetti Dal quadro generale sopra esposto, si evince che i “Progetti” rappresentano, analogamente allo scorso anno, la voce più significativa della tipologia di destinazione delle risorse. Infatti, ciò risponde all’intento dell’Istituzione Scolastica nel suo complesso di realizzare le attività programmate dal Piano dell’Offerta Formativa.
Sempre nell’ambito dell’attività di progettazione scolastica, occorre specificare che una parte dei progetti, realizzati nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, finanziati in parte dalle famiglie e in parte dall’amministrazione comunale, sono stati realizzati mediante l’ausilio di esperti esterni ed hanno riguardato diversi ambiti tematici, come illustrato dal seguente grafico. Un progetto molto importante, attivato da diversi anni, è quello relativo alla tematica dell’Agio/Disagio, si tratta di un’attività di sostegno psicologico che ha riguardato gli alunni e le famiglie di ogni ordine di scuola. Dettaglio ripartizione spese progettuali Progettualità di plesso (Teatro, bene comune, laboratori pomeridiani) 44% Madrelingua 15% Sportello psicologico 9% Scuola serena 12% CLIL 20% Dettaglio ripartizione spese progettuali CLIL 20% SCUOLA SERENA 12% SPORTELLO PSICOLOGICO 9% MADRELINGUA 15% PROGETTUALITÀ DI PLESSO 44% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Una riflessione particolare sarà ora dedicata alla “rendicontazione sociale” del contributo volontario versato alla Scuola dalle famiglie dei nostri alunni.
TOTALE PARTECIPANTI CONTRIBUTO e ASSICURAZIONE - A.S. 16/17 ALUNN ALUNNI DOCENTI/ATA I PARTECIPANT DOCENTI/AT PARTECIPANT INFANZIA FOTOCOPIE TOTALI I A TOTALI I % 37 37 \ \ 100% MONDAVIO 22 22 \ \ 100% SAN FILIPPO 35 34 \ \ 97% SAN MICHELE 24 22 \ \ 92% BARCHI 39 38 \ \ 97% ORCIANO 28 26 \ \ 93% SAN GIORGIO 27 23 \ \ 85% PIAGGE 212 202 95% TOTALE ALUNN ALUNNI DOCENTI/ATA % INFANZIA I PARTECIPANT DOCENTI/AT PARTECIPANT ALUNN % ASSICURAZIONE TOTALI I A TOTALI I I PERSONALE 37 37 7 5 100% 71% MONDAVIO 22 22 5 3 100% 60% SAN FILIPPO 35 35 8 5 100% 63% SAN MICHELE 24 22 5 4 92% 80% BARCHI 39 38 6 0 97% 0% ORCIANO 28 28 5 1 100% 20% SAN GIORGIO 27 26 5 4 96% 80% PIAGGE TOTALE 212 208 41 22 98% 54%
ALUNN ALUNNI DOCENTI/ATA PRIMARIA I PARTECIPANT DOCENTI/AT PARTECIPANT FOTOCOPIA TOTALI I A TOTALI I % 82 82 \ \ 100% MONDAVIO 93 91 \ \ 98% SAN MICHELE 20 19 \ \ 95% BARCHI 82 82 \ \ 100% ORCIANO 97 97 \ \ 100% SAN GIORGIO/PIAGGE TOTALE 374 371 99% ALUNN ALUNNI DOCENTI/ATA % PRIMARIA I PARTECIPANT DOCENTI/AT PARTECIPANT ALUNN % ASSICURAZIONE TOTALI I A TOTALI I I PERSONALE 82 82 15 14 100% 93% MONDAVIO 93 93 16 11 100% 69% SAN MICHELE 20 20 6 5 100% 83% BARCHI 82 82 14 10 100% 71% ORCIANO 97 97 14 7 100% 50% SAN GIORGIO/PIAGGE TOTALE 374 374 65 47 100% 72% ALUNN ALUNNI DOCENTI/ATA % % SEC. I GRADO I PARTECIPANT DOCENTI/AT PARTECIPANT ALUNN PERSONAL ASSICURAZIONE TOTALI I A TOTALI I I E ORCIANO 187 185 27 22 99% 81% SAN GIORGIO 60 60 14 4 100% 29% SEC. I GRADO ALUNNI ALUNNI FOTOCOPIE TOTALI PARTECIPANTI % ORCIANO 187 178 95% SAN GIORGIO 60 57 95% Totale 247 235 95% CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO a.s. 2016/2017 SEC. I GRADO ALUNNI ALUNNI CONTRIBUTO TOTALI PARTECIPANTI % ORCIANO 187 165 88% SAN GIORGIO 60 52 87% Totale 247 217 88%
Per completare l’illustrazione del quadro delle risorse finanziare del Bilancio Sociale 2016/2017, non si può non prendere in esame le modalità di utilizzazione delle assegnazioni derivanti dal Fondo dell’Istituzione Scolastica (F.I.S.), soggette alla contrattazione integrativa e ripartite in considerazione delle esigenze organizzative, didattiche e progettuali della scuola. A tal proposito, occorre rilevare che al personale docente è stato assegnato il 78% delle risorse e al personale A.T.A. il restante 22%. A tale componente “contrattata” si affianca quella assegnata per le attività finalizzate, quali ad esempio le funzioni strumentali, il sostegno alle attività curricolari e la pratica sportiva. Il grafico sottostante illustra, in termini percentuali, l’utilizzo delle risorse derivanti dal F.I.S. per la realizzazione e il miglioramento dell’offerta formativa. Utilizzazione Fondo istituzione Scolastica Personale docente personale ATA Dettaglio utilizzazione FIS docenti FIS- Collaborazione con il D.S. 4 200,00 9,12% FIS-Attività aggiuntive di insegnamento (lingua inglese infanzia, lingua progetto continuità) 5 827,50 12.65% FIS – Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (progettualità di plesso) 15 085,00 32,77% FIS- Altri compensi (impegni per coordinatori di plesso, altri impegni aggiuntivi, correzione INVALSI. AU.MI.RE, partecipazione PEI, flessibilità, 16 112,21 ecc. 35,00% Funzioni strumentali 4 812,50 10,45% Tot. 46 224,71
Dettaglio utilizzazione FIS docenti Coll.D.S. Att.agg.ins. Att.agg.fun.ins. Altri compensi Funz. Strum. Il grafico mette in evidenza che la spesa per “l’organizzazione” è stata finalizzata al lavoro svolto dai docenti per il coordinamento delle attività svolte nei plessi, così come pure nelle classi. L’attività progettuale, d’altro canto, ha rappresentato il 32,77% dell’utilizzo delle risorse e nonostante sia diminuita rispetto allo scorso anno scolastico rappresenta ancora un importante centro di spesa destinata al miglioramento dell’offerta formativa. Sostanzialmente invariato, rispetto all’a.s. 2015/2016, risulta il lavoro delle Commissioni e il sostegno dell’attività curricolare, mentre è cresciuto l’impegno sostenuto per i viaggi di istruzione e gli stage all’estero degli alunni.
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