Analisi procedimenti "a rischio" ed analisi Appalti Pubblici 2015 e 2016

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017-2019

                                                     ALLEGATO A)

            COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
                      Provincia di Verona




    Analisi procedimenti
“a rischio” ed analisi Appalti
    Pubblici 2015 e 2016
demografici 2015
Direzione    DEMOGRAFI9CI
Periodo      2015

C.I.G.       Oggetto                         Scelta Contraente          Importo di Aggiudicatario   DET data           Procedura     Procedura Urgenza proroga       presenza di   Sono presenti      Avviso di        n.      Note,motivazioni
                                                                        aggiudicazi                 n.                 elettronica   concorrenz (Sì/No) contrattuale varianti      altre gare della   manifestazione   offerte urgenze, indagine
                                                                        one                                            (MEPA/Consi   iali               (Sì/No)      (Sì/No)       medesima           di interesse     present economica
                                                                                                                       p) (Sì/No)    (Sì/No)                                       categ merc.        (Sì/No)          ate
                                                                                                                                                                                   (Sì/no)
ZD113CA2BD SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO        OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA    € 9.500,00 GRUPPO           146       01/04/15 SI           NO         NO       NO          NO            NO                 NO                         R.DO.
                                                                                    SINERGIA SRL
Z0516626F1 ACQUISTO MARMI E BORCHIE          AFFIDAMENTO DIRETTO         € 5.746,60 MARMI BELLINI    462     06/10/15 NO             NO         NO       NO          NO            Sì                 NO                     1
Z9F17F367A SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI   AFFIDAMENTO DIRETTO         € 4.919,00 ESACOM SPA       674     28/12/15 NO             NO         NO       NO          NO            NO                 NO                         SOC. PARTECIPATA
ZD614B8826 ACQUISTO LASTRE MARMO             AFFIDAMENTO DIRETTO         € 4.061,00 MARMI BELLINI    233     26/05/15 NO             NO         NO       NO          NO            Sì                 NO                     1
ZB8130549E ACQUISTO MARMI CIMITERO           AFFIDAMENTO DIRETTO         € 3.150,00 MARMI BELLINI     28   02/02/2015 NO             NO         SI       NO          NO            Sì                 NO                     1
Z3516BE7CC ACQUISTO SCALE CIMITERIALI        AFFIDAMENTO DIRETTO         € 2.835,28 FEDA SRL         511     26/10/15 SI             NO         NO       NO          NO            NO                 NO                         R.D.O.
Z2D13E3892 ACQUISTO MODULISTICA ELEZIONI     OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA    € 1.735,00 EDK EDITORE      139   30/03/2015 SI             NO         NO       NO          NO            NO                 NO                         O.D.A.
ZB2145BBD2 SPESE POSTALI PER ELEZIONI        AFFIDAMENTO DIRETTO         € 1.500,00 NEXIVE SPA       190     29/04/15 NO             NO         NO       NO          NO            NO                 NO
Z9E12C6D60 RECUPERO SALME SUOLO PUBB.        AFFIDAMENTO DIRETTO           € 937,30 PERTILE SAS        9   17/01/2015 NO             NO         NO       NO          NO            Sì                 NO                         AFF. OBBLIGATORIO
ZA312B05E9 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO      AFFIDAMENTO DIRETTO           € 886,00 ADDICALCO          4   12/01/2015 NO             NO         NO       SI          NO            NO                 NO                         FORNITRICE
ZAA167A0C6 ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'       AFFIDAMENTO DIRETTO           € 880,00 TESORIERE        471     12/10/15 NO             NO         NO       NO          NO            NO                 NO                         AFF. OBBLIGATORIO
Z4F156D46C ACQUISTO CROCI ZINCATE            AFFIDAMENTO DIRETTO           € 810,00 BAMPA CARLO      321     17/07/15 NO             NO         NO       NO          NO            Sì                 NO                     1
ZB9173BD23 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO      AFFIDAMENTO DIRETTO           € 797,17 GIERRE SRL       571     23/11/15 NO             NO         NO       NO          NO            NO                 NO                     1
Z7413379E2 ACQUISTO MATERIALE EDILE          AFFIDAMENTO DIRETTO           € 780,00 PERBELLINI        51   16/02/2015 NO             NO         NO       NO          NO            NO                 NO
ZB116316D8 ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE       OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA      € 529,66 MYO SRL          435     23/09/15 NO             NO         NO       NO          NO            Sì                 NO                     3
ZB2145BBD2PU
           PULIZIA SEDI SEGGI ELETTORALI     AFFIDAMENTO DIRETTO           € 420,00 COOP.            205     11/05/15 NO             NO         NO       NO          NO            NO                 NO                     1 AFFIDATARIA
                                                                                    SPERANZA
ZB8130549E   ACQUISTO CROCI ZINCATE          AFFIDAMENTO DIRETTO           € 405,00 BAMPA CARLO       28   02/02/2015 NO             NO         SI       NO          NO            Sì                 NO                     1
Z021505C3F   RECUPERO SALMA SUOLO PUBB.      AFFIDAMENTO DIRETTO           € 388,65 PERTILE SAS      274     17/06/15 NO             NO         NO       NO          NO            Sì                 NO                         AFF. OBBLIGATORIO
Z9E15D2009   RECUPERO SALMA SUOLO PUBB.      AFFIDAMENTO DIRETTO           € 388,65 PERTILE SAS      385     28/08/15 NO             NO         NO       NO          NO            Sì                 NO                         AFF. OBBLIGATORIO
Z2A17F4DD9   RECUPERO SALMA SUOLO PUBB.      AFFIDAMENTO DIRETTO           € 388,65 PERTILE SAS      682     29/12/15 NO             NO         NO       NO          NO            Sì                 NO                         AFF. OBBLIGATORIO
ZF616F6319   ACQUISTO MATERIALE CIMITERI     AFFIDAMENTO DIRETTO           € 328,00 CASALI SAS       539     05/11/15 NO             NO         NO       NO          NO            NO                 NO                     1
ZCA18044E0   UTILIZZO CELLE ULSS 22          AFFIDAMENTO DIRETTO           € 250,00 ULSS 22          680     29/12/15 NO             NO         NO       NO          NO            NO                 NO                       CONVENZIONE
ZDB136B9A1   RILEGATURA VERBALI ELETTORALI   OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA      € 162,90 GASPARI SRL       77   02/03/2015 NO             NO         NO       NO          NO            NO                 NO                     3
ZC116162ED   ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE     AFFIDAMENTO DIRETTO           € 152,00 MYO SRL          423     16/09/15 NO             NO         SI       NO          NO            Sì                 NO                     1
ZC115967A1   RIPARAZIONE IDROPULITRICE       AFFIDAMENTO DIRETTO           € 150,00 IDROJET SRL      338     30/07/15 NO             NO         NO       NO          NO            NO                 NO                     1 FORNITORE
             ACQUISTO MATERIALE CONSUMO      AFFIDAMENTO DIRETTO           € 148,45 BERNI GIANNI     170     15/04/15 NO             NO         NO       NO          NO            NO                 NO                     1
ZA9161964E   MANUTENZIONE AFFRANCATRICE      AFFIDAMENTO DIRETTO           € 135,62 L'UFFICIO SRL    426     17/09/15 NO             NO         NO       SI          NO            NO                 NO                       FORNITRICE
demografici 2015
         Fase                    Categoria                           Rischio            Indicatore                                  Valore
                                                                                        Esistono gare inerenti le stesse                          0
                                                                                        categorie merceologiche effettuate con
                                                          frazionamento artificioso procedure non concorrenziali, frazionate,
                             procedure frazionate              volto ad eludere le      la cui somma supera i 207.000 Euro?
                                                               procedure aperte         [Sì/No]
                                                                                        Somma massima degli importi (A) [€]            € 12.957,60 Marmi
  1 Programmazione                                                                      rapporto (A) / (207.000) [%]                         6,26%
                                                         programmazione carente / n. di procedure urgenti (A)                                     3
                               procedure urgenti                uso distorto della      n. totale procedure (B)                                  27
                               (limitatamente ad                  discrezionalità       rapporto (A) / (B) [%]                              11,11%
                        affidamenti superiori ai 1000
                                                         programmazione       carente / valore {procedure urgenti} (A) [€]               € 3.707,00
                             € annui al medesimo
                                    soggetto)                   uso distorto della      valore totale procedure (B) [€]                € 42.384,93
                                                                  discrezionalità       rapporto (A) / (B) [%]                               8,75%
                                                                                        n. di procedure negoziate con o senza                    27
                                                             favori nei confronti di    previa pubblicazione del bando e di
                                                             particolare operatori      affidamenti diretti/cottimi fiduciari (A)
                                                                    economici           n. totale procedure attivate (B)                         27
                                  procedure non                                         rapporto (A) / (B) [%]                             100,00%
                                  concorrenziali                                        valore {procedure negoziate con o senza        € 42.384,93
                                                             favori nei confronti di    previa pubblicazione del bando e di
                                                             particolare operatori      affidamenti diretti/cottimi fiduciari} (A)
                                                                    economici           Valore {totale procedure attivate (B)}         € 42.384,93
                                                                                        rapporto (A) / (B) [%]                                100%
                                                                                        n. di procedure con criterio OEPV (A)                     0
    2 Progettazione                                                                     n. di procedure con criterio del prezzo più              27
                                                          discrezionalità soggettiva
                                                                                        basso (B)
                            utilizzo del criterio dell’                                 rapporto (A) / (A+B) [%]                                0%
                        Offerta economicamente più                                      valore complessivo affidamenti in OEPV               € 0,00
                                   vantaggiosa                                          [€] (A)
                                                          discrezionalità soggettiva valore complessivo componenti                           € 0,00
                                                                                        qualitative [€] (B)
                                                                                        rapporto (B) / (A) [%]                      n.a.
                                                                                        n. di procedure con strumenti elettronici                 3
                                                        assenza di tracciabilità della (MePA/Consip) (A)
                            procedure elettroniche
                                                                    procedura           n. totale procedure attivate (B)                         27
                                                                                        rapporto (A) / (B) [%]                                 11%
                                                        procedure disegnate ad hoc n. di procedure con una sola offerta (A)                      25
                                                              al fine di favorire un
                                                                                        n. totale procedure attivate (B)                         27
                                                            determinato operatore
                           procedure con una sola                   economico           rapporto (A) / (B) [%]                                 93%
     3 Selezione del
                           offerta e senza indagine procedure disegnate ad hoc valore { procedure con una sola offerta}                € 41.692,37
       contraente
                               economica MePA                 al fine di favorire un    [€] (A)
                                                            determinato operatore       valore {totale procedure attivate} [€] (B)     € 42.384,93
                                                                    economico           rapporto (A) / (B) [%]                                 98%
                                                                                        n. aggiudicatari in due anni contigui (A)                13
        4 Verifica                                               ricorrenza delle
                         ricorrenza stessi operatori                                    n. totale aggiudicatari nell’anno in cons.               20
 dell’aggiudicazione e                                   aggiudicazioni ai medesimi
                                    economici                                           (B)
  stipula del contratto                                       operatori economici
                                                                                        rapporto (A) / (B) [%]                                 65%
                                                                                                                                                  0
                                                             favori nei confronti di    n. procedure con almeno una variante (A)
                            procedure con varianti           particolare operatori
                                                                                        n. totale procedure attivate (B)                         27
   5 Esecuzione del                                                 economici
                                                                                        rapporto (A) / (B) [%]                                  0%
        contratto
                                                             favori nei confronti di    n. proroghe (A)                                           3
                           procedure con proroghe            particolare operatori      n. totale procedure attivate (B)                         27
                                                                    economici           rapporto (A) / (B) [%]                                 11%
                                                                                        n. contratti con scostamento di costo                     0
                                                             favori nei confronti di    rispetto al contratto iniziale (A)
6 Rendicontazione del
                             scostamenti di costo            particolare operatori
        contratto                                                                       n. totale procedure attivate (B)                         27
                                                                    economici
                                                                                        rapporto (A) / (B) [%]                                  0%
Direzione   DEMOGRAFICI
   Periodo    1/172016 – 31/12/2016

              Oggetto                                     Scelta Contraente                    Importo di    Aggiudicatario   DET n.                Procedura      Procedura Urgenza proroga        presenza di   Sono presenti      Avviso di        n.      Note,motivazioni
                                                                                               aggiudicazion                                        elettronica    concorrenzi (Sì/No) contrattuale varianti      altre gare della   manifestazione   offerte urgenze, indagine
    C.I.G.
                                                                                               e                                                    (MEPA/Consip   ali                 (Sì/No)      (Sì/No)       medesima categ     di interesse     present economica
                                                                                                                                                    ) (Sì/No)      (Sì/No)                                        merc. (Sì/no)      (Sì/No)          ate
           QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA
Z46186083C 2016, IMPEGNO DI SPESA E                                      DIRETTO                 € 130,00      ANUSCA            28    03/02/2016        si            si        no         no           no             no                 no            3
           LIQUIDAZIONE.
           ACQUISTO            REGISTRO          ATTI
Z3A187E378                                                       PROCEDURA NEGOZIATA             € 237,90      MYO SRL           40    12/02/2016        no            no        no          si          no             no                 no            1
           NOTIFICATI DAL MESSO
           AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI
           NON RISERVATI ALLA DITTA
Z66189D0BD                                                               DIRETTO                € 7,500,00      NEXIVE           56    19/02/2016        no            no        no          si          no             no                 no            1
           NEXIVE S.P.A GIA' TNT POST
           ITALIA S.P.A.
           Incarico alla ditta Adicalco di
Z80189807C manutenzione globale per l'anno 2016                          DIRETTO                € 1.080,92 ADDICALCO             54    18/02/2016        no            si         si        no           no             no                 no            3
           dell'elettroarchivio installato presso gli
           uffici demografici.
           AFFIDAMENTO               DIRETTO         IN
           ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125
           D.      LGS.      N.      163/2006     DEL
                                                                                                             EDILSTORE
Z8718A9CBF CONTRATTO PER LA FORNITURA                                    DIRETTO                 € 657,29                        66    23/02/2016        si            no        no         no           no             no                 no            3
                                                                                                                S.R.L
           URGENTE DI MATERIALE EDILE
           PER LA MANUTENZIONE DEI
           CIMITERI COMUNALI .
           Utilizzo      delle      celle     mortuarie
ZB618B7364 dell'ospedale civile di Isoal della Scala-                 CONVENZIONE               € 2.440,00      ULSS 22          72    25/02/2016        no            no         si        no           no             no                 no            1
           Impegno di spesa per l'anno 2016
           Referendum popolare abrogativo del 17
           aprile 2016 sulle trivellazioni in mare-
ZD218C2976                                                       PROCEDURA NEGOZIATA             € 628,06      MYO SRL           79    29/02/2016        si            si        no         no           no             no                 no            3
           acquisto cartella elettorale- impegno di
           spesa ed affidamento
           Affidamento diretto in economia ai sensi
           dell'art. 125 D.Lgs n. 163/2006 del                                                                 VEZZANI
ZEC18DF37C                                                               DIRETTO                 € 207,40                        96    08/03/2016        no            no         si        no           no             no                 no            1
           contratto per la fornitura di cinghie per                                                            S.P.A
           calabare americano.
           Referendum popolare abrogativo del 17
           aprile 2016 sulle trivellazioni in mare-                                                             COOP.
ZBF1910C52 Impegno di spesa ed affidamento servizio          DITTA GIA' AFFIDATARIA SERVIZIO     € 536,80                       120    19/03/2016        no            si        no         no           no             no                 no            1
                                                                                                              SPERANZA
           per sgombero e pulizia aule sede di
           seggio
           Affidamento diretto in economia ai sensi
           dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 del                                                                   F.B.F. DI
 Z9F9163C8                                                       PROCEDURA NEGOZIATA             € 988,20                       124    21/03/2016        no            si         si        no           no             no                 no            5
           contratto per la fornitura urgente di n. 100                                                        VENEZIA
           cassette ossari per resti mortali
           Referendum popolare abrogativo del 17
           aprile 2016 sulle trivellazione in mare-                                                          LAVASECC
ZAE1916DB5 Impegno di spesa lavaggio lenzuola e                          DIRETTO                 € 100,04    O CENTRO           127    21/03/2016        no            no        no         no           no             no                 no            1
           affidamento alla lavasecco Centro Clean                                                             CLEAR
           di Isola della scala.
           Manutenzione e gestione dei cimiteri del
           capoluogo. Acquisto lastre in marmo e
                                                                                                               MARMI
 Z5D195228 borchie per chiusura locali. Affidamento                      DIRETTO                € 6,135,23                      151    07/04/2016        no            SI        no         no           no             no                 no            2
                                                                                                               BELLINI
           alla ditta Marmi Bellini s.n.c -CIG:
           Z5D195228A
           Impegno di spesa e liquidazione per
           recupero salme su suolo pubblico - spesa
Z83195D27B                                                               DIRETTO                 € 777,30      PERTILE          155    11/04/2016        no            no        no         no           no             no                 no            1    SPESA OBBLIGATORIA
           obbligatoria ai sensi d.p.r. 285/1990 -
           CIG: 83195D27B.
           RILEGATURA ATTI- STATO CIVILE
           E CITTADINANZA ANNO 2015-                                                                             E.
ZF1195FCE0                                                       PROCEDURA NEGOZIATA             € 146,40                       156    11/04/2016        si            si        no         no           no             no                 no            3
           IMPEGNO            DI        SPESA         E                                                       GASPARRI
           AFFIDAMENTO CIG: ZF1195FCEO
           AMMINISTRATIVE                  CARTELLA
ZA51963DB1                                                       PROCEDURA NEGOZIATA            € 2.048,38     MYO SRL          157    12/04/2016        si            si        no         no           no             no                 no            3
           ELETTORALE.
           SERVIZIO DI RECUPERO SALMA E
Z2D199492D TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO                                    DIRETTO                 € 388,65      PERTILE          175    23/04/2016        no            no         si        no           no             no                 no            1    SPESA OBBLIGATORIA
           DI SPESA E LIQUIDAZIONE
           AFFIDAMENTO               DIRETTO         IN
           ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125
           D.LGS.         N.       163/2006       DEL
                                                                                                             PERBELLINI
Z8E19E0A97 CONTRATTO PER LA FORNITURA                                    DIRETTO                 € 994,89                       212    16/05/2016        no            no         si                     no             no                 no            2
           URGENTE DI MATERIALE EDILE                                                                         EDILTOP
           PER LA MANUTENZIONE DEI
           CIMITERI          COMUNALI.            CIG.:
           Z8E19E0A97
           ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL
           05/06/2016 IMPEGNO DI SPESA                                                                       LAVASECC
ZE01A0828B LAVAGGIO              LENZUOLA             E                  DIRETTO                 € 170,80    O CENTRO           234    26/05/2016        no            si        no         no           no             no                 no            2
           AFFIDAMENTO ALLA LAVASECCO                                                                          CLEAR
           CENTRO CLEAN DI CEREA
           ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL
           05/06/2016 IMPEGNO DI SPESA ED
                                                                                                                COOP.
Z791A08723 AFFIDAMENTO             SERVIZIO        PER       DITTA GIA' AFFIDATARIA SERVIZIO     € 536,80                       235    26/05/2016        no            no         si        no           no             no                 no            1
                                                                                                              SPERANZA
           SGOMBERO E PULIZIA AULE DI
           SEDE DI SEGGIO
           ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL
           05/06/2016 SPESE POSTALI PER
Z9E1A0A8A4                                                   DITTA GIA' AFFIDATARIA SERVIZIO    € 1.464,00      NEXIVE          236    26/05/2016
           ADEMPIMENTI                  ELETTORALI.
           IMPEGNO DI SPESA .
           FORNITURA DI N. 2 TELAI CON
           RULLI            PER            CARRELLO
Z861A84053 PORTABARE. AFFIDAMENTO ALLA                                   DIRETTO                 € 329,40       BAMPA           288    05/07/2016        no            si        no         no           no             no                 no            2
           DITTA BAMPA CARLO DI ISOLA
           DELLA SCALA CIG: Z861A84053
           FORNITURA DI N. 6 MAGLIETTE
           ESTIVE PER DIPENDENTI ADDETTI
                                                                                                                 MG
           AI         SERVIZI           CIMITERIALI.
Z161A87B5C                                                               DIRETTO                 € 80,15      PROMOTIO          289    06/07/2016        no            si        no         no           no             no                 no            2
           AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG
                                                                                                                  N
           PROMOTION SRL DI ISOLA DELLA
           SCALA -CIG: Z161A87B5C
           IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO
                                                                                                               UFFICIO
Z211A934B1 NASTRI           FRANCOPOST             PER                   DIRETTO                 € 105,26                       293    09/07/2016        no            no        no         no           no             no                 no            1
                                                                                                                 SRL
           AFFRANCATRICE POSTALE.
           ACQUISTO PORTA PERGAMENE                                                                              MG
ZB21A9B9E6                                                               DIRETTO                 € 189,10     PROMOTIO          297    13/07/2016        no            si        no         no           no             no                 no            2
           PER CELEBRAZIONI MATRIMONI.                                                                            N
           AFFIDAMENTO               DIRETTO         IN
           ECONOMIA DEL CONTRATTO PER
           LA FORNITURA URGENTE DI                                                                           PERBELLINI
Z3E1AB141D                                                               DIRETTO                € 1,063,52                      303    19/07/2016        no            si         si        no           no             no                 no            2
           MATERIALE           EDILE        PER     LA                                                        EDILTOP
           MANUTENZIONE DEI CIMITERI
           COMUNALI.
           RENDICONTAZIONE                CONTABILE
           ANNI 2015 E 2016 GESTIONE DEL                                                                         ASD
Z821AB303F PALAZZETTO             DELLO        SPORT                  CONVENZIONE              € 23,019,11     CASTEL           304    20/07/2016        no            no        no         no           no             no                 no
           COMUNALE SITO IN ISOLA DELLA                                                                       D'AZZANO
           SCALA VIA TIRO A SEGNO.
           RINNOVO DEL CONTRATTO DI
Z5F1B4B9FC                                                               DIRETTO                 € 165,46                       400    26/09/2016        no            no         si        no           no             no                 no
           MANUTENZIONE AFFRANCATRICE
Oggetto                                    Scelta Contraente                    Importo di    Aggiudicatario   DET n.                Procedura      Procedura Urgenza proroga        presenza di   Sono presenti      Avviso di        n.      Note,motivazioni
                                                                                              aggiudicazion                                        elettronica    concorrenzi (Sì/No) contrattuale varianti      altre gare della   manifestazione   offerte urgenze, indagine
    C.I.G.
                                                                                              e                                                    (MEPA/Consip   ali                 (Sì/No)      (Sì/No)       medesima categ     di interesse     present economica
                                                                                                                                                   ) (Sì/No)      (Sì/No)                                        merc. (Sì/no)      (Sì/No)          ate
           ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO
           STATO        CIVILE       ANNO       2017-
Z691B64FA7 IMPEGNO            DI        SPESA        E                  DIRETTO                 € 906,44      MYO SRL          421    03/10/2016        si            si        no         no           no             no                 no            3
           AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO
           S.R.L -CIG: Z691B64FA7
           Referendum Costituzionale del 4
           dicembre 2016- Acquisto cartella
ZD51B90585 elettorale-Impegno       di    spesa     ed                  DIRETTO                 € 397,72      MYO SRL          474    19/10/2016        si            si        no         no           no             no                 no            3
           affidamento fornitura oda n. identificativo
           3215711.
           Manutenzione e gestione dei cimiteri del
           capoluogo. Acquisto borchie in bronzo
Z921BB7B8D                                                              DIRETTO                € 1.054,08     BELLINI          489    27/10/2016        no            si         si        no           no             no                 no            2
           per chiusura loculi. - Affidamento alla
           ditta Marmi Bellini s.n.c. -
           Impegno di spesa per fornitura di
           materiale elettrico allacciamento lampade
                                                                        DIRETTO                 € 982,94    GIERRE SRL         490    27/10/2016        no            si         si        no           no             no                 no            2
Z3E1BC270B votive per i cimiteri comunali.
           Affidamento alla ditta GIERRE SRL.
           Manutenzione e gestione dei cimiteri del
           capoluogo. Acquisto n. 8 lastre di marmo
Z521C107AB                                                              DIRETTO                € 1.122,40     BELLINI          519    21/11/2016        no            si         si        no           no             no                 no            2
           per chiusura loculi. - Affidamento alla
           ditta Marmi Bellini s.n.c.
           Impegno di spesa per acquisto materiale
           vario per la gestione e manutenzione dei                                                           CASALI
Z421C10C2E                                                              DIRETTO                 € 900,01                       520    21/11/2016        no            si         si        no           no             no                 no            2
           cimiteri comunali. Affidamento alla ditta                                                         GIUSEPPE
           Casali Giuseppe s.a.s.
           REFERENDUM COSTITUZIONALE
           DEL 04/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA
                                                                                                            BRONZATO
Z591C59F2D LAVAGGIO             LENZUOLA             E                  DIRETTO                 € 161,65                       542    06/12/2016        no            si        no         no           no             no                 no            2
                                                                                                             FAUSTO
           AFFIDAMENTO ALLA LAVASECCO
           CENTRO CLEAN DI CEREA - CIG.:
           REFERENDUM COSTITUZIONALE
           DEL 4/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA                                                                 SPERANZA
Z1F1C59F3B ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PER                      DITTA GIA' AFFIDATARIA SERVIZIO     € 536,80    SOC. COOP.         543    06/12/2016        no            no         si        no           no             no                 no            1
           SGOMBERO E PULIZIA AULE SEDE                                                                      SOCIALE
           DI SEGGIO. -
           ACQUISTO MATTONI PIENI IN
           COTTO PER LA CHIUSURA DEI
                                                                                                            PERBELLINI
ZB21C78CCF LOCULI                      CIMITERIALI.                     DIRETTO                 € 702,00                       568    16/12/2016        no            si         si        no           no             no                 no            3
           AFFIDAMENTO             ALLA       DITTA                                                          EDILTOP
           PERBELLINI             EDILTOP           DI
           PERBELLINI.
           MANUTENZIONE E GESTIONE DEI
           CIMITERI         DEL        CAPOLUOGO.
           ACQUISTO BORCHIE IN BRONZO                                                                         MARMI
Z331C6AE54                                                              DIRETTO                 € 230,40                       569    16/12/2016        no            si         si        no           no             no                 no            2
           PER          CHIUSURA            LOCULI.                                                           BELLINI
           AFFIDAMENTO             ALLA       DITTA
           MARMI BELLINI S.N.C.
           RIPARAZIONE URGENTE MEZZO DI
           SERVIZIO IN DOTAZIONE AI
                                                                                                            AUTOZETA
           SERVIZI                     CIMITERIALI.                     DIRETTO                                                                         no            si         si        no           no             no                 no            2
Z221CC4236                                                                                      € 298,00    DI ZANDA           635    29/12/2016
           AFFIDAMENTO             ALLA       DITTA                                                         GILBERTO
           AUTOZETA DI ZANDA GILBERTO
           DI ISOLA DELLA SCALA.
           IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO
           CELLE                        MORTUARIE
Z3F1CC432A                                                           CONVENZIONE                € 363,56       ULSS 21         636    29/12/2016        no            no         si        no           no             no                 no
           DELL'OSPEDALE CIVILE DI ISOLA
           DELLA SCALA. Z3F1CC432A
Fase                      Categoria                          Rischio               Indicatore                                     Valore
                                                                                           Esistono gare inerenti le stesse categorie
                                                           frazionamento artificioso       merceologiche effettuate con procedure
                            procedure frazionate         volto ad eludere le procedure     non concorrenziali, frazionate, la cui
                                                                     aperte                somma supera i 207.000 Euro? [Sì/No]
                                                                                           Somma massima degli importi (A) [€]                12859,52
                                                                                           rapporto (A) / (207.000) [%]                          6,21%
 1 Programmazione
                                                          programmazione carente /         n. di procedure urgenti (A)                               1
                               procedure urgenti              uso distorto della           n. totale procedure (B)                                  39
                        (limitatamente ad affidamenti           discrezionalità            rapporto (A) / (B) [%]                                2,56%
                          superiori ai 1000 € annui al    programmazione carente /         valore {procedure urgenti} (A) [€]               € 2.440,00
                              medesimo soggetto)              uso distorto della           valore totale procedure (B) [€]                 € 59.777,06
                                                                discrezionalità            rapporto (A) / (B) [%]                                4,08%
                                                                                           n. di procedure negoziate con o senza                    35
                                                             favori nei confronti di       previa pubblicazione del bando e di
                                                              particolare operatori        affidamenti diretti/cottimi fiduciari (A)
                                                                    economici              n. totale procedure attivate (B)                         39
                                                                                           rapporto (A) / (B) [%]                              89,74%
                        procedure non concorrenziali
                                                                                           valore {procedure negoziate con o senza          € 2.537,60
                                                             favori nei confronti di       previa pubblicazione del bando e di
                                                              particolare operatori        affidamenti diretti/cottimi fiduciari} (A)
                                                                    economici              Valore {totale procedure attivate (B)}          € 59.777,06
                                                                                           rapporto (A) / (B) [%]                                4,25%
                                                                                           n. di procedure con criterio OEPV (A)                    39
   2 Progettazione                                                                         n. di procedure con criterio del prezzo più              39
                                                           discrezionalità soggettiva
                                                                                           basso (B)
                           utilizzo del criterio dell’                                     rapporto (A) / (A+B) [%]                               50%
                        Offerta economicamente più                                         valore complessivo affidamenti in OEPV [€]      € 59.777,06
                                  vantaggiosa                                              (A)
                                                           discrezionalità soggettiva      valore complessivo componenti qualitative               € 0,00
                                                                                           [€] (B)
                                                                                           rapporto (B) / (A) [%]                                  0,00%
                                                                                           n. di procedure con strumenti elettronici                   6
                                                          assenza di tracciabilità della   (MePA/Consip) (A)
                           procedure elettroniche
                                                                  procedura                n. totale procedure attivate (B)                            39
                                                                                           rapporto (A) / (B) [%]                                    15%
                                                         procedure disegnate ad hoc al     n. di procedure con una sola offerta (A)                     0
                                                              fine di favorire un
                                                                                           n. totale procedure attivate (B)                            39
                                                            determinato operatore
                           procedure con una sola                                          rapporto (A) / (B) [%]                                     0%
   3 Selezione del                                                economico
                           offerta e senza indagine      procedure disegnate ad hoc al     valore { procedure con una sola offerta} [€]            € 0,00
     contraente
                              economica MePA                  fine di favorire un          (A)
                                                            determinato operatore          valore {totale procedure attivate} [€] (B)      € 59.777,06
                                                                  economico                rapporto (A) / (B) [%]                                  0%
                                                                                           n. aggiudicatari in due anni contigui (A)                11
      4 Verifica                                         ricorrenza delle aggiudicazioni
                          ricorrenza stessi operatori                                                                                               21
dell’aggiudicazione e                                        ai medesimi operatori
                                  economici                                              n. totale aggiudicatari nell’anno in cons. (B)
stipula del contratto                                                economici
                                                                                         rapporto (A) / (B) [%]                                     52%
                                                              favori nei confronti di    n. procedure con almeno una variante (A)                     0
                           procedure con varianti              particolare operatori     n. totale procedure attivate (B)                            39
  5 Esecuzione del                                                   economici           rapporto (A) / (B) [%]                                      0%
      contratto                                               favori nei confronti di    n. proroghe (A)                                              3
                          procedure con proroghe               particolare operatori     n. totale procedure attivate (B)                            39
                                                                     economici           rapporto (A) / (B) [%]                                      8%
                                                                                         n. contratti con scostamento di costo                        0
                                                              favori nei confronti di    rispetto al contratto iniziale (A)
6 Rendicontazione del
                            scostamenti di costo               particolare operatori
      contratto                                                                          n. totale procedure attivate (B)                             39
                                                                     economici
                                                                                         rapporto (A) / (B) [%]                                       0%
Direzione    Demografici
   Periodo     2016

               Oggetto                                     Scelta Contraente                   Importo di    Aggiudicatario DET n.                Procedura      Procedura Urgenza proroga        presenza di   Sono presenti      Avviso di        n.      Note,motivazioni
    C.I.G.                                                                                     aggiudicazion                                      elettronica    concorrenzi (Sì/No) contrattuale varianti      altre gare della   manifestazione   offerte urgenze, indagine
                                                                                               e                                                  (MEPA/Consip   ali                 (Sì/No)      (Sì/No)       medesima categ     di interesse     present economica
                                                                                                                                                  ) (Sì/No)      (Sì/No)                                        merc. (Sì/no)      (Sì/No)          ate
           QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA
Z46186083C 2016, IMPEGNO DI SPESA E                                      DIRETTO                 € 130,00     ANUSCA           28    03/02/2016        si            si        no          no          no              no                no            3
           LIQUIDAZIONE.
           ACQUISTO      REGISTRO       ATTI
Z3A187E378                                                       PROCEDURA NEGOZIATA             € 237,90     MYO SRL          40    12/02/2016       no             no        no          si          no              no                no            1
           NOTIFICATI DAL MESSO
           AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI
           NON RISERVATI ALLA DITTA
Z66189D0BD                                                               DIRETTO                € 7,500,00     NEXIVE          56    19/02/2016       no             no        no          si          no              no                no            1
           NEXIVE S.P.A GIA' TNT POST ITALIA
           S.P.A.
            Incarico alla         ditta Adicalco      di
 Z80189807C manutenzione globale per l'anno 2016                         DIRETTO                € 1.080,92 ADDICALCO           54    18/02/2016       no             si         si         no          no              no                no            3
            dell'elettroarchivio installato presso gli
            uffici demografici.
            AFFIDAMENTO                DIRETTO       IN
            ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125
            D. LGS. N. 163/2006 DEL CONTRATTO
                                                                                                             EDILSTORE
Z8718A9CBF PER LA FORNITURA URGENTE DI                                   DIRETTO                 € 657,29                      66    23/02/2016        si            no        no          no          no              no                no            3
                                                                                                                S.R.L
            MATERIALE            EDILE      PER      LA
            MANUTENZIONE DEI CIMITERI
            COMUNALI .
            Utilizzo delle celle mortuarie dell'ospedale
ZB618B7364 civile di Isoal della Scala- Impegno di                    CONVENZIONE               € 2.440,00     ULSS 22         72    25/02/2016       no             no         si         no          no              no                no            1
            spesa per l'anno 2016
            Referendum popolare abrogativo del 17
            aprile 2016 sulle trivellazioni in mare-
ZD218C2976                                                       PROCEDURA NEGOZIATA             € 628,06     MYO SRL          79    29/02/2016        si            si        no          no          no              no                no            3
            acquisto cartella elettorale- impegno di
            spesa ed affidamento
            Affidamento diretto in economia ai sensi
            dell'art. 125 D.Lgs n. 163/2006 del                                                               VEZZANI
ZEC18DF37C                                                               DIRETTO                 € 207,40                      96    08/03/2016       no             no         si         no          no              no                no            1
            contratto per la fornitura di cinghie per                                                          S.P.A
            calabare americano.
            Referendum popolare abrogativo del 17
            aprile 2016 sulle trivellazioni in mare-                                                           COOP.
ZBF1910C52                                                   DITTA GIA' AFFIDATARIA SERVIZIO     € 536,80                     120    19/03/2016       no             si        no          no          no              no                no            1
            Impegno di spesa ed affidamento servizio                                                         SPERANZA
            per sgombero e pulizia aule sede di seggio
            Affidamento diretto in economia ai sensi
            dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 del contratto                                                       F.B.F. DI
 Z9F9163C8                                                       PROCEDURA NEGOZIATA             € 988,20                     124    21/03/2016       no             si         si         no          no              no                no            5
            per la fornitura urgente di n. 100 cassette                                                       VENEZIA
            ossari per resti mortali
            Referendum popolare abrogativo del 17
            aprile 2016 sulle trivellazione in mare-                                                         LAVASECC
ZAE1916DB5 Impegno di spesa lavaggio lenzuola e                          DIRETTO                 € 100,04    O CENTRO         127    21/03/2016       no             no        no          no          no              no                no            1
            affidamento alla lavasecco Centro Clean                                                            CLEAR
            di Isola della scala.
Oggetto                                  Scelta Contraente                   Importo di    Aggiudicatario DET n.                Procedura      Procedura Urgenza proroga        presenza di   Sono presenti      Avviso di        n.      Note,motivazioni
   C.I.G.                                                                                 aggiudicazion                                      elettronica    concorrenzi (Sì/No) contrattuale varianti      altre gare della   manifestazione   offerte urgenze, indagine
                                                                                          e                                                  (MEPA/Consip   ali                 (Sì/No)      (Sì/No)       medesima categ     di interesse     present economica
                                                                                                                                             ) (Sì/No)      (Sì/No)                                        merc. (Sì/no)      (Sì/No)          ate
           Manutenzione e gestione dei cimiteri del
           capoluogo. Acquisto lastre in marmo e
                                                                                                          MARMI
 Z5D195228 borchie per chiusura locali. Affidamento                 DIRETTO                € 6,135,23                    151    07/04/2016       no             SI        no          no          no              no                no            2
                                                                                                          BELLINI
           alla ditta Marmi Bellini s.n.c -CIG:
           Z5D195228A
           Impegno di spesa e liquidazione per
           recupero salme su suolo pubblico - spesa
Z83195D27B                                                          DIRETTO                 € 777,30     PERTILE         155    11/04/2016       no             no        no          no          no              no                no            1    SPESA OBBLIGATORIA
           obbligatoria ai sensi d.p.r. 285/1990 -
           CIG: 83195D27B.
             RILEGATURA ATTI- STATO CIVILE E
             CITTADINANZA        ANNO     2015-                                                            E.
ZF1195FCE0                                                  PROCEDURA NEGOZIATA             € 146,40                     156    11/04/2016        si            si        no          no          no              no                no            3
             IMPEGNO        DI     SPESA     E                                                          GASPARRI
             AFFIDAMENTO CIG: ZF1195FCEO
             AMMINISTRATIVE          CARTELLA
ZA51963DB1                                                  PROCEDURA NEGOZIATA            € 2.048,38    MYO SRL         157    12/04/2016        si            si        no          no          no              no                no            3
             ELETTORALE.
             SERVIZIO DI RECUPERO SALMA E
Z2D199492D   TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI                          DIRETTO                 € 388,65     PERTILE         175    23/04/2016       no             no         si         no          no              no                no            1    SPESA OBBLIGATORIA
             SPESA E LIQUIDAZIONE
             AFFIDAMENTO         DIRETTO    IN
             ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125
             D.LGS. N. 163/2006 DEL CONTRATTO
                                                                                                        PERBELLINI
Z8E19E0A97   PER LA FORNITURA URGENTE DI                            DIRETTO                 € 994,89                     212    16/05/2016       no             no         si                     no              no                no            2
                                                                                                         EDILTOP
             MATERIALE       EDILE    PER   LA
             MANUTENZIONE DEI CIMITERI
             COMUNALI. CIG.: Z8E19E0A97
             ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL
             05/06/2016 IMPEGNO DI SPESA                                                                LAVASECC
ZE01A0828B   LAVAGGIO          LENZUOLA      E                      DIRETTO                 € 170,80    O CENTRO         234    26/05/2016       no             si        no          no          no              no                no            2
             AFFIDAMENTO ALLA LAVASECCO                                                                   CLEAR
             CENTRO CLEAN DI CEREA
             ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL
             05/06/2016 IMPEGNO DI SPESA ED
                                                                                                          COOP.
Z791A08723   AFFIDAMENTO        SERVIZIO   PER          DITTA GIA' AFFIDATARIA SERVIZIO     € 536,80                     235    26/05/2016       no             no         si         no          no              no                no            1
                                                                                                        SPERANZA
             SGOMBERO E PULIZIA AULE DI
             SEDE DI SEGGIO
             ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL
             05/06/2016 SPESE POSTALI PER
Z9E1A0A8A4                                              DITTA GIA' AFFIDATARIA SERVIZIO    € 1.464,00     NEXIVE         236    26/05/2016
             ADEMPIMENTI           ELETTORALI.
             IMPEGNO DI SPESA .
             FORNITURA DI N. 2 TELAI CON
             RULLI        PER        CARRELLO
Z861A84053   PORTABARE. AFFIDAMENTO ALLA                            DIRETTO                 € 329,40      BAMPA          288    05/07/2016       no             si        no          no          no              no                no            2
             DITTA BAMPA CARLO DI ISOLA
             DELLA SCALA CIG: Z861A84053
             FORNITURA DI N. 6 MAGLIETTE
             ESTIVE PER DIPENDENTI ADDETTI
             AI       SERVIZI      CIMITERIALI.                                                            MG
Z161A87B5C                                                          DIRETTO                 € 80,15                      289    06/07/2016       no             si        no          no          no              no                no            2
             AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG                                                                  PROMOTION
             PROMOTION SRL DI ISOLA DELLA
             SCALA -CIG: Z161A87B5C
Oggetto                                    Scelta Contraente        Importo di    Aggiudicatario DET n.                Procedura      Procedura Urgenza proroga        presenza di   Sono presenti      Avviso di        n.      Note,motivazioni
    C.I.G.                                                                        aggiudicazion                                      elettronica    concorrenzi (Sì/No) contrattuale varianti      altre gare della   manifestazione   offerte urgenze, indagine
                                                                                  e                                                  (MEPA/Consip   ali                 (Sì/No)      (Sì/No)       medesima categ     di interesse     present economica
                                                                                                                                     ) (Sì/No)      (Sì/No)                                        merc. (Sì/no)      (Sì/No)          ate
           IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO
Z211A934B1 NASTRI          FRANCOPOST            PER                   DIRETTO      € 105,26    UFFICIO SRL      293    09/07/2016       no             no        no          no          no              no                no            1
           AFFRANCATRICE POSTALE.
           ACQUISTO PORTA PERGAMENE                                                                MG
ZB21A9B9E6                                                             DIRETTO      € 189,10                     297    13/07/2016       no             si        no          no          no              no                no            2
                                                                                                PROMOTION
           PER CELEBRAZIONI MATRIMONI.
           AFFIDAMENTO              DIRETTO         IN
           ECONOMIA DEL CONTRATTO PER
           LA FORNITURA URGENTE DI                                                              PERBELLINI
Z3E1AB141D                                                             DIRETTO     € 1,063,52                    303    19/07/2016       no             si         si         no          no              no                no            2
           MATERIALE           EDILE      PER      LA                                            EDILTOP
           MANUTENZIONE DEI CIMITERI
           COMUNALI.
           RENDICONTAZIONE               CONTABILE
           ANNI 2015 E 2016 GESTIONE DEL                                                           ASD
Z821AB303F PALAZZETTO            DELLO        SPORT                 CONVENZIONE   € 23,019,11    CASTEL          304    20/07/2016       no             no        no          no          no              no                no
           COMUNALE SITO IN ISOLA DELLA                                                         D'AZZANO
           SCALA VIA TIRO A SEGNO.
           RINNOVO DEL CONTRATTO DI
Z5F1B4B9FC                                                             DIRETTO      € 165,46                     400    26/09/2016       no             no         si         no          no              no                no
           MANUTENZIONE AFFRANCATRICE
           ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO
           STATO        CIVILE        ANNO      2017-
Z691B64FA7 IMPEGNO            DI        SPESA        E                 DIRETTO      € 906,44     MYO SRL         421    03/10/2016        si            si        no          no          no              no                no            3
           AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO
           S.R.L -CIG: Z691B64FA7
           Referendum Costituzionale del 4
           dicembre 2016- Acquisto cartella
ZD51B90585 elettorale-Impegno       di    spesa     ed                 DIRETTO      € 397,72     MYO SRL         474    19/10/2016        si            si        no          no          no              no                no            3
           affidamento fornitura oda n. identificativo
           3215711.
           Manutenzione e gestione dei cimiteri del
           capoluogo. Acquisto borchie in bronzo
Z921BB7B8D                                                             DIRETTO     € 1.054,08    BELLINI         489    27/10/2016       no             si         si         no          no              no                no            2
           per chiusura loculi. - Affidamento alla
           ditta Marmi Bellini s.n.c. -
           Impegno di spesa per fornitura di
           materiale elettrico allacciamento lampade
Z3E1BC270B                                                             DIRETTO      € 982,94    GIERRE SRL       490    27/10/2016       no             si         si         no          no              no                no            2
           votive per i cimiteri comunali.
           Affidamento alla ditta GIERRE SRL.
           Manutenzione e gestione dei cimiteri del
           capoluogo. Acquisto n. 8 lastre di marmo
Z521C107AB                                                             DIRETTO     € 1.122,40    BELLINI         519    21/11/2016       no             si         si         no          no              no                no            2
           per chiusura loculi. - Affidamento alla
           ditta Marmi Bellini s.n.c.
           Impegno di spesa per acquisto materiale
           vario per la gestione e manutenzione dei                                               CASALI
Z421C10C2E                                                             DIRETTO      € 900,01                     520    21/11/2016       no             si         si         no          no              no                no            2
           cimiteri comunali. Affidamento alla ditta                                             GIUSEPPE
           Casali Giuseppe s.a.s.
           REFERENDUM             COSTITUZIONALE
           DEL 04/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA
                                                                                                BRONZATO
Z591C59F2D LAVAGGIO              LENZUOLA            E                 DIRETTO      € 161,65                     542    06/12/2016       no             si        no          no          no              no                no            2
                                                                                                 FAUSTO
           AFFIDAMENTO ALLA LAVASECCO
           CENTRO CLEAN DI CEREA - CIG.:
Oggetto                              Scelta Contraente                   Importo di    Aggiudicatario DET n.                Procedura      Procedura Urgenza proroga        presenza di   Sono presenti      Avviso di        n.      Note,motivazioni
   C.I.G.                                                                             aggiudicazion                                      elettronica    concorrenzi (Sì/No) contrattuale varianti      altre gare della   manifestazione   offerte urgenze, indagine
                                                                                      e                                                  (MEPA/Consip   ali                 (Sì/No)      (Sì/No)       medesima categ     di interesse     present economica
                                                                                                                                         ) (Sì/No)      (Sì/No)                                        merc. (Sì/no)      (Sì/No)          ate
             REFERENDUM        COSTITUZIONALE
             DEL 4/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA                                                       SPERANZA
Z1F1C59F3B   ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PER            DITTA GIA' AFFIDATARIA SERVIZIO     € 536,80    SOC. COOP.       543    06/12/2016       no             no         si         no          no              no                no            1
             SGOMBERO E PULIZIA AULE SEDE                                                            SOCIALE
             DI SEGGIO. -
             ACQUISTO MATTONI PIENI IN
             COTTO PER LA CHIUSURA DEI
             LOCULI                CIMITERIALI.                                                    PERBELLINI
ZB21C78CCF                                                      DIRETTO                 € 702,00                     568    16/12/2016       no             si         si         no          no              no                no            3
             AFFIDAMENTO        ALLA     DITTA                                                      EDILTOP
             PERBELLINI        EDILTOP      DI
             PERBELLINI.
             MANUTENZIONE E GESTIONE DEI
             CIMITERI     DEL     CAPOLUOGO.
             ACQUISTO BORCHIE IN BRONZO                                                               MARMI
Z331C6AE54                                                      DIRETTO                 € 230,40                     569    16/12/2016       no             si         si         no          no              no                no            2
             PER       CHIUSURA        LOCULI.                                                        BELLINI
             AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMI
             BELLINI S.N.C.
             RIPARAZIONE URGENTE MEZZO DI
             SERVIZIO IN DOTAZIONE AI                                                               AUTOZETA
Z221CC4236   SERVIZI              CIMITERIALI.                  DIRETTO                 € 298,00    DI ZANDA         635    29/12/2016       no             si         si         no          no              no                no            2
             AFFIDAMENTO        ALLA     DITTA                                                      GILBERTO
             AUTOZETA DI ZANDA GILBERTO DI
             ISOLA DELLA SCALA.
             IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO
             CELLE                  MORTUARIE
Z3F1CC432A                                                   CONVENZIONE                € 363,56      ULSS 21        636    29/12/2016       no             no         si         no          no              no                no
             DELL'OSPEDALE CIVILE DI ISOLA
             DELLA SCALA. Z3F1CC432A
Foglio1

                                                                                               Direzione Demografici


Descrizione        Note   Normativa di Evento che        Struttura           Provvedimento Responsabile  Modalità per      Termine     Procedimenti    Atti e            Analisi rischio         Proposte di
Procedimento              Riferimento determina l’inizio organizzativa       conclusivo    del           avere             conclusione ad istanza di   documenti da corruzione                   specifiche misure
                                       del               competente                        provvedimento informazioni      (giorni)    parte:          alleare                                   di contrasto
                                       procedimento                                        conclusivo                                  modulistica     all’istanza
Rilascio                  D.P.R.                         Ufficio Polizia     Atto di       Posizione                       immediato   domanda di      versamento        Discrezionalità nello   Utilizzo procedure
concessioni               285/90                         Mortuaria           concessione   organizzative                               concessione     tariffa in vigore stabilire le priorità   informatizzate che
cimiteriali                                                                                Demografici                                                                                           garantiscano la
                                                                                                                                                                                                 tracciabilità operato
Attestazioni di           D.Lgs.                          Ufficio Anagrafe                       Ufficiale                 30 giorni   domanda di                         Omesso controllo al    Formalizzazione dei
regolarità di             30/2007                                                                d'Anagrafe                            attestazione                       fine di agevolare      controlli di tutte le
                                                                                                                                                                          determinati soggetti
soggiorno                                                                                                                                                                                        situazioni

Gestione degli                                            Ufficio Anagrafe                       Ufficiale                 45 giorni   Domanda di                         Omesso controllo al    Monitoraggio
accertamenti                                                                                     d'Anagrafe                            residenza                          fine di agevolare      costante del rispetto
                                                                                                                                                                          determinati soggetti
relativi alla                                                                                                                                                                                    della procedura
residenza
Procedimento                                              Ufficio Stato      rilascio nulla osta Ufficiale di Stato                    Richiesta                          Manipolazione o Tracciabilità
per le                                                    Civile                                 Civile                                pubblicazione                      falsificazione   informatica degli
pubblicazioni di                                                                                                                                                          dati inseriti    accessi alla banca
matrimonio                                                                                                                                                                                 dati
 Procedimento                                             Ufficio elettorale Verbale             Ufficiale elettorale                                                     Irregolare       Monitoraggio e
aggiornamento                                                                aggiornamento                                                                                gestione/aggiorn controlli a campione
albo presidenti                                                                                                                                                           amento albo
di seggio




                                                                                                                Pagina 1
ed privata 2015
Direzione    EDILIZIA PRIVATA ECOLOGIA ED ATTIVITA'
             PRODUTTIVE
Periodo      2015

C.I.G.       Oggetto                                           Scelta Contraente                        Importo di            Aggiudicatario      DET n.         data            Procedura       Procedura        Urgenza (Sì/No)   proroga      presenza di Sono presenti altre gare   Avviso di      n. offerte       Note,motivazioni
                                                                                                        aggiudicazione                                                           elettronica     concorrenziali                     contrattuale varianti    della medesima categ       manifestazione presentate       urgenze, indagine
                                                                                                                                                                                 (MEPA/Consip)   (Sì/No)                            (Sì/No)      (Sì/No)     merc. (Sì/no)              di interesse                    economica
                                                                                                                                                                                 (Sì/No)                                                                                                (Sì/No)
ZF71271228   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER             RDO su MEPA a 10 operatori del                         € 9.940,00 Morando Francesco               5      12/01/2015 SI                 SI               NO                NO          NO           SI                         SI                          5
             L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "POTATURA      settore selezionati mediante avviso di
             STRAORDINARIA ALBERATURE PRESENTI IN VARI manifestazione di interesse
             PUNTI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO
             2014/2015" ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
             DITTA "MORANDO FRANCESCO" DI ARCOLE VR-
             CIG ZF71271228.*

ZB9144734A   RDO 817857 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI    RDO su MEPA a 10 operatori del                           € 11.958,70 ASTATI BRUNO E                 248     08/06/2015 SI                 SI               NO                NO          NO           NO                         SI                          4
             STRADALI PRESENTI SUL TERRITORIO          settore selezionati mediante avviso di                               LUCIANO
             COMUNALE PER L'ANNO 2015. PRESA ATTO      manifestazione di interesse
             RINUNCIA COOPERATIVA SOCIALE GNOMI VERDI
             ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ASTATI BRUNO E
             LUCIANO SNC" - CIG ZB9144734A

Z9B175928A   INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGRAMMI DI         Richiesta di preventivi a 7 tecnici               € 4.182,00 Dott. Geol. Michele            647     17/12/2015 NO                 SI               NO                NO          NO           NO                         SI                          1 SERVIZIO NON
             SMALTIMENTO RIFIUTI. AFFIDAMENTO DEL              professionisti del settore selezionati                       Salvioni                                                                                                                                                                                  ACQUISTABILE
             SERVIZIO AL DOTT. GEOL. MICHELE SALVIONI A        mediante avviso di manifestazione di                                                                                                                                                                                                                   SUL MEPA
             SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ED                 interesse
             IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9B175928A*
Z65177440F   APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER              RDO su MEPA a 17 operatori del                        € 9.360,24 COOP. SPERANZA                 717     31/12/2015 SI                 SI               NO                NO          NO           SI                         SI                          8
             L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI                 settore selezionati mediante avviso di                           COOP. SOC. A.R.L.
             "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI         manifestazione di interesse
             VIALI ALBERATI" ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
             ALLA DITTA " COOP. SPERANZA COOP. SOC. A.R.L.
             - CIG Z65177440F*

6168173960   PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI        Procedura negoziata a seguito di                     € 61.254,50 COOPERATIVA                    132     26/03/2015 NO                 SI               NO                NO          NO           SI                         SI                          2 L'appalto è stato
             MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE              avviso di manifestazione di interesse                            SOCIALE DI TIPO B                                                                                                                                                                         aggiudicato con
             PUBBLICO COMUNALE PERIODO DAL 01/04/2015                                                                       "LA TARTARUGA"                                                                                                                                                                            regole speciali per
             AL 30/11/2015. CIG 6168173960. AGGIUDICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                            cooperative socialòi
             ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA TARTARUGA.*                                                                                                                                                                                                                                                                  di tipo B come
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      revisto da normativa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      – le offerte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      presentate erano 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      – FUORI MEPA


606763A0     SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI             ECONOMICAMENTE PIU'                              € 73.100,00 SPERANZA SOC.                  50      16/02/2015 NO                 SI               NO                NO          NO           NO                         SI                          3 ATTO DI
             01/02/2015-31/01/2017                             VANTAGGIOSA                                                  COOP. SOCIALE                                                                                                                                                                             INDIRIZZO PER
                                                                                                                            ONLUS                                                                                                                                                                                     COOPERATIVE DI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      TIPO “B”


                                                                                                                 197284,32

                                                                                                                € 13.453,39
ed privata 2015
          Fase                       Categoria                       Rischio             Indicatore                                   Valore
                                                                                         Esistono gare inerenti le stesse             NO
                                                                                         categorie merceologiche effettuate con
                                                          frazionamento artificioso procedure non concorrenziali, frazionate,
                             procedure frazionate              volto ad eludere le       la cui somma supera i 207.000 Euro?
                                                               procedure aperte          [Sì/No]
                                                                                         Somma massima degli importi (A) [€]            € 32.626,24 potature
  1 Programmazione                                                                       rapporto (A) / (207.000) [%]                        15,76%
                                                         programmazione carente / n. di procedure urgenti (A)                                      1
                               procedure urgenti                uso distorto della       n. totale procedure (B)                                  26
                                (limitatamente ad                 discrezionalità        rapporto (A) / (B) [%]                               3,85%
                        affidamenti superiori ai 1000
                             € annui al medesimo         programmazione carente / valore {procedure urgenti} (A) [€]                         € 50,00
                                     soggetto)                  uso distorto della       valore  totale procedure    (B) [€]           € 197.284,32
                                                                  discrezionalità        rapporto (A) / (B) [%]                               0,03%
                                                                                         n. di procedure negoziate con o senza                    17
                                                             favori nei confronti di     previa pubblicazione del bando e di
                                                             particolare operatori       affidamenti diretti/cottimi fiduciari (A)
                                                                    economici            n. totale procedure attivate (B)                         26
                                  procedure non                                          rapporto   (A) / (B) [%]                            65,38%
                                   concorrenziali                                        valore {procedure negoziate con o senza € 13.453,39
                                                             favori nei confronti di     previa pubblicazione del bando e di
                                                             particolare operatori       affidamenti diretti/cottimi fiduciari} (A)
                                                                    economici            Valore {totale procedure attivate (B)}        € 197.284,32
                                                                                         rapporto (A) / (B) [%]                               6,82%
                                                                                         n. di procedure con criterio OEPV (A)                     2
    2 Progettazione                                                                      n. di procedure con criterio del prezzo più              24
                                                          discrezionalità soggettiva
                                                                                         basso (B)
                            utilizzo del criterio dell’                                  rapporto (A) / (A+B) [%]                             7,69%
                        Offerta economicamente più                                       valore complessivo affidamenti in OEPV € 134.354,50
                                    vantaggiosa                                          [€] (A)
                                                          discrezionalità soggettiva valore complessivo componenti                      € 80.612,70
                                                                                         qualitative [€] (B)
                                                                                         rapporto (B) / (A) [%]                              60,00%
                                                                                         n. di procedure con strumenti elettronici                 7
                                                        assenza di tracciabilità della   (MePA/Consip)      (A)
                            procedure elettroniche
                                                                    procedura            n. totale procedure attivate (B)                         26
                                                                                         rapporto (A) / (B) [%]                              26,92%
                                                        procedure disegnate ad hoc n. di procedure con una sola offerta (A)                       19
                                                              al fine di favorire un
                                                                                         n. totale procedure attivate (B)                         26
                                                            determinato operatore
                           procedure con una sola                   economico            rapporto   (A) / (B) [%]                            73,08%
     3 Selezione del
                           offerta e senza indagine procedure disegnate ad hoc valore { procedure con una sola offerta}                 € 13.453,39
       contraente
                               economica MePA                 al fine di favorire un     [€] (A)
                                                            determinato operatore        valore {totale procedure attivate} [€] (B)    € 197.284,32
                                                                    economico            rapporto (A) / (B) [%]                               6,82%
                                                                                         n. aggiudicatari in due anni contigui (A)                 8
        4 Verifica                                               ricorrenza delle
                         ricorrenza stessi operatori                                     n. totale aggiudicatari   nell’anno in cons.             24
 dell’aggiudicazione e                                   aggiudicazioni ai medesimi
                                     economici                                           (B)
  stipula del contratto                                       operatori economici
                                                                                         rapporto (A) / (B) [%]                              33,33%
                                                                                         n. procedure con almeno una variante                      1
                                                             favori nei confronti di     (A)
                            procedure con varianti           particolare operatori
                                                                                         n. totale procedure attivate (B)                         26
   5 Esecuzione del                                                 economici
                                                                                         rapporto (A) / (B) [%]                               3,85%
        contratto
                                                             favori nei confronti di     n. proroghe (A)                                           0
                           procedure con proroghe            particolare operatori       n. totale procedure attivate (B)                         26
                                                                    economici            rapporto (A) / (B) [%]                                  0%
                                                                                         n. contratti con scostamento di costo                     1
                                                             favori nei confronti di     rispetto  al contratto iniziale (A)
6 Rendicontazione del
                             scostamenti di costo            particolare operatori
        contratto                                                                        n. totale procedure attivate (B)                         26
                                                                    economici
                                                                                         rapporto (A) / (B) [%]                               3,85%
Direzione    EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Periodo      01/01/2016 – 31/12/2016

C.I.G.       Oggetto                                               Scelta Contraente                          Importo di    Aggiudicatario        DET        data         Procedura     Procedura Urgenza proroga       presenza di   Sono presenti      Avviso di        n.      Note,motivazioni
                                                                                                              aggiudicazion                       n.                      elettronica   concorrenz (Sì/No) contrattuale varianti      altre gare della   manifestazione   offerte urgenze, indagine
                                                                                                              e                                                           (MEPA/Consi   iali               (Sì/No)      (Sì/No)       medesima           di interesse     present economica
                                                                                                                                                                          p) (Sì/No)    (Sì/No)                                       categ merc.        (Sì/No)          ate
                                                                                                                                                                                                                                      (Sì/no)
Z861A97D04   AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI          Affidamento diretto                                          € 653,00 INDIA Industrie          295        12/07/2016 Si            No         No      No           No            No                 No                     1 Prodotto consigliato
             PRODOTTI PER IL CONTENIMENTO DELLA                                                                              Chimiche                                                                                                                                             da ULSS22 negli
             PROLIFERAZIONE DI ZANZARE E BLATTE ALLA                                                                                                                                                                                                                              incontri annuali sulla
             DITTA INDIA INDUSTRIE CHIMICHE S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                disinfestazione

ZBC18D6520   SERVIZIO URGENTE DI RECUPERO E           Affidamento diretto                                          € 100,00 PASETTO F.LLI               89     04/03/2016 No            No         Si      No           No            Si                 No                     1 Non esiste un
             SMALTIMENTO CARCASSE DI GATTO                                                                                                                                                                                                                                        servizio preventivo,
             RINVENUTE IN VIA G. MATTEOTTI E VIA                                                                                                                                                                                                                                  sempre proposto
             DOLTRA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A DITTA                                                                                                                                                                                                                             ma mai considerato.
             PASETTO F.LLI SRL                                                                                                                                                                                                                                                    Chiamata al
                                                                                                                                                                                                                                                                                  bisogno

Z071A6EF21   SERVIZIO URGENTE DI RECUPERO E        Affidamento diretto                                               € 81,97 PASETTO F.LLI              89     04/03/2016 No            No         Si      No           No            Si                 No                     1 Non esiste un
             SMALTIMENTO CARCASSE DI RATTO E GATTO                                                                                                                                                                                                                                servizio preventivo,
             RINVENUTE IN VIA PRIMO MAGGIO E VIA                                                                                                                                                                                                                                  sempre proposto
             MARCONI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A                                                                                                                                                                                                                                  ma mai considerato.
             DITTA PASETTO F.LLI SRL                                                                                                                                                                                                                                              Chiamata al
                                                                                                                                                                                                                                                                                  bisogno

Z5A1AEC016   del servizio di “attività di campionamento e analisi di RDO su MEPA                                € 3.250,00 Veronalab s.r.l.       460          13/10/2016 Si            Si         No      No           No            No                 Si                     1 Hanno manifestato
             rifiuto - terreni contaminati - in siti denominati                                                                                   613          28/12/2016                                                                                                         interesse 3 ditte, ma
             Mandello e Camagre"                                                                                                                                                                                                                                                  solo Veronalab è
                                                                                                                                                                                                                                                                                  iscritta al MEPA
ZA61C9FF09   Messa in sicurezza dell’area di cantiere denominata Affidamento diretto                              € 1.311,00 Giordani               600        23/12/2016 No            Si         No      No           No            No                 No                     3
             “Studio Casa Bio”, a seguito fallimento ditta                                                                   Giuseppe
             proprietaria, mediante la realizzazione di una                                                                  Costruzioni s.r.l.
             recinzione. Affidamento del lavoro alla ditta Giordani
             Giuseppe costruzioni s.r.l.
1B3C8D1      Compartecipazione con Ente Fiera di Isola della        Società partecipata del Comune              € 16,000,00 Ente Fiera di           425 04,10,2016        no            no         no      no           no            no                 no
             Scala srl, alle spese di organizzazione per le                                                                 Isola della Scala
             manifestazioni proprie del Comune – Impegno di                                                                 SRL
             spesa di € 16,000,00
Z101B271E7    Collaudo impianto elettrico in occasione della        ditta di fiducia U.T. E.P. con prezzi          € 200,00 Eletrik2001 SRL         420 03,10,2016        no            no         si      no           no            no                 no
             manifestazione Notte Bianca                            concorrenziali e disponibilità
Z3D1B91375   Acquisto pratica per la gestione del bando pubblico buona offerta e presentazione pratica               € 90,00 G. Gaspari SRL         457 13,10,2016        no            no         si      no           no            no                 no
             per il rilascio delle autorizzazioni del mercato
             settimanale “Bolkestein”
Z5F1B91BA4   Acquisto Targa per Premio Gente di Campagna            prezzo molto basso, articolo di qualità         € 50,00 Gioielleria             457 13,10,2016        no            no         si      no           no            no                 no
             2016                                                   e comodità nel riceverlo visto                          Orologeria Gozzi
                                                                    l’importo esiguo.                                       Angelo
Z7B1C53F6E   Affidamento per l’installazione, assistenza tecnica e disponibilità di scelta, adattamento          € 9,836,00 T.M. Impianti di        552 09,12,2016        si            si         si      no           no            no                 no
             lo smontaggio degli addobbi natalizi anno 2016         alle esigenze che si incontreranno in                   Tammiso Marco                                                                                                                                         urgenza dettata dai
                                                                    loco, prezzo più conveniente e                                                                                                                                                                                tempi ristrettissimi
                                                                    materiali di qualità                                                                                                                                                                                        3 per la posa in opera
Fase                 Categoria                       Rischio              Indicatore                                    Valore
                                                                                Esistono gare inerenti le stesse              no
                                                                                categorie merceologiche effettuate con
                                                   frazionamento artificioso procedure non concorrenziali,
                      procedure frazionate             volto ad eludere le      frazionate, la cui somma supera i
                                                        procedure aperte        207.000 Euro? [Sì/No]
                                                                                Somma massima degli importi (A) [€]                 181,97
1 Programmazione                                                                rapporto (A) / (207.000) [%]                        0,09%
                                                  programmazione carente /      n. di procedure   urgenti (A)                            0
                        procedure urgenti               uso distorto della      n. totale procedure (B)                                  5
                        (limitatamente ad                discrezionalità        rapporto (A) / (B) [%]                              0,00%
                     affidamenti superiori ai
                   1000 € annui al medesimo       programmazione      carente / valore  {procedure  urgenti}  (A)  [€]              € 0,00
                             soggetto)                  uso  distorto della     valore  totale procedure   (B) [€]              € 5.395,97
                                                         discrezionalità        rapporto (A) / (B) [%]                              0,00%
                                                                                n. di procedure negoziate con o senza                    5
                                                     favori nei confronti di    previa pubblicazione del bando e di
                                                      particolare operatori     affidamenti diretti/cottimi fiduciari (A)
                                                            economici           n. totale procedure attivate (B)                         5
                           procedure non                                        rapporto (A) / (B) [%]                            100,00%
                           concorrenziali                                       valore {procedure negoziate con o               € 5.395,97
                                                     favori nei confronti di    senza previa pubblicazione del bando e
                                                      particolare operatori     di affidamenti diretti/cottimi fiduciari} (A)
                                                            economici           Valore {totale procedure attivate (B)}          € 5.395,97
                                                                                rapporto (A) / (B) [%]                            100,00%
                                                                                n. di procedure con criterio OEPV (A)                    0
 2 Progettazione                                                                n. di procedure con criterio del prezzo                  5
                                                  discrezionalità soggettiva
                                                                                più basso (B)
                     utilizzo del criterio dell’                                rapporto (A) / (A+B) [%]                               0%
                    Offerta economicamente                                      valore complessivo affidamenti in OEPV              € 0,00
                          più vantaggiosa                                       [€] (A)
                                                  discrezionalità soggettiva valore complessivo componenti                          € 0,00
                                                                                qualitative [€] (B)
                                                                                rapporto (B) / (A) [%]                             #DIV/0!
                                                                                n. di procedure con strumenti elettronici                2
                                                 assenza di tracciabilità della (MePA/Consip)     (A)
                     procedure elettroniche
                                                            procedura
Fase                  Categoria            assenza diRischio
                                                                 tracciabilità della Indicatore                                 Valore
                         procedure elettroniche
                                                              procedura              n. totale procedure attivate (B)                     5
                                                                                     rapporto (A) / (B) [%]                            40%
                                                   procedure disegnate ad hoc n. di procedure con una sola offerta (A)                    4
                                                        al fine di favorire un
                                                                                     n. totale procedure attivate (B)                     5
                                                      determinato operatore
                         procedure con una sola               economico              rapporto  (A) / (B) [%]                           80%
    3 Selezione del
                        offerta e senza indagine procedure disegnate ad hoc valore { procedure con una sola offerta}             € 3.250,00
      contraente
                            economica MePA              al fine di favorire un       [€] (A)
                                                      determinato operatore          valore {totale procedure attivate} [€] (B)  € 5.395,97
                                                              economico              rapporto (A) / (B) [%]                            60%
                                                                                     n. aggiudicatari in due anni contigui (A)            1
       4 Verifica                                          ricorrenza delle
                       ricorrenza stessi operatori                                   n. totale aggiudicatari nell’anno in cons.           5
dell’aggiudicazione e                              aggiudicazioni ai medesimi
                                economici                                            (B)
 stipula del contratto                                  operatori economici
                                                                                     rapporto (A) / (B) [%]                            20%
                                                                                     n. procedure con almeno una variante                 0
                                                       favori nei confronti di       (A)
                          procedure con varianti        particolare operatori
                                                                                     n. totale procedure attivate (B)                     5
  5 Esecuzione del                                            economici
                                                                                     rapporto (A) / (B) [%]                             0%
       contratto
                                                       favori nei confronti di       n. proroghe (A)                                      0
                        procedure con proroghe          particolare operatori        n. totale procedure attivate (B)                     5
                                                              economici              rapporto (A) / (B) [%]                             0%
                                                                                     n. contratti con scostamento di costo                0
                                                       favori nei confronti di       rispetto al contratto iniziale (A)
 6 Rendicontazione
                           scostamenti di costo         particolare operatori
     del contratto                                                                   n. totale procedure attivate (B)                     5
                                                              economici
                                                                                     rapporto (A) / (B) [%]                             0%
edilizia privata 2016

        Fase                     Categoria                       Rischio                Indicatore                                  Valore
                                                                                        Esistono gare inerenti le stesse            no
                                                                                        categorie merceologiche effettuate con
                                                          frazionamento artificioso procedure non concorrenziali, frazionate,
                             procedure frazionate              volto ad eludere le      la cui somma supera i 207.000 Euro?
                                                               procedure aperte         [Sì/No]
                                                                                        Somma massima degli importi (A) [€]              181,97
  1 Programmazione                                                                      rapporto   (A) / (207.000)  [%]                  0,09%
                                                         programmazione carente / n. di procedure urgenti (A)                                  0
                               procedure urgenti                uso distorto della      n. totale procedure (B)                                5
                                (limitatamente ad                 discrezionalità       rapporto (A) / (B) [%]                           0,00%
                        affidamenti superiori ai 1000
                             € annui al medesimo         programmazione       carente / valore  {procedure   urgenti}  (A) [€]            € 0,00
                                     soggetto)                  uso distorto della      valore totale procedure (B) [€]              € 5.395,97
                                                                  discrezionalità       rapporto (A) / (B) [%]                           0,00%
                                                                                        n. di procedure negoziate con o senza                  5
                                                             favori nei confronti di    previa pubblicazione del bando e di
                                                              particolare operatori     affidamenti diretti/cottimi fiduciari (A)
                                                                    economici           n. totale procedure attivate (B)                       5
                                  procedure non                                         rapporto (A) / (B) [%]                         100,00%
                                   concorrenziali                                       valore {procedure negoziate con o senza € 5.395,97
                                                             favori nei confronti di    previa pubblicazione del bando e di
                                                              particolare operatori     affidamenti diretti/cottimi fiduciari} (A)
                                                                    economici           Valore {totale procedure attivate (B)}       € 5.395,97
                                                                                        rapporto (A) / (B) [%]                         100,00%
                                                                                        n. di procedure con criterio OEPV (A)                  0
    2 Progettazione                                                                     n. di procedure con criterio del prezzo più            5
                                                         discrezionalità soggettiva
                                                                                        basso (B)
                            utilizzo del criterio dell’                                 rapporto (A) / (A+B) [%]                             0%
                        Offerta economicamente più                                      valore complessivo affidamenti in OEPV            € 0,00
                                    vantaggiosa                                         [€] (A)
                                                         discrezionalità soggettiva valore complessivo componenti                         € 0,00
                                                                                        qualitative [€] (B)
                                                                                        rapporto (B) / (A) [%]                          #DIV/0!
                                                                                        n. di procedure con strumenti elettronici              2
                                                        assenza di tracciabilità della (MePA/Consip) (A)
                           procedure elettroniche
                                                                    procedura           n. totale procedure attivate (B)                       5
                                                                                        rapporto (A) / (B) [%]                              40%
                                                        procedure disegnate ad hoc n. di procedure con una sola offerta (A)                    4
                                                              al fine di favorire un
                                                                                        n. totale procedure attivate (B)                       5
                                                            determinato operatore
                           procedure con una sola                   economico           rapporto (A) / (B) [%]                              80%
    3 Selezione del
                           offerta e senza indagine procedure disegnate ad hoc valore { procedure con una sola offerta}              € 3.250,00
       contraente
                               economica MePA                 al fine di favorire un    [€] (A)
                                                            determinato operatore       valore {totale procedure attivate} [€] (B)   € 5.395,97
                                                                    economico           rapporto (A) / (B) [%]                              60%
                                                                                        n. aggiudicatari in due anni contigui (A)              1
       4 Verifica                                                ricorrenza delle
                         ricorrenza stessi operatori                                    n. totale aggiudicatari nell’anno in cons.             5
 dell’aggiudicazione e                                   aggiudicazioni ai medesimi
                                     economici                                          (B)
  stipula del contratto                                       operatori economici
                                                                                        rapporto (A) / (B) [%]                              20%
                                                                                        n. procedure con almeno una variante                   0
                                                             favori nei confronti di    (A)
                            procedure con varianti           particolare operatori
                                                                                        n. totale procedure attivate (B)                       5
   5 Esecuzione del                                                 economici
                                                                                        rapporto (A) / (B) [%]                               0%
        contratto
                                                             favori nei confronti di    n. proroghe (A)                                        0
                          procedure con proroghe             particolare operatori      n. totale procedure attivate (B)                       5
                                                                    economici           rapporto (A) / (B) [%]                               0%
                                                                                        n. contratti con scostamento di costo                  0
                                                             favori nei confronti di    rispetto al contratto iniziale (A)
6 Rendicontazione del
                             scostamenti di costo            particolare operatori
        contratto                                                                       n. totale procedure attivate (B)                       5
                                                                    economici
                                                                                        rapporto (A) / (B) [%]                               0%
Foglio1

                                                                                                            Direzione _EDILIZIA PRIVATA ECOLOGIA ATTIVITA’ PRODUTTIVE_______



Descrizione              Note   Normativa di      Evento che             Struttura              Provvedimento        Responsabile del                   Modalità per avere informazioni        Termine               Procedimenti ad       Atti e       Analisi rischio              Proposte di specifiche
Procedimento                    Riferimento       determina l’inizio del organizzativa          conclusivo           provvedimento conclusivo                                                  conclusione           istanza di parte:     documenti da corruzione                   misure di contrasto
                                                  procedimento           competente                                                                                                            (giorni)              modulistica           alleare
                                                                                                                                                                                                                                           all’istanza
Abusi edilizi                   D.P.R. 380/2001 d’ufficio o su          Direz. Edilizia Privata Ordinanza            Geom.Giorgio Moratello             Per telefono al Responsabile           di legge                                                 Ignorare l’abuso             Uscita congiunta
                                                segnalazione            Ecologia Attività                            tel.0456631918 email
                                                                        Produttive                                   moratello@comune
                                                                                                                     .isoladellascala.vr.it

Permessi di costruire           D.P.R. 380/2001 Istanza di parte        Direz. Edilizia Privata Rilascio Permesso    Geom.Giorgio Moratello             Per telefono al Responsabile, per      90gg.                                                                                   Commissione Edilizia
                                                                                                                                                                                                                     http://www.comune.isoladellascala.vr.it/EdiliziaPrivata/modulistica
                                                                                                                                                                                                                                          Come                Istruttoria con
                                                                        Ecologia Attività       di costruire o       tel.0456631918 email               P.D.C.già rilasciati pubblicazione                                                specificato         interesse privato
                                                                        Produttive              diniego              moratello@comune                   all’albo comunale o in                                                            sulla
                                                                                                                     .isoladellascala.vr.it             Amministrazione Trasparente                                                       modulistica

Commercio fisso;                D.Lgs. n.       Istanza di parte SCIA   Direz. Edilizia Privata Chiusura positiva o Geom.Giorgio Moratello             Tramite SUAP o telefonicamente          60 gg.                SUAP                  Come              ignorare eventuali      confronto con uff. Tecnico
apertura,                       114/1998   L.R.                         Ecologia Attività       diniego SCIA        tel.0456631918 email                                                                                                   specificato       mancanze nei            ed in alcuni casi con
trasferimento,                  n. 50/2012                              Produttive                                  moratello@comune.isoladellascala.vr.it                                                                                 sulla             requisiti personali o   ULSS
subingresso Esercizi                                                                                                                                                                                                                       modulistica       dei locali
di vicinato
Pubblici esercizi;              L.R. 21,09,2007 Istanza di parte SCIA   Direz. Edilizia Privata Chiusura positiva o Geom.Giorgio Moratello             Tramite SUAP o telefonicamente          60 gg.                SUAP                  Come              ignorare eventuali      confronto con uff. Tecnico
apertura,                       n. 29                                   Ecologia Attività       diniego SCIA        tel.0456631918 email                                                                                                   specificato       mancanze nei            e ULSS
trasferimento,                                                          Produttive                                  moratello@comune.isoladellascala.vr.it                                                                                 sulla             requisiti personali o
subingresso.                                                                                                                                                                                                                               modulistica       dei locali

                                                                                                                     Responsabile Direzione Edilizia                                                                                                          Istruttoria con       Inserire le autorizzazioni in
Autorizzazioni allo                                                     Direzione Edilizia                                                              Per telefono o mail al responsabile
                                                                                                                     Privata, Ecologia ed Attività                                                                                                            interesse privato     P.E.
scarico di acque                                                        Privata, Ecologia ed                                                            del procedimento - Informazioni alla
                                D. Lgs. 152/2006 Istanza di parte                               Atto autorizzativo   Produttive geom. Giorgio                                                              30        http://www.comune.isoladellascala.vr.it/index.jsp?code=677
                                                                                                                                                                                                                                          http://www.comune.isoladellascala.vr.it/index.jsp?code=677
reflue non in pubblica                                                  Attività Produttive –                                                           pagina
                                                                                                                     Moratello – 0456631918
fognatura                                                               Ufficio Ecologia                                                                http://www.comune.isoladellascala.vr.it/index.jsp?code=677
                                                                                                                     moratello@comune.isoladellascala.vr.it
                                                                                                                     Responsabile Direzione Edilizia                                                                                                         Istruttoria con         da adottare regolamento
                                                                        Direzione Edilizia
                                                                                                                     Privata, Ecologia ed Attività                                                                                                           interesse privato
Autorizzazioni                  L. 447/95 e L.R.                        Privata, Ecologia ed                                                            informazioni alla pagina
                                                 Istanza di parte                               Atto autorizzativo   Produttive geom. Giorgio                                                              30
deroga limiti acustici          39/2011                                 Attività Produttive –                                                           http://www.comune.isoladellascala.vr.it/index.jsp?code=511
                                                                                                                     Moratello – 0456631918
                                                                        Ufficio Ecologia
                                                                                                                     moratello@comune.isoladellascala.vr.it




                                                                                                                                             Pagina 1
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA - Direzione FINANZIARIA
                                                                                                                                                                                                                                                                Allegato a prot. n. 923/2017
                                                        Evento che                                                                 Responsabile                                                  Procedimenti      Atti e
                                 Normativa                                          Struttura                                                               Modalità per               Termine                                                                                 Proposte di
 Descrizione                                             determina                                        Provvedimento                del                                                       ad istanza di documenti da Analisi rischio
                          Note        di                                          organizzativa                                                                 avere                conclusione                                                                            specifiche misure
Procedimento                                             l’inizio del                                       conclusivo            provvedimento                                                      parte:       alleare    corruzione
                                 Riferimento                                       competente                                                               informazioni               (giorni)                                                                               di contrasto
                                                       procedimento                                                                 conclusivo                                                    modulistica   all’istanza

                                                                                                                                                          Telefonicamente o in
                                                                                                                                                                                                                                                                               Nomina commissione
                                                                                                                                                           orario di apertura al
                                    D.P.R. n.                                                                                                                                                                                                                                  esame dopo scadenza
                                                        Determinazione del                                                                                  pubblico presso il
                                   487/1994.                                                               Determinazione del                                                                                                                                              termine presentazione delle
Concorso pubblico:                                      Responsabile della                                                                                 Servizio Personale -
                                  Regolamento                                                              Responsabile della                                                      180 dalla data di     La modulistica è     La modulistica è                             domande. Procedure prove
   espletamento e                                     Direzione Finanziaria di                                                     Responsabile della     Informazioni reperibili
                           /      Comunale di                                     Servizio Personale     Direzione Finanziaria di                                                    effettuazione     allegata al bando di allegata al bando di       Rischio elevato             scritte che non
  formazione della                                    indizione del concorso                                                      Direzione Finanziaria   sul sito internet ed, in
                                 organizzazione                                                             approvazione del                                                       delle prove scritte      concorso             concorso                                           consentuano
graduatoria di merito                                   ed approvazione del                                                                                  particolare, nella
                                  degli uffici e                                                            graduatoria finale                                                                                                                                              l'individuazione preventiva
                                                          bando pubblico                                                                                   sezione dedicata in
                                     servizi                                                                                                                                                                                                                                  del candidato. Sorteggio
                                                                                                                                                             Amministrazione
                                                                                                                                                                                                                                                                                   domande orali.
                                                                                                                                                               Trasparente



                                                                                                                                                          Telefonicamente o in                                                                                                 Nomina commissione
                                                                                                                                                           orario di apertura al                                                                                               esame dopo scadenza
                                                     Determinazione del
                                                                                                           Determinazione del                               pubblico presso il                                                                                             termine presentazione delle
                                                     Responsabile della
                                                                                                           Responsabile della                              Servizio Personale -         180 dalla                                                                           domande. Valutazione dei
 Mobilità esterna ex                               Direzione Finanziaria di                                                                                                                             La modulistica è       La modulistica è
                                 Art. 30 D.Lgs. n.                                                       Direzione Finanziaria di Responsabile della      Informazioni reperibili     pubblicazione                                                                         titoli di studio e curriculum
  art. 30 D.Lgs.           /                           indizione della            Servizio Personale                                                                                                    allegata all'avviso    allegata all'avviso    Rischio intermedio
                                     165/2001                                                               presa d'atto delle    Direzione Finanziaria   sul sito internet ed, in    dell'avviso di                                                                                 con punteggi
    165/2001                                        procedura di mobilità                                                                                                                                    pubblico               pubblico
                                                                                                             risultanze della                                particolare, nella          mobilità                                                                           predeterminati. Preferenza
                                                      ed approvazione
                                                                                                                procedura                                  sezione dedicata in                                                                                                candidato con nulla osta
                                                     dell'avviso pubblico
                                                                                                                                                             Amministrazione                                                                                                    preventivo a parità di
                                                                                                                                                               Trasparente                                                                                                             punteggio.


                                                                                                                                                                                                                                                                             Attivazione procedure
                                     D.Lgs. n.
                                                                                                                                                                                                                                                                             previste dal Codice del
                                     50/2016 -          Determinazione a                                   Determinazione di                              Telefonicamente o in
                                                                                 Servizio Personale -                                                                                                                                                                            Contratto in base
Affidamento incarichi             Regolamento              contrarre del                                   aggiudicazione del      Responsabile della      orario di apertura al                        Modulistica non            Secondo la
                           /                                                     Servizio Ragioneria -                                                                                     90                                                          Rischio elevato      all'importo del contratto.
     professionali                comunale per          Responsabile della                                 Responsabile della     Direzione Finanziaria     pubblico presso il                            presente            tipologia di incarico
                                                                                   Servizio Tributi                                                                                                                                                                           Indagine di mercato.
                                 acquisti e servizi    Direzione Finanziaria                              Direzione Finanziaria                           Servizio interessato
                                                                                                                                                                                                                                                                           Procedure tramite mercato
                                   in economia
                                                                                                                                                                                                                                                                                   elettronico.
                                                                                                                                                                                                                                                                             Attivazione procedure
                                     D.Lgs. n.
                                                                                                                                                                                                                                                                             previste dal Codice del
                                     50/2016 -          Determinazione a                                   Determinazione di                              Telefonicamente o in
                                                                                 Servizio Personale -                                                                                                                             Secondo la                                     Contratto in base
Acquisizioni di beni e            Regolamento              contrarre del                                   aggiudicazione del      Responsabile della      orario di apertura al                        Modulistica non
                           /                                                     Servizio Ragioneria -                                                                                     90                                     tipologia di         Rischio elevato      all'importo del contratto.
       servizi                    comunale per          Responsabile della                                 Responsabile della     Direzione Finanziaria     pubblico presso il                            presente
                                                                                   Servizio Tributi                                                                                                                               affidamento                                 Indagine di mercato.
                                 acquisti e servizi    Direzione Finanziaria                              Direzione Finanziaria                           Servizio interessato
                                                                                                                                                                                                                                                                           Procedure tramite mercato
                                   in economia
                                                                                                                                                                                                                                                                                   elettronico.



                                                                                                                                                                                                                                                                               Verifiche automatiche
                                   Normativa di             Richiesta                                                                                                                                                                                                           tramite incrocio con
                                                                                                                                                          Telefonicamente o in        60 giorni dalla
                                  riferimento del     dati/informazioni al                                                                                                                                                                                                  banche dati, con eventuale
                                                                                                                                                            orario di apertura al     notifica, salvo
                                 singolo tributo - contribuente. Verifica                                                                                                                               la modulistica è       la modulistica è                                supporto ditta esterna
                                                                                                                                                             pubblico presso il    ricorso presso del
 Attività di contrasto                 entrata      banche dati e controlli                                 Notifica avviso di     Responsabile della                                                   presente sul sito      presente sul sito                           incaricata. Controlli massivi
                           /                                                       Servizio Tributi                                                        Servizio Personale -        contribuente                                                    Rischio elevato
all'evasione tributaria            patrimoniale.        incrociati con                                       accertamento         Direzione Finanziaria                                                   internet nella         internet nella                                ed emissione avviso di
                                                                                                                                                          Informazioni reperibili presso l'autorità
                                   Regolamenti           versamenti e                                                                                                                                    sezione tributi        sezione tributi                              accertamento, nei termini
                                                                                                                                                           sul sito internet nella      giudiziaria
                                    Comunali in    dichiarazioni presentate                                                                                                                                                                                                 previsti dalla legge, a tutti i
                                                                                                                                                               sezione tributi         competente
                                      materia.         dal contribuente.                                                                                                                                                                                                    contribuenti riscontrati non
                                                                                                                                                                                                                                                                             in regola con versamenti.




       Isola della Scala, 18 gennaio 2017                                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DELLA
                                                                                                                                                                                                         F.TO dott. Simone Renon
Puoi anche leggere
Parte successiva ... Annulla