Analisi procedimenti "a rischio" ed analisi Appalti Pubblici 2015 e 2016 - COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA Provincia di Verona - ComuneWeb
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PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2017-2019
ALLEGATO A)
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Provincia di Verona
Analisi procedimenti
“a rischio” ed analisi Appalti
Pubblici 2015 e 2016demografici 2015
Direzione DEMOGRAFI9CI
Periodo 2015
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Importo di Aggiudicatario DET data Procedura Procedura Urgenza proroga presenza di Sono presenti Avviso di n. Note,motivazioni
aggiudicazi n. elettronica concorrenz (Sì/No) contrattuale varianti altre gare della manifestazione offerte urgenze, indagine
one (MEPA/Consi iali (Sì/No) (Sì/No) medesima di interesse present economica
p) (Sì/No) (Sì/No) categ merc. (Sì/No) ate
(Sì/no)
ZD113CA2BD SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA € 9.500,00 GRUPPO 146 01/04/15 SI NO NO NO NO NO NO R.DO.
SINERGIA SRL
Z0516626F1 ACQUISTO MARMI E BORCHIE AFFIDAMENTO DIRETTO € 5.746,60 MARMI BELLINI 462 06/10/15 NO NO NO NO NO Sì NO 1
Z9F17F367A SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI AFFIDAMENTO DIRETTO € 4.919,00 ESACOM SPA 674 28/12/15 NO NO NO NO NO NO NO SOC. PARTECIPATA
ZD614B8826 ACQUISTO LASTRE MARMO AFFIDAMENTO DIRETTO € 4.061,00 MARMI BELLINI 233 26/05/15 NO NO NO NO NO Sì NO 1
ZB8130549E ACQUISTO MARMI CIMITERO AFFIDAMENTO DIRETTO € 3.150,00 MARMI BELLINI 28 02/02/2015 NO NO SI NO NO Sì NO 1
Z3516BE7CC ACQUISTO SCALE CIMITERIALI AFFIDAMENTO DIRETTO € 2.835,28 FEDA SRL 511 26/10/15 SI NO NO NO NO NO NO R.D.O.
Z2D13E3892 ACQUISTO MODULISTICA ELEZIONI OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA € 1.735,00 EDK EDITORE 139 30/03/2015 SI NO NO NO NO NO NO O.D.A.
ZB2145BBD2 SPESE POSTALI PER ELEZIONI AFFIDAMENTO DIRETTO € 1.500,00 NEXIVE SPA 190 29/04/15 NO NO NO NO NO NO NO
Z9E12C6D60 RECUPERO SALME SUOLO PUBB. AFFIDAMENTO DIRETTO € 937,30 PERTILE SAS 9 17/01/2015 NO NO NO NO NO Sì NO AFF. OBBLIGATORIO
ZA312B05E9 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO AFFIDAMENTO DIRETTO € 886,00 ADDICALCO 4 12/01/2015 NO NO NO SI NO NO NO FORNITRICE
ZAA167A0C6 ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' AFFIDAMENTO DIRETTO € 880,00 TESORIERE 471 12/10/15 NO NO NO NO NO NO NO AFF. OBBLIGATORIO
Z4F156D46C ACQUISTO CROCI ZINCATE AFFIDAMENTO DIRETTO € 810,00 BAMPA CARLO 321 17/07/15 NO NO NO NO NO Sì NO 1
ZB9173BD23 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO AFFIDAMENTO DIRETTO € 797,17 GIERRE SRL 571 23/11/15 NO NO NO NO NO NO NO 1
Z7413379E2 ACQUISTO MATERIALE EDILE AFFIDAMENTO DIRETTO € 780,00 PERBELLINI 51 16/02/2015 NO NO NO NO NO NO NO
ZB116316D8 ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA € 529,66 MYO SRL 435 23/09/15 NO NO NO NO NO Sì NO 3
ZB2145BBD2PU
PULIZIA SEDI SEGGI ELETTORALI AFFIDAMENTO DIRETTO € 420,00 COOP. 205 11/05/15 NO NO NO NO NO NO NO 1 AFFIDATARIA
SPERANZA
ZB8130549E ACQUISTO CROCI ZINCATE AFFIDAMENTO DIRETTO € 405,00 BAMPA CARLO 28 02/02/2015 NO NO SI NO NO Sì NO 1
Z021505C3F RECUPERO SALMA SUOLO PUBB. AFFIDAMENTO DIRETTO € 388,65 PERTILE SAS 274 17/06/15 NO NO NO NO NO Sì NO AFF. OBBLIGATORIO
Z9E15D2009 RECUPERO SALMA SUOLO PUBB. AFFIDAMENTO DIRETTO € 388,65 PERTILE SAS 385 28/08/15 NO NO NO NO NO Sì NO AFF. OBBLIGATORIO
Z2A17F4DD9 RECUPERO SALMA SUOLO PUBB. AFFIDAMENTO DIRETTO € 388,65 PERTILE SAS 682 29/12/15 NO NO NO NO NO Sì NO AFF. OBBLIGATORIO
ZF616F6319 ACQUISTO MATERIALE CIMITERI AFFIDAMENTO DIRETTO € 328,00 CASALI SAS 539 05/11/15 NO NO NO NO NO NO NO 1
ZCA18044E0 UTILIZZO CELLE ULSS 22 AFFIDAMENTO DIRETTO € 250,00 ULSS 22 680 29/12/15 NO NO NO NO NO NO NO CONVENZIONE
ZDB136B9A1 RILEGATURA VERBALI ELETTORALI OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA € 162,90 GASPARI SRL 77 02/03/2015 NO NO NO NO NO NO NO 3
ZC116162ED ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE AFFIDAMENTO DIRETTO € 152,00 MYO SRL 423 16/09/15 NO NO SI NO NO Sì NO 1
ZC115967A1 RIPARAZIONE IDROPULITRICE AFFIDAMENTO DIRETTO € 150,00 IDROJET SRL 338 30/07/15 NO NO NO NO NO NO NO 1 FORNITORE
ACQUISTO MATERIALE CONSUMO AFFIDAMENTO DIRETTO € 148,45 BERNI GIANNI 170 15/04/15 NO NO NO NO NO NO NO 1
ZA9161964E MANUTENZIONE AFFRANCATRICE AFFIDAMENTO DIRETTO € 135,62 L'UFFICIO SRL 426 17/09/15 NO NO NO SI NO NO NO FORNITRICEdemografici 2015
Fase Categoria Rischio Indicatore Valore
Esistono gare inerenti le stesse 0
categorie merceologiche effettuate con
frazionamento artificioso procedure non concorrenziali, frazionate,
procedure frazionate volto ad eludere le la cui somma supera i 207.000 Euro?
procedure aperte [Sì/No]
Somma massima degli importi (A) [€] € 12.957,60 Marmi
1 Programmazione rapporto (A) / (207.000) [%] 6,26%
programmazione carente / n. di procedure urgenti (A) 3
procedure urgenti uso distorto della n. totale procedure (B) 27
(limitatamente ad discrezionalità rapporto (A) / (B) [%] 11,11%
affidamenti superiori ai 1000
programmazione carente / valore {procedure urgenti} (A) [€] € 3.707,00
€ annui al medesimo
soggetto) uso distorto della valore totale procedure (B) [€] € 42.384,93
discrezionalità rapporto (A) / (B) [%] 8,75%
n. di procedure negoziate con o senza 27
favori nei confronti di previa pubblicazione del bando e di
particolare operatori affidamenti diretti/cottimi fiduciari (A)
economici n. totale procedure attivate (B) 27
procedure non rapporto (A) / (B) [%] 100,00%
concorrenziali valore {procedure negoziate con o senza € 42.384,93
favori nei confronti di previa pubblicazione del bando e di
particolare operatori affidamenti diretti/cottimi fiduciari} (A)
economici Valore {totale procedure attivate (B)} € 42.384,93
rapporto (A) / (B) [%] 100%
n. di procedure con criterio OEPV (A) 0
2 Progettazione n. di procedure con criterio del prezzo più 27
discrezionalità soggettiva
basso (B)
utilizzo del criterio dell’ rapporto (A) / (A+B) [%] 0%
Offerta economicamente più valore complessivo affidamenti in OEPV € 0,00
vantaggiosa [€] (A)
discrezionalità soggettiva valore complessivo componenti € 0,00
qualitative [€] (B)
rapporto (B) / (A) [%] n.a.
n. di procedure con strumenti elettronici 3
assenza di tracciabilità della (MePA/Consip) (A)
procedure elettroniche
procedura n. totale procedure attivate (B) 27
rapporto (A) / (B) [%] 11%
procedure disegnate ad hoc n. di procedure con una sola offerta (A) 25
al fine di favorire un
n. totale procedure attivate (B) 27
determinato operatore
procedure con una sola economico rapporto (A) / (B) [%] 93%
3 Selezione del
offerta e senza indagine procedure disegnate ad hoc valore { procedure con una sola offerta} € 41.692,37
contraente
economica MePA al fine di favorire un [€] (A)
determinato operatore valore {totale procedure attivate} [€] (B) € 42.384,93
economico rapporto (A) / (B) [%] 98%
n. aggiudicatari in due anni contigui (A) 13
4 Verifica ricorrenza delle
ricorrenza stessi operatori n. totale aggiudicatari nell’anno in cons. 20
dell’aggiudicazione e aggiudicazioni ai medesimi
economici (B)
stipula del contratto operatori economici
rapporto (A) / (B) [%] 65%
0
favori nei confronti di n. procedure con almeno una variante (A)
procedure con varianti particolare operatori
n. totale procedure attivate (B) 27
5 Esecuzione del economici
rapporto (A) / (B) [%] 0%
contratto
favori nei confronti di n. proroghe (A) 3
procedure con proroghe particolare operatori n. totale procedure attivate (B) 27
economici rapporto (A) / (B) [%] 11%
n. contratti con scostamento di costo 0
favori nei confronti di rispetto al contratto iniziale (A)
6 Rendicontazione del
scostamenti di costo particolare operatori
contratto n. totale procedure attivate (B) 27
economici
rapporto (A) / (B) [%] 0%Direzione DEMOGRAFICI
Periodo 1/172016 – 31/12/2016
Oggetto Scelta Contraente Importo di Aggiudicatario DET n. Procedura Procedura Urgenza proroga presenza di Sono presenti Avviso di n. Note,motivazioni
aggiudicazion elettronica concorrenzi (Sì/No) contrattuale varianti altre gare della manifestazione offerte urgenze, indagine
C.I.G.
e (MEPA/Consip ali (Sì/No) (Sì/No) medesima categ di interesse present economica
) (Sì/No) (Sì/No) merc. (Sì/no) (Sì/No) ate
QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA
Z46186083C 2016, IMPEGNO DI SPESA E DIRETTO € 130,00 ANUSCA 28 03/02/2016 si si no no no no no 3
LIQUIDAZIONE.
ACQUISTO REGISTRO ATTI
Z3A187E378 PROCEDURA NEGOZIATA € 237,90 MYO SRL 40 12/02/2016 no no no si no no no 1
NOTIFICATI DAL MESSO
AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI
NON RISERVATI ALLA DITTA
Z66189D0BD DIRETTO € 7,500,00 NEXIVE 56 19/02/2016 no no no si no no no 1
NEXIVE S.P.A GIA' TNT POST
ITALIA S.P.A.
Incarico alla ditta Adicalco di
Z80189807C manutenzione globale per l'anno 2016 DIRETTO € 1.080,92 ADDICALCO 54 18/02/2016 no si si no no no no 3
dell'elettroarchivio installato presso gli
uffici demografici.
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125
D. LGS. N. 163/2006 DEL
EDILSTORE
Z8718A9CBF CONTRATTO PER LA FORNITURA DIRETTO € 657,29 66 23/02/2016 si no no no no no no 3
S.R.L
URGENTE DI MATERIALE EDILE
PER LA MANUTENZIONE DEI
CIMITERI COMUNALI .
Utilizzo delle celle mortuarie
ZB618B7364 dell'ospedale civile di Isoal della Scala- CONVENZIONE € 2.440,00 ULSS 22 72 25/02/2016 no no si no no no no 1
Impegno di spesa per l'anno 2016
Referendum popolare abrogativo del 17
aprile 2016 sulle trivellazioni in mare-
ZD218C2976 PROCEDURA NEGOZIATA € 628,06 MYO SRL 79 29/02/2016 si si no no no no no 3
acquisto cartella elettorale- impegno di
spesa ed affidamento
Affidamento diretto in economia ai sensi
dell'art. 125 D.Lgs n. 163/2006 del VEZZANI
ZEC18DF37C DIRETTO € 207,40 96 08/03/2016 no no si no no no no 1
contratto per la fornitura di cinghie per S.P.A
calabare americano.
Referendum popolare abrogativo del 17
aprile 2016 sulle trivellazioni in mare- COOP.
ZBF1910C52 Impegno di spesa ed affidamento servizio DITTA GIA' AFFIDATARIA SERVIZIO € 536,80 120 19/03/2016 no si no no no no no 1
SPERANZA
per sgombero e pulizia aule sede di
seggio
Affidamento diretto in economia ai sensi
dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 del F.B.F. DI
Z9F9163C8 PROCEDURA NEGOZIATA € 988,20 124 21/03/2016 no si si no no no no 5
contratto per la fornitura urgente di n. 100 VENEZIA
cassette ossari per resti mortali
Referendum popolare abrogativo del 17
aprile 2016 sulle trivellazione in mare- LAVASECC
ZAE1916DB5 Impegno di spesa lavaggio lenzuola e DIRETTO € 100,04 O CENTRO 127 21/03/2016 no no no no no no no 1
affidamento alla lavasecco Centro Clean CLEAR
di Isola della scala.
Manutenzione e gestione dei cimiteri del
capoluogo. Acquisto lastre in marmo e
MARMI
Z5D195228 borchie per chiusura locali. Affidamento DIRETTO € 6,135,23 151 07/04/2016 no SI no no no no no 2
BELLINI
alla ditta Marmi Bellini s.n.c -CIG:
Z5D195228A
Impegno di spesa e liquidazione per
recupero salme su suolo pubblico - spesa
Z83195D27B DIRETTO € 777,30 PERTILE 155 11/04/2016 no no no no no no no 1 SPESA OBBLIGATORIA
obbligatoria ai sensi d.p.r. 285/1990 -
CIG: 83195D27B.
RILEGATURA ATTI- STATO CIVILE
E CITTADINANZA ANNO 2015- E.
ZF1195FCE0 PROCEDURA NEGOZIATA € 146,40 156 11/04/2016 si si no no no no no 3
IMPEGNO DI SPESA E GASPARRI
AFFIDAMENTO CIG: ZF1195FCEO
AMMINISTRATIVE CARTELLA
ZA51963DB1 PROCEDURA NEGOZIATA € 2.048,38 MYO SRL 157 12/04/2016 si si no no no no no 3
ELETTORALE.
SERVIZIO DI RECUPERO SALMA E
Z2D199492D TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DIRETTO € 388,65 PERTILE 175 23/04/2016 no no si no no no no 1 SPESA OBBLIGATORIA
DI SPESA E LIQUIDAZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125
D.LGS. N. 163/2006 DEL
PERBELLINI
Z8E19E0A97 CONTRATTO PER LA FORNITURA DIRETTO € 994,89 212 16/05/2016 no no si no no no 2
URGENTE DI MATERIALE EDILE EDILTOP
PER LA MANUTENZIONE DEI
CIMITERI COMUNALI. CIG.:
Z8E19E0A97
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL
05/06/2016 IMPEGNO DI SPESA LAVASECC
ZE01A0828B LAVAGGIO LENZUOLA E DIRETTO € 170,80 O CENTRO 234 26/05/2016 no si no no no no no 2
AFFIDAMENTO ALLA LAVASECCO CLEAR
CENTRO CLEAN DI CEREA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL
05/06/2016 IMPEGNO DI SPESA ED
COOP.
Z791A08723 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER DITTA GIA' AFFIDATARIA SERVIZIO € 536,80 235 26/05/2016 no no si no no no no 1
SPERANZA
SGOMBERO E PULIZIA AULE DI
SEDE DI SEGGIO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL
05/06/2016 SPESE POSTALI PER
Z9E1A0A8A4 DITTA GIA' AFFIDATARIA SERVIZIO € 1.464,00 NEXIVE 236 26/05/2016
ADEMPIMENTI ELETTORALI.
IMPEGNO DI SPESA .
FORNITURA DI N. 2 TELAI CON
RULLI PER CARRELLO
Z861A84053 PORTABARE. AFFIDAMENTO ALLA DIRETTO € 329,40 BAMPA 288 05/07/2016 no si no no no no no 2
DITTA BAMPA CARLO DI ISOLA
DELLA SCALA CIG: Z861A84053
FORNITURA DI N. 6 MAGLIETTE
ESTIVE PER DIPENDENTI ADDETTI
MG
AI SERVIZI CIMITERIALI.
Z161A87B5C DIRETTO € 80,15 PROMOTIO 289 06/07/2016 no si no no no no no 2
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG
N
PROMOTION SRL DI ISOLA DELLA
SCALA -CIG: Z161A87B5C
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO
UFFICIO
Z211A934B1 NASTRI FRANCOPOST PER DIRETTO € 105,26 293 09/07/2016 no no no no no no no 1
SRL
AFFRANCATRICE POSTALE.
ACQUISTO PORTA PERGAMENE MG
ZB21A9B9E6 DIRETTO € 189,10 PROMOTIO 297 13/07/2016 no si no no no no no 2
PER CELEBRAZIONI MATRIMONI. N
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ECONOMIA DEL CONTRATTO PER
LA FORNITURA URGENTE DI PERBELLINI
Z3E1AB141D DIRETTO € 1,063,52 303 19/07/2016 no si si no no no no 2
MATERIALE EDILE PER LA EDILTOP
MANUTENZIONE DEI CIMITERI
COMUNALI.
RENDICONTAZIONE CONTABILE
ANNI 2015 E 2016 GESTIONE DEL ASD
Z821AB303F PALAZZETTO DELLO SPORT CONVENZIONE € 23,019,11 CASTEL 304 20/07/2016 no no no no no no no
COMUNALE SITO IN ISOLA DELLA D'AZZANO
SCALA VIA TIRO A SEGNO.
RINNOVO DEL CONTRATTO DI
Z5F1B4B9FC DIRETTO € 165,46 400 26/09/2016 no no si no no no no
MANUTENZIONE AFFRANCATRICEOggetto Scelta Contraente Importo di Aggiudicatario DET n. Procedura Procedura Urgenza proroga presenza di Sono presenti Avviso di n. Note,motivazioni
aggiudicazion elettronica concorrenzi (Sì/No) contrattuale varianti altre gare della manifestazione offerte urgenze, indagine
C.I.G.
e (MEPA/Consip ali (Sì/No) (Sì/No) medesima categ di interesse present economica
) (Sì/No) (Sì/No) merc. (Sì/no) (Sì/No) ate
ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO
STATO CIVILE ANNO 2017-
Z691B64FA7 IMPEGNO DI SPESA E DIRETTO € 906,44 MYO SRL 421 03/10/2016 si si no no no no no 3
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO
S.R.L -CIG: Z691B64FA7
Referendum Costituzionale del 4
dicembre 2016- Acquisto cartella
ZD51B90585 elettorale-Impegno di spesa ed DIRETTO € 397,72 MYO SRL 474 19/10/2016 si si no no no no no 3
affidamento fornitura oda n. identificativo
3215711.
Manutenzione e gestione dei cimiteri del
capoluogo. Acquisto borchie in bronzo
Z921BB7B8D DIRETTO € 1.054,08 BELLINI 489 27/10/2016 no si si no no no no 2
per chiusura loculi. - Affidamento alla
ditta Marmi Bellini s.n.c. -
Impegno di spesa per fornitura di
materiale elettrico allacciamento lampade
DIRETTO € 982,94 GIERRE SRL 490 27/10/2016 no si si no no no no 2
Z3E1BC270B votive per i cimiteri comunali.
Affidamento alla ditta GIERRE SRL.
Manutenzione e gestione dei cimiteri del
capoluogo. Acquisto n. 8 lastre di marmo
Z521C107AB DIRETTO € 1.122,40 BELLINI 519 21/11/2016 no si si no no no no 2
per chiusura loculi. - Affidamento alla
ditta Marmi Bellini s.n.c.
Impegno di spesa per acquisto materiale
vario per la gestione e manutenzione dei CASALI
Z421C10C2E DIRETTO € 900,01 520 21/11/2016 no si si no no no no 2
cimiteri comunali. Affidamento alla ditta GIUSEPPE
Casali Giuseppe s.a.s.
REFERENDUM COSTITUZIONALE
DEL 04/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA
BRONZATO
Z591C59F2D LAVAGGIO LENZUOLA E DIRETTO € 161,65 542 06/12/2016 no si no no no no no 2
FAUSTO
AFFIDAMENTO ALLA LAVASECCO
CENTRO CLEAN DI CEREA - CIG.:
REFERENDUM COSTITUZIONALE
DEL 4/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA SPERANZA
Z1F1C59F3B ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PER DITTA GIA' AFFIDATARIA SERVIZIO € 536,80 SOC. COOP. 543 06/12/2016 no no si no no no no 1
SGOMBERO E PULIZIA AULE SEDE SOCIALE
DI SEGGIO. -
ACQUISTO MATTONI PIENI IN
COTTO PER LA CHIUSURA DEI
PERBELLINI
ZB21C78CCF LOCULI CIMITERIALI. DIRETTO € 702,00 568 16/12/2016 no si si no no no no 3
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILTOP
PERBELLINI EDILTOP DI
PERBELLINI.
MANUTENZIONE E GESTIONE DEI
CIMITERI DEL CAPOLUOGO.
ACQUISTO BORCHIE IN BRONZO MARMI
Z331C6AE54 DIRETTO € 230,40 569 16/12/2016 no si si no no no no 2
PER CHIUSURA LOCULI. BELLINI
AFFIDAMENTO ALLA DITTA
MARMI BELLINI S.N.C.
RIPARAZIONE URGENTE MEZZO DI
SERVIZIO IN DOTAZIONE AI
AUTOZETA
SERVIZI CIMITERIALI. DIRETTO no si si no no no no 2
Z221CC4236 € 298,00 DI ZANDA 635 29/12/2016
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GILBERTO
AUTOZETA DI ZANDA GILBERTO
DI ISOLA DELLA SCALA.
IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO
CELLE MORTUARIE
Z3F1CC432A CONVENZIONE € 363,56 ULSS 21 636 29/12/2016 no no si no no no no
DELL'OSPEDALE CIVILE DI ISOLA
DELLA SCALA. Z3F1CC432AFase Categoria Rischio Indicatore Valore
Esistono gare inerenti le stesse categorie
frazionamento artificioso merceologiche effettuate con procedure
procedure frazionate volto ad eludere le procedure non concorrenziali, frazionate, la cui
aperte somma supera i 207.000 Euro? [Sì/No]
Somma massima degli importi (A) [€] 12859,52
rapporto (A) / (207.000) [%] 6,21%
1 Programmazione
programmazione carente / n. di procedure urgenti (A) 1
procedure urgenti uso distorto della n. totale procedure (B) 39
(limitatamente ad affidamenti discrezionalità rapporto (A) / (B) [%] 2,56%
superiori ai 1000 € annui al programmazione carente / valore {procedure urgenti} (A) [€] € 2.440,00
medesimo soggetto) uso distorto della valore totale procedure (B) [€] € 59.777,06
discrezionalità rapporto (A) / (B) [%] 4,08%
n. di procedure negoziate con o senza 35
favori nei confronti di previa pubblicazione del bando e di
particolare operatori affidamenti diretti/cottimi fiduciari (A)
economici n. totale procedure attivate (B) 39
rapporto (A) / (B) [%] 89,74%
procedure non concorrenziali
valore {procedure negoziate con o senza € 2.537,60
favori nei confronti di previa pubblicazione del bando e di
particolare operatori affidamenti diretti/cottimi fiduciari} (A)
economici Valore {totale procedure attivate (B)} € 59.777,06
rapporto (A) / (B) [%] 4,25%
n. di procedure con criterio OEPV (A) 39
2 Progettazione n. di procedure con criterio del prezzo più 39
discrezionalità soggettiva
basso (B)
utilizzo del criterio dell’ rapporto (A) / (A+B) [%] 50%
Offerta economicamente più valore complessivo affidamenti in OEPV [€] € 59.777,06
vantaggiosa (A)
discrezionalità soggettiva valore complessivo componenti qualitative € 0,00
[€] (B)
rapporto (B) / (A) [%] 0,00%
n. di procedure con strumenti elettronici 6
assenza di tracciabilità della (MePA/Consip) (A)
procedure elettroniche
procedura n. totale procedure attivate (B) 39
rapporto (A) / (B) [%] 15%
procedure disegnate ad hoc al n. di procedure con una sola offerta (A) 0
fine di favorire un
n. totale procedure attivate (B) 39
determinato operatore
procedure con una sola rapporto (A) / (B) [%] 0%
3 Selezione del economico
offerta e senza indagine procedure disegnate ad hoc al valore { procedure con una sola offerta} [€] € 0,00
contraente
economica MePA fine di favorire un (A)
determinato operatore valore {totale procedure attivate} [€] (B) € 59.777,06
economico rapporto (A) / (B) [%] 0%
n. aggiudicatari in due anni contigui (A) 11
4 Verifica ricorrenza delle aggiudicazioni
ricorrenza stessi operatori 21
dell’aggiudicazione e ai medesimi operatori
economici n. totale aggiudicatari nell’anno in cons. (B)
stipula del contratto economici
rapporto (A) / (B) [%] 52%
favori nei confronti di n. procedure con almeno una variante (A) 0
procedure con varianti particolare operatori n. totale procedure attivate (B) 39
5 Esecuzione del economici rapporto (A) / (B) [%] 0%
contratto favori nei confronti di n. proroghe (A) 3
procedure con proroghe particolare operatori n. totale procedure attivate (B) 39
economici rapporto (A) / (B) [%] 8%
n. contratti con scostamento di costo 0
favori nei confronti di rispetto al contratto iniziale (A)
6 Rendicontazione del
scostamenti di costo particolare operatori
contratto n. totale procedure attivate (B) 39
economici
rapporto (A) / (B) [%] 0%Direzione Demografici
Periodo 2016
Oggetto Scelta Contraente Importo di Aggiudicatario DET n. Procedura Procedura Urgenza proroga presenza di Sono presenti Avviso di n. Note,motivazioni
C.I.G. aggiudicazion elettronica concorrenzi (Sì/No) contrattuale varianti altre gare della manifestazione offerte urgenze, indagine
e (MEPA/Consip ali (Sì/No) (Sì/No) medesima categ di interesse present economica
) (Sì/No) (Sì/No) merc. (Sì/no) (Sì/No) ate
QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA
Z46186083C 2016, IMPEGNO DI SPESA E DIRETTO € 130,00 ANUSCA 28 03/02/2016 si si no no no no no 3
LIQUIDAZIONE.
ACQUISTO REGISTRO ATTI
Z3A187E378 PROCEDURA NEGOZIATA € 237,90 MYO SRL 40 12/02/2016 no no no si no no no 1
NOTIFICATI DAL MESSO
AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI
NON RISERVATI ALLA DITTA
Z66189D0BD DIRETTO € 7,500,00 NEXIVE 56 19/02/2016 no no no si no no no 1
NEXIVE S.P.A GIA' TNT POST ITALIA
S.P.A.
Incarico alla ditta Adicalco di
Z80189807C manutenzione globale per l'anno 2016 DIRETTO € 1.080,92 ADDICALCO 54 18/02/2016 no si si no no no no 3
dell'elettroarchivio installato presso gli
uffici demografici.
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125
D. LGS. N. 163/2006 DEL CONTRATTO
EDILSTORE
Z8718A9CBF PER LA FORNITURA URGENTE DI DIRETTO € 657,29 66 23/02/2016 si no no no no no no 3
S.R.L
MATERIALE EDILE PER LA
MANUTENZIONE DEI CIMITERI
COMUNALI .
Utilizzo delle celle mortuarie dell'ospedale
ZB618B7364 civile di Isoal della Scala- Impegno di CONVENZIONE € 2.440,00 ULSS 22 72 25/02/2016 no no si no no no no 1
spesa per l'anno 2016
Referendum popolare abrogativo del 17
aprile 2016 sulle trivellazioni in mare-
ZD218C2976 PROCEDURA NEGOZIATA € 628,06 MYO SRL 79 29/02/2016 si si no no no no no 3
acquisto cartella elettorale- impegno di
spesa ed affidamento
Affidamento diretto in economia ai sensi
dell'art. 125 D.Lgs n. 163/2006 del VEZZANI
ZEC18DF37C DIRETTO € 207,40 96 08/03/2016 no no si no no no no 1
contratto per la fornitura di cinghie per S.P.A
calabare americano.
Referendum popolare abrogativo del 17
aprile 2016 sulle trivellazioni in mare- COOP.
ZBF1910C52 DITTA GIA' AFFIDATARIA SERVIZIO € 536,80 120 19/03/2016 no si no no no no no 1
Impegno di spesa ed affidamento servizio SPERANZA
per sgombero e pulizia aule sede di seggio
Affidamento diretto in economia ai sensi
dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 del contratto F.B.F. DI
Z9F9163C8 PROCEDURA NEGOZIATA € 988,20 124 21/03/2016 no si si no no no no 5
per la fornitura urgente di n. 100 cassette VENEZIA
ossari per resti mortali
Referendum popolare abrogativo del 17
aprile 2016 sulle trivellazione in mare- LAVASECC
ZAE1916DB5 Impegno di spesa lavaggio lenzuola e DIRETTO € 100,04 O CENTRO 127 21/03/2016 no no no no no no no 1
affidamento alla lavasecco Centro Clean CLEAR
di Isola della scala.Oggetto Scelta Contraente Importo di Aggiudicatario DET n. Procedura Procedura Urgenza proroga presenza di Sono presenti Avviso di n. Note,motivazioni
C.I.G. aggiudicazion elettronica concorrenzi (Sì/No) contrattuale varianti altre gare della manifestazione offerte urgenze, indagine
e (MEPA/Consip ali (Sì/No) (Sì/No) medesima categ di interesse present economica
) (Sì/No) (Sì/No) merc. (Sì/no) (Sì/No) ate
Manutenzione e gestione dei cimiteri del
capoluogo. Acquisto lastre in marmo e
MARMI
Z5D195228 borchie per chiusura locali. Affidamento DIRETTO € 6,135,23 151 07/04/2016 no SI no no no no no 2
BELLINI
alla ditta Marmi Bellini s.n.c -CIG:
Z5D195228A
Impegno di spesa e liquidazione per
recupero salme su suolo pubblico - spesa
Z83195D27B DIRETTO € 777,30 PERTILE 155 11/04/2016 no no no no no no no 1 SPESA OBBLIGATORIA
obbligatoria ai sensi d.p.r. 285/1990 -
CIG: 83195D27B.
RILEGATURA ATTI- STATO CIVILE E
CITTADINANZA ANNO 2015- E.
ZF1195FCE0 PROCEDURA NEGOZIATA € 146,40 156 11/04/2016 si si no no no no no 3
IMPEGNO DI SPESA E GASPARRI
AFFIDAMENTO CIG: ZF1195FCEO
AMMINISTRATIVE CARTELLA
ZA51963DB1 PROCEDURA NEGOZIATA € 2.048,38 MYO SRL 157 12/04/2016 si si no no no no no 3
ELETTORALE.
SERVIZIO DI RECUPERO SALMA E
Z2D199492D TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI DIRETTO € 388,65 PERTILE 175 23/04/2016 no no si no no no no 1 SPESA OBBLIGATORIA
SPESA E LIQUIDAZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125
D.LGS. N. 163/2006 DEL CONTRATTO
PERBELLINI
Z8E19E0A97 PER LA FORNITURA URGENTE DI DIRETTO € 994,89 212 16/05/2016 no no si no no no 2
EDILTOP
MATERIALE EDILE PER LA
MANUTENZIONE DEI CIMITERI
COMUNALI. CIG.: Z8E19E0A97
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL
05/06/2016 IMPEGNO DI SPESA LAVASECC
ZE01A0828B LAVAGGIO LENZUOLA E DIRETTO € 170,80 O CENTRO 234 26/05/2016 no si no no no no no 2
AFFIDAMENTO ALLA LAVASECCO CLEAR
CENTRO CLEAN DI CEREA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL
05/06/2016 IMPEGNO DI SPESA ED
COOP.
Z791A08723 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER DITTA GIA' AFFIDATARIA SERVIZIO € 536,80 235 26/05/2016 no no si no no no no 1
SPERANZA
SGOMBERO E PULIZIA AULE DI
SEDE DI SEGGIO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL
05/06/2016 SPESE POSTALI PER
Z9E1A0A8A4 DITTA GIA' AFFIDATARIA SERVIZIO € 1.464,00 NEXIVE 236 26/05/2016
ADEMPIMENTI ELETTORALI.
IMPEGNO DI SPESA .
FORNITURA DI N. 2 TELAI CON
RULLI PER CARRELLO
Z861A84053 PORTABARE. AFFIDAMENTO ALLA DIRETTO € 329,40 BAMPA 288 05/07/2016 no si no no no no no 2
DITTA BAMPA CARLO DI ISOLA
DELLA SCALA CIG: Z861A84053
FORNITURA DI N. 6 MAGLIETTE
ESTIVE PER DIPENDENTI ADDETTI
AI SERVIZI CIMITERIALI. MG
Z161A87B5C DIRETTO € 80,15 289 06/07/2016 no si no no no no no 2
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG PROMOTION
PROMOTION SRL DI ISOLA DELLA
SCALA -CIG: Z161A87B5COggetto Scelta Contraente Importo di Aggiudicatario DET n. Procedura Procedura Urgenza proroga presenza di Sono presenti Avviso di n. Note,motivazioni
C.I.G. aggiudicazion elettronica concorrenzi (Sì/No) contrattuale varianti altre gare della manifestazione offerte urgenze, indagine
e (MEPA/Consip ali (Sì/No) (Sì/No) medesima categ di interesse present economica
) (Sì/No) (Sì/No) merc. (Sì/no) (Sì/No) ate
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO
Z211A934B1 NASTRI FRANCOPOST PER DIRETTO € 105,26 UFFICIO SRL 293 09/07/2016 no no no no no no no 1
AFFRANCATRICE POSTALE.
ACQUISTO PORTA PERGAMENE MG
ZB21A9B9E6 DIRETTO € 189,10 297 13/07/2016 no si no no no no no 2
PROMOTION
PER CELEBRAZIONI MATRIMONI.
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ECONOMIA DEL CONTRATTO PER
LA FORNITURA URGENTE DI PERBELLINI
Z3E1AB141D DIRETTO € 1,063,52 303 19/07/2016 no si si no no no no 2
MATERIALE EDILE PER LA EDILTOP
MANUTENZIONE DEI CIMITERI
COMUNALI.
RENDICONTAZIONE CONTABILE
ANNI 2015 E 2016 GESTIONE DEL ASD
Z821AB303F PALAZZETTO DELLO SPORT CONVENZIONE € 23,019,11 CASTEL 304 20/07/2016 no no no no no no no
COMUNALE SITO IN ISOLA DELLA D'AZZANO
SCALA VIA TIRO A SEGNO.
RINNOVO DEL CONTRATTO DI
Z5F1B4B9FC DIRETTO € 165,46 400 26/09/2016 no no si no no no no
MANUTENZIONE AFFRANCATRICE
ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO
STATO CIVILE ANNO 2017-
Z691B64FA7 IMPEGNO DI SPESA E DIRETTO € 906,44 MYO SRL 421 03/10/2016 si si no no no no no 3
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO
S.R.L -CIG: Z691B64FA7
Referendum Costituzionale del 4
dicembre 2016- Acquisto cartella
ZD51B90585 elettorale-Impegno di spesa ed DIRETTO € 397,72 MYO SRL 474 19/10/2016 si si no no no no no 3
affidamento fornitura oda n. identificativo
3215711.
Manutenzione e gestione dei cimiteri del
capoluogo. Acquisto borchie in bronzo
Z921BB7B8D DIRETTO € 1.054,08 BELLINI 489 27/10/2016 no si si no no no no 2
per chiusura loculi. - Affidamento alla
ditta Marmi Bellini s.n.c. -
Impegno di spesa per fornitura di
materiale elettrico allacciamento lampade
Z3E1BC270B DIRETTO € 982,94 GIERRE SRL 490 27/10/2016 no si si no no no no 2
votive per i cimiteri comunali.
Affidamento alla ditta GIERRE SRL.
Manutenzione e gestione dei cimiteri del
capoluogo. Acquisto n. 8 lastre di marmo
Z521C107AB DIRETTO € 1.122,40 BELLINI 519 21/11/2016 no si si no no no no 2
per chiusura loculi. - Affidamento alla
ditta Marmi Bellini s.n.c.
Impegno di spesa per acquisto materiale
vario per la gestione e manutenzione dei CASALI
Z421C10C2E DIRETTO € 900,01 520 21/11/2016 no si si no no no no 2
cimiteri comunali. Affidamento alla ditta GIUSEPPE
Casali Giuseppe s.a.s.
REFERENDUM COSTITUZIONALE
DEL 04/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA
BRONZATO
Z591C59F2D LAVAGGIO LENZUOLA E DIRETTO € 161,65 542 06/12/2016 no si no no no no no 2
FAUSTO
AFFIDAMENTO ALLA LAVASECCO
CENTRO CLEAN DI CEREA - CIG.:Oggetto Scelta Contraente Importo di Aggiudicatario DET n. Procedura Procedura Urgenza proroga presenza di Sono presenti Avviso di n. Note,motivazioni
C.I.G. aggiudicazion elettronica concorrenzi (Sì/No) contrattuale varianti altre gare della manifestazione offerte urgenze, indagine
e (MEPA/Consip ali (Sì/No) (Sì/No) medesima categ di interesse present economica
) (Sì/No) (Sì/No) merc. (Sì/no) (Sì/No) ate
REFERENDUM COSTITUZIONALE
DEL 4/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA SPERANZA
Z1F1C59F3B ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PER DITTA GIA' AFFIDATARIA SERVIZIO € 536,80 SOC. COOP. 543 06/12/2016 no no si no no no no 1
SGOMBERO E PULIZIA AULE SEDE SOCIALE
DI SEGGIO. -
ACQUISTO MATTONI PIENI IN
COTTO PER LA CHIUSURA DEI
LOCULI CIMITERIALI. PERBELLINI
ZB21C78CCF DIRETTO € 702,00 568 16/12/2016 no si si no no no no 3
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILTOP
PERBELLINI EDILTOP DI
PERBELLINI.
MANUTENZIONE E GESTIONE DEI
CIMITERI DEL CAPOLUOGO.
ACQUISTO BORCHIE IN BRONZO MARMI
Z331C6AE54 DIRETTO € 230,40 569 16/12/2016 no si si no no no no 2
PER CHIUSURA LOCULI. BELLINI
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARMI
BELLINI S.N.C.
RIPARAZIONE URGENTE MEZZO DI
SERVIZIO IN DOTAZIONE AI AUTOZETA
Z221CC4236 SERVIZI CIMITERIALI. DIRETTO € 298,00 DI ZANDA 635 29/12/2016 no si si no no no no 2
AFFIDAMENTO ALLA DITTA GILBERTO
AUTOZETA DI ZANDA GILBERTO DI
ISOLA DELLA SCALA.
IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO
CELLE MORTUARIE
Z3F1CC432A CONVENZIONE € 363,56 ULSS 21 636 29/12/2016 no no si no no no no
DELL'OSPEDALE CIVILE DI ISOLA
DELLA SCALA. Z3F1CC432AFoglio1
Direzione Demografici
Descrizione Note Normativa di Evento che Struttura Provvedimento Responsabile Modalità per Termine Procedimenti Atti e Analisi rischio Proposte di
Procedimento Riferimento determina l’inizio organizzativa conclusivo del avere conclusione ad istanza di documenti da corruzione specifiche misure
del competente provvedimento informazioni (giorni) parte: alleare di contrasto
procedimento conclusivo modulistica all’istanza
Rilascio D.P.R. Ufficio Polizia Atto di Posizione immediato domanda di versamento Discrezionalità nello Utilizzo procedure
concessioni 285/90 Mortuaria concessione organizzative concessione tariffa in vigore stabilire le priorità informatizzate che
cimiteriali Demografici garantiscano la
tracciabilità operato
Attestazioni di D.Lgs. Ufficio Anagrafe Ufficiale 30 giorni domanda di Omesso controllo al Formalizzazione dei
regolarità di 30/2007 d'Anagrafe attestazione fine di agevolare controlli di tutte le
determinati soggetti
soggiorno situazioni
Gestione degli Ufficio Anagrafe Ufficiale 45 giorni Domanda di Omesso controllo al Monitoraggio
accertamenti d'Anagrafe residenza fine di agevolare costante del rispetto
determinati soggetti
relativi alla della procedura
residenza
Procedimento Ufficio Stato rilascio nulla osta Ufficiale di Stato Richiesta Manipolazione o Tracciabilità
per le Civile Civile pubblicazione falsificazione informatica degli
pubblicazioni di dati inseriti accessi alla banca
matrimonio dati
Procedimento Ufficio elettorale Verbale Ufficiale elettorale Irregolare Monitoraggio e
aggiornamento aggiornamento gestione/aggiorn controlli a campione
albo presidenti amento albo
di seggio
Pagina 1ed privata 2015
Direzione EDILIZIA PRIVATA ECOLOGIA ED ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Periodo 2015
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Importo di Aggiudicatario DET n. data Procedura Procedura Urgenza (Sì/No) proroga presenza di Sono presenti altre gare Avviso di n. offerte Note,motivazioni
aggiudicazione elettronica concorrenziali contrattuale varianti della medesima categ manifestazione presentate urgenze, indagine
(MEPA/Consip) (Sì/No) (Sì/No) (Sì/No) merc. (Sì/no) di interesse economica
(Sì/No) (Sì/No)
ZF71271228 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER RDO su MEPA a 10 operatori del € 9.940,00 Morando Francesco 5 12/01/2015 SI SI NO NO NO SI SI 5
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "POTATURA settore selezionati mediante avviso di
STRAORDINARIA ALBERATURE PRESENTI IN VARI manifestazione di interesse
PUNTI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO
2014/2015" ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
DITTA "MORANDO FRANCESCO" DI ARCOLE VR-
CIG ZF71271228.*
ZB9144734A RDO 817857 - SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI RDO su MEPA a 10 operatori del € 11.958,70 ASTATI BRUNO E 248 08/06/2015 SI SI NO NO NO NO SI 4
STRADALI PRESENTI SUL TERRITORIO settore selezionati mediante avviso di LUCIANO
COMUNALE PER L'ANNO 2015. PRESA ATTO manifestazione di interesse
RINUNCIA COOPERATIVA SOCIALE GNOMI VERDI
ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ASTATI BRUNO E
LUCIANO SNC" - CIG ZB9144734A
Z9B175928A INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGRAMMI DI Richiesta di preventivi a 7 tecnici € 4.182,00 Dott. Geol. Michele 647 17/12/2015 NO SI NO NO NO NO SI 1 SERVIZIO NON
SMALTIMENTO RIFIUTI. AFFIDAMENTO DEL professionisti del settore selezionati Salvioni ACQUISTABILE
SERVIZIO AL DOTT. GEOL. MICHELE SALVIONI A mediante avviso di manifestazione di SUL MEPA
SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ED interesse
IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9B175928A*
Z65177440F APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER RDO su MEPA a 17 operatori del € 9.360,24 COOP. SPERANZA 717 31/12/2015 SI SI NO NO NO SI SI 8
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI settore selezionati mediante avviso di COOP. SOC. A.R.L.
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI manifestazione di interesse
VIALI ALBERATI" ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA DITTA " COOP. SPERANZA COOP. SOC. A.R.L.
- CIG Z65177440F*
6168173960 PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI Procedura negoziata a seguito di € 61.254,50 COOPERATIVA 132 26/03/2015 NO SI NO NO NO SI SI 2 L'appalto è stato
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE avviso di manifestazione di interesse SOCIALE DI TIPO B aggiudicato con
PUBBLICO COMUNALE PERIODO DAL 01/04/2015 "LA TARTARUGA" regole speciali per
AL 30/11/2015. CIG 6168173960. AGGIUDICAZIONE cooperative socialòi
ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA TARTARUGA.* di tipo B come
revisto da normativa
– le offerte
presentate erano 2
– FUORI MEPA
606763A0 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ECONOMICAMENTE PIU' € 73.100,00 SPERANZA SOC. 50 16/02/2015 NO SI NO NO NO NO SI 3 ATTO DI
01/02/2015-31/01/2017 VANTAGGIOSA COOP. SOCIALE INDIRIZZO PER
ONLUS COOPERATIVE DI
TIPO “B”
197284,32
€ 13.453,39ed privata 2015
Fase Categoria Rischio Indicatore Valore
Esistono gare inerenti le stesse NO
categorie merceologiche effettuate con
frazionamento artificioso procedure non concorrenziali, frazionate,
procedure frazionate volto ad eludere le la cui somma supera i 207.000 Euro?
procedure aperte [Sì/No]
Somma massima degli importi (A) [€] € 32.626,24 potature
1 Programmazione rapporto (A) / (207.000) [%] 15,76%
programmazione carente / n. di procedure urgenti (A) 1
procedure urgenti uso distorto della n. totale procedure (B) 26
(limitatamente ad discrezionalità rapporto (A) / (B) [%] 3,85%
affidamenti superiori ai 1000
€ annui al medesimo programmazione carente / valore {procedure urgenti} (A) [€] € 50,00
soggetto) uso distorto della valore totale procedure (B) [€] € 197.284,32
discrezionalità rapporto (A) / (B) [%] 0,03%
n. di procedure negoziate con o senza 17
favori nei confronti di previa pubblicazione del bando e di
particolare operatori affidamenti diretti/cottimi fiduciari (A)
economici n. totale procedure attivate (B) 26
procedure non rapporto (A) / (B) [%] 65,38%
concorrenziali valore {procedure negoziate con o senza € 13.453,39
favori nei confronti di previa pubblicazione del bando e di
particolare operatori affidamenti diretti/cottimi fiduciari} (A)
economici Valore {totale procedure attivate (B)} € 197.284,32
rapporto (A) / (B) [%] 6,82%
n. di procedure con criterio OEPV (A) 2
2 Progettazione n. di procedure con criterio del prezzo più 24
discrezionalità soggettiva
basso (B)
utilizzo del criterio dell’ rapporto (A) / (A+B) [%] 7,69%
Offerta economicamente più valore complessivo affidamenti in OEPV € 134.354,50
vantaggiosa [€] (A)
discrezionalità soggettiva valore complessivo componenti € 80.612,70
qualitative [€] (B)
rapporto (B) / (A) [%] 60,00%
n. di procedure con strumenti elettronici 7
assenza di tracciabilità della (MePA/Consip) (A)
procedure elettroniche
procedura n. totale procedure attivate (B) 26
rapporto (A) / (B) [%] 26,92%
procedure disegnate ad hoc n. di procedure con una sola offerta (A) 19
al fine di favorire un
n. totale procedure attivate (B) 26
determinato operatore
procedure con una sola economico rapporto (A) / (B) [%] 73,08%
3 Selezione del
offerta e senza indagine procedure disegnate ad hoc valore { procedure con una sola offerta} € 13.453,39
contraente
economica MePA al fine di favorire un [€] (A)
determinato operatore valore {totale procedure attivate} [€] (B) € 197.284,32
economico rapporto (A) / (B) [%] 6,82%
n. aggiudicatari in due anni contigui (A) 8
4 Verifica ricorrenza delle
ricorrenza stessi operatori n. totale aggiudicatari nell’anno in cons. 24
dell’aggiudicazione e aggiudicazioni ai medesimi
economici (B)
stipula del contratto operatori economici
rapporto (A) / (B) [%] 33,33%
n. procedure con almeno una variante 1
favori nei confronti di (A)
procedure con varianti particolare operatori
n. totale procedure attivate (B) 26
5 Esecuzione del economici
rapporto (A) / (B) [%] 3,85%
contratto
favori nei confronti di n. proroghe (A) 0
procedure con proroghe particolare operatori n. totale procedure attivate (B) 26
economici rapporto (A) / (B) [%] 0%
n. contratti con scostamento di costo 1
favori nei confronti di rispetto al contratto iniziale (A)
6 Rendicontazione del
scostamenti di costo particolare operatori
contratto n. totale procedure attivate (B) 26
economici
rapporto (A) / (B) [%] 3,85%Direzione EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Periodo 01/01/2016 – 31/12/2016
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Importo di Aggiudicatario DET data Procedura Procedura Urgenza proroga presenza di Sono presenti Avviso di n. Note,motivazioni
aggiudicazion n. elettronica concorrenz (Sì/No) contrattuale varianti altre gare della manifestazione offerte urgenze, indagine
e (MEPA/Consi iali (Sì/No) (Sì/No) medesima di interesse present economica
p) (Sì/No) (Sì/No) categ merc. (Sì/No) ate
(Sì/no)
Z861A97D04 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI Affidamento diretto € 653,00 INDIA Industrie 295 12/07/2016 Si No No No No No No 1 Prodotto consigliato
PRODOTTI PER IL CONTENIMENTO DELLA Chimiche da ULSS22 negli
PROLIFERAZIONE DI ZANZARE E BLATTE ALLA incontri annuali sulla
DITTA INDIA INDUSTRIE CHIMICHE S.R.L. disinfestazione
ZBC18D6520 SERVIZIO URGENTE DI RECUPERO E Affidamento diretto € 100,00 PASETTO F.LLI 89 04/03/2016 No No Si No No Si No 1 Non esiste un
SMALTIMENTO CARCASSE DI GATTO servizio preventivo,
RINVENUTE IN VIA G. MATTEOTTI E VIA sempre proposto
DOLTRA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A DITTA ma mai considerato.
PASETTO F.LLI SRL Chiamata al
bisogno
Z071A6EF21 SERVIZIO URGENTE DI RECUPERO E Affidamento diretto € 81,97 PASETTO F.LLI 89 04/03/2016 No No Si No No Si No 1 Non esiste un
SMALTIMENTO CARCASSE DI RATTO E GATTO servizio preventivo,
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MARCONI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A ma mai considerato.
DITTA PASETTO F.LLI SRL Chiamata al
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Z5A1AEC016 del servizio di “attività di campionamento e analisi di RDO su MEPA € 3.250,00 Veronalab s.r.l. 460 13/10/2016 Si Si No No No No Si 1 Hanno manifestato
rifiuto - terreni contaminati - in siti denominati 613 28/12/2016 interesse 3 ditte, ma
Mandello e Camagre" solo Veronalab è
iscritta al MEPA
ZA61C9FF09 Messa in sicurezza dell’area di cantiere denominata Affidamento diretto € 1.311,00 Giordani 600 23/12/2016 No Si No No No No No 3
“Studio Casa Bio”, a seguito fallimento ditta Giuseppe
proprietaria, mediante la realizzazione di una Costruzioni s.r.l.
recinzione. Affidamento del lavoro alla ditta Giordani
Giuseppe costruzioni s.r.l.
1B3C8D1 Compartecipazione con Ente Fiera di Isola della Società partecipata del Comune € 16,000,00 Ente Fiera di 425 04,10,2016 no no no no no no no
Scala srl, alle spese di organizzazione per le Isola della Scala
manifestazioni proprie del Comune – Impegno di SRL
spesa di € 16,000,00
Z101B271E7 Collaudo impianto elettrico in occasione della ditta di fiducia U.T. E.P. con prezzi € 200,00 Eletrik2001 SRL 420 03,10,2016 no no si no no no no
manifestazione Notte Bianca concorrenziali e disponibilità
Z3D1B91375 Acquisto pratica per la gestione del bando pubblico buona offerta e presentazione pratica € 90,00 G. Gaspari SRL 457 13,10,2016 no no si no no no no
per il rilascio delle autorizzazioni del mercato
settimanale “Bolkestein”
Z5F1B91BA4 Acquisto Targa per Premio Gente di Campagna prezzo molto basso, articolo di qualità € 50,00 Gioielleria 457 13,10,2016 no no si no no no no
2016 e comodità nel riceverlo visto Orologeria Gozzi
l’importo esiguo. Angelo
Z7B1C53F6E Affidamento per l’installazione, assistenza tecnica e disponibilità di scelta, adattamento € 9,836,00 T.M. Impianti di 552 09,12,2016 si si si no no no no
lo smontaggio degli addobbi natalizi anno 2016 alle esigenze che si incontreranno in Tammiso Marco urgenza dettata dai
loco, prezzo più conveniente e tempi ristrettissimi
materiali di qualità 3 per la posa in operaFase Categoria Rischio Indicatore Valore
Esistono gare inerenti le stesse no
categorie merceologiche effettuate con
frazionamento artificioso procedure non concorrenziali,
procedure frazionate volto ad eludere le frazionate, la cui somma supera i
procedure aperte 207.000 Euro? [Sì/No]
Somma massima degli importi (A) [€] 181,97
1 Programmazione rapporto (A) / (207.000) [%] 0,09%
programmazione carente / n. di procedure urgenti (A) 0
procedure urgenti uso distorto della n. totale procedure (B) 5
(limitatamente ad discrezionalità rapporto (A) / (B) [%] 0,00%
affidamenti superiori ai
1000 € annui al medesimo programmazione carente / valore {procedure urgenti} (A) [€] € 0,00
soggetto) uso distorto della valore totale procedure (B) [€] € 5.395,97
discrezionalità rapporto (A) / (B) [%] 0,00%
n. di procedure negoziate con o senza 5
favori nei confronti di previa pubblicazione del bando e di
particolare operatori affidamenti diretti/cottimi fiduciari (A)
economici n. totale procedure attivate (B) 5
procedure non rapporto (A) / (B) [%] 100,00%
concorrenziali valore {procedure negoziate con o € 5.395,97
favori nei confronti di senza previa pubblicazione del bando e
particolare operatori di affidamenti diretti/cottimi fiduciari} (A)
economici Valore {totale procedure attivate (B)} € 5.395,97
rapporto (A) / (B) [%] 100,00%
n. di procedure con criterio OEPV (A) 0
2 Progettazione n. di procedure con criterio del prezzo 5
discrezionalità soggettiva
più basso (B)
utilizzo del criterio dell’ rapporto (A) / (A+B) [%] 0%
Offerta economicamente valore complessivo affidamenti in OEPV € 0,00
più vantaggiosa [€] (A)
discrezionalità soggettiva valore complessivo componenti € 0,00
qualitative [€] (B)
rapporto (B) / (A) [%] #DIV/0!
n. di procedure con strumenti elettronici 2
assenza di tracciabilità della (MePA/Consip) (A)
procedure elettroniche
proceduraFase Categoria assenza diRischio
tracciabilità della Indicatore Valore
procedure elettroniche
procedura n. totale procedure attivate (B) 5
rapporto (A) / (B) [%] 40%
procedure disegnate ad hoc n. di procedure con una sola offerta (A) 4
al fine di favorire un
n. totale procedure attivate (B) 5
determinato operatore
procedure con una sola economico rapporto (A) / (B) [%] 80%
3 Selezione del
offerta e senza indagine procedure disegnate ad hoc valore { procedure con una sola offerta} € 3.250,00
contraente
economica MePA al fine di favorire un [€] (A)
determinato operatore valore {totale procedure attivate} [€] (B) € 5.395,97
economico rapporto (A) / (B) [%] 60%
n. aggiudicatari in due anni contigui (A) 1
4 Verifica ricorrenza delle
ricorrenza stessi operatori n. totale aggiudicatari nell’anno in cons. 5
dell’aggiudicazione e aggiudicazioni ai medesimi
economici (B)
stipula del contratto operatori economici
rapporto (A) / (B) [%] 20%
n. procedure con almeno una variante 0
favori nei confronti di (A)
procedure con varianti particolare operatori
n. totale procedure attivate (B) 5
5 Esecuzione del economici
rapporto (A) / (B) [%] 0%
contratto
favori nei confronti di n. proroghe (A) 0
procedure con proroghe particolare operatori n. totale procedure attivate (B) 5
economici rapporto (A) / (B) [%] 0%
n. contratti con scostamento di costo 0
favori nei confronti di rispetto al contratto iniziale (A)
6 Rendicontazione
scostamenti di costo particolare operatori
del contratto n. totale procedure attivate (B) 5
economici
rapporto (A) / (B) [%] 0%edilizia privata 2016
Fase Categoria Rischio Indicatore Valore
Esistono gare inerenti le stesse no
categorie merceologiche effettuate con
frazionamento artificioso procedure non concorrenziali, frazionate,
procedure frazionate volto ad eludere le la cui somma supera i 207.000 Euro?
procedure aperte [Sì/No]
Somma massima degli importi (A) [€] 181,97
1 Programmazione rapporto (A) / (207.000) [%] 0,09%
programmazione carente / n. di procedure urgenti (A) 0
procedure urgenti uso distorto della n. totale procedure (B) 5
(limitatamente ad discrezionalità rapporto (A) / (B) [%] 0,00%
affidamenti superiori ai 1000
€ annui al medesimo programmazione carente / valore {procedure urgenti} (A) [€] € 0,00
soggetto) uso distorto della valore totale procedure (B) [€] € 5.395,97
discrezionalità rapporto (A) / (B) [%] 0,00%
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favori nei confronti di previa pubblicazione del bando e di
particolare operatori affidamenti diretti/cottimi fiduciari (A)
economici n. totale procedure attivate (B) 5
procedure non rapporto (A) / (B) [%] 100,00%
concorrenziali valore {procedure negoziate con o senza € 5.395,97
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particolare operatori affidamenti diretti/cottimi fiduciari} (A)
economici Valore {totale procedure attivate (B)} € 5.395,97
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n. di procedure con criterio OEPV (A) 0
2 Progettazione n. di procedure con criterio del prezzo più 5
discrezionalità soggettiva
basso (B)
utilizzo del criterio dell’ rapporto (A) / (A+B) [%] 0%
Offerta economicamente più valore complessivo affidamenti in OEPV € 0,00
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discrezionalità soggettiva valore complessivo componenti € 0,00
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n. di procedure con strumenti elettronici 2
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n. totale procedure attivate (B) 5
determinato operatore
procedure con una sola economico rapporto (A) / (B) [%] 80%
3 Selezione del
offerta e senza indagine procedure disegnate ad hoc valore { procedure con una sola offerta} € 3.250,00
contraente
economica MePA al fine di favorire un [€] (A)
determinato operatore valore {totale procedure attivate} [€] (B) € 5.395,97
economico rapporto (A) / (B) [%] 60%
n. aggiudicatari in due anni contigui (A) 1
4 Verifica ricorrenza delle
ricorrenza stessi operatori n. totale aggiudicatari nell’anno in cons. 5
dell’aggiudicazione e aggiudicazioni ai medesimi
economici (B)
stipula del contratto operatori economici
rapporto (A) / (B) [%] 20%
n. procedure con almeno una variante 0
favori nei confronti di (A)
procedure con varianti particolare operatori
n. totale procedure attivate (B) 5
5 Esecuzione del economici
rapporto (A) / (B) [%] 0%
contratto
favori nei confronti di n. proroghe (A) 0
procedure con proroghe particolare operatori n. totale procedure attivate (B) 5
economici rapporto (A) / (B) [%] 0%
n. contratti con scostamento di costo 0
favori nei confronti di rispetto al contratto iniziale (A)
6 Rendicontazione del
scostamenti di costo particolare operatori
contratto n. totale procedure attivate (B) 5
economici
rapporto (A) / (B) [%] 0%Foglio1
Direzione _EDILIZIA PRIVATA ECOLOGIA ATTIVITA’ PRODUTTIVE_______
Descrizione Note Normativa di Evento che Struttura Provvedimento Responsabile del Modalità per avere informazioni Termine Procedimenti ad Atti e Analisi rischio Proposte di specifiche
Procedimento Riferimento determina l’inizio del organizzativa conclusivo provvedimento conclusivo conclusione istanza di parte: documenti da corruzione misure di contrasto
procedimento competente (giorni) modulistica alleare
all’istanza
Abusi edilizi D.P.R. 380/2001 d’ufficio o su Direz. Edilizia Privata Ordinanza Geom.Giorgio Moratello Per telefono al Responsabile di legge Ignorare l’abuso Uscita congiunta
segnalazione Ecologia Attività tel.0456631918 email
Produttive moratello@comune
.isoladellascala.vr.it
Permessi di costruire D.P.R. 380/2001 Istanza di parte Direz. Edilizia Privata Rilascio Permesso Geom.Giorgio Moratello Per telefono al Responsabile, per 90gg. Commissione Edilizia
http://www.comune.isoladellascala.vr.it/EdiliziaPrivata/modulistica
Come Istruttoria con
Ecologia Attività di costruire o tel.0456631918 email P.D.C.già rilasciati pubblicazione specificato interesse privato
Produttive diniego moratello@comune all’albo comunale o in sulla
.isoladellascala.vr.it Amministrazione Trasparente modulistica
Commercio fisso; D.Lgs. n. Istanza di parte SCIA Direz. Edilizia Privata Chiusura positiva o Geom.Giorgio Moratello Tramite SUAP o telefonicamente 60 gg. SUAP Come ignorare eventuali confronto con uff. Tecnico
apertura, 114/1998 L.R. Ecologia Attività diniego SCIA tel.0456631918 email specificato mancanze nei ed in alcuni casi con
trasferimento, n. 50/2012 Produttive moratello@comune.isoladellascala.vr.it sulla requisiti personali o ULSS
subingresso Esercizi modulistica dei locali
di vicinato
Pubblici esercizi; L.R. 21,09,2007 Istanza di parte SCIA Direz. Edilizia Privata Chiusura positiva o Geom.Giorgio Moratello Tramite SUAP o telefonicamente 60 gg. SUAP Come ignorare eventuali confronto con uff. Tecnico
apertura, n. 29 Ecologia Attività diniego SCIA tel.0456631918 email specificato mancanze nei e ULSS
trasferimento, Produttive moratello@comune.isoladellascala.vr.it sulla requisiti personali o
subingresso. modulistica dei locali
Responsabile Direzione Edilizia Istruttoria con Inserire le autorizzazioni in
Autorizzazioni allo Direzione Edilizia Per telefono o mail al responsabile
Privata, Ecologia ed Attività interesse privato P.E.
scarico di acque Privata, Ecologia ed del procedimento - Informazioni alla
D. Lgs. 152/2006 Istanza di parte Atto autorizzativo Produttive geom. Giorgio 30 http://www.comune.isoladellascala.vr.it/index.jsp?code=677
http://www.comune.isoladellascala.vr.it/index.jsp?code=677
reflue non in pubblica Attività Produttive – pagina
Moratello – 0456631918
fognatura Ufficio Ecologia http://www.comune.isoladellascala.vr.it/index.jsp?code=677
moratello@comune.isoladellascala.vr.it
Responsabile Direzione Edilizia Istruttoria con da adottare regolamento
Direzione Edilizia
Privata, Ecologia ed Attività interesse privato
Autorizzazioni L. 447/95 e L.R. Privata, Ecologia ed informazioni alla pagina
Istanza di parte Atto autorizzativo Produttive geom. Giorgio 30
deroga limiti acustici 39/2011 Attività Produttive – http://www.comune.isoladellascala.vr.it/index.jsp?code=511
Moratello – 0456631918
Ufficio Ecologia
moratello@comune.isoladellascala.vr.it
Pagina 1COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA - Direzione FINANZIARIA
Allegato a prot. n. 923/2017
Evento che Responsabile Procedimenti Atti e
Normativa Struttura Modalità per Termine Proposte di
Descrizione determina Provvedimento del ad istanza di documenti da Analisi rischio
Note di organizzativa avere conclusione specifiche misure
Procedimento l’inizio del conclusivo provvedimento parte: alleare corruzione
Riferimento competente informazioni (giorni) di contrasto
procedimento conclusivo modulistica all’istanza
Telefonicamente o in
Nomina commissione
orario di apertura al
D.P.R. n. esame dopo scadenza
Determinazione del pubblico presso il
487/1994. Determinazione del termine presentazione delle
Concorso pubblico: Responsabile della Servizio Personale -
Regolamento Responsabile della 180 dalla data di La modulistica è La modulistica è domande. Procedure prove
espletamento e Direzione Finanziaria di Responsabile della Informazioni reperibili
/ Comunale di Servizio Personale Direzione Finanziaria di effettuazione allegata al bando di allegata al bando di Rischio elevato scritte che non
formazione della indizione del concorso Direzione Finanziaria sul sito internet ed, in
organizzazione approvazione del delle prove scritte concorso concorso consentuano
graduatoria di merito ed approvazione del particolare, nella
degli uffici e graduatoria finale l'individuazione preventiva
bando pubblico sezione dedicata in
servizi del candidato. Sorteggio
Amministrazione
domande orali.
Trasparente
Telefonicamente o in Nomina commissione
orario di apertura al esame dopo scadenza
Determinazione del
Determinazione del pubblico presso il termine presentazione delle
Responsabile della
Responsabile della Servizio Personale - 180 dalla domande. Valutazione dei
Mobilità esterna ex Direzione Finanziaria di La modulistica è La modulistica è
Art. 30 D.Lgs. n. Direzione Finanziaria di Responsabile della Informazioni reperibili pubblicazione titoli di studio e curriculum
art. 30 D.Lgs. / indizione della Servizio Personale allegata all'avviso allegata all'avviso Rischio intermedio
165/2001 presa d'atto delle Direzione Finanziaria sul sito internet ed, in dell'avviso di con punteggi
165/2001 procedura di mobilità pubblico pubblico
risultanze della particolare, nella mobilità predeterminati. Preferenza
ed approvazione
procedura sezione dedicata in candidato con nulla osta
dell'avviso pubblico
Amministrazione preventivo a parità di
Trasparente punteggio.
Attivazione procedure
D.Lgs. n.
previste dal Codice del
50/2016 - Determinazione a Determinazione di Telefonicamente o in
Servizio Personale - Contratto in base
Affidamento incarichi Regolamento contrarre del aggiudicazione del Responsabile della orario di apertura al Modulistica non Secondo la
/ Servizio Ragioneria - 90 Rischio elevato all'importo del contratto.
professionali comunale per Responsabile della Responsabile della Direzione Finanziaria pubblico presso il presente tipologia di incarico
Servizio Tributi Indagine di mercato.
acquisti e servizi Direzione Finanziaria Direzione Finanziaria Servizio interessato
Procedure tramite mercato
in economia
elettronico.
Attivazione procedure
D.Lgs. n.
previste dal Codice del
50/2016 - Determinazione a Determinazione di Telefonicamente o in
Servizio Personale - Secondo la Contratto in base
Acquisizioni di beni e Regolamento contrarre del aggiudicazione del Responsabile della orario di apertura al Modulistica non
/ Servizio Ragioneria - 90 tipologia di Rischio elevato all'importo del contratto.
servizi comunale per Responsabile della Responsabile della Direzione Finanziaria pubblico presso il presente
Servizio Tributi affidamento Indagine di mercato.
acquisti e servizi Direzione Finanziaria Direzione Finanziaria Servizio interessato
Procedure tramite mercato
in economia
elettronico.
Verifiche automatiche
Normativa di Richiesta tramite incrocio con
Telefonicamente o in 60 giorni dalla
riferimento del dati/informazioni al banche dati, con eventuale
orario di apertura al notifica, salvo
singolo tributo - contribuente. Verifica la modulistica è la modulistica è supporto ditta esterna
pubblico presso il ricorso presso del
Attività di contrasto entrata banche dati e controlli Notifica avviso di Responsabile della presente sul sito presente sul sito incaricata. Controlli massivi
/ Servizio Tributi Servizio Personale - contribuente Rischio elevato
all'evasione tributaria patrimoniale. incrociati con accertamento Direzione Finanziaria internet nella internet nella ed emissione avviso di
Informazioni reperibili presso l'autorità
Regolamenti versamenti e sezione tributi sezione tributi accertamento, nei termini
sul sito internet nella giudiziaria
Comunali in dichiarazioni presentate previsti dalla legge, a tutti i
sezione tributi competente
materia. dal contribuente. contribuenti riscontrati non
in regola con versamenti.
Isola della Scala, 18 gennaio 2017 IL RESPONSABILE DELLA
F.TO dott. Simone RenonPuoi anche leggere
