ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2020 - 2022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LUCCA
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TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2020 – 2022 DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LUCCA
Area di rischio Rischio individuato Livello di rischio Misura di prevenzione
attribuito
(ponderazione)
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL
PERSONALE
Reclutamento Alterazione dei risultati della Procedura scritta (bando di concorso), con
procedura concorsuale predeterminazione dei requisiti specifici, sia di tipo
attitudinale che professionale
1 Presenza del Responsabile del Procedimento
Controllo dello svolgimento da parte della commissione
Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
escluso
Progressioni di carriera Alterazione dei risultati della Controllo dello svolgimento da parte della commissione
procedura Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
1
escluso
Procedura scritta (bando di concorso
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
Definizione dell’oggetto Mancanza di livello qualitativo Regolamento per le attività contrattuali
dell’affidamento coerente con l’esigenza Controllo della segreteria in merito ai termini
Individuazione dello manifestata dell’accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi
strumento/istituto per l’affidamento con i parametri di mercato, modalità di pagamento
Requisiti di qualificazione Location dell’affidatario distante 3
Requisiti di aggiudicazione dal centro di interessi
Valutazione delle offerte
Verifica dell’eventuali anomalia delle
offerteAffidamenti diretti Mancanza di livello qualitativo Albo dei fornitori
coerente con l’esigenza Controllo della segreteria in merito ai termini
manifestata dell’accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi
5
con i parametri di mercato, modalità di pagamento
Location dell’affidatario distante Valutazione comparativa delle proposte economiche
dal centro di interessi richieste e ricevute
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI
(CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)
Identificazione del soggetto/ufficio Motivazione generica circa la Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio
richiedente necessità del consulente o con indicazione della necessità
Definizione dell’oggetto collaboratore esterno Valutazione della competenza e professionalità del
dell’affidamento consulente ad opera del Consigliere segretario/
Individuazione dei requisiti per Requisiti generici ed insufficienza di 5 Consigliere tesoriere/Consiglio
l’affidamento criteri oggettivi per verificare che il Controllo della segreteria in merito ai termini
Valutazione dei requisiti per consulente o collaboratore sia dell’accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi
l’affidamento realmente in possesso delle con i parametri di mercato, modalità di pagamento
Conferimento dell’incarico competenze necessarie
AREA PROVVEDIMENTI
Provvedimenti amministrativi Inappropriata valutazione sulla (*)
richiesta di iscrizione all’Albo 1
Omessa/ritardata cancellazione (*)
dall’Albo in presenza di motivi 1
necessari
Inappropriato procedimento per Regolamento per l’emissione del parere di congruità
l’opinamento di parcelle 5 individuazione del Responsabile del Procedimento
Comportamento discrezionale della (*)
Commissione nei procedimenti di
Approvazione graduatoria di 1
concorso relativa alle procedure di
selezioneInappropriata valutazione richieste Regolamento interno per la formazione continua
di esonero dall’obbligo formativo 4 Approvazione da parte del Consiglio
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI
Definizione dell’oggetto Inappropriata valutazione della Disamina dei CV dei potenziali incaricati per verificare la
dell’affidamento competenza del soggetto delegato competenza e professionalità in relazione all’area
Individuazione dei requisiti per tematica
l’affidamento Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri
Valutazione dei requisiti per Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del
l’affidamento 2 Consigliere tesoriere in caso di attribuzione di deleghe
Valutazione al personale
incompatibilità/inconferibilità Valutazione di incompatibilità/inconferibilità/conflitto
Conferimento dell’incarico da parte di interesse in caso di Consiglieri da parte del RPTC
del Consiglio o del Consigliere
Segretario/Consigliere Tesoriere
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL’ORDINE
Controllo dei soggetti esterni Mancato o inappropriato controllo Disamina dei CV del responsabile dell’evento e dei docenti
autorizzati dal CNI come provider di 4 per verificare le competenze e professionalità in relazione
formazione all’area tematica
Erogazione in proprio di attività di Mancato o inappropriato rispetto Disamina dei CV del responsabile dell’evento e dei docenti
formazione non a pagamento per gli dei regolamenti e Linee guida sulla per verificare le competenze e professionalità in relazione
4
iscritti strutturazione didattica degli all’area tematica
eventi Verifica dell’articolazione degli eventi
Erogazione in proprio di attività di Processo di erogazione diretta di Disamina dei CV del responsabile dell’evento e dei docenti
formazione a pagamento per gli iscritti servizi di formazione per verificare le competenze e professionalità in relazione
all’area tematica
4
Valutazione in sede di Consiglio delle iniziative proposte
Processo di formazione del prezzo sulla base di bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
dell’evento formativo oraria indicati nel regolamento sulla formazioneConcessione ed erogazione di Processo di erogazione (*)
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a sovvenzione per attività in base al 2
Centri studi, enti di ricerca, etc Piano Programmatico
Versamento di quote associative Processo di valutazione di attività e (*)
presso enti ed organismi Statuti Organismi internazionali 2
rappresentativi della categoria
Concessione di Patrocinio ad eventi di Processo di concessione di (*)
2
soggetti terzi patrocinio
Partecipazione del Presidente Processo di valutazione (*)
dell’Ordine o di Consiglieri ad eventi dell’evento, avuto riguardo agli
2
esterni organizzatori, ai contenuti, ad
eventuali conflitti di interesse
Partecipazione del Presidente Processo di valutazione dell’ente, (*)
dell’Ordine o di Consiglieri ad dello statuto e dell’oggetto sociale
associazioni oppure enti i cui ambiti di 2
interesse ed operatività siano
coincidenti o simili a quelli dell’Ordine
Determinazione delle quote annuali Processo di valutazione e (*)
dovute dagli iscritti determinazione assunta in sede 2
Consiliare
Rimborsi spese Autorizzazione di spese e rimborsi (*)
A Consiglieri non conformi alle previsioni 2
A personale regolamentari interne
Individuazione professionisti per lo Utilizzo di criteri di selezione (*)
svolgimento di incarichi su richiesta di inappropriati oppure non
terzi trasparenti
2
Mancata turnazione dei
professionisti individuati
Mancata trasparenza su possibili
compensi
Processo di assegnazione premi a (*)
2
concorsoProcedimento elettorale Processo per indizione e gestione (*)
delle elezioni del nuovo Consiglio 2
dell’Ordine
(*) Nel caso di attribuzione del livello di rischio “Basso” si è ritenuto che non siano necessarie misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle già insite nel
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