Report semestrale Controllo di regolarità amministrativa e anticorruzione - PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
                                                 Unità di controllo

               Report semestrale
    Controllo di regolarità amministrativa e
                 anticorruzione

                                            Primo semestre 2020

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Premessa
Il presente report è predisposto in applicazione dell’art. 147-bis del T.U.E.L. che disciplina il
controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all’adozione dell’atto.

Il controllo si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni dettagliato nel Regolamento sul
sistema dei controlli interni approvato con deliberazione n.10/2016 dal Consiglio Provinciale, a
seguito delle novità introdotte dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, dalla Legge 7
dicembre 2012 n. 213 comma 1, lett.d che ha, tra l’altro, modificato la disciplina dei controlli interni
contenuta nel decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), mediante la sostituzione dell’art. 147 con
l’introduzione dell’art. 147-bis.

Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire:

      la legittimità (immunità degli atti da vizi o cause di nullità e annullabilità che ne possano
       compromettere l’esistenza, la validità o l’efficacia);
      la regolarità (l’adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole
       generali che presiedono la gestione del procedimento amministrativo);
      la correttezza (il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di redazione degli
       atti amministrativi) dell’attività amministrativa attraverso il controllo sugli atti amministrativi.

Il controllo di regolarità amministrativa ha lo scopo di assicurare la regolarità e la correttezza
dell’attività svolta dalla Provincia del Sud Sardegna e nel contempo di ottenere un miglioramento
costante della qualità degli atti in modo da:

        Garantire e aumentare l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa;
        Aumentare la trasparenza dell’azione amministrativa;
        Aumentare l’efficacia comunicativa degli atti prodotti;
        Consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
        Prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso.

Il controllo di regolarità amministrativa supporta il sistema di valutazione delle performance di cui
all’art. 4 e seguenti del D.Lgs. n. 150/2009.

                                                 Modalità operative
Il controllo è svolto sotto la direzione del Segretario Generale, che si avvale del supporto dell’Unità
di controllo ai sensi dell'art. 12 comma 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, integrata
come da Determinazione n. 6/SG del 05/09/2018 e determinazione n. 3 dell’11/02/2020.

Il controllo di regolarità amministrativa condotto in ordine ai contenuti degli atti e provvedimenti
amministrativi dell’Ente relativamente al semestre Gennaio – Giugno 2020 viene effettuato a
campione su:

        Determinazioni gestione del personale
        Determinazioni decisionali
        Impegni di spesa;

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
    Atti di Liquidazione
        Scritture Private
        Contratti
        Nulla Osta e AutorizzazioniTrasporti Eccezionali
        Concessioni e Autorizzazioni di Polizia Stradale
        Perizie di variante e approvazione di progetto

Il controllo sotto il profilo della prevenzione della corruzione viene effettuato a campione su:

        Atti riguardanti l’affidamento di lavori, servizi e forniture
        Provvedimenti di autorizzazioni in materia di ambiente
        Provvedimenti di concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
        Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
         privati
        Atti riguardanti l’affidamento di incarichi legali
        Atti riguardanti l’affidamento di incarichi a professionisti
        provvedimenti di nomina del responsabile del procedimento per lavori, servizi e
        forniture
        provvedimenti adottati nell’ambito del potere di autotutela

    Con riguardo alla quantificazione degli atti e provvedimenti da prescegliere ai fini dello
svolgimento del controllo in argomento, in applicazione del citato regolamento, con Determinazione
determinazione n. 3 dell’11/02/2020 sono stati stabiliti i limiti percentuali degli atti da sottoporre al
controllo in argomento - da estrapolarsi mediante apposito programma informatico per il sorteggio
degli stessi - individuandone, in particolare, le tipologie.

    Le risultanze del controllo sono trasmesse semestralmente, a cura del Segretario Generale, ai
Dirigenti, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai
Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione e all’Amministratore Straordinario.

    Il Report sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale dell’Ente nella
sotto-sezione “Controlli e rilievi sull’Ente” cosi come previsto nel Regolamento sul sistema integrato
dei controlli interni Art. 12 c.17.

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Sorteggio degli atti

Il Segretario Generale in data 08 Luglio 2020 ha avviato le attività di controllo successivo di regolarità
amministrativa e con il supporto dell’Unita di controllo, si è proceduto all’estrazione degli atti
predisposti ed adottati nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020, attraverso un generatore
automatico di numeri casuali. Per questa attività è stato scelto il sito BLIA.it (generatore di numeri
casuali) che si può raggiungere al seguente link https://www.blia.it/utili/casuali/.
    Sono stati sorteggiati per il controllo complessivamente n. 147 atti su 1376 adottati suddivisi
secondo le seguenti tipologie:

    CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

      TIPOLOGIA DI ATTO                    NUMERO ATTI ADOTTATI              NUMERO ATTI ESTRATTI
                                              Semestre Gennaio-Giugno 2020    Semestre Gennaio-Giugno 2020
 Determinazioni gestione del                              35                               4
 personale
 Determinazioni Decisionali                               417                             42
 Determinazioni Impegni di                                230                             25
 spesa
 Atti di liquidazione                                     334                             35
 Scritture private                                         18                             2
 Contratti                                                 7                              1
 Nulla Osta Trasporti                                      85                             9
 Eccezionali
 Autorizzazioni Trasporti                                 31                               3
 Eccezionali
 Concessioni Polizia Stradale                             38                               4
 Autorizzazioni Polizia                                   9                                1
 Stradale
 Perizie di variante e                                     2                               1
 approvazione progetto
 TOTALE                                                  1206                            127

CONTROLLO SOTTO IL PROFILO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

      TIPOLOGIA DI ATTO                    NUMERO ATTI ADOTTATI              NUMERO ATTI ESTRATTI
                                              Semestre Gennaio-Giugno 2020    Semestre Gennaio-Giugno 2020
 Affidamento di lavori                                    61                               6
 servizi e forniture
 Autorizzazione in materia                                69                               7
 ambientale
 Concessione contributi,                                   4                               1
 sussidi, ausili finanziari,
 vantaggi economici ecc..

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Affidamento incarichi legali                             28                      3
 Affidamento incarichi a                                  2                       1
 professionisti
 Nomina del responsabile del                               3                      1
 procedimento per lavori
 servizi e forniture
 Provvedimenti adottati                                    3                      1
 nell’ambito del potere di
 autotutela
 TOTALE                                                   170                     20

Il controllo è stato principalmente orientato sui seguenti aspetti:
    -    Correttezza del procedimento
    -    Legittimità normativa e regolamentare
    -    Qualità dell’atto amministrativo
    -    Conformità amministrativa
    -    Rispetto trasparenza e privacy
    -    Rispetto dei tempi
    -    Rispetto della legislazione in materia di prevenzione della corruzione

Per il controllo di ciascun atto è stata utilizzata, come ausilio, la check list approvata con
determinazione n. 13 del 04/06/2020.

Di seguito si riportano, suddivisi per Tipologia e Area, le risultanze del controllo.

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
DETERMINE DI GESTIONE DEL PERSONALE

            Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi

                                            DETERMINE DECISIONALI

                                                      Area Ambiente

     Nr. X
                   Settore        Data        Nr.Gen.    Nr.Sett.   Tipo                   Oggetto                       Rilievi
   Estrazione

                                                                           RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI            Nessuno
                                                                                  IMPRENDITORE AGRICOLO
                                                                             PROFESSIONALE (I.A.P.) E ISCRIZIONE
                                                                               NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI
        3           SAB        30/06/2020       659       231       DEC
                                                                           I.A.P.RICHIEDENTE: TIZIANA MURGIONI
                                                                            PER IS ARESTIS DI TIZIANA E DANIELE
                                                                              SOCIETÀ SEMPLICESEDE LEGALE:
                                                                                VILLAPUTZUCUUA: 0370610092
                                                                             RICHIESTA DI INDENNIZZO DANNI              Nessuno
                                                                            CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA
                                                                           ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E/O ALLE
        5           SAB        29/06/2020       655       229       DEC      OPERE APPRONTATE SU TERRENI
                                                                           COLTIVATI PROT. N.24263 DEL 18/09/2019
                                                                            PRATICA: LAI GIUSEPPINA. RIGETTO
                                                                                      DELL'ISTANZA
                                                                                                                        Nessuno
                                                                            ACCETTAZIONE. APPENDICE 1 POLIZZA
                                                                             FIDEIUSSORIA ATRADIUS GE0622896
       10           SAB        26/06/2020       638       224       DEC     GESTIONE OPERATIVA DISCARICA PER
                                                                              RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
                                                                              (MODULO 6) - SOC. ECOSERDIANA

                                                                                                                        Nessuno
                                                                           RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI
                                                                                  IMPRENDITORE AGRICOLO
       17           SAB        25/06/2020       630       217       DEC      PROFESSIONALE (I.A.P) D.LGS 99 DEL
                                                                            29/03/2004 E 101 DEL 27/05/2005. DITTA:
                                                                                    TROGA GIAN FRANCO

                                                                                                                  Manca la
                                                                                                                  dichiarazione
                                                                                                                  dell’assenza di
                                                                                                                  conflitto di
                                                                              AUTORIZZAZIONE ALLA SPEDIZIONE
                                                                                                                  interessi. Manca
                                                                               TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI N.
                                                                                                                  anche la
                                                                           08/2020, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE)
       18           SAB        25/06/2020       629       216       DEC                                           disposizione per
                                                                              N. 1013/2006. NOTIFICATORE SOCIETÀ
                                                                                                                  la pubblicazione
                                                                            METALLA S.R.L. NOTIFICA GENERALE N.
                                                                                                                  all’albo pretorio
                                                                                             IT 024741.
                                                                                                                  anche se risulta
                                                                                                                  comunque
                                                                                                                  pubblicata

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
REVOCA E CANCELLAZIONE                   Nessuno
                                                                       DALLELENCO REGIONALE DEGLI I.A.P.
                                                                       DELLISCRIZIONE N. 3286 DAL 03.07.2014
       39           SAB        03/06/2020       546       192   DEC     PER MANCATA DIMOSTRAZIONE DEL
                                                                          RAGGIUNGIMENTO, NEI TERMINI
                                                                      PREVISTI DEI REQUISITI EX ART. 1 CO 1 -
                                                                      ONNIS ENRICO C.F.: NNSNRC80S15B354F
                                                                      RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI              Nessuno
                                                                              IMPRENDITORE AGRICOLO
                                                                        PROFESSIONALE (I.A.P.) E ISCRIZIONE
                                                                           NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI
       63           SAB        19/05/2020       497       165   DEC
                                                                       I.A.P.RICHIEDENTE: HUG ANDREAS PER
                                                                            SPINARBA SOCIETÀ AGRICOLA
                                                                         S.R.L.SEDE LEGALE: CAGLIARICUUA:
                                                                                     03802760920
                                                                                                                     Nessuno
                                                                      AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE DI
                                                                        UNA ZONA PER L’ALLENAMENTO E
                                                                      L’ADDESTRAMENTO DEI CANI E PER LE
       76           SAB        05/05/2020       462       150   DEC
                                                                          PROVE CINOFILE - DI TIPO PB -
                                                                      DENOMINATA CARRIGHERA IN AGRO DI
                                                                                    SEUI

                                                                                                                     Nessuno
                                                                           INDENNIZZO DANNI DA FAUNA
                                                                      SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE
                                                                          RIGETTO ISTANZA DI RIESAME IN
       78           SAB        04/05/2020       452       148   DEC
                                                                       AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE
                                                                        N 95 DEL 02.04.2019 - NS PROT. N. 25572
                                                                          DEL 01.10.2019 DITTA SANAI SRL

                                                                       CONVERSIONE A TITOLO DEFINITIVO               Nessuno
                                                                       DELLA QUALIFICA DI I.A.P. N. 4358 DEL
                                                                           10.01.2017 INTESTATA A FRAU
                                                                           SALVATORE E CONTESTUALE
       82           SAB        27/04/2020       436       144   DEC
                                                                        ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
                                                                       DELLA DET. N. 240 DEL 16.07.2018, CHE
                                                                        DISPONEVA UNA ATTRIBUZIONE EX
                                                                      NOVO DELLA QUALIFICA IAP AL SIG FRA
                                                                                                                  Manca
                                                                      RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI           nominativo
                                                                            IMPRENDITORE AGRICOLO                 istruttore atto
      106           SAB        01/04/2020       344       117   DEC     PROFESSIONALE (IAP) E ISCRIZIONE
                                                                       NELLELENCO REGIONALE DEGLI I.A.P..
                                                                                LOBINA ANGELO.

                                                                                                                  Manca la
                                                                       AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE ALLO            disposizione di
                                                                          SCARICO DELLE ACQUE REFLUE              pubblicazione
                                                                       DOMESTICHE E DELLE ACQUE DI PRIMA          all’albo
      125           SAB        16/03/2020       275        96   DEC
                                                                       PIOGGIA PRODOTTE NELL’ECOCENTRO            pretorio. E’
                                                                      COMUNALE IN LOCALITÀ BINGIA MANNA           pubblicato
                                                                                IN COMUNE DI SEUI

                                                                                                                  Manca
                                                                      RICONOSCIMENTO SOTTO CONDIZIONE,            l’indicazione di
                                                                       DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE            decreto di
      128           SAB        11/03/2020       265        92   DEC   AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P) D.LGS        nomina del
                                                                       99 DEL 29/03/2004 E 101 DEL 27/05/2005,    dirigente
                                                                          DELLA DITTA: CURRELI JESSICA

                                                                                                        Manca decreto
                                                                        AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO di nomina del
                                                                      SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE Dirigente
      143           SAB        19/02/2020       185        70   DEC    PRODOTTE DEPURATORE COMUNALE DI
                                                                          DOLIANOVA SITO IN LOCALITA’
                                                                                   BARDELLA

                                                                        CONVERSIONE A TITOLO DEFINITIVO           Manca la
                                                                        DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE           dichiarazione
                                                                       AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) PER        dell’assenza di
      150           SAB        13/02/2020       155        62   DEC       ACCERTAMENTO DEI REQUISITI              conflitto di
                                                                       RICHIEDENTE: PORCU MARCELLA GIÀ            interessi
                                                                       ISCRITTA SUB CONDIZIONE AL N. 5290
                                                                                 DAL 04/02/2019

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
RICONOSCIMENTO SOTTO CONDIZIONE            Nessuno
                                                                           DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE
                                                                           AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) E
      160           SAB        11/02/2020       141        52      DEC    ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE
                                                                            DEGLI I.A.P.RICHIEDENTE: MEDDA
                                                                         ENRICO SEDE LEGALE: ASSEMINI CUAA:
                                                                                  MDDNRC86A25B354K

                                                                            RICHIESTA DI INDENNIZZO DANNI            Nessuno
                                                                           CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA
                                                                         ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E/O ALLE
      170           SAB        06/02/2020       116        41      DEC      OPERE APPRONTATE SU TERRENI
                                                                         COLTIVATI PROT. N. 33362 DEL 20/12/2019
                                                                          PRATICA: MULAS GIUSEPPE. RIGETTO
                                                                                    DELL'ISTANZA
                                                                                                                   Manca la
                                                                                                                   dichiarazione
                                                                                                                   dell’assenza di
                                                                         NUOVA ISCRIZIONE N. 26126 AL REGISTRO conflitto di
                                                                            PROVINCIALE DELLE SOCIETÀ CHE          interessi. Manca
                                                                          RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN       anche la
      171           SAB        06/02/2020       115        40      DEC    REGIME DI PROCEDURA SEMPLIFICATA, disposizione di
                                                                         AI SENSI DEGLI ARTT. 214/216 DEL D.LGS. pubblicazione
                                                                          152/06, DM 186/2006, DM 350/98. SOCIETÀ: all’albo
                                                                            GREN ACTING S.R.L. - SAN SPERATE.      pretorio, risulta
                                                                                                                   comunque
                                                                                                                   pubblicata

                                                                                                                Manca la
                                                                                                                dichiarazione
                                                                                                                dell’assenza di
                                                                            AUTORIZZAZIONE ALLA SPEDIZIONE      conflitto di
                                                                             TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI N.     interessi. Manca
                                                                         13/2019, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) anche la
      176           SAB        31/01/2020       97         34      DEC   N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO disposizione di
                                                                          E DEL CONSIGLIO DEL 14 GIUGNO 2006.   pubblicazione
                                                                           NOTIFICATORE IREOS S.P.A. NOTIFICA   all’albo
                                                                                   GENERALE N. IT 020893.       pretorio, risulta
                                                                                                                comunque
                                                                                                                pubblicata

                                                                         RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO            Manca la
                                                                         SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE           dichiarazione
                                                                            DEL DEPURATORE CONSORTILE IN             dell’assenza di
      190           SAB        17/01/2020       42         20      DEC   LOCALITÀ TUPP E’SOLI IN TERRITORIO DI       conflitto di
                                                                            GERGEI A SERVIZIO DEL CENTRO             interessi.
                                                                         URBANO DI ISILI NELLA PROVINCIA DEL
                                                                                    SUD SARDEGNA
                                                                                                                     Nessuno
                                                                              CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
                                                                           ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DEI
                                                                         PRODOTTI FITOSANITARI EX ART. 9 D.LGS
      202           SAB        16/01/2020       22             8   DEC
                                                                             150/2012 RILASCIO A SEGUITO DI
                                                                            DOMANDE PERVENUTE FUORI DAI
                                                                                         TERMINI

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Area Amministrativa

      Nr. X
                     Settore         Data       Nr.Gen.         Nr.Sett.   Tipo                    Oggetto                       Rilievi
    Estrazione

                                                                                     AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE          Nessuno
                                                                                         UMANE SERVIZIO IN SEDE,
                                                                                     APPROVAZIONE E PROROGA SCHEDE
        13            SAM         30/04/2020         450         103       DEC
                                                                                     DI ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO
                                                                                      DELLE PRESTAZIONI IN MODALITÀ
                                                                                       LAVORO AGILE 17 MAGGIO 2020
                                                                                        SELEZIONE PER UN INCARICO           Nessuno
                                                                                    DIRIGENZIALE EX ART. 110, COMMA 1,
                                                                                    D.LGS. 267/00 PER L’AREA AMBIENTE.
        19            SAM         16/04/2020         394         85        DEC
                                                                                        LIQUIDAZIONE COMPENSI AL
                                                                                     COMMISSARIO ESTERNO PROF.SSA
                                                                                         ING. GIORGIA DE GIOANNIS.
                                                                                                                            Nessuno
                                                                                     DELIBERAZIONE N. 41 DEL 12.03.2020 -
                                                                                        ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL
        30            SAM         20/03/2020         308         64        DEC
                                                                                          PERSONALE DELL'AREA
                                                                                     AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE

                                                                                                                            Manca la
                                                                                                                            dichiarazione
                                                                                                                            dell’assenza di
                                                                                     CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI
                                                                                                                            conflitto di
        38            SAM         30/01/2020         84          25        DEC        AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 3,
                                                                                                                            interessi e il
                                                                                              LEGGE N. 104/92.
                                                                                                                            nome
                                                                                                                            dell’istruttore

                                     Dipartimento Presidenza e Segreteria

     Nr. X
                   Settore         Data        Nr.Gen.      Nr.Sett.       Tipo                     Oggetto                       Rilievi
   Estrazione

                                                                                     AREA DIPARTIMENTO PRESIDENZA E
                                                                                                                              Manca il
                                                                                    SEGRETERIA PRESA D’ATTO PROROGA
                                                                                                                              nome
                                                                                   LAVORO AGILE DIRIGENTI S. SCHIRRU G.
        1          SEG         25/06/2020      637         15          DEC                                                    dell’istruttore
                                                                                   CANI M. MAMMARELLA E ADEMPIMENTI
                                                                                                                              che ha
                                                                                  RIENTRO SERVIZIO IN SEDE DAL 29 GIUGNO
                                                                                                                              redatto l’atto
                                                                                                   2020.

                                                       Area Finanziaria

             Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Area Lavori Pubblici

            Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi

                               Area Appalti E Contratti, Welfare E Cultura

            Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi

                                            Area Ambiente Portovesme

      Nr. X
                   Settore       Data      Nr.Gen.   Nr.Sett.   Tipo               Oggetto                     Rilievi
    Estrazione

                                                                                                           Manca la
                                                                        AUTORIZZAZIONE ALLA SPEDIZIONE
                                                                                                           disposizione di
                                                                         TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI N.
                                                                                                           pubblicazione
                                                                       03/2020, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
                                                                                                           all’albo
                                                                DEC     (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO
        8           spv       26/02/2020     210         3                                                 pretorio,
                                                                         EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14
                                                                                                           risulta
                                                                       GIUGNO 2006. NOTIFICATORE SOCIETÀ
                                                                                                           comunque
                                                                          STAHL GERLAFINGEN NOTIFICA
                                                                                                           pubblicata
                                                                             GENERALE N. CH 0015830.

                                                     IMPEGNI DI SPESA

                                                      Area Ambiente

            Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Area Amministrativa

     Nr. X
                   Settore        Data        Nr.Gen.     Nr.Sett.     Tipo                   Oggetto                    Rilievi
   Estrazione

                                                                                  LIQUIDAZIONE FONDO PER LE          Nessuno
                                                                                 POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
        8          SAM        10/06/2020      572        127         IMP            RISORSE UMANE E PER LA
                                                                               PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE
                                                                                   NON DIRIGENTE ANNO 2019.
                                                                               PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA C/         Nessuno
                                                                              ABBANOA S.P.A. E MARCONI CARLO -
                                                                                APPELLO AVVERSO SENTENZA N.
                                                                              2885/2019 - CONFERIMENTO INCARICO
       16          SAM        29/05/2020      534        115         IMP
                                                                                      DI LEGALE PATROCINIO
                                                                                ALL'AVVOCATO MARCO PORCU -
                                                                                     IMPEGNO DI SPESA - CIG:
                                                                                           ZC32D25BDD
                                                                                                                     Nessuno
                                                                              IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI
       19          SAM        25/05/2020      513        111         IMP       SULL'AUTOVEICOLO FORD FUSION
                                                                               TARGA CY216LK: CIG:ZAC2D118F9

                                                                               IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE         Nessuno
                                                                                PAGAMENTO DIRITTI E ONORARI
       20          SAM        22/05/2020      509        110         IMP
                                                                                RELATIVI AI RICORSI NANTI TAR
                                                                                  SARDGNA 847/2007 E 927/2007
                                                                                GDP DI ISILI. PROVINCIA DEL SUD      Nessuno
                                                                                 SARDEGNA C/ COCCO PATRIZIA.
                                                                               SINISTRO DEL 19.12.2018 SULLA SP
       29          SAM        22/04/2020      419        91          IMP
                                                                               113 BIS.CONFERIMENTO DI LEGALE
                                                                                PATROCINIO IMPEGNO DI SPESA -
                                                                                     SMART CIG: ZF32CC451C
                                                                                   COSTITUZIONE IN GIUDIZIO          Nessuno
                                                                                  AVVERSO L'OPPOSIZIONE AD
                                                                                  ORDINANZA INGIUNZIONE N.
       37          SAM        27/03/2020      334        70          IMP
                                                                              113/2019 PROPOSTA DALLA SIG.RA L.
                                                                                V. - CONFERIMENTO INCARICO E
                                                                                       IMPEGNO DI SPESA
                                                                                                                  Si indica come
                                                                                                                  responsabile del
                                                                                                                  procedimento il
                                                                                                                  dirigente
                                                                                    AFFIDAMENTO SERVIZI DI
                                                                                                                  nonostante
                                                                              MANUTENZIONE E CONFIGURAZIONE
                                                                                                                  siano state
                                                                                   STRAORDINARIA CENTRALI
       39          SAM        26/03/2020      331        68          IMP                                          attribuite le
                                                                              TELEFONICHE IN DOTAZIONE PRESSO
                                                                                                                  responsabilità di
                                                                              LE SEDI DI SANLURI E CAGLIARI - CIG
                                                                                                                  procedimento al
                                                                                           Z1D2C88E39
                                                                                                                  personale con
                                                                                                                  det. N. 5 del
                                                                                                                  14/01/2020

                                                                                 DETERMINA DI CONFERIMENTO           Nessuno
                                                                                INCARICO LEGALE TRATTAZIONE
       63          SAM        17/02/2020      162        36          IMP          RICORSO IN OPPOSIZIONE AD
                                                                               ORDINANZA INGIUNZION N. 82 2019
                                                                                    PROPOSTO DAL SIG. A. F.
                                                                                   ATTRIBUZIONE INDENNITÀ           Non viene
                                                                                 SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI       indicato il
       70          SAM        31/01/2020      102        28          IMP      SENSI DELL'ARTICOLO 70-QUINQUIES      redattore
                                                                               CCNL 21.05.2018 DIPENDENTI AREA      dell’atto
                                                                              AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Dipartimento Presidenza e Segreteria

              Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi

                                                   Area Finanziaria

              Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi

                                                Area Lavori Pubblici

  Nr. X Estrazione    Settore        Data        Nr.Gen.       Nr.Sett.   Tipo              Oggetto                      Rilievi

                                                                                        EDISU_ SERVIZIO DI          Nessuno
                                                                                    MANUTENZIONE IMPIANTI
                                                                                         ELEVATORI DELLA
                                                                                       PROVINCIA DEL SUD
         21            SLP        04/05/2020       454         111        IMP
                                                                                  SARDEGNA (CIG 697450686B)
                                                                                      PROROGA TECNICA ED
                                                                                    IMPEGNO PER INTERVENTI
                                                                                          EXTRA-CANONE
                                                                                 SERVIZIO DI MANUTENZIONE           Nessuno
                                                                                   DEL PATRIMONIO EDILIZIO,
                                                                                 DEL VERDE, DEGLI IMPIANTI E
                                                                                   DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
                                                                                 ALLA VIABILITÀ, EX PROV. CI
         30            SLP        25/03/2020       328         81         IMP
                                                                                 AFFIDATO IN HOUSE, AI SENSI
                                                                                 DEL DLGS.50/2016, ART. 192, A
                                                                                  SI SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI
                                                                                     SPESA DAL 01/02/2020 AL
                                                                                              30/06/2020
                                                                                  EVENTI CALAMITOSI DEL 10-         Nessuno
                                                                                     11 OTTOBRE 2018 (ID. 943)
                                                                                   SS125 (LIM ANAS KM. 51+855
                                                                                     LIM. NU KM. 86+730) CUP
                                                                                        J87H19001140002 CIG
         36            SLP        11/03/2020       262         62         IMP    80355032D9 AUTORIZZAZIONE
                                                                                          AL SUBAPPALTO
                                                                                 ALL’OPERATORE ECONOMICO
                                                                                     CORDA MARIO FRANCO.
                                                                                   (ART. 105, D.LGS. 18 APRILE
                                                                                          2016, N. 50 E S.M.I.
                                                                                   LAVORO DI SISTEMAZIONE           Si rileva che fra
                                                                                      SCALA ANTINCENDIO.            oggetto e
                                                                                 LAVORI DI SOMMA URGENZA            contenuto non
                                                                                 - INTERVENTO PER LA MESSA          vi sia
                                                                                  IN SICUREZZA DELLA SCALA          rispondenza
         42            SLP        21/02/2020       190         39         IMP
                                                                                 ANTINCENDIO DELL’ISTITUTO
                                                                                 BAUDI DI VESME DI IGLESIAS
                                                                                 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
                                                                                  SPESA ALLA DITTA FER.MET.
                                                                                  S.R.L. - C.U.P. J55B18000720003

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
SERVIZIO DI MANUTENZIONE         Si rileva che
                                                                                     ORDINARIA EDILE, DEL          dall’oggetto non
                                                                                      VERDE, IMPIANTI DEL          si evince il fine
                                                                                     PATRIMONIO EDILIZIO,          perseguito
                                                                                  SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA        dall’atto
                                                                                  VIABILITÀ DELLA PROV. SUD
           52          SLP        06/02/2020         113            20    IMP
                                                                                       SARDEGNA AMBITO
                                                                                      TERRITORIALE DELLA
                                                                                        CESSATA PROV.CI)
                                                                                   AFFIDAMENTO IN HOUSE, AI
                                                                                  SENSI DEL DL 50/2016 ART.192
                                                                                            SI SERVIZI
                                                                                    RETTIFICA DET. N. 451 DEL      Si rileva
                                                                                    31/12/2019 - AFFIDAMENTO       l’opportunità
                                                                                     DELLA MANUTENZIONE            che gli atti di
                                                                                  ORDINARIA DEL PATRIMONIO         proroga, se
                                                                                     EDILIZIO, DEL VERDE E         necessari,
                                                                                   DELLIMPIANTISTICA DEGLI         vengano fatti in
           55          SLP        28/01/2020         69             4     IMP
                                                                                  STABILI E ISTITUTI SUPERIORI     tempo congruo
                                                                                        E DELLA VIABILITA          e limitati
                                                                                       PROVINCIALE ALLA
                                                                                        PROSERVICE S.P.A.
                                                                                   INTEGRAZIONE IMPEGNI DI
                                                                                               SPESA

                               Area Appalti e Contratti, Welfare e Cultura

     Nr. X
                   Settore         Data         Nr.Gen.        Nr.Sett.   Tipo               Oggetto                    Rilievi
   Estrazione

                                                                                    SERVIZIO DI PUBBLICITA'         Nessuno
                                                                                  LEGALE PER LA PROCEDURA
                                                                                    APERTA DEI SERVIZIO DI
                                                                                   MANUTENZIONE IMPIANTI
       3           SWC        19/06/2020       604             51         IMP
                                                                                    ELEVATORI (LOTTO 1 -2) -
                                                                                  AFFIDAMENTO DIRETTO ART.
                                                                                  36, C. 2 LETT A) DEL D. LGS N.
                                                                                         50/2016. IPZS SPA
                                                                                 APPROVAZIONE GRADUATORIA           Nessuno
                                                                                 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI
                                                                                     CUI ALLA LEGGE 482/99
                                                                                  ANNUALITÀ 2018- PROGETTO
       10          SWC        24/03/2020       323             28         IMP          'SPERIMENTAZIONE
                                                                                 LINGUISTICA SUD SARDEGNA'-
                                                                                     AMBITO TERRITORIALE
                                                                                    SARCIDANO BARBAGIA DI
                                                                                   SEULO- SARRABUS GERREI
                                                                                                          Si indica come
                                                                                                          responsabile del
                                                                                                          procedimento il
                                                                                                          dirigente
                                                                                   SISTEMA BIBLIOTECARIO  nonostante
                                                                                 MONTE LINAS ACCERTAMENTO siano state
       12          SWC        13/03/2020       271             23         IMP
                                                                                     ENTRATE FONDI ENTI   attribuite le
                                                                                          ADERENTI        responsabilità di
                                                                                                          procedimento al
                                                                                                          personale con
                                                                                                          det. N. 2 del
                                                                                                          14/01/2020

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
ATTI DI LIQUIDAZIONE

                                          Rilievo generale per tutte le aree

            Si evidenzia che correttamente ed in ottemperanza alle linee guida del Garante per la protezione dei dati
            personali (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2014) in alcuni atti di liquidazione è stato reso
            non visibile l’IBAN e l’istituto bancario. Nonostante ciò l’IBAN compare comunque nel brogliaccio allegato
            all’atto, pertanto sarebbe necessario modificare a monte il formato dell’atto di liquidazione e i suoi
            collegamenti al brogliaccio così da poter rispettare quanto previsto dal Garante.

                                                        Area Ambiente

      Nr. X
                           Nr. Generale                  Nr. Sett.     Data Adozione               Oggetto                  Rilievi
    Estrazione

                                                                                                                       Nell’atto
                                                                                             INTERVENTO DI
                                                                                                                       compare IBAN
                                                                                       MANUTENZIONE E REVISIONE        e Istituto
                                                                                        PERIODICA FIAT PANDA TG.       Bancario
       2                       306                        21           15/06/2020        DG181FT LIQUIDAZIONE A
                                                                                           FAVORE DELLA DITTA
                                                                                       AUTOFFICINA DI EFISIO PILIA
                                                                                       DI CAGLIARI. CIG: Z692C68387.
                                                                                         LIQUIDAZIONE FATTURA N.       Nell’atto
                                                                                            3/PA ALLA DITTA USAI       compare IBAN
                                                                                          EDOARDO PER LAVORI DI        e Istituto
                                                                                       MANUTENZIONE AL VEICOLO         Bancario
                                                                                        FORD RANGER TG DS699VZ IN
       13                      131                        9            18/03/2020          DOTAZIONE AL CENTRO
                                                                                       ANTINSETTI DELLA PROVINCIA
                                                                                           DEL SUD SARDEGNA - -
                                                                                           AFFIDAMENTO AI SENSI
                                                                                       DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.
                                                                                               A) del D.LGS. N. 50

                                                      Area Amministrativa

     Nr. X
                     Nr. Generale         Nr. Sett.      Data Adozione                      Oggetto                        Rilievi
   Estrazione

                                                                                                                       Nell’atto
                                                                                                                       compare IBAN

                                                                          LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER            Manca il
                                                                           SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA           quadro
       6                 315                 93           18/06/2020
                                                                          PER UFFICI E STABILI DELLA PROVINCIA -       riepilogativo a
                                                                                MAGGIO 2020 CIG: 78377614FC.           cui si fa
                                                                                                                       riferimento
                                                                                                                       nell’atto

                                                                                                                       Nell’atto
                                                                          LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000467PA DEL         compare IBAN
       19                262                 77           14/05/2020      29.04.2020 DELLA SOCIETÀ FATICONI SPA -      e Istituto
                                                                                       CIG Z112CCFF46                  Bancario

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Nell’atto
                                                                                                                   compare IBAN
                                                                                                                   e Istituto
                                                                                                                   Bancario
                                                                         LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0007184
       26               247                69            07/05/2020      DEL 29.02.2020 DELLA SOCIETÀ FASTWEB      Non si giustifica
                                                                                    SPA - CIG 7344281468           lo scostamento
                                                                                                                   dei tempi di
                                                                                                                   liquidazione (+
                                                                                                                   1 mese)

                                                                                                                   Nell’atto
                                                                                LIQUIDAZIONE FATTURA N.
                                                                                                                   compare IBAN
                                                                           6820200320002483 DEL 26.03.2020 DELLA
       33               216                62            20/04/2020                                                e Istituto
                                                                            SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA - CIG
                                                                                                                   Bancario
                                                                                        ZAD29E6F9A
                                                                                                                   Nell’atto
                                                                         LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RELATIVE       compare IBAN
       58               113                38            02/03/2020       AL MESE DI GENNAIO 2020 GRUPPO LA        e Istituto
                                                                             NUOVA POSTA. CIG: Z0729EBD6B          Bancario

                                                                                                                   Nell’atto
                                                                           LIQUIDAZIOEN FATTURA N. 233PA DEL       compare IBAN
       60               100                33            27/02/2020      13.02.2020 DELLA SOCIETÀ FATICONI SPA -   e Istituto
                                                                                      CIG ZEF286711B               Bancario

                                                                                                                   Nell’atto
                                                                         LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0002107        compare IBAN
       63                96                30            25/02/2020      DEL 31.01.2020 DELLA SOCIETÀ FASTWEB      e Istituto
                                                                                   SPA - CIG ZAE2272FFF            Bancario

                                                                                                                   Nell’atto
                                                                          CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER         compare IBAN
                                                                         LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO
                                                                         LATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA D. H.      Scostamento
       75                53                18            07/02/2020
                                                                          RAC 2441/2014 UFFICIO DEL GIUDICE DI     Tempi di
                                                                            PACE DI CAGLIARI. LIQUIDAZIONE         liquidazione + 3
                                                                            COMPETENZE AVV. GIULIA COZZI           mesi

                                                                                                                   Nell’atto
                                                                            LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL         compare IBAN
       87                23                 7            24/01/2020         15.01.2020 DELLA SOCIETÀ HALLEY        e Istituto
                                                                             SARDEGNA SRL - CIG Z44239F90F         Bancario

                                                                                                              Nell’atto
                                                                         LIQUIDAZIONE INDENNIZZO SPESE LEGALI
       90                14                 5            16/01/2020                                           compare IBAN
                                                                           PROCEDIMENTO TAR 66/2018 REG. RIC.

                                      Dipartimento Presidenza e Segreteria

      Nr. X
                       Nr. Generale          Nr. Sett.     Data Adozione                     Oggetto                      Rilievi
    Estrazioni

                                                                               LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI          Nell’atto
                                                                             ALL'INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO        compare
         2                    5                 1           14/01/2020            DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE -          IBAN E
                                                                              PROVINCIA SUD SARDEGNA SECONDO           Istituto
                                                                                         SEMESTRE 2019                 Bancario

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Area Finanziaria

      Nr. X
                      Nr. Generale         Nr. Sett.      Data Adozione                     Oggetto                      Rilievi
    estrazione

                                                                          ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD               Nessuno
                                                                           1 LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT
        13                221               19            21/04/2020
                                                                          PETROLEUM ITALIA S.P.A. MESE MARZO
                                                                                  2020 CIG. 7830893156.
                                                                                                                        Nessuno
                                                                          TOSAP SOMME VERSATE E NON DOVUTE
        14                190               16            09/04/2020
                                                                                LIQUIDAZIONE RIMBORSI

                                                                                                                     Nell’atto
                                                                           LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI
                                                                                                                     compare IBAN
                                                                           PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI -
        16                199               18            09/04/2020                                                 e Istituto
                                                                           PERIODO 01.01.2020 - 31.03.2020 - DOTT.
                                                                                                                     Bancario
                                                                                  ALESSANDRO FIORINA

                                                         Area Lavori Pubblici

     Nr. X
                      Nr. Generale           Nr. Sett.     Data Adozione                    Oggetto                      Rilievi
   Estrazione

                                                                                                             Nell’atto
                                                                           MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E compare IBAN
                                                                                SANIFICAZIONE IMPIANTI DI    e Istituto
        2                 323                107           23/06/2020        CLIMATIZZAZIONE NEGLI ISTITUTI  Bancario
                                                                            SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA
                                                                                PROVINCIA SUD SARDEGNA

                                                                              FATTURE 62PA E 63PA SERVIZIO DI        Nell’atto
                                                                               REPERIBILITA' E INTERVENTI A          compare IBAN
                                                                           CHIAMATA LUNGO LA VIABILITA' DELLA        e Istituto
       10                 295                 99           09/06/2020                                                Bancario
                                                                           PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA A CURA
                                                                             DELLA PROSERVICE S.P.A. - MESE DI
                                                                                       MARZO 2020
                                                                                                                     Nell’atto
                                                                             FORNITURA E POSA IN OPERA DI N2         compare IBAN
       34                 211                 75           16/04/2020       PNEUMATICI PER AUTOVETTURA FIAT          e Istituto
                                                                             MODELLO DOBLÒ TARGA DG653FV             Bancario

                                                                           LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITÀ SVOLTE
                                                                           IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO ART. 106
                                                                                 D. LGS. 50/2016. PROROGA DEL
                                                                                                                     Nell’atto
                                                                             CONTRATTO CON SI SERVIZI SRLDEL
                                                                                                                     compare IBAN
       49                 142                 43           20/03/2020         SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA
                                                                                                                     e Istituto
                                                                                LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI
                                                                                                                     Bancario
                                                                                MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
                                                                              SCOLASTICI SEDI ISTITUZIONALI -
                                                                                             SUPPOR
                                                                             LIQUIDAZIONE FATTURA N 12/E DEL          Nell’atto
                                                                           09.03.2020, DELL’INTERVENTI DI SOMMA      compare IBAN
                                                                              URGENTI A SEGUITO DI FENOMENI          e Istituto
                                                                             FRANOSI LUNGO LA S.P 114 TRATTO         Bancario
       56                 141                 42           20/03/2020
                                                                               BIVIO S.S 198 (DI SEUI LANUSEI)
                                                                              ESTERZILI KM 3+700 - OPERATORE
                                                                            ECONOMICO PUDDU GIUSEPPE . C.I.G.:
                                                                                           Z732BF3878.

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
FORNITURA DI GPL VENDUTO A MEZZO      Nell’atto
                                                                         DI CONTATORE CON SERBATOIO DEL      compare IBAN
                                                                              FORNITORE PER LE CUCINE        e Istituto
                                                                       DELL''ISTITUTO PROFESSIONALE TUVERI Bancario
        71                103                 29          27/02/2020
                                                                         SITO IN VIA DEGLI ORTI A VILLAMAR.
                                                                         LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE
                                                                             DELLA FIAMMA 2000 S.P.A. CIG
                                                                                      Z052677BA8
                                                                                                              Nell’atto
                                                                        LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA compare IBAN
                                                                             SARDA RETI GAS S.R.L PER LA     e Istituto
        91                 65                 13          11/02/2020        FORNITURA DI GAS DI RETE PER     Bancario
                                                                       L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A.
                                                                        VOLTA DI ARBUS SITO IN VIA GRAMSCI

                                                                          LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CONGIU           Nell’atto
                                                                        ANTONIO SCAVI E MOVIMENTO TERRA           compare IBAN
                                                                           PER NOLO A CALDO ESCAVATORE            e Istituto
        96                 38                 8           28/01/2020           GOMMATO PER LAVORI DI              Bancario
                                                                        SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E
                                                                        PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DELLA
                                                                              S.P. N. 83 . CIG ZAA27AA52EF
                                                                                                                   Nell’atto
                                                                           FORNITURA E POSA IN OPERA DI           compare IBAN
                                                                             IMPIANTI ANTINTRUSIONE E             e Istituto
       104                 39                 9           28/01/2020    MANUTENZIONEIMPIANTI TECNOLOGICI          Bancario
                                                                         PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA
                                                                             PROVINCIA SUD SARDEGNA

                                                                                                                   Nell’atto
                                                                        LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI        compare IBAN
                                                                                TERMOIDRAULICI E DI               e Istituto
       105                 31                 6           28/01/2020                                              Bancario
                                                                         CONDIZIONAMENTO DI COMPETENZA
                                                                        DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

                                                                             LIQUIDAZIONE ALLA DITTA               Nell’atto
                                                                        ELETTROMECCANICA A.R.M.E. S.N.C. DI       compare IBAN
                                                                           CARBONIA DELLA FORNITURA E
       106                 22                 1           23/01/2020
                                                                         MONTAGGIO DELLE SPAZZOLE PER IL
                                                                            MOTORE ELETTRICO DELLA
                                                                          CAROTATRICE - CIG Z7A292A0CC.

                                Area Appalti e Contratti, Welfare e Cultura

      Nr. X
                      Nr. Generale         Nr. Sett.   Data Adozione                    Oggetto                        Rilievi
    estrazione

                                                                        L. 23/96, ART. 3 COMMI 1 E 2 - FONDI DI      Nessuno
                                                                         FUNZIONAMENTO ISTITUTI SUPERIORI
        1                334                 76          30/06/2020        ANNO 2019- LIQUIDAZIONE SALDO A
                                                                           FAVORE DELL''IIS ASPRONI FERMI DI
                                                                                         IGLESIAS
                                                                                                                     Nell’atto
                                                                        SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA -      compare
                                                                         LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA         IBAN e
       12                293                 66          08/06/2020
                                                                        MEDIHOSPES COOP.SOC. PER IL SERVIZIO        Istituto
                                                                               RESO NEL MESE DI MARZO               Bancario

                                                                            L.482/99 PROGETTO PROSECUZIONE           Nell’atto
                                                                       SPERIMENTAZIONE LINGUISTICA PROVINCIA        compare
                                                                             SUD SARDEGNA ANNUALITÀ 2017-           IBAN e
       17                256                 58          13/05/2020
                                                                         LIQUIDAZIONE ULTERIORE 30% PER 70%         Istituto
                                                                           ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA          Bancario
                                                                                   SARDITINERA ONLUS
                                                                          SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA           Nell’atto
                                                                             SPECIALISTICA DI STUDENTI CON          compare
       29                220                 45          20/04/2020         DISABILITÀ CERTIFICATA - LOTTO 2        IBAN e
                                                                       TERRITORIO EX PROV. CARBONIA IGLESIAS-
                                                                          LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC.

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
COOP. SOCIALE GENESI GENNAIO 2020 - CIG Istituto
                                                                                     7159649941               Bancario

                                                                                                                    Nessuno
                                                                         L. 23/96, ART. 3 COMMI 1 E 2 - FONDI DI
                                                                      FUNZIONAMENTO ISTITUTI SUPERIORI ANNO
       33                187                 40          09/04/2020
                                                                      2020- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEI 2/3
                                                                                DEL CONTRIBUTO TOTALE

                                                                         L. 23/96, ART. 3 COMMI 1 E 2 - FONDI DI    Nessuno
                                                                      FUNZIONAMENTO ISTITUTI SUPERIORI ANNO
                                                                             2019- LIQUIDAZIONE SALDO DEL
       34                223                 46          21/04/2020      CONTRIBUTO TOTALE PER IPIA LOI DI
                                                                       CARBONIA BAUDI DI VESME DI IGLESIAS,
                                                                      LICEO PIGA DI VILLACIDRO, ISTITUTO FARCI
                                                                         DI SEUI, ISTITUTO ANGIOY DI CARBONI
                                                                                                                    Nessuno
                                                                       CENTRO ALL-IN INTERVENTO RIPRISTINO
                                                                      CENTRO INFORMATICO AI SENSI DELL ART.
       47                140                 32          20/03/2020
                                                                      36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016_
                                                                          LIQUIDAZIONE DITTA FATICONI SPA

                                                                                                                    Nell’atto
                                                                                                                   compare
                                                                          LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI
                                                                                                                   IBAN E
       61                 55                 12          10/02/2020      ELETTRICI GLOBAL POWER ISTITUTI
                                                                                                                   Istituto
                                                                         SCOLASTICI MESE DI GENNAIO 2020
                                                                                                                   Bancario

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
SCRITTURE PRIVATE
           Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi

                                                        CONTRATTI
           Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi

                     NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI TRASPORTI
                                  ECCEZIONALI
           Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi
           si sottolinea però la necessita’ che gli stessi seguano lo stesso iter previsto per gli
           altri atti (gestione dell’atto dal software in uso all’ente con relativa pubblicazione
           all’albo pretorio)

                    CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA
                                   STRADALE
           Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi
           si sottolinea però la necessita’ che gli stessi seguano lo stesso iter previsto per gli
           altri atti (gestione dell’atto dal software in uso all’ente con relativa pubblicazione
           all’albo pretorio)

              PERIZIE DI VARIANTE E APPROVAZIONE PROGETTO

           Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

     Nr. X
                   Settore       Data      Nr.Gen.    Nr.Sett.   Tipo                 Oggetto                        Rilievi
   Estrazione

                                                                            AFFIDAMENTO SERVIZI DI        L’esigibilità
                                                                         SUPPORTO PER INSTALLAZIONE,      realisticamente
                                                                          CONFIGURAZIONE STORAGE E        doveva essere posta
       20          SAM       21/01/2020       50        15       IMP     MIGRAZIONE DATI - IMPEGNO DI     al 2019 l’atto del
                                                                           SPESA DETERMINAZIONE N.        primo impegno n. 194
                                                                             194/2018 - IMPUTAZIONE       era datato
                                                                               ALL'ESERCIZIO 2020         27/12/2018
                                                                                                          Non si comprende
                                                                            RDO SU SARDEGNA CAT EX        perché il servizio
                                                                        DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL venga definito di
                                                                        D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO natura intellettuale
                                                                            DEI SERVIZI POSTALI DELLA
       21          SAM       14/01/2020       7          1       IMP                                      l’assenza del rischio
                                                                         PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA.
                                                                                                          interferenziale è
                                                                           DETERMINA A CONTRATTARE E
                                                                            INDIZIONE DELLA GARA.CIG:     diversamente
                                                                                     81692939D7           giustificabile

                                                                        MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT Nessuno
                                                                          PUNTO EVO 1.3 MJT 95 TARGATO
                                                                             EF409XF CIG Z132C7B7BF -
       22          SEG       08/05/2020      472        12       IMP     AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.
                                                                        36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.
                                                                        50/201- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
                                                                                       SPESA
                                                                                                            Le linee guida ANAC n
                                                                                                            4 per affidamenti
                                                                                                            sotto i 5.000 euro
                                                                                                            prevedono
                                                                                                            acquisizione del
                                                                              IMPEGNO DI SPESA PER          DURC,
                                                                         QUOTIDIANO DIGITALE DEGLI ENTI dell’autocertificazione
                                                                        LOCALI & DELLA PA IL SOLE 24 ORE per quanto riguarda i
       28           SFI      16/06/2020      578        32       IMP    SPA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ requisiti ex art 80
                                                                           ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL     DLgs 50/2020 e la
                                                                            D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. CIG.   consultazione del
                                                                                    ZD52D52B7A              casellario ANAC.
                                                                                                            All’atto è allegato
                                                                                                            solo il DURC.*

                                                                                                              *Art 36 Dlgs 50 2016

                                                                                                              Le linee guida ANAC n
                                                                                                              4 per affidamenti
                                                                                                              sotto i 5.000 euro
                                                                                                              prevedono
                                                                                                              acquisizione del
                                                                           FORNITURA DI STAMPATI PER          DURC,
                                                                           SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI -       dell’autocertificazione
                                                                         PROCEDURA CON AFFIDAMENTO            per quanto riguarda i
       31           SFI      13/05/2020      478        28       IMP    DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA -        requisiti ex art 80
                                                                          (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL        DLgs 50/2020 e la
                                                                           D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) . CIG:   consultazione del
                                                                                   Z652CF5E46                 casellario ANAC.
                                                                                                              All’atto è allegato
                                                                                                              solo il DURC.*

                                                                                                              *Art 36 Dlgs 50 2016

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Le linee guida ANAC n
                                                                                                           4 per affidamenti
                                                                                                           sotto i 5.000 euro
                                                                                                           prevedono
                                                                                                           acquisizione del
                                                                            MANUTENZIONE E CONTROLLO       DURC,
                                                                          DEGLI ESTINTORI PRESSO IL LICEO dell’autocertificazione
                                                                           SCIENTIFICO PITAGORA DI ISILI E per quanto riguarda i
       39           SLP      18/05/2020      492        125       IMP          VARI INTERVENTI MINORI.     requisiti ex art 80
                                                                          AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 DLgs 50/2020 e la
                                                                           COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.   consultazione del
                                                                             50/2016 E IMPEGNO DI SPESA.   casellario ANAC.
                                                                                                           All’atto è allegato
                                                                                                           solo il DURC.*

                                                                                                               *Art 36 Dlgs 50 2016

                AUTORIZZAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

     Nr. X
                   Settore        Data      Nr.Gen.    Nr.Sett.    Tipo                   Oggetto                           Rilievi
   Estrazione

                                                                              AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE         Nessuno
                                                                              DI UNA ZONA PER L’ALLENAMENTO
                                                                               E L’ADDESTRAMENTO DEI CANI E
        1           SAB       25/06/2020      634        221        DEC
                                                                              PER LE PROVE CINOFILE - DI TIPO
                                                                               PB - DENOMINATA ZAC SIMIERI IN
                                                                                      AGRO DI SELEGAS
                                                                                                                     Nel
                                                                                                                     provvedimento
                                                                                                                     non viene dato
                                                                                                                     conto del fatto
                                                                                                                     che non viene
                                                                                                                     incrementata la
                                                                                                                     quantità totale
                                                                                                                     dei rifiuti o fatte
                                                                                                                     modifiche alle
                                                                                DETERMINAZIONE N. 156 DEL            linee
                                                                                     11.05.2020: RILASCIO
                                                                                                                    Ai sensi della delibera
                                                                              AUTORIZZAZIONE UNICA - AI SENSI        della giunta regionale
                                                                             DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06 -    14/32 del 4/4/2012 All
        5           SAB       29/05/2020      540        189        DEC       ALLA SOCIETÀ SERVIZI ECOLOGICI         1 punto 2.2.2 N° 6.
                                                                             S.R.L.S. IN MERITO GESTIONE DI UN       Sono ritenute varianti
                                                                                                                     non sostanziali:
                                                                             IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON
                                                                                PERICOLOSI SITO IN LOC. SU          a. le integrazioni di codici
                                                                                        PRANU DE SA PI               CER di rifiuti non
                                                                                                                     pericolosi aventi
                                                                                                                     caratteristiche
                                                                                                                     merceologiche simili a
                                                                                                                     quelle dei rifiuti già
                                                                                                                     trattati/stoccati, purché
                                                                                                                     ciò non comporti
                                                                                                                     incrementi nella
                                                                                                                     quantità totale dei
                                                                                                                     rifiuti o modifiche alle
                                                                                                                     linee impiantistiche e
                                                                                                                     tecnologiche esistenti;

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE Nessuno
                                                                       N. 156 DEL 11.05.2020: RILASCIO
                                                                      AUTORIZZAZIONE UNICA - AI SENSI
                                                                     DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06 -
        7           SAB       20/05/2020      500        166   DEC
                                                                      ALLA SOCIETÀ SERVIZI ECOLOGICI
                                                                     S.R.L.S. IN MERITO GESTIONE DI UN
                                                                     IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON
                                                                         PERICOLOSI SITO IN LOC. S
                                                                                                           Il termine di
                                                                                                          presentazione
                                                                                                          dell’istanza di
                                                                                                          rinnovo, dai dati
                                                                                                          ricavabili dalla
                                                                                                          determina, non è
                                                                                                          stato rispettato

                                                                                                            ART 124 DLgs 152 2006
                                                                                                           8. Salvo quanto previsto
                                                                                                           dal decreto legislativo 18
                                                                                                           febbraio 2005, n. 59,
                                                                                                           l'autorizzazione è valida
                                                                                                           per quattro anni dal
                                                                                                           momento del rilascio. Un
                                                                                                           anno prima della
                                                                                                           scadenza ne deve essere
                                                                                                           chiesto il rinnovo. Lo
                                                                                                           scarico può essere
                                                                      RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE          provvisoriamente
                                                                      ALLO SCARICO DELL’IMPIANTO DI        mantenuto in funzione
                                                                                                           nel rispetto delle
                                                                           DEPURAZIONE PER IL
                                                                                                           prescrizioni contenute
       21           SAB       24/03/2020      322        110   DEC    TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI           nella precedente
                                                                       DRENAGGIO DEI BACINI STERILI        autorizzazione, fino
                                                                     NELL’AREA MINERARIA DI MASUA IN       all'adozione di un nuovo
                                                                                                           provvedimento, se la
                                                                           COMUNE DI IGLESIAS
                                                                                                           domanda di rinnovo è
                                                                                                           stata tempestivamente
                                                                                                           presentata. Per gli
                                                                                                           scarichi contenenti
                                                                                                           sostanze pericolose di cui
                                                                                                           all'articolo 108, il rinnovo
                                                                                                           deve essere concesso in
                                                                                                           modo espresso entro e
                                                                                                           non oltre sei mesi dalla
                                                                                                           data di scadenza;
                                                                                                           trascorso inutilmente
                                                                                                           tale termine, lo scarico
                                                                                                           dovrà cessare
                                                                                                           immediatamente. La
                                                                                                           disciplina regionale di cui
                                                                                                           al comma 3 può
                                                                                                           prevedere per specifiche
                                                                                                           tipologie di scarichi di
                                                                                                           acque reflue domestiche,
                                                                                                           ove soggetti ad
                                                                                                           autorizzazione, forme di
                                                                                                           rinnovo tacito della
                                                                                                           medesima.

                                                                         AUTORIZZAZIONE INTEGRATA           Viene
                                                                      AMBIENTALE -SOC. ECOSERDIANA          erroneamente
                                                                        S.P.A MODIFICA SOSTANZIALE          citato il
                                                                             AMPLIAMENTO PER                “Comune di
       32           SAB       19/02/2020      186         71   DEC
                                                                     SOPRELEVAZIONE DEL MODULO NR.          Ecoserdiana”
                                                                      6 DELLA DISCARICA IN ESERCIZIO -      punto 8 art. 2
                                                                           LOCALITÀ SU SICCESU E
                                                                     S’ARENAXIU COMUNE DI SERDIANA.
                                                                                                            La richiesta di
                                                                                                           rinnovo
                                                                                                           dell’autorizzazione
                                                                                                           allo scarico è del
                                                                                                           28/09/2015,
                                                                       AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA          presentata un
                                                                        ALLO SCARICO DELLE ACQUE           anno prima della
                                                                        REFLUE URBANE PRODOTTE             scadenza
       36           SAB       13/02/2020      151         58   DEC                                         08/11/2016, la
                                                                        DEPURATORE COMUNALE DI
                                                                       SERDIANA SITO IN LOCALITA’ SA       nuova
                                                                                  GORA                     autorizzazione
                                                                                                           viene rilasciata 4
                                                                                                           anni dopo

                                                                                                            ART 124 DLgs 152 2006
                                                                                                           8. Salvo quanto previsto
                                                                                                           dal decreto legislativo 18

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
febbraio 2005, n. 59,
                                                                                                               l'autorizzazione è valida
                                                                                                               per quattro anni dal
                                                                                                               momento del rilascio. Un
                                                                                                               anno prima della
                                                                                                               scadenza ne deve essere
                                                                                                               chiesto il rinnovo. Lo
                                                                                                               scarico può essere
                                                                                                               provvisoriamente
                                                                                                               mantenuto in funzione
                                                                                                               nel rispetto delle
                                                                                                               prescrizioni contenute
                                                                                                               nella precedente
                                                                                                               autorizzazione, fino
                                                                                                               all'adozione di un nuovo
                                                                                                               provvedimento, se la
                                                                                                               domanda di rinnovo è
                                                                                                               stata tempestivamente
                                                                                                               presentata. Per gli
                                                                                                               scarichi contenenti
                                                                                                               sostanze pericolose di cui
                                                                                                               all'articolo 108, il rinnovo
                                                                                                               deve essere concesso in
                                                                                                               modo espresso entro e
                                                                                                               non oltre sei mesi dalla
                                                                                                               data di scadenza;
                                                                                                               trascorso inutilmente
                                                                                                               tale termine, lo scarico
                                                                                                               dovrà cessare
                                                                                                               immediatamente. La
                                                                                                               disciplina regionale di cui
                                                                                                               al comma 3 può
                                                                                                               prevedere per specifiche
                                                                                                               tipologie di scarichi di
                                                                                                               acque reflue domestiche,
                                                                                                               ove soggetti ad
                                                                                                               autorizzazione, forme di
                                                                                                               rinnovo tacito della
                                                                                                               medesima.

                                                                             AUTORIZZAZIONE ALLA SPEDIZIONE     Nessuno
                                                                              TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI N.
                                                                                    09/2020, AI SENSI DEL
                                                                              REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006
       63           spv       17/03/2020      286         8          DEC     DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
                                                                              CONSIGLIO DEL 14 GIUGNO 2006.
                                                                              NOTIFICATORE SAM MONTEREAU
                                                                              S.A.S. NOTIFICA GENERALE N. FR
                                                                                         2019 077013.

  CONCESSIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI,
               VANTAGGI ECONOMICI ECC..

     Nr. X
                   Settore        Data        Nr.Gen.     Nr.Sett.    Tipo                 Oggetto                         Rilievi
   Estrazione

                                                                                                            La limitazione
                                                                                                            prevista dal
                                                                                                            bando non è
                                                                                                            conforme al
                                                                                                            principio della
                                                                                  APPROVAZIONE BANDO        libera
                                                                              ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER   concorrenza
                                                                             LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
        2          SWC        31/03/2020      339         31         IMP                                    poiché il bando a
                                                                             DI SPERIMENTAZIONE LINGUISTICA
                                                                                                            fronte della
                                                                             SUD SARDEGNA DI CUI ALLA LEGGE
                                                                                 L. 482/99 -ANNUALITÀ 2019  corresponsione
                                                                                                            del contributo
                                                                                                            prevede una
                                                                                                            puntuale
                                                                                                            controprestazione
                                                                                                            da parte delle

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
associazioni
                                                                                                              eventualmente
                                                                                                              beneficiarie dei
                                                                                                              contributi. Non
                                                                                                              essendo
                                                                                                              specificato quale
                                                                                                              interesse
                                                                                                              pubblico si
                                                                                                              intende
                                                                                                              perseguire con
                                                                                                              tale limitazione,
                                                                                                              non è neanche
                                                                                                              possibile
                                                                                                              valutarne la
                                                                                                              congruità.

                                                                                                              Sono ammesse al
                                                                                                              bando
                                                                                                              esclusivamente le
                                                                                                              associazioni
                                                                                                              operanti nel
                                                                                                              territorio del Sud
                                                                                                              Sardegna
                                                                                                              nell’ambito della
                                                                                                              lingua e cultura
                                                                                                              sarda (L. 482/99)1

                                                                                                              1 Per ambito
                                                                                                              territoriale di
                                                                                                              riferimento per la
                                                                                                              tutela della lingua
                                                                                                              sarda ai sensi
                                                                                                              dell’art. 3 della L.
                                                                                                              482/99 si intende
                                                                                                              quello facente
                                                                                                              capo alla
                                                                                                              Provincia del Sud
                                                                                                              Sardegna

                                            INCARICHI LEGALI

     Nr. X
                   Settore        Data        Nr.Gen.     Nr.Sett.   Tipo                Oggetto                      Rilievi
   Estrazione

                                                                                                                  Nessuno
                                                                            PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA C /
                                                                            CADEDDU CINZIA - CONFERIMENTO
        2           SAM        05/06/2020      559         120       IMP     INCARICO DI LEGALE PATROCINIO
                                                                            ALL' AVVOCATO ANTONIO NICOLINI
                                                                            PER LA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA

                                                                                                               Tra i principi
                                                                                                               del
                                                                                                               regolamento
                                                                             PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA C/     per la scelta
                                                                            VILLASERVICE S.P.A. /OPPOSIZIONE A dell’avvocato
                                                                                ORDINANZA INGIUNZIONE DI       il seguente
       15           SAM        03/03/2020      239         53        IMP          PAGAMENTO N. 49/2019 -       criterio non
                                                                                CONFERIMENTO INCARICO DI       viene
                                                                             LEGALE PATROCINIO - IMPEGNO DI    considerato e
                                                                              SPESA - SMART CIG: Z842C496C4    non si motiva
                                                                                                               la sua
                                                                                                               elusione:

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
ART 10
                                                                                                         comma 1
                                                                                                         regolamento

                                                                                                         “in presenza
                                                                                                         di incarichi di
                                                                                                         minore
                                                                                                         rilevanza,
                                                                                                         anche per la
                                                                                                         loro serialità,
                                                                                                         principio di
                                                                                                         rotazione tra
                                                                                                         gli iscritti
                                                                                                         all’elenco,
                                                                                                         all’interno dei
                                                                                                         vari settori”

                                                                                                         Tra i principi
                                                                                                         del
                                                                                                         regolamento
                                                                                                         per la scelta
                                                                                                         dell’avvocato
                                                                                                         il seguente
                                                                                                         criterio non
                                                                                                         viene
                                                                                                         considerato e
                                                                                                         non si motiva
                                                                                                         la sua
                                                                      CONFERIMENTO INCARICO LEGALE       elusione:
                                                                       PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
                                                                         AVVERSO L'OPPOSIZIONE AD        ART 10
       16           SAM        03/03/2020      238         52   IMP   ORDINANZA INGIUNZIONE N. 80/2019   comma 1
                                                                         PROPOSTA DA ABBANOA SPA-        regolamento
                                                                          CONFERIMENTO INCARICO E
                                                                              IMPEGNO DI SPESA
                                                                                                         “in presenza
                                                                                                         di incarichi di
                                                                                                         minore
                                                                                                         rilevanza,
                                                                                                         anche per la
                                                                                                         loro serialità,
                                                                                                         principio di
                                                                                                         rotazione tra
                                                                                                         gli iscritti
                                                                                                         all’elenco,
                                                                                                         all’interno dei
                                                                                                         vari settori”

                                INCARICHI A PROFESSIONISTI
Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER
                 SERVIZI LAVORI E FORNITURE

     Nr. X
                   Settore        Data        Nr.Gen.     Nr.Sett.   Tipo               Oggetto                     Rilievi
   Estrazione

                                                                                                                 Per ragioni
                                                                                                                 di
                                                                                                                 opportunità
                                                                                                                 sarebbe
                                                                                                                 meglio che
                                                                             PIANO ISCOL ASSE II LAVORI DI       gli atti
                                                                             MANUTENZIONE STRAORDINARIA          rigurdanti
                                                                                DEL LICEO SCIENTIFICO            un
        3           SLP       06/02/2020       124         22        DEC    OMNICOMPRENSIVO FARCI DI SEUI        determinato
                                                                            (CUP: J46B19006750005) - NOMINA      soggetto
                                                                                DEL RESPONSABILE DEL             siano istruiti
                                                                                    PROCEDIMENTO.                da altro
                                                                                                                 dipendente
                                                                                                                 ovvero
                                                                                                                 direttamente
                                                                                                                 dal
                                                                                                                 Dirigente

                 PROVVEDIMENTI ADOTTATI NELL’AMBITO
                           DELL’AUTOTUTELA

     Nr. X
                   Settore        Data        Nr.Gen.     Nr.Sett.   Tipo               Oggetto                     Rilievi
   Estrazione

                                                                            CONVERSIONE A TITOLO DEFINITIVO
                                                                             DELLA QUALIFICA DI I.A.P. N. 4358
                                                                             DEL 10.01.2017 INTESTATA A FRAU
                                                                               SALVATORE E CONTESTUALE
        3           SAB       27/04/2020       436        144        DEC     ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA           Nessuno
                                                                             DELLA DET. N. 240 DEL 16.07.2018,
                                                                            CHE DISPONEVA UNA ATTRIBUZIONE
                                                                             EX NOVO DELLA QUALIFICA IAP AL
                                                                                          SIG FRA

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
I RISULTATI

In data 04 Agosto 2020 si è concluso il controllo degli atti in parola. Sono stati esaminati sotto il profilo
tecnico – normativo e formale n. 147 atti su 1376 adottati. Le risultanze di questa attività hanno
evidenziato quanto segue:

        N. 4 atti mancanti della dicitura relativa al conflitto di interessi e della disposizione per la
         pubblicazione all’albo pretorio (anche se poi risultano comunque pubblicati)
        N. 2 atti mancanti della dicitura relativa al conflitto di interessi
        N. 2 atti mancanti della disposizione per la pubblicazione all’albo pretorio (anche se poi risultano
         comunque pubblicati)
        N. 3 atti mancanti del nome dell’istruttore che ha redatto l’atto
        N. 2 atti mancanti dell’indicazione del decreto di nomina del dirigente
        N. 2 carenti nell’oggetto
        N. 1 atto nel quale si dà indicazione relative all’opportunità che gli atti di proroga vengano fatti
         in tempi congrui e limitati
        N. 2 atti nel quale viene indicato il responsabile del procedimento il dirigente dell’area anziché il
         dipendente al quale è stato attribuito con atto la responsabilità di quel procedimento
        N. 29 atti di liquidazione nei quali compare IBAN e Istituto Bancario che secondo le linee guida
         del Garante per la protezione dei dati personali (pubblicate sulla G.U, n. 134 del 12.06.2014) sono
         dati da non rendere pubblici
        N. 2 atti di liquidazione nei quali si è rilevato un leggero scostamento della tempistica prevista per
         i pagamenti
        N. 1 atto nel quale l’esigibilità doveva essere posta nel 2019
        N. 1 atto nel quale si giustifica l’assenza del rischio accostandolo alla natura intellettuale del
         servizio che invece è diversamente giustificabile
        N. 3 atti di affidamento sotto 5.000 euro per i quali è stato richiesto solo il DURC, manca secondo
         quanto previsto dall’art. 36 Dlgs 50/2016 l’autocertificazione e la consultazione del casellario
         giudiziario
        N. 2 atti in cui non sono è stata rispettata la tempistica del rinnovo autorizzazioni
        N. 1 atto di approvazione bando assegnazione contributi nel quale si è ravvisato una violazione al
         principio della libera concorrenza
        N. 2 atti di conferimento incarico legale in cui non viene preso in considerazione un criterio
         presente nel regolamento che disciplina il conferimento di detti incarichi né se ne motiva
         l’elusione
        N. 1 atto di nomina del responsabile del procedimento istruito dallo stesso dipendente a cui viene
         attribuito l’incarico e che dovrebbe essere istruito da altro dipendente ovvero direttamente dal
         dirigente
        Per gli atti relativi ai nulla osta e autorizzazioni trasporti eccezionali nonché a quelli relativi a
         concessioni e autorizzazioni di Polizia stradale è necessario che al più presto seguano, per obbligo
         di trasparenza, lo stesso iter previsto per tutti gli altri atti (gestione attraverso il software in uso
         all’ente con relativa pubblicazione all’albo pretorio).

Al termine delle attività si rileva una buona conoscenza della normativa che delinea un buon
andamento dell’attività amministrativa dell’Ente. Se necessario, saranno predisposte delle azioni
correttive in relazione alle irregolarità riscontrate e fornite le direttive volte al superamento delle
stesse.

                                                                 Il Segretario Generale
                                                               Responsabile dei Controlli
                                                                     Paolo Maggio

Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
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