Report semestrale Controllo di regolarità amministrativa e anticorruzione - PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA Unità di controllo Report semestrale Controllo di regolarità amministrativa e anticorruzione Primo semestre 2020 Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Premessa Il presente report è predisposto in applicazione dell’art. 147-bis del T.U.E.L. che disciplina il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all’adozione dell’atto. Il controllo si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni dettagliato nel Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione n.10/2016 dal Consiglio Provinciale, a seguito delle novità introdotte dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213 comma 1, lett.d che ha, tra l’altro, modificato la disciplina dei controlli interni contenuta nel decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), mediante la sostituzione dell’art. 147 con l’introduzione dell’art. 147-bis. Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire: la legittimità (immunità degli atti da vizi o cause di nullità e annullabilità che ne possano compromettere l’esistenza, la validità o l’efficacia); la regolarità (l’adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole generali che presiedono la gestione del procedimento amministrativo); la correttezza (il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di redazione degli atti amministrativi) dell’attività amministrativa attraverso il controllo sugli atti amministrativi. Il controllo di regolarità amministrativa ha lo scopo di assicurare la regolarità e la correttezza dell’attività svolta dalla Provincia del Sud Sardegna e nel contempo di ottenere un miglioramento costante della qualità degli atti in modo da: Garantire e aumentare l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa; Aumentare la trasparenza dell’azione amministrativa; Aumentare l’efficacia comunicativa degli atti prodotti; Consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela; Prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso. Il controllo di regolarità amministrativa supporta il sistema di valutazione delle performance di cui all’art. 4 e seguenti del D.Lgs. n. 150/2009. Modalità operative Il controllo è svolto sotto la direzione del Segretario Generale, che si avvale del supporto dell’Unità di controllo ai sensi dell'art. 12 comma 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, integrata come da Determinazione n. 6/SG del 05/09/2018 e determinazione n. 3 dell’11/02/2020. Il controllo di regolarità amministrativa condotto in ordine ai contenuti degli atti e provvedimenti amministrativi dell’Ente relativamente al semestre Gennaio – Giugno 2020 viene effettuato a campione su: Determinazioni gestione del personale Determinazioni decisionali Impegni di spesa; Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Atti di Liquidazione Scritture Private Contratti Nulla Osta e AutorizzazioniTrasporti Eccezionali Concessioni e Autorizzazioni di Polizia Stradale Perizie di variante e approvazione di progetto Il controllo sotto il profilo della prevenzione della corruzione viene effettuato a campione su: Atti riguardanti l’affidamento di lavori, servizi e forniture Provvedimenti di autorizzazioni in materia di ambiente Provvedimenti di concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Atti riguardanti l’affidamento di incarichi legali Atti riguardanti l’affidamento di incarichi a professionisti provvedimenti di nomina del responsabile del procedimento per lavori, servizi e forniture provvedimenti adottati nell’ambito del potere di autotutela Con riguardo alla quantificazione degli atti e provvedimenti da prescegliere ai fini dello svolgimento del controllo in argomento, in applicazione del citato regolamento, con Determinazione determinazione n. 3 dell’11/02/2020 sono stati stabiliti i limiti percentuali degli atti da sottoporre al controllo in argomento - da estrapolarsi mediante apposito programma informatico per il sorteggio degli stessi - individuandone, in particolare, le tipologie. Le risultanze del controllo sono trasmesse semestralmente, a cura del Segretario Generale, ai Dirigenti, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione e all’Amministratore Straordinario. Il Report sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale dell’Ente nella sotto-sezione “Controlli e rilievi sull’Ente” cosi come previsto nel Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni Art. 12 c.17. Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Sorteggio degli atti Il Segretario Generale in data 08 Luglio 2020 ha avviato le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e con il supporto dell’Unita di controllo, si è proceduto all’estrazione degli atti predisposti ed adottati nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020, attraverso un generatore automatico di numeri casuali. Per questa attività è stato scelto il sito BLIA.it (generatore di numeri casuali) che si può raggiungere al seguente link https://www.blia.it/utili/casuali/. Sono stati sorteggiati per il controllo complessivamente n. 147 atti su 1376 adottati suddivisi secondo le seguenti tipologie: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA TIPOLOGIA DI ATTO NUMERO ATTI ADOTTATI NUMERO ATTI ESTRATTI Semestre Gennaio-Giugno 2020 Semestre Gennaio-Giugno 2020 Determinazioni gestione del 35 4 personale Determinazioni Decisionali 417 42 Determinazioni Impegni di 230 25 spesa Atti di liquidazione 334 35 Scritture private 18 2 Contratti 7 1 Nulla Osta Trasporti 85 9 Eccezionali Autorizzazioni Trasporti 31 3 Eccezionali Concessioni Polizia Stradale 38 4 Autorizzazioni Polizia 9 1 Stradale Perizie di variante e 2 1 approvazione progetto TOTALE 1206 127 CONTROLLO SOTTO IL PROFILO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TIPOLOGIA DI ATTO NUMERO ATTI ADOTTATI NUMERO ATTI ESTRATTI Semestre Gennaio-Giugno 2020 Semestre Gennaio-Giugno 2020 Affidamento di lavori 61 6 servizi e forniture Autorizzazione in materia 69 7 ambientale Concessione contributi, 4 1 sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici ecc.. Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Affidamento incarichi legali 28 3 Affidamento incarichi a 2 1 professionisti Nomina del responsabile del 3 1 procedimento per lavori servizi e forniture Provvedimenti adottati 3 1 nell’ambito del potere di autotutela TOTALE 170 20 Il controllo è stato principalmente orientato sui seguenti aspetti: - Correttezza del procedimento - Legittimità normativa e regolamentare - Qualità dell’atto amministrativo - Conformità amministrativa - Rispetto trasparenza e privacy - Rispetto dei tempi - Rispetto della legislazione in materia di prevenzione della corruzione Per il controllo di ciascun atto è stata utilizzata, come ausilio, la check list approvata con determinazione n. 13 del 04/06/2020. Di seguito si riportano, suddivisi per Tipologia e Area, le risultanze del controllo. Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
DETERMINE DI GESTIONE DEL PERSONALE Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi DETERMINE DECISIONALI Area Ambiente Nr. X Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi Estrazione RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI Nessuno IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) E ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI 3 SAB 30/06/2020 659 231 DEC I.A.P.RICHIEDENTE: TIZIANA MURGIONI PER IS ARESTIS DI TIZIANA E DANIELE SOCIETÀ SEMPLICESEDE LEGALE: VILLAPUTZUCUUA: 0370610092 RICHIESTA DI INDENNIZZO DANNI Nessuno CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E/O ALLE 5 SAB 29/06/2020 655 229 DEC OPERE APPRONTATE SU TERRENI COLTIVATI PROT. N.24263 DEL 18/09/2019 PRATICA: LAI GIUSEPPINA. RIGETTO DELL'ISTANZA Nessuno ACCETTAZIONE. APPENDICE 1 POLIZZA FIDEIUSSORIA ATRADIUS GE0622896 10 SAB 26/06/2020 638 224 DEC GESTIONE OPERATIVA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (MODULO 6) - SOC. ECOSERDIANA Nessuno RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO 17 SAB 25/06/2020 630 217 DEC PROFESSIONALE (I.A.P) D.LGS 99 DEL 29/03/2004 E 101 DEL 27/05/2005. DITTA: TROGA GIAN FRANCO Manca la dichiarazione dell’assenza di conflitto di AUTORIZZAZIONE ALLA SPEDIZIONE interessi. Manca TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI N. anche la 08/2020, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 18 SAB 25/06/2020 629 216 DEC disposizione per N. 1013/2006. NOTIFICATORE SOCIETÀ la pubblicazione METALLA S.R.L. NOTIFICA GENERALE N. all’albo pretorio IT 024741. anche se risulta comunque pubblicata Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
REVOCA E CANCELLAZIONE Nessuno DALLELENCO REGIONALE DEGLI I.A.P. DELLISCRIZIONE N. 3286 DAL 03.07.2014 39 SAB 03/06/2020 546 192 DEC PER MANCATA DIMOSTRAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO, NEI TERMINI PREVISTI DEI REQUISITI EX ART. 1 CO 1 - ONNIS ENRICO C.F.: NNSNRC80S15B354F RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI Nessuno IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) E ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI 63 SAB 19/05/2020 497 165 DEC I.A.P.RICHIEDENTE: HUG ANDREAS PER SPINARBA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.SEDE LEGALE: CAGLIARICUUA: 03802760920 Nessuno AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE DI UNA ZONA PER L’ALLENAMENTO E L’ADDESTRAMENTO DEI CANI E PER LE 76 SAB 05/05/2020 462 150 DEC PROVE CINOFILE - DI TIPO PB - DENOMINATA CARRIGHERA IN AGRO DI SEUI Nessuno INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE RIGETTO ISTANZA DI RIESAME IN 78 SAB 04/05/2020 452 148 DEC AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N 95 DEL 02.04.2019 - NS PROT. N. 25572 DEL 01.10.2019 DITTA SANAI SRL CONVERSIONE A TITOLO DEFINITIVO Nessuno DELLA QUALIFICA DI I.A.P. N. 4358 DEL 10.01.2017 INTESTATA A FRAU SALVATORE E CONTESTUALE 82 SAB 27/04/2020 436 144 DEC ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DET. N. 240 DEL 16.07.2018, CHE DISPONEVA UNA ATTRIBUZIONE EX NOVO DELLA QUALIFICA IAP AL SIG FRA Manca RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI nominativo IMPRENDITORE AGRICOLO istruttore atto 106 SAB 01/04/2020 344 117 DEC PROFESSIONALE (IAP) E ISCRIZIONE NELLELENCO REGIONALE DEGLI I.A.P.. LOBINA ANGELO. Manca la AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE ALLO disposizione di SCARICO DELLE ACQUE REFLUE pubblicazione DOMESTICHE E DELLE ACQUE DI PRIMA all’albo 125 SAB 16/03/2020 275 96 DEC PIOGGIA PRODOTTE NELL’ECOCENTRO pretorio. E’ COMUNALE IN LOCALITÀ BINGIA MANNA pubblicato IN COMUNE DI SEUI Manca RICONOSCIMENTO SOTTO CONDIZIONE, l’indicazione di DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE decreto di 128 SAB 11/03/2020 265 92 DEC AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P) D.LGS nomina del 99 DEL 29/03/2004 E 101 DEL 27/05/2005, dirigente DELLA DITTA: CURRELI JESSICA Manca decreto AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO di nomina del SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE Dirigente 143 SAB 19/02/2020 185 70 DEC PRODOTTE DEPURATORE COMUNALE DI DOLIANOVA SITO IN LOCALITA’ BARDELLA CONVERSIONE A TITOLO DEFINITIVO Manca la DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE dichiarazione AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) PER dell’assenza di 150 SAB 13/02/2020 155 62 DEC ACCERTAMENTO DEI REQUISITI conflitto di RICHIEDENTE: PORCU MARCELLA GIÀ interessi ISCRITTA SUB CONDIZIONE AL N. 5290 DAL 04/02/2019 Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
RICONOSCIMENTO SOTTO CONDIZIONE Nessuno DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) E 160 SAB 11/02/2020 141 52 DEC ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI I.A.P.RICHIEDENTE: MEDDA ENRICO SEDE LEGALE: ASSEMINI CUAA: MDDNRC86A25B354K RICHIESTA DI INDENNIZZO DANNI Nessuno CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E/O ALLE 170 SAB 06/02/2020 116 41 DEC OPERE APPRONTATE SU TERRENI COLTIVATI PROT. N. 33362 DEL 20/12/2019 PRATICA: MULAS GIUSEPPE. RIGETTO DELL'ISTANZA Manca la dichiarazione dell’assenza di NUOVA ISCRIZIONE N. 26126 AL REGISTRO conflitto di PROVINCIALE DELLE SOCIETÀ CHE interessi. Manca RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN anche la 171 SAB 06/02/2020 115 40 DEC REGIME DI PROCEDURA SEMPLIFICATA, disposizione di AI SENSI DEGLI ARTT. 214/216 DEL D.LGS. pubblicazione 152/06, DM 186/2006, DM 350/98. SOCIETÀ: all’albo GREN ACTING S.R.L. - SAN SPERATE. pretorio, risulta comunque pubblicata Manca la dichiarazione dell’assenza di AUTORIZZAZIONE ALLA SPEDIZIONE conflitto di TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI N. interessi. Manca 13/2019, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) anche la 176 SAB 31/01/2020 97 34 DEC N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO disposizione di E DEL CONSIGLIO DEL 14 GIUGNO 2006. pubblicazione NOTIFICATORE IREOS S.P.A. NOTIFICA all’albo GENERALE N. IT 020893. pretorio, risulta comunque pubblicata RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO Manca la SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE dichiarazione DEL DEPURATORE CONSORTILE IN dell’assenza di 190 SAB 17/01/2020 42 20 DEC LOCALITÀ TUPP E’SOLI IN TERRITORIO DI conflitto di GERGEI A SERVIZIO DEL CENTRO interessi. URBANO DI ISILI NELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA Nessuno CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI EX ART. 9 D.LGS 202 SAB 16/01/2020 22 8 DEC 150/2012 RILASCIO A SEGUITO DI DOMANDE PERVENUTE FUORI DAI TERMINI Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Area Amministrativa Nr. X Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi Estrazione AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE Nessuno UMANE SERVIZIO IN SEDE, APPROVAZIONE E PROROGA SCHEDE 13 SAM 30/04/2020 450 103 DEC DI ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI IN MODALITÀ LAVORO AGILE 17 MAGGIO 2020 SELEZIONE PER UN INCARICO Nessuno DIRIGENZIALE EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/00 PER L’AREA AMBIENTE. 19 SAM 16/04/2020 394 85 DEC LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COMMISSARIO ESTERNO PROF.SSA ING. GIORGIA DE GIOANNIS. Nessuno DELIBERAZIONE N. 41 DEL 12.03.2020 - ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL 30 SAM 20/03/2020 308 64 DEC PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE Manca la dichiarazione dell’assenza di CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI conflitto di 38 SAM 30/01/2020 84 25 DEC AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 3, interessi e il LEGGE N. 104/92. nome dell’istruttore Dipartimento Presidenza e Segreteria Nr. X Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi Estrazione AREA DIPARTIMENTO PRESIDENZA E Manca il SEGRETERIA PRESA D’ATTO PROROGA nome LAVORO AGILE DIRIGENTI S. SCHIRRU G. 1 SEG 25/06/2020 637 15 DEC dell’istruttore CANI M. MAMMARELLA E ADEMPIMENTI che ha RIENTRO SERVIZIO IN SEDE DAL 29 GIUGNO redatto l’atto 2020. Area Finanziaria Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Area Lavori Pubblici Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi Area Appalti E Contratti, Welfare E Cultura Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi Area Ambiente Portovesme Nr. X Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi Estrazione Manca la AUTORIZZAZIONE ALLA SPEDIZIONE disposizione di TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI N. pubblicazione 03/2020, AI SENSI DEL REGOLAMENTO all’albo DEC (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO 8 spv 26/02/2020 210 3 pretorio, EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 risulta GIUGNO 2006. NOTIFICATORE SOCIETÀ comunque STAHL GERLAFINGEN NOTIFICA pubblicata GENERALE N. CH 0015830. IMPEGNI DI SPESA Area Ambiente Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Area Amministrativa Nr. X Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi Estrazione LIQUIDAZIONE FONDO PER LE Nessuno POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 8 SAM 10/06/2020 572 127 IMP RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2019. PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA C/ Nessuno ABBANOA S.P.A. E MARCONI CARLO - APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 2885/2019 - CONFERIMENTO INCARICO 16 SAM 29/05/2020 534 115 IMP DI LEGALE PATROCINIO ALL'AVVOCATO MARCO PORCU - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC32D25BDD Nessuno IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI 19 SAM 25/05/2020 513 111 IMP SULL'AUTOVEICOLO FORD FUSION TARGA CY216LK: CIG:ZAC2D118F9 IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE Nessuno PAGAMENTO DIRITTI E ONORARI 20 SAM 22/05/2020 509 110 IMP RELATIVI AI RICORSI NANTI TAR SARDGNA 847/2007 E 927/2007 GDP DI ISILI. PROVINCIA DEL SUD Nessuno SARDEGNA C/ COCCO PATRIZIA. SINISTRO DEL 19.12.2018 SULLA SP 29 SAM 22/04/2020 419 91 IMP 113 BIS.CONFERIMENTO DI LEGALE PATROCINIO IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG: ZF32CC451C COSTITUZIONE IN GIUDIZIO Nessuno AVVERSO L'OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE N. 37 SAM 27/03/2020 334 70 IMP 113/2019 PROPOSTA DALLA SIG.RA L. V. - CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA Si indica come responsabile del procedimento il dirigente AFFIDAMENTO SERVIZI DI nonostante MANUTENZIONE E CONFIGURAZIONE siano state STRAORDINARIA CENTRALI 39 SAM 26/03/2020 331 68 IMP attribuite le TELEFONICHE IN DOTAZIONE PRESSO responsabilità di LE SEDI DI SANLURI E CAGLIARI - CIG procedimento al Z1D2C88E39 personale con det. N. 5 del 14/01/2020 DETERMINA DI CONFERIMENTO Nessuno INCARICO LEGALE TRATTAZIONE 63 SAM 17/02/2020 162 36 IMP RICORSO IN OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZION N. 82 2019 PROPOSTO DAL SIG. A. F. ATTRIBUZIONE INDENNITÀ Non viene SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI indicato il 70 SAM 31/01/2020 102 28 IMP SENSI DELL'ARTICOLO 70-QUINQUIES redattore CCNL 21.05.2018 DIPENDENTI AREA dell’atto AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Dipartimento Presidenza e Segreteria Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi Area Finanziaria Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi Area Lavori Pubblici Nr. X Estrazione Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi EDISU_ SERVIZIO DI Nessuno MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DELLA PROVINCIA DEL SUD 21 SLP 04/05/2020 454 111 IMP SARDEGNA (CIG 697450686B) PROROGA TECNICA ED IMPEGNO PER INTERVENTI EXTRA-CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE Nessuno DEL PATRIMONIO EDILIZIO, DEL VERDE, DEGLI IMPIANTI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VIABILITÀ, EX PROV. CI 30 SLP 25/03/2020 328 81 IMP AFFIDATO IN HOUSE, AI SENSI DEL DLGS.50/2016, ART. 192, A SI SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DAL 01/02/2020 AL 30/06/2020 EVENTI CALAMITOSI DEL 10- Nessuno 11 OTTOBRE 2018 (ID. 943) SS125 (LIM ANAS KM. 51+855 LIM. NU KM. 86+730) CUP J87H19001140002 CIG 36 SLP 11/03/2020 262 62 IMP 80355032D9 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’OPERATORE ECONOMICO CORDA MARIO FRANCO. (ART. 105, D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. LAVORO DI SISTEMAZIONE Si rileva che fra SCALA ANTINCENDIO. oggetto e LAVORI DI SOMMA URGENZA contenuto non - INTERVENTO PER LA MESSA vi sia IN SICUREZZA DELLA SCALA rispondenza 42 SLP 21/02/2020 190 39 IMP ANTINCENDIO DELL’ISTITUTO BAUDI DI VESME DI IGLESIAS AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FER.MET. S.R.L. - C.U.P. J55B18000720003 Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
SERVIZIO DI MANUTENZIONE Si rileva che ORDINARIA EDILE, DEL dall’oggetto non VERDE, IMPIANTI DEL si evince il fine PATRIMONIO EDILIZIO, perseguito SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA dall’atto VIABILITÀ DELLA PROV. SUD 52 SLP 06/02/2020 113 20 IMP SARDEGNA AMBITO TERRITORIALE DELLA CESSATA PROV.CI) AFFIDAMENTO IN HOUSE, AI SENSI DEL DL 50/2016 ART.192 SI SERVIZI RETTIFICA DET. N. 451 DEL Si rileva 31/12/2019 - AFFIDAMENTO l’opportunità DELLA MANUTENZIONE che gli atti di ORDINARIA DEL PATRIMONIO proroga, se EDILIZIO, DEL VERDE E necessari, DELLIMPIANTISTICA DEGLI vengano fatti in 55 SLP 28/01/2020 69 4 IMP STABILI E ISTITUTI SUPERIORI tempo congruo E DELLA VIABILITA e limitati PROVINCIALE ALLA PROSERVICE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA Area Appalti e Contratti, Welfare e Cultura Nr. X Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi Estrazione SERVIZIO DI PUBBLICITA' Nessuno LEGALE PER LA PROCEDURA APERTA DEI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI 3 SWC 19/06/2020 604 51 IMP ELEVATORI (LOTTO 1 -2) - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, C. 2 LETT A) DEL D. LGS N. 50/2016. IPZS SPA APPROVAZIONE GRADUATORIA Nessuno ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 482/99 ANNUALITÀ 2018- PROGETTO 10 SWC 24/03/2020 323 28 IMP 'SPERIMENTAZIONE LINGUISTICA SUD SARDEGNA'- AMBITO TERRITORIALE SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO- SARRABUS GERREI Si indica come responsabile del procedimento il dirigente SISTEMA BIBLIOTECARIO nonostante MONTE LINAS ACCERTAMENTO siano state 12 SWC 13/03/2020 271 23 IMP ENTRATE FONDI ENTI attribuite le ADERENTI responsabilità di procedimento al personale con det. N. 2 del 14/01/2020 Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
ATTI DI LIQUIDAZIONE Rilievo generale per tutte le aree Si evidenzia che correttamente ed in ottemperanza alle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2014) in alcuni atti di liquidazione è stato reso non visibile l’IBAN e l’istituto bancario. Nonostante ciò l’IBAN compare comunque nel brogliaccio allegato all’atto, pertanto sarebbe necessario modificare a monte il formato dell’atto di liquidazione e i suoi collegamenti al brogliaccio così da poter rispettare quanto previsto dal Garante. Area Ambiente Nr. X Nr. Generale Nr. Sett. Data Adozione Oggetto Rilievi Estrazione Nell’atto INTERVENTO DI compare IBAN MANUTENZIONE E REVISIONE e Istituto PERIODICA FIAT PANDA TG. Bancario 2 306 21 15/06/2020 DG181FT LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA DI EFISIO PILIA DI CAGLIARI. CIG: Z692C68387. LIQUIDAZIONE FATTURA N. Nell’atto 3/PA ALLA DITTA USAI compare IBAN EDOARDO PER LAVORI DI e Istituto MANUTENZIONE AL VEICOLO Bancario FORD RANGER TG DS699VZ IN 13 131 9 18/03/2020 DOTAZIONE AL CENTRO ANTINSETTI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) del D.LGS. N. 50 Area Amministrativa Nr. X Nr. Generale Nr. Sett. Data Adozione Oggetto Rilievi Estrazione Nell’atto compare IBAN LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER Manca il SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA quadro 6 315 93 18/06/2020 PER UFFICI E STABILI DELLA PROVINCIA - riepilogativo a MAGGIO 2020 CIG: 78377614FC. cui si fa riferimento nell’atto Nell’atto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000467PA DEL compare IBAN 19 262 77 14/05/2020 29.04.2020 DELLA SOCIETÀ FATICONI SPA - e Istituto CIG Z112CCFF46 Bancario Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Nell’atto compare IBAN e Istituto Bancario LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0007184 26 247 69 07/05/2020 DEL 29.02.2020 DELLA SOCIETÀ FASTWEB Non si giustifica SPA - CIG 7344281468 lo scostamento dei tempi di liquidazione (+ 1 mese) Nell’atto LIQUIDAZIONE FATTURA N. compare IBAN 6820200320002483 DEL 26.03.2020 DELLA 33 216 62 20/04/2020 e Istituto SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA - CIG Bancario ZAD29E6F9A Nell’atto LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RELATIVE compare IBAN 58 113 38 02/03/2020 AL MESE DI GENNAIO 2020 GRUPPO LA e Istituto NUOVA POSTA. CIG: Z0729EBD6B Bancario Nell’atto LIQUIDAZIOEN FATTURA N. 233PA DEL compare IBAN 60 100 33 27/02/2020 13.02.2020 DELLA SOCIETÀ FATICONI SPA - e Istituto CIG ZEF286711B Bancario Nell’atto LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0002107 compare IBAN 63 96 30 25/02/2020 DEL 31.01.2020 DELLA SOCIETÀ FASTWEB e Istituto SPA - CIG ZAE2272FFF Bancario Nell’atto CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER compare IBAN LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA D. H. Scostamento 75 53 18 07/02/2020 RAC 2441/2014 UFFICIO DEL GIUDICE DI Tempi di PACE DI CAGLIARI. LIQUIDAZIONE liquidazione + 3 COMPETENZE AVV. GIULIA COZZI mesi Nell’atto LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL compare IBAN 87 23 7 24/01/2020 15.01.2020 DELLA SOCIETÀ HALLEY e Istituto SARDEGNA SRL - CIG Z44239F90F Bancario Nell’atto LIQUIDAZIONE INDENNIZZO SPESE LEGALI 90 14 5 16/01/2020 compare IBAN PROCEDIMENTO TAR 66/2018 REG. RIC. Dipartimento Presidenza e Segreteria Nr. X Nr. Generale Nr. Sett. Data Adozione Oggetto Rilievi Estrazioni LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI Nell’atto ALL'INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO compare 2 5 1 14/01/2020 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IBAN E PROVINCIA SUD SARDEGNA SECONDO Istituto SEMESTRE 2019 Bancario Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Area Finanziaria Nr. X Nr. Generale Nr. Sett. Data Adozione Oggetto Rilievi estrazione ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD Nessuno 1 LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT 13 221 19 21/04/2020 PETROLEUM ITALIA S.P.A. MESE MARZO 2020 CIG. 7830893156. Nessuno TOSAP SOMME VERSATE E NON DOVUTE 14 190 16 09/04/2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSI Nell’atto LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI compare IBAN PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - 16 199 18 09/04/2020 e Istituto PERIODO 01.01.2020 - 31.03.2020 - DOTT. Bancario ALESSANDRO FIORINA Area Lavori Pubblici Nr. X Nr. Generale Nr. Sett. Data Adozione Oggetto Rilievi Estrazione Nell’atto MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E compare IBAN SANIFICAZIONE IMPIANTI DI e Istituto 2 323 107 23/06/2020 CLIMATIZZAZIONE NEGLI ISTITUTI Bancario SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA SUD SARDEGNA FATTURE 62PA E 63PA SERVIZIO DI Nell’atto REPERIBILITA' E INTERVENTI A compare IBAN CHIAMATA LUNGO LA VIABILITA' DELLA e Istituto 10 295 99 09/06/2020 Bancario PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA A CURA DELLA PROSERVICE S.P.A. - MESE DI MARZO 2020 Nell’atto FORNITURA E POSA IN OPERA DI N2 compare IBAN 34 211 75 16/04/2020 PNEUMATICI PER AUTOVETTURA FIAT e Istituto MODELLO DOBLÒ TARGA DG653FV Bancario LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITÀ SVOLTE IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO ART. 106 D. LGS. 50/2016. PROROGA DEL Nell’atto CONTRATTO CON SI SERVIZI SRLDEL compare IBAN 49 142 43 20/03/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA e Istituto LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI Bancario MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI ISTITUZIONALI - SUPPOR LIQUIDAZIONE FATTURA N 12/E DEL Nell’atto 09.03.2020, DELL’INTERVENTI DI SOMMA compare IBAN URGENTI A SEGUITO DI FENOMENI e Istituto FRANOSI LUNGO LA S.P 114 TRATTO Bancario 56 141 42 20/03/2020 BIVIO S.S 198 (DI SEUI LANUSEI) ESTERZILI KM 3+700 - OPERATORE ECONOMICO PUDDU GIUSEPPE . C.I.G.: Z732BF3878. Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
FORNITURA DI GPL VENDUTO A MEZZO Nell’atto DI CONTATORE CON SERBATOIO DEL compare IBAN FORNITORE PER LE CUCINE e Istituto DELL''ISTITUTO PROFESSIONALE TUVERI Bancario 71 103 29 27/02/2020 SITO IN VIA DEGLI ORTI A VILLAMAR. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA FIAMMA 2000 S.P.A. CIG Z052677BA8 Nell’atto LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA compare IBAN SARDA RETI GAS S.R.L PER LA e Istituto 91 65 13 11/02/2020 FORNITURA DI GAS DI RETE PER Bancario L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A. VOLTA DI ARBUS SITO IN VIA GRAMSCI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CONGIU Nell’atto ANTONIO SCAVI E MOVIMENTO TERRA compare IBAN PER NOLO A CALDO ESCAVATORE e Istituto 96 38 8 28/01/2020 GOMMATO PER LAVORI DI Bancario SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DELLA S.P. N. 83 . CIG ZAA27AA52EF Nell’atto FORNITURA E POSA IN OPERA DI compare IBAN IMPIANTI ANTINTRUSIONE E e Istituto 104 39 9 28/01/2020 MANUTENZIONEIMPIANTI TECNOLOGICI Bancario PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA SUD SARDEGNA Nell’atto LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI compare IBAN TERMOIDRAULICI E DI e Istituto 105 31 6 28/01/2020 Bancario CONDIZIONAMENTO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA Nell’atto ELETTROMECCANICA A.R.M.E. S.N.C. DI compare IBAN CARBONIA DELLA FORNITURA E 106 22 1 23/01/2020 MONTAGGIO DELLE SPAZZOLE PER IL MOTORE ELETTRICO DELLA CAROTATRICE - CIG Z7A292A0CC. Area Appalti e Contratti, Welfare e Cultura Nr. X Nr. Generale Nr. Sett. Data Adozione Oggetto Rilievi estrazione L. 23/96, ART. 3 COMMI 1 E 2 - FONDI DI Nessuno FUNZIONAMENTO ISTITUTI SUPERIORI 1 334 76 30/06/2020 ANNO 2019- LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL''IIS ASPRONI FERMI DI IGLESIAS Nell’atto SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - compare LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IBAN e 12 293 66 08/06/2020 MEDIHOSPES COOP.SOC. PER IL SERVIZIO Istituto RESO NEL MESE DI MARZO Bancario L.482/99 PROGETTO PROSECUZIONE Nell’atto SPERIMENTAZIONE LINGUISTICA PROVINCIA compare SUD SARDEGNA ANNUALITÀ 2017- IBAN e 17 256 58 13/05/2020 LIQUIDAZIONE ULTERIORE 30% PER 70% Istituto ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA Bancario SARDITINERA ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA Nell’atto SPECIALISTICA DI STUDENTI CON compare 29 220 45 20/04/2020 DISABILITÀ CERTIFICATA - LOTTO 2 IBAN e TERRITORIO EX PROV. CARBONIA IGLESIAS- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
COOP. SOCIALE GENESI GENNAIO 2020 - CIG Istituto 7159649941 Bancario Nessuno L. 23/96, ART. 3 COMMI 1 E 2 - FONDI DI FUNZIONAMENTO ISTITUTI SUPERIORI ANNO 33 187 40 09/04/2020 2020- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEI 2/3 DEL CONTRIBUTO TOTALE L. 23/96, ART. 3 COMMI 1 E 2 - FONDI DI Nessuno FUNZIONAMENTO ISTITUTI SUPERIORI ANNO 2019- LIQUIDAZIONE SALDO DEL 34 223 46 21/04/2020 CONTRIBUTO TOTALE PER IPIA LOI DI CARBONIA BAUDI DI VESME DI IGLESIAS, LICEO PIGA DI VILLACIDRO, ISTITUTO FARCI DI SEUI, ISTITUTO ANGIOY DI CARBONI Nessuno CENTRO ALL-IN INTERVENTO RIPRISTINO CENTRO INFORMATICO AI SENSI DELL ART. 47 140 32 20/03/2020 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016_ LIQUIDAZIONE DITTA FATICONI SPA Nell’atto compare LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI IBAN E 61 55 12 10/02/2020 ELETTRICI GLOBAL POWER ISTITUTI Istituto SCOLASTICI MESE DI GENNAIO 2020 Bancario Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
SCRITTURE PRIVATE Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi CONTRATTI Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi si sottolinea però la necessita’ che gli stessi seguano lo stesso iter previsto per gli altri atti (gestione dell’atto dal software in uso all’ente con relativa pubblicazione all’albo pretorio) CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA STRADALE Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi si sottolinea però la necessita’ che gli stessi seguano lo stesso iter previsto per gli altri atti (gestione dell’atto dal software in uso all’ente con relativa pubblicazione all’albo pretorio) PERIZIE DI VARIANTE E APPROVAZIONE PROGETTO Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE Nr. X Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi Estrazione AFFIDAMENTO SERVIZI DI L’esigibilità SUPPORTO PER INSTALLAZIONE, realisticamente CONFIGURAZIONE STORAGE E doveva essere posta 20 SAM 21/01/2020 50 15 IMP MIGRAZIONE DATI - IMPEGNO DI al 2019 l’atto del SPESA DETERMINAZIONE N. primo impegno n. 194 194/2018 - IMPUTAZIONE era datato ALL'ESERCIZIO 2020 27/12/2018 Non si comprende RDO SU SARDEGNA CAT EX perché il servizio DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL venga definito di D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO natura intellettuale DEI SERVIZI POSTALI DELLA 21 SAM 14/01/2020 7 1 IMP l’assenza del rischio PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA. interferenziale è DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE DELLA GARA.CIG: diversamente 81692939D7 giustificabile MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT Nessuno PUNTO EVO 1.3 MJT 95 TARGATO EF409XF CIG Z132C7B7BF - 22 SEG 08/05/2020 472 12 IMP AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/201- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Le linee guida ANAC n 4 per affidamenti sotto i 5.000 euro prevedono acquisizione del IMPEGNO DI SPESA PER DURC, QUOTIDIANO DIGITALE DEGLI ENTI dell’autocertificazione LOCALI & DELLA PA IL SOLE 24 ORE per quanto riguarda i 28 SFI 16/06/2020 578 32 IMP SPA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ requisiti ex art 80 ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLgs 50/2020 e la D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. CIG. consultazione del ZD52D52B7A casellario ANAC. All’atto è allegato solo il DURC.* *Art 36 Dlgs 50 2016 Le linee guida ANAC n 4 per affidamenti sotto i 5.000 euro prevedono acquisizione del FORNITURA DI STAMPATI PER DURC, SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - dell’autocertificazione PROCEDURA CON AFFIDAMENTO per quanto riguarda i 31 SFI 13/05/2020 478 28 IMP DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA - requisiti ex art 80 (ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL DLgs 50/2020 e la D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) . CIG: consultazione del Z652CF5E46 casellario ANAC. All’atto è allegato solo il DURC.* *Art 36 Dlgs 50 2016 Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
Le linee guida ANAC n 4 per affidamenti sotto i 5.000 euro prevedono acquisizione del MANUTENZIONE E CONTROLLO DURC, DEGLI ESTINTORI PRESSO IL LICEO dell’autocertificazione SCIENTIFICO PITAGORA DI ISILI E per quanto riguarda i 39 SLP 18/05/2020 492 125 IMP VARI INTERVENTI MINORI. requisiti ex art 80 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 DLgs 50/2020 e la COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. consultazione del 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. casellario ANAC. All’atto è allegato solo il DURC.* *Art 36 Dlgs 50 2016 AUTORIZZAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE Nr. X Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi Estrazione AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE Nessuno DI UNA ZONA PER L’ALLENAMENTO E L’ADDESTRAMENTO DEI CANI E 1 SAB 25/06/2020 634 221 DEC PER LE PROVE CINOFILE - DI TIPO PB - DENOMINATA ZAC SIMIERI IN AGRO DI SELEGAS Nel provvedimento non viene dato conto del fatto che non viene incrementata la quantità totale dei rifiuti o fatte modifiche alle DETERMINAZIONE N. 156 DEL linee 11.05.2020: RILASCIO Ai sensi della delibera AUTORIZZAZIONE UNICA - AI SENSI della giunta regionale DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06 - 14/32 del 4/4/2012 All 5 SAB 29/05/2020 540 189 DEC ALLA SOCIETÀ SERVIZI ECOLOGICI 1 punto 2.2.2 N° 6. S.R.L.S. IN MERITO GESTIONE DI UN Sono ritenute varianti non sostanziali: IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOC. SU a. le integrazioni di codici PRANU DE SA PI CER di rifiuti non pericolosi aventi caratteristiche merceologiche simili a quelle dei rifiuti già trattati/stoccati, purché ciò non comporti incrementi nella quantità totale dei rifiuti o modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti; Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE Nessuno N. 156 DEL 11.05.2020: RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA - AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06 - 7 SAB 20/05/2020 500 166 DEC ALLA SOCIETÀ SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.S. IN MERITO GESTIONE DI UN IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOC. S Il termine di presentazione dell’istanza di rinnovo, dai dati ricavabili dalla determina, non è stato rispettato ART 124 DLgs 152 2006 8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE provvisoriamente ALLO SCARICO DELL’IMPIANTO DI mantenuto in funzione nel rispetto delle DEPURAZIONE PER IL prescrizioni contenute 21 SAB 24/03/2020 322 110 DEC TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI nella precedente DRENAGGIO DEI BACINI STERILI autorizzazione, fino NELL’AREA MINERARIA DI MASUA IN all'adozione di un nuovo provvedimento, se la COMUNE DI IGLESIAS domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA Viene AMBIENTALE -SOC. ECOSERDIANA erroneamente S.P.A MODIFICA SOSTANZIALE citato il AMPLIAMENTO PER “Comune di 32 SAB 19/02/2020 186 71 DEC SOPRELEVAZIONE DEL MODULO NR. Ecoserdiana” 6 DELLA DISCARICA IN ESERCIZIO - punto 8 art. 2 LOCALITÀ SU SICCESU E S’ARENAXIU COMUNE DI SERDIANA. La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico è del 28/09/2015, AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA presentata un ALLO SCARICO DELLE ACQUE anno prima della REFLUE URBANE PRODOTTE scadenza 36 SAB 13/02/2020 151 58 DEC 08/11/2016, la DEPURATORE COMUNALE DI SERDIANA SITO IN LOCALITA’ SA nuova GORA autorizzazione viene rilasciata 4 anni dopo ART 124 DLgs 152 2006 8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima. AUTORIZZAZIONE ALLA SPEDIZIONE Nessuno TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI N. 09/2020, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 63 spv 17/03/2020 286 8 DEC DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 GIUGNO 2006. NOTIFICATORE SAM MONTEREAU S.A.S. NOTIFICA GENERALE N. FR 2019 077013. CONCESSIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI ECC.. Nr. X Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi Estrazione La limitazione prevista dal bando non è conforme al principio della APPROVAZIONE BANDO libera ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER concorrenza LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 SWC 31/03/2020 339 31 IMP poiché il bando a DI SPERIMENTAZIONE LINGUISTICA fronte della SUD SARDEGNA DI CUI ALLA LEGGE L. 482/99 -ANNUALITÀ 2019 corresponsione del contributo prevede una puntuale controprestazione da parte delle Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
associazioni eventualmente beneficiarie dei contributi. Non essendo specificato quale interesse pubblico si intende perseguire con tale limitazione, non è neanche possibile valutarne la congruità. Sono ammesse al bando esclusivamente le associazioni operanti nel territorio del Sud Sardegna nell’ambito della lingua e cultura sarda (L. 482/99)1 1 Per ambito territoriale di riferimento per la tutela della lingua sarda ai sensi dell’art. 3 della L. 482/99 si intende quello facente capo alla Provincia del Sud Sardegna INCARICHI LEGALI Nr. X Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi Estrazione Nessuno PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA C / CADEDDU CINZIA - CONFERIMENTO 2 SAM 05/06/2020 559 120 IMP INCARICO DI LEGALE PATROCINIO ALL' AVVOCATO ANTONIO NICOLINI PER LA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA Tra i principi del regolamento PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA C/ per la scelta VILLASERVICE S.P.A. /OPPOSIZIONE A dell’avvocato ORDINANZA INGIUNZIONE DI il seguente 15 SAM 03/03/2020 239 53 IMP PAGAMENTO N. 49/2019 - criterio non CONFERIMENTO INCARICO DI viene LEGALE PATROCINIO - IMPEGNO DI considerato e SPESA - SMART CIG: Z842C496C4 non si motiva la sua elusione: Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
ART 10 comma 1 regolamento “in presenza di incarichi di minore rilevanza, anche per la loro serialità, principio di rotazione tra gli iscritti all’elenco, all’interno dei vari settori” Tra i principi del regolamento per la scelta dell’avvocato il seguente criterio non viene considerato e non si motiva la sua CONFERIMENTO INCARICO LEGALE elusione: PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO L'OPPOSIZIONE AD ART 10 16 SAM 03/03/2020 238 52 IMP ORDINANZA INGIUNZIONE N. 80/2019 comma 1 PROPOSTA DA ABBANOA SPA- regolamento CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA “in presenza di incarichi di minore rilevanza, anche per la loro serialità, principio di rotazione tra gli iscritti all’elenco, all’interno dei vari settori” INCARICHI A PROFESSIONISTI Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER SERVIZI LAVORI E FORNITURE Nr. X Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi Estrazione Per ragioni di opportunità sarebbe meglio che PIANO ISCOL ASSE II LAVORI DI gli atti MANUTENZIONE STRAORDINARIA rigurdanti DEL LICEO SCIENTIFICO un 3 SLP 06/02/2020 124 22 DEC OMNICOMPRENSIVO FARCI DI SEUI determinato (CUP: J46B19006750005) - NOMINA soggetto DEL RESPONSABILE DEL siano istruiti PROCEDIMENTO. da altro dipendente ovvero direttamente dal Dirigente PROVVEDIMENTI ADOTTATI NELL’AMBITO DELL’AUTOTUTELA Nr. X Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi Estrazione CONVERSIONE A TITOLO DEFINITIVO DELLA QUALIFICA DI I.A.P. N. 4358 DEL 10.01.2017 INTESTATA A FRAU SALVATORE E CONTESTUALE 3 SAB 27/04/2020 436 144 DEC ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA Nessuno DELLA DET. N. 240 DEL 16.07.2018, CHE DISPONEVA UNA ATTRIBUZIONE EX NOVO DELLA QUALIFICA IAP AL SIG FRA Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
I RISULTATI In data 04 Agosto 2020 si è concluso il controllo degli atti in parola. Sono stati esaminati sotto il profilo tecnico – normativo e formale n. 147 atti su 1376 adottati. Le risultanze di questa attività hanno evidenziato quanto segue: N. 4 atti mancanti della dicitura relativa al conflitto di interessi e della disposizione per la pubblicazione all’albo pretorio (anche se poi risultano comunque pubblicati) N. 2 atti mancanti della dicitura relativa al conflitto di interessi N. 2 atti mancanti della disposizione per la pubblicazione all’albo pretorio (anche se poi risultano comunque pubblicati) N. 3 atti mancanti del nome dell’istruttore che ha redatto l’atto N. 2 atti mancanti dell’indicazione del decreto di nomina del dirigente N. 2 carenti nell’oggetto N. 1 atto nel quale si dà indicazione relative all’opportunità che gli atti di proroga vengano fatti in tempi congrui e limitati N. 2 atti nel quale viene indicato il responsabile del procedimento il dirigente dell’area anziché il dipendente al quale è stato attribuito con atto la responsabilità di quel procedimento N. 29 atti di liquidazione nei quali compare IBAN e Istituto Bancario che secondo le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali (pubblicate sulla G.U, n. 134 del 12.06.2014) sono dati da non rendere pubblici N. 2 atti di liquidazione nei quali si è rilevato un leggero scostamento della tempistica prevista per i pagamenti N. 1 atto nel quale l’esigibilità doveva essere posta nel 2019 N. 1 atto nel quale si giustifica l’assenza del rischio accostandolo alla natura intellettuale del servizio che invece è diversamente giustificabile N. 3 atti di affidamento sotto 5.000 euro per i quali è stato richiesto solo il DURC, manca secondo quanto previsto dall’art. 36 Dlgs 50/2016 l’autocertificazione e la consultazione del casellario giudiziario N. 2 atti in cui non sono è stata rispettata la tempistica del rinnovo autorizzazioni N. 1 atto di approvazione bando assegnazione contributi nel quale si è ravvisato una violazione al principio della libera concorrenza N. 2 atti di conferimento incarico legale in cui non viene preso in considerazione un criterio presente nel regolamento che disciplina il conferimento di detti incarichi né se ne motiva l’elusione N. 1 atto di nomina del responsabile del procedimento istruito dallo stesso dipendente a cui viene attribuito l’incarico e che dovrebbe essere istruito da altro dipendente ovvero direttamente dal dirigente Per gli atti relativi ai nulla osta e autorizzazioni trasporti eccezionali nonché a quelli relativi a concessioni e autorizzazioni di Polizia stradale è necessario che al più presto seguano, per obbligo di trasparenza, lo stesso iter previsto per tutti gli altri atti (gestione attraverso il software in uso all’ente con relativa pubblicazione all’albo pretorio). Al termine delle attività si rileva una buona conoscenza della normativa che delinea un buon andamento dell’attività amministrativa dell’Ente. Se necessario, saranno predisposte delle azioni correttive in relazione alle irregolarità riscontrate e fornite le direttive volte al superamento delle stesse. Il Segretario Generale Responsabile dei Controlli Paolo Maggio Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________
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