Report semestrale Controllo di regolarità amministrativa e anticorruzione - PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Unità di controllo
Report semestrale
Controllo di regolarità amministrativa e
anticorruzione
Primo semestre 2020
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________Premessa
Il presente report è predisposto in applicazione dell’art. 147-bis del T.U.E.L. che disciplina il
controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all’adozione dell’atto.
Il controllo si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni dettagliato nel Regolamento sul
sistema dei controlli interni approvato con deliberazione n.10/2016 dal Consiglio Provinciale, a
seguito delle novità introdotte dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, dalla Legge 7
dicembre 2012 n. 213 comma 1, lett.d che ha, tra l’altro, modificato la disciplina dei controlli interni
contenuta nel decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), mediante la sostituzione dell’art. 147 con
l’introduzione dell’art. 147-bis.
Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire:
la legittimità (immunità degli atti da vizi o cause di nullità e annullabilità che ne possano
compromettere l’esistenza, la validità o l’efficacia);
la regolarità (l’adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole
generali che presiedono la gestione del procedimento amministrativo);
la correttezza (il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di redazione degli
atti amministrativi) dell’attività amministrativa attraverso il controllo sugli atti amministrativi.
Il controllo di regolarità amministrativa ha lo scopo di assicurare la regolarità e la correttezza
dell’attività svolta dalla Provincia del Sud Sardegna e nel contempo di ottenere un miglioramento
costante della qualità degli atti in modo da:
Garantire e aumentare l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa;
Aumentare la trasparenza dell’azione amministrativa;
Aumentare l’efficacia comunicativa degli atti prodotti;
Consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
Prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso.
Il controllo di regolarità amministrativa supporta il sistema di valutazione delle performance di cui
all’art. 4 e seguenti del D.Lgs. n. 150/2009.
Modalità operative
Il controllo è svolto sotto la direzione del Segretario Generale, che si avvale del supporto dell’Unità
di controllo ai sensi dell'art. 12 comma 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, integrata
come da Determinazione n. 6/SG del 05/09/2018 e determinazione n. 3 dell’11/02/2020.
Il controllo di regolarità amministrativa condotto in ordine ai contenuti degli atti e provvedimenti
amministrativi dell’Ente relativamente al semestre Gennaio – Giugno 2020 viene effettuato a
campione su:
Determinazioni gestione del personale
Determinazioni decisionali
Impegni di spesa;
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________ Atti di Liquidazione
Scritture Private
Contratti
Nulla Osta e AutorizzazioniTrasporti Eccezionali
Concessioni e Autorizzazioni di Polizia Stradale
Perizie di variante e approvazione di progetto
Il controllo sotto il profilo della prevenzione della corruzione viene effettuato a campione su:
Atti riguardanti l’affidamento di lavori, servizi e forniture
Provvedimenti di autorizzazioni in materia di ambiente
Provvedimenti di concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati
Atti riguardanti l’affidamento di incarichi legali
Atti riguardanti l’affidamento di incarichi a professionisti
provvedimenti di nomina del responsabile del procedimento per lavori, servizi e
forniture
provvedimenti adottati nell’ambito del potere di autotutela
Con riguardo alla quantificazione degli atti e provvedimenti da prescegliere ai fini dello
svolgimento del controllo in argomento, in applicazione del citato regolamento, con Determinazione
determinazione n. 3 dell’11/02/2020 sono stati stabiliti i limiti percentuali degli atti da sottoporre al
controllo in argomento - da estrapolarsi mediante apposito programma informatico per il sorteggio
degli stessi - individuandone, in particolare, le tipologie.
Le risultanze del controllo sono trasmesse semestralmente, a cura del Segretario Generale, ai
Dirigenti, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai
Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione e all’Amministratore Straordinario.
Il Report sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale dell’Ente nella
sotto-sezione “Controlli e rilievi sull’Ente” cosi come previsto nel Regolamento sul sistema integrato
dei controlli interni Art. 12 c.17.
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________Sorteggio degli atti
Il Segretario Generale in data 08 Luglio 2020 ha avviato le attività di controllo successivo di regolarità
amministrativa e con il supporto dell’Unita di controllo, si è proceduto all’estrazione degli atti
predisposti ed adottati nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020, attraverso un generatore
automatico di numeri casuali. Per questa attività è stato scelto il sito BLIA.it (generatore di numeri
casuali) che si può raggiungere al seguente link https://www.blia.it/utili/casuali/.
Sono stati sorteggiati per il controllo complessivamente n. 147 atti su 1376 adottati suddivisi
secondo le seguenti tipologie:
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
TIPOLOGIA DI ATTO NUMERO ATTI ADOTTATI NUMERO ATTI ESTRATTI
Semestre Gennaio-Giugno 2020 Semestre Gennaio-Giugno 2020
Determinazioni gestione del 35 4
personale
Determinazioni Decisionali 417 42
Determinazioni Impegni di 230 25
spesa
Atti di liquidazione 334 35
Scritture private 18 2
Contratti 7 1
Nulla Osta Trasporti 85 9
Eccezionali
Autorizzazioni Trasporti 31 3
Eccezionali
Concessioni Polizia Stradale 38 4
Autorizzazioni Polizia 9 1
Stradale
Perizie di variante e 2 1
approvazione progetto
TOTALE 1206 127
CONTROLLO SOTTO IL PROFILO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TIPOLOGIA DI ATTO NUMERO ATTI ADOTTATI NUMERO ATTI ESTRATTI
Semestre Gennaio-Giugno 2020 Semestre Gennaio-Giugno 2020
Affidamento di lavori 61 6
servizi e forniture
Autorizzazione in materia 69 7
ambientale
Concessione contributi, 4 1
sussidi, ausili finanziari,
vantaggi economici ecc..
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________Affidamento incarichi legali 28 3
Affidamento incarichi a 2 1
professionisti
Nomina del responsabile del 3 1
procedimento per lavori
servizi e forniture
Provvedimenti adottati 3 1
nell’ambito del potere di
autotutela
TOTALE 170 20
Il controllo è stato principalmente orientato sui seguenti aspetti:
- Correttezza del procedimento
- Legittimità normativa e regolamentare
- Qualità dell’atto amministrativo
- Conformità amministrativa
- Rispetto trasparenza e privacy
- Rispetto dei tempi
- Rispetto della legislazione in materia di prevenzione della corruzione
Per il controllo di ciascun atto è stata utilizzata, come ausilio, la check list approvata con
determinazione n. 13 del 04/06/2020.
Di seguito si riportano, suddivisi per Tipologia e Area, le risultanze del controllo.
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________DETERMINE DI GESTIONE DEL PERSONALE
Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi
DETERMINE DECISIONALI
Area Ambiente
Nr. X
Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi
Estrazione
RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI Nessuno
IMPRENDITORE AGRICOLO
PROFESSIONALE (I.A.P.) E ISCRIZIONE
NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI
3 SAB 30/06/2020 659 231 DEC
I.A.P.RICHIEDENTE: TIZIANA MURGIONI
PER IS ARESTIS DI TIZIANA E DANIELE
SOCIETÀ SEMPLICESEDE LEGALE:
VILLAPUTZUCUUA: 0370610092
RICHIESTA DI INDENNIZZO DANNI Nessuno
CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA
ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E/O ALLE
5 SAB 29/06/2020 655 229 DEC OPERE APPRONTATE SU TERRENI
COLTIVATI PROT. N.24263 DEL 18/09/2019
PRATICA: LAI GIUSEPPINA. RIGETTO
DELL'ISTANZA
Nessuno
ACCETTAZIONE. APPENDICE 1 POLIZZA
FIDEIUSSORIA ATRADIUS GE0622896
10 SAB 26/06/2020 638 224 DEC GESTIONE OPERATIVA DISCARICA PER
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
(MODULO 6) - SOC. ECOSERDIANA
Nessuno
RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI
IMPRENDITORE AGRICOLO
17 SAB 25/06/2020 630 217 DEC PROFESSIONALE (I.A.P) D.LGS 99 DEL
29/03/2004 E 101 DEL 27/05/2005. DITTA:
TROGA GIAN FRANCO
Manca la
dichiarazione
dell’assenza di
conflitto di
AUTORIZZAZIONE ALLA SPEDIZIONE
interessi. Manca
TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI N.
anche la
08/2020, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE)
18 SAB 25/06/2020 629 216 DEC disposizione per
N. 1013/2006. NOTIFICATORE SOCIETÀ
la pubblicazione
METALLA S.R.L. NOTIFICA GENERALE N.
all’albo pretorio
IT 024741.
anche se risulta
comunque
pubblicata
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________REVOCA E CANCELLAZIONE Nessuno
DALLELENCO REGIONALE DEGLI I.A.P.
DELLISCRIZIONE N. 3286 DAL 03.07.2014
39 SAB 03/06/2020 546 192 DEC PER MANCATA DIMOSTRAZIONE DEL
RAGGIUNGIMENTO, NEI TERMINI
PREVISTI DEI REQUISITI EX ART. 1 CO 1 -
ONNIS ENRICO C.F.: NNSNRC80S15B354F
RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI Nessuno
IMPRENDITORE AGRICOLO
PROFESSIONALE (I.A.P.) E ISCRIZIONE
NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI
63 SAB 19/05/2020 497 165 DEC
I.A.P.RICHIEDENTE: HUG ANDREAS PER
SPINARBA SOCIETÀ AGRICOLA
S.R.L.SEDE LEGALE: CAGLIARICUUA:
03802760920
Nessuno
AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE DI
UNA ZONA PER L’ALLENAMENTO E
L’ADDESTRAMENTO DEI CANI E PER LE
76 SAB 05/05/2020 462 150 DEC
PROVE CINOFILE - DI TIPO PB -
DENOMINATA CARRIGHERA IN AGRO DI
SEUI
Nessuno
INDENNIZZO DANNI DA FAUNA
SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE
RIGETTO ISTANZA DI RIESAME IN
78 SAB 04/05/2020 452 148 DEC
AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE
N 95 DEL 02.04.2019 - NS PROT. N. 25572
DEL 01.10.2019 DITTA SANAI SRL
CONVERSIONE A TITOLO DEFINITIVO Nessuno
DELLA QUALIFICA DI I.A.P. N. 4358 DEL
10.01.2017 INTESTATA A FRAU
SALVATORE E CONTESTUALE
82 SAB 27/04/2020 436 144 DEC
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
DELLA DET. N. 240 DEL 16.07.2018, CHE
DISPONEVA UNA ATTRIBUZIONE EX
NOVO DELLA QUALIFICA IAP AL SIG FRA
Manca
RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI nominativo
IMPRENDITORE AGRICOLO istruttore atto
106 SAB 01/04/2020 344 117 DEC PROFESSIONALE (IAP) E ISCRIZIONE
NELLELENCO REGIONALE DEGLI I.A.P..
LOBINA ANGELO.
Manca la
AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE ALLO disposizione di
SCARICO DELLE ACQUE REFLUE pubblicazione
DOMESTICHE E DELLE ACQUE DI PRIMA all’albo
125 SAB 16/03/2020 275 96 DEC
PIOGGIA PRODOTTE NELL’ECOCENTRO pretorio. E’
COMUNALE IN LOCALITÀ BINGIA MANNA pubblicato
IN COMUNE DI SEUI
Manca
RICONOSCIMENTO SOTTO CONDIZIONE, l’indicazione di
DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE decreto di
128 SAB 11/03/2020 265 92 DEC AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P) D.LGS nomina del
99 DEL 29/03/2004 E 101 DEL 27/05/2005, dirigente
DELLA DITTA: CURRELI JESSICA
Manca decreto
AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO di nomina del
SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE Dirigente
143 SAB 19/02/2020 185 70 DEC PRODOTTE DEPURATORE COMUNALE DI
DOLIANOVA SITO IN LOCALITA’
BARDELLA
CONVERSIONE A TITOLO DEFINITIVO Manca la
DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE dichiarazione
AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) PER dell’assenza di
150 SAB 13/02/2020 155 62 DEC ACCERTAMENTO DEI REQUISITI conflitto di
RICHIEDENTE: PORCU MARCELLA GIÀ interessi
ISCRITTA SUB CONDIZIONE AL N. 5290
DAL 04/02/2019
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________RICONOSCIMENTO SOTTO CONDIZIONE Nessuno
DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE
AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) E
160 SAB 11/02/2020 141 52 DEC ISCRIZIONE NELL’ELENCO REGIONALE
DEGLI I.A.P.RICHIEDENTE: MEDDA
ENRICO SEDE LEGALE: ASSEMINI CUAA:
MDDNRC86A25B354K
RICHIESTA DI INDENNIZZO DANNI Nessuno
CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA
ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E/O ALLE
170 SAB 06/02/2020 116 41 DEC OPERE APPRONTATE SU TERRENI
COLTIVATI PROT. N. 33362 DEL 20/12/2019
PRATICA: MULAS GIUSEPPE. RIGETTO
DELL'ISTANZA
Manca la
dichiarazione
dell’assenza di
NUOVA ISCRIZIONE N. 26126 AL REGISTRO conflitto di
PROVINCIALE DELLE SOCIETÀ CHE interessi. Manca
RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN anche la
171 SAB 06/02/2020 115 40 DEC REGIME DI PROCEDURA SEMPLIFICATA, disposizione di
AI SENSI DEGLI ARTT. 214/216 DEL D.LGS. pubblicazione
152/06, DM 186/2006, DM 350/98. SOCIETÀ: all’albo
GREN ACTING S.R.L. - SAN SPERATE. pretorio, risulta
comunque
pubblicata
Manca la
dichiarazione
dell’assenza di
AUTORIZZAZIONE ALLA SPEDIZIONE conflitto di
TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI N. interessi. Manca
13/2019, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) anche la
176 SAB 31/01/2020 97 34 DEC N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO disposizione di
E DEL CONSIGLIO DEL 14 GIUGNO 2006. pubblicazione
NOTIFICATORE IREOS S.P.A. NOTIFICA all’albo
GENERALE N. IT 020893. pretorio, risulta
comunque
pubblicata
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO Manca la
SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE dichiarazione
DEL DEPURATORE CONSORTILE IN dell’assenza di
190 SAB 17/01/2020 42 20 DEC LOCALITÀ TUPP E’SOLI IN TERRITORIO DI conflitto di
GERGEI A SERVIZIO DEL CENTRO interessi.
URBANO DI ISILI NELLA PROVINCIA DEL
SUD SARDEGNA
Nessuno
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE
ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DEI
PRODOTTI FITOSANITARI EX ART. 9 D.LGS
202 SAB 16/01/2020 22 8 DEC
150/2012 RILASCIO A SEGUITO DI
DOMANDE PERVENUTE FUORI DAI
TERMINI
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________Area Amministrativa
Nr. X
Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi
Estrazione
AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE Nessuno
UMANE SERVIZIO IN SEDE,
APPROVAZIONE E PROROGA SCHEDE
13 SAM 30/04/2020 450 103 DEC
DI ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE PRESTAZIONI IN MODALITÀ
LAVORO AGILE 17 MAGGIO 2020
SELEZIONE PER UN INCARICO Nessuno
DIRIGENZIALE EX ART. 110, COMMA 1,
D.LGS. 267/00 PER L’AREA AMBIENTE.
19 SAM 16/04/2020 394 85 DEC
LIQUIDAZIONE COMPENSI AL
COMMISSARIO ESTERNO PROF.SSA
ING. GIORGIA DE GIOANNIS.
Nessuno
DELIBERAZIONE N. 41 DEL 12.03.2020 -
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL
30 SAM 20/03/2020 308 64 DEC
PERSONALE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE
Manca la
dichiarazione
dell’assenza di
CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI
conflitto di
38 SAM 30/01/2020 84 25 DEC AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 3,
interessi e il
LEGGE N. 104/92.
nome
dell’istruttore
Dipartimento Presidenza e Segreteria
Nr. X
Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi
Estrazione
AREA DIPARTIMENTO PRESIDENZA E
Manca il
SEGRETERIA PRESA D’ATTO PROROGA
nome
LAVORO AGILE DIRIGENTI S. SCHIRRU G.
1 SEG 25/06/2020 637 15 DEC dell’istruttore
CANI M. MAMMARELLA E ADEMPIMENTI
che ha
RIENTRO SERVIZIO IN SEDE DAL 29 GIUGNO
redatto l’atto
2020.
Area Finanziaria
Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________Area Lavori Pubblici
Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi
Area Appalti E Contratti, Welfare E Cultura
Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi
Area Ambiente Portovesme
Nr. X
Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi
Estrazione
Manca la
AUTORIZZAZIONE ALLA SPEDIZIONE
disposizione di
TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI N.
pubblicazione
03/2020, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
all’albo
DEC (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO
8 spv 26/02/2020 210 3 pretorio,
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14
risulta
GIUGNO 2006. NOTIFICATORE SOCIETÀ
comunque
STAHL GERLAFINGEN NOTIFICA
pubblicata
GENERALE N. CH 0015830.
IMPEGNI DI SPESA
Area Ambiente
Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________Area Amministrativa
Nr. X
Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi
Estrazione
LIQUIDAZIONE FONDO PER LE Nessuno
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE
8 SAM 10/06/2020 572 127 IMP RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITÀ PER IL PERSONALE
NON DIRIGENTE ANNO 2019.
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA C/ Nessuno
ABBANOA S.P.A. E MARCONI CARLO -
APPELLO AVVERSO SENTENZA N.
2885/2019 - CONFERIMENTO INCARICO
16 SAM 29/05/2020 534 115 IMP
DI LEGALE PATROCINIO
ALL'AVVOCATO MARCO PORCU -
IMPEGNO DI SPESA - CIG:
ZC32D25BDD
Nessuno
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI
19 SAM 25/05/2020 513 111 IMP SULL'AUTOVEICOLO FORD FUSION
TARGA CY216LK: CIG:ZAC2D118F9
IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE Nessuno
PAGAMENTO DIRITTI E ONORARI
20 SAM 22/05/2020 509 110 IMP
RELATIVI AI RICORSI NANTI TAR
SARDGNA 847/2007 E 927/2007
GDP DI ISILI. PROVINCIA DEL SUD Nessuno
SARDEGNA C/ COCCO PATRIZIA.
SINISTRO DEL 19.12.2018 SULLA SP
29 SAM 22/04/2020 419 91 IMP
113 BIS.CONFERIMENTO DI LEGALE
PATROCINIO IMPEGNO DI SPESA -
SMART CIG: ZF32CC451C
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO Nessuno
AVVERSO L'OPPOSIZIONE AD
ORDINANZA INGIUNZIONE N.
37 SAM 27/03/2020 334 70 IMP
113/2019 PROPOSTA DALLA SIG.RA L.
V. - CONFERIMENTO INCARICO E
IMPEGNO DI SPESA
Si indica come
responsabile del
procedimento il
dirigente
AFFIDAMENTO SERVIZI DI
nonostante
MANUTENZIONE E CONFIGURAZIONE
siano state
STRAORDINARIA CENTRALI
39 SAM 26/03/2020 331 68 IMP attribuite le
TELEFONICHE IN DOTAZIONE PRESSO
responsabilità di
LE SEDI DI SANLURI E CAGLIARI - CIG
procedimento al
Z1D2C88E39
personale con
det. N. 5 del
14/01/2020
DETERMINA DI CONFERIMENTO Nessuno
INCARICO LEGALE TRATTAZIONE
63 SAM 17/02/2020 162 36 IMP RICORSO IN OPPOSIZIONE AD
ORDINANZA INGIUNZION N. 82 2019
PROPOSTO DAL SIG. A. F.
ATTRIBUZIONE INDENNITÀ Non viene
SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI indicato il
70 SAM 31/01/2020 102 28 IMP SENSI DELL'ARTICOLO 70-QUINQUIES redattore
CCNL 21.05.2018 DIPENDENTI AREA dell’atto
AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________Dipartimento Presidenza e Segreteria
Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi
Area Finanziaria
Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi
Area Lavori Pubblici
Nr. X Estrazione Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi
EDISU_ SERVIZIO DI Nessuno
MANUTENZIONE IMPIANTI
ELEVATORI DELLA
PROVINCIA DEL SUD
21 SLP 04/05/2020 454 111 IMP
SARDEGNA (CIG 697450686B)
PROROGA TECNICA ED
IMPEGNO PER INTERVENTI
EXTRA-CANONE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE Nessuno
DEL PATRIMONIO EDILIZIO,
DEL VERDE, DEGLI IMPIANTI E
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
ALLA VIABILITÀ, EX PROV. CI
30 SLP 25/03/2020 328 81 IMP
AFFIDATO IN HOUSE, AI SENSI
DEL DLGS.50/2016, ART. 192, A
SI SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI
SPESA DAL 01/02/2020 AL
30/06/2020
EVENTI CALAMITOSI DEL 10- Nessuno
11 OTTOBRE 2018 (ID. 943)
SS125 (LIM ANAS KM. 51+855
LIM. NU KM. 86+730) CUP
J87H19001140002 CIG
36 SLP 11/03/2020 262 62 IMP 80355032D9 AUTORIZZAZIONE
AL SUBAPPALTO
ALL’OPERATORE ECONOMICO
CORDA MARIO FRANCO.
(ART. 105, D.LGS. 18 APRILE
2016, N. 50 E S.M.I.
LAVORO DI SISTEMAZIONE Si rileva che fra
SCALA ANTINCENDIO. oggetto e
LAVORI DI SOMMA URGENZA contenuto non
- INTERVENTO PER LA MESSA vi sia
IN SICUREZZA DELLA SCALA rispondenza
42 SLP 21/02/2020 190 39 IMP
ANTINCENDIO DELL’ISTITUTO
BAUDI DI VESME DI IGLESIAS
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA ALLA DITTA FER.MET.
S.R.L. - C.U.P. J55B18000720003
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________SERVIZIO DI MANUTENZIONE Si rileva che
ORDINARIA EDILE, DEL dall’oggetto non
VERDE, IMPIANTI DEL si evince il fine
PATRIMONIO EDILIZIO, perseguito
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA dall’atto
VIABILITÀ DELLA PROV. SUD
52 SLP 06/02/2020 113 20 IMP
SARDEGNA AMBITO
TERRITORIALE DELLA
CESSATA PROV.CI)
AFFIDAMENTO IN HOUSE, AI
SENSI DEL DL 50/2016 ART.192
SI SERVIZI
RETTIFICA DET. N. 451 DEL Si rileva
31/12/2019 - AFFIDAMENTO l’opportunità
DELLA MANUTENZIONE che gli atti di
ORDINARIA DEL PATRIMONIO proroga, se
EDILIZIO, DEL VERDE E necessari,
DELLIMPIANTISTICA DEGLI vengano fatti in
55 SLP 28/01/2020 69 4 IMP
STABILI E ISTITUTI SUPERIORI tempo congruo
E DELLA VIABILITA e limitati
PROVINCIALE ALLA
PROSERVICE S.P.A.
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI
SPESA
Area Appalti e Contratti, Welfare e Cultura
Nr. X
Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi
Estrazione
SERVIZIO DI PUBBLICITA' Nessuno
LEGALE PER LA PROCEDURA
APERTA DEI SERVIZIO DI
MANUTENZIONE IMPIANTI
3 SWC 19/06/2020 604 51 IMP
ELEVATORI (LOTTO 1 -2) -
AFFIDAMENTO DIRETTO ART.
36, C. 2 LETT A) DEL D. LGS N.
50/2016. IPZS SPA
APPROVAZIONE GRADUATORIA Nessuno
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI
CUI ALLA LEGGE 482/99
ANNUALITÀ 2018- PROGETTO
10 SWC 24/03/2020 323 28 IMP 'SPERIMENTAZIONE
LINGUISTICA SUD SARDEGNA'-
AMBITO TERRITORIALE
SARCIDANO BARBAGIA DI
SEULO- SARRABUS GERREI
Si indica come
responsabile del
procedimento il
dirigente
SISTEMA BIBLIOTECARIO nonostante
MONTE LINAS ACCERTAMENTO siano state
12 SWC 13/03/2020 271 23 IMP
ENTRATE FONDI ENTI attribuite le
ADERENTI responsabilità di
procedimento al
personale con
det. N. 2 del
14/01/2020
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________ATTI DI LIQUIDAZIONE
Rilievo generale per tutte le aree
Si evidenzia che correttamente ed in ottemperanza alle linee guida del Garante per la protezione dei dati
personali (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2014) in alcuni atti di liquidazione è stato reso
non visibile l’IBAN e l’istituto bancario. Nonostante ciò l’IBAN compare comunque nel brogliaccio allegato
all’atto, pertanto sarebbe necessario modificare a monte il formato dell’atto di liquidazione e i suoi
collegamenti al brogliaccio così da poter rispettare quanto previsto dal Garante.
Area Ambiente
Nr. X
Nr. Generale Nr. Sett. Data Adozione Oggetto Rilievi
Estrazione
Nell’atto
INTERVENTO DI
compare IBAN
MANUTENZIONE E REVISIONE e Istituto
PERIODICA FIAT PANDA TG. Bancario
2 306 21 15/06/2020 DG181FT LIQUIDAZIONE A
FAVORE DELLA DITTA
AUTOFFICINA DI EFISIO PILIA
DI CAGLIARI. CIG: Z692C68387.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. Nell’atto
3/PA ALLA DITTA USAI compare IBAN
EDOARDO PER LAVORI DI e Istituto
MANUTENZIONE AL VEICOLO Bancario
FORD RANGER TG DS699VZ IN
13 131 9 18/03/2020 DOTAZIONE AL CENTRO
ANTINSETTI DELLA PROVINCIA
DEL SUD SARDEGNA - -
AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.
A) del D.LGS. N. 50
Area Amministrativa
Nr. X
Nr. Generale Nr. Sett. Data Adozione Oggetto Rilievi
Estrazione
Nell’atto
compare IBAN
LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER Manca il
SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA quadro
6 315 93 18/06/2020
PER UFFICI E STABILI DELLA PROVINCIA - riepilogativo a
MAGGIO 2020 CIG: 78377614FC. cui si fa
riferimento
nell’atto
Nell’atto
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000467PA DEL compare IBAN
19 262 77 14/05/2020 29.04.2020 DELLA SOCIETÀ FATICONI SPA - e Istituto
CIG Z112CCFF46 Bancario
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________Nell’atto
compare IBAN
e Istituto
Bancario
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0007184
26 247 69 07/05/2020 DEL 29.02.2020 DELLA SOCIETÀ FASTWEB Non si giustifica
SPA - CIG 7344281468 lo scostamento
dei tempi di
liquidazione (+
1 mese)
Nell’atto
LIQUIDAZIONE FATTURA N.
compare IBAN
6820200320002483 DEL 26.03.2020 DELLA
33 216 62 20/04/2020 e Istituto
SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA - CIG
Bancario
ZAD29E6F9A
Nell’atto
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RELATIVE compare IBAN
58 113 38 02/03/2020 AL MESE DI GENNAIO 2020 GRUPPO LA e Istituto
NUOVA POSTA. CIG: Z0729EBD6B Bancario
Nell’atto
LIQUIDAZIOEN FATTURA N. 233PA DEL compare IBAN
60 100 33 27/02/2020 13.02.2020 DELLA SOCIETÀ FATICONI SPA - e Istituto
CIG ZEF286711B Bancario
Nell’atto
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0002107 compare IBAN
63 96 30 25/02/2020 DEL 31.01.2020 DELLA SOCIETÀ FASTWEB e Istituto
SPA - CIG ZAE2272FFF Bancario
Nell’atto
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER compare IBAN
LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO
LATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA D. H. Scostamento
75 53 18 07/02/2020
RAC 2441/2014 UFFICIO DEL GIUDICE DI Tempi di
PACE DI CAGLIARI. LIQUIDAZIONE liquidazione + 3
COMPETENZE AVV. GIULIA COZZI mesi
Nell’atto
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL compare IBAN
87 23 7 24/01/2020 15.01.2020 DELLA SOCIETÀ HALLEY e Istituto
SARDEGNA SRL - CIG Z44239F90F Bancario
Nell’atto
LIQUIDAZIONE INDENNIZZO SPESE LEGALI
90 14 5 16/01/2020 compare IBAN
PROCEDIMENTO TAR 66/2018 REG. RIC.
Dipartimento Presidenza e Segreteria
Nr. X
Nr. Generale Nr. Sett. Data Adozione Oggetto Rilievi
Estrazioni
LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI Nell’atto
ALL'INCARICO DI COMPONENTE ESTERNO compare
2 5 1 14/01/2020 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IBAN E
PROVINCIA SUD SARDEGNA SECONDO Istituto
SEMESTRE 2019 Bancario
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________Area Finanziaria
Nr. X
Nr. Generale Nr. Sett. Data Adozione Oggetto Rilievi
estrazione
ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD Nessuno
1 LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT
13 221 19 21/04/2020
PETROLEUM ITALIA S.P.A. MESE MARZO
2020 CIG. 7830893156.
Nessuno
TOSAP SOMME VERSATE E NON DOVUTE
14 190 16 09/04/2020
LIQUIDAZIONE RIMBORSI
Nell’atto
LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSI
compare IBAN
PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI -
16 199 18 09/04/2020 e Istituto
PERIODO 01.01.2020 - 31.03.2020 - DOTT.
Bancario
ALESSANDRO FIORINA
Area Lavori Pubblici
Nr. X
Nr. Generale Nr. Sett. Data Adozione Oggetto Rilievi
Estrazione
Nell’atto
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E compare IBAN
SANIFICAZIONE IMPIANTI DI e Istituto
2 323 107 23/06/2020 CLIMATIZZAZIONE NEGLI ISTITUTI Bancario
SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
FATTURE 62PA E 63PA SERVIZIO DI Nell’atto
REPERIBILITA' E INTERVENTI A compare IBAN
CHIAMATA LUNGO LA VIABILITA' DELLA e Istituto
10 295 99 09/06/2020 Bancario
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA A CURA
DELLA PROSERVICE S.P.A. - MESE DI
MARZO 2020
Nell’atto
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N2 compare IBAN
34 211 75 16/04/2020 PNEUMATICI PER AUTOVETTURA FIAT e Istituto
MODELLO DOBLÒ TARGA DG653FV Bancario
LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITÀ SVOLTE
IN ORDINE ALL'AFFIDAMENTO ART. 106
D. LGS. 50/2016. PROROGA DEL
Nell’atto
CONTRATTO CON SI SERVIZI SRLDEL
compare IBAN
49 142 43 20/03/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AREA
e Istituto
LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO DI
Bancario
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI SEDI ISTITUZIONALI -
SUPPOR
LIQUIDAZIONE FATTURA N 12/E DEL Nell’atto
09.03.2020, DELL’INTERVENTI DI SOMMA compare IBAN
URGENTI A SEGUITO DI FENOMENI e Istituto
FRANOSI LUNGO LA S.P 114 TRATTO Bancario
56 141 42 20/03/2020
BIVIO S.S 198 (DI SEUI LANUSEI)
ESTERZILI KM 3+700 - OPERATORE
ECONOMICO PUDDU GIUSEPPE . C.I.G.:
Z732BF3878.
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________FORNITURA DI GPL VENDUTO A MEZZO Nell’atto
DI CONTATORE CON SERBATOIO DEL compare IBAN
FORNITORE PER LE CUCINE e Istituto
DELL''ISTITUTO PROFESSIONALE TUVERI Bancario
71 103 29 27/02/2020
SITO IN VIA DEGLI ORTI A VILLAMAR.
LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE
DELLA FIAMMA 2000 S.P.A. CIG
Z052677BA8
Nell’atto
LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA compare IBAN
SARDA RETI GAS S.R.L PER LA e Istituto
91 65 13 11/02/2020 FORNITURA DI GAS DI RETE PER Bancario
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A.
VOLTA DI ARBUS SITO IN VIA GRAMSCI
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CONGIU Nell’atto
ANTONIO SCAVI E MOVIMENTO TERRA compare IBAN
PER NOLO A CALDO ESCAVATORE e Istituto
96 38 8 28/01/2020 GOMMATO PER LAVORI DI Bancario
SISTEMAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E
PULIZIA DELLA SEDE STRADALE DELLA
S.P. N. 83 . CIG ZAA27AA52EF
Nell’atto
FORNITURA E POSA IN OPERA DI compare IBAN
IMPIANTI ANTINTRUSIONE E e Istituto
104 39 9 28/01/2020 MANUTENZIONEIMPIANTI TECNOLOGICI Bancario
PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Nell’atto
LAVORI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI compare IBAN
TERMOIDRAULICI E DI e Istituto
105 31 6 28/01/2020 Bancario
CONDIZIONAMENTO DI COMPETENZA
DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA Nell’atto
ELETTROMECCANICA A.R.M.E. S.N.C. DI compare IBAN
CARBONIA DELLA FORNITURA E
106 22 1 23/01/2020
MONTAGGIO DELLE SPAZZOLE PER IL
MOTORE ELETTRICO DELLA
CAROTATRICE - CIG Z7A292A0CC.
Area Appalti e Contratti, Welfare e Cultura
Nr. X
Nr. Generale Nr. Sett. Data Adozione Oggetto Rilievi
estrazione
L. 23/96, ART. 3 COMMI 1 E 2 - FONDI DI Nessuno
FUNZIONAMENTO ISTITUTI SUPERIORI
1 334 76 30/06/2020 ANNO 2019- LIQUIDAZIONE SALDO A
FAVORE DELL''IIS ASPRONI FERMI DI
IGLESIAS
Nell’atto
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - compare
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IBAN e
12 293 66 08/06/2020
MEDIHOSPES COOP.SOC. PER IL SERVIZIO Istituto
RESO NEL MESE DI MARZO Bancario
L.482/99 PROGETTO PROSECUZIONE Nell’atto
SPERIMENTAZIONE LINGUISTICA PROVINCIA compare
SUD SARDEGNA ANNUALITÀ 2017- IBAN e
17 256 58 13/05/2020
LIQUIDAZIONE ULTERIORE 30% PER 70% Istituto
ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLA Bancario
SARDITINERA ONLUS
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA Nell’atto
SPECIALISTICA DI STUDENTI CON compare
29 220 45 20/04/2020 DISABILITÀ CERTIFICATA - LOTTO 2 IBAN e
TERRITORIO EX PROV. CARBONIA IGLESIAS-
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC.
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________COOP. SOCIALE GENESI GENNAIO 2020 - CIG Istituto
7159649941 Bancario
Nessuno
L. 23/96, ART. 3 COMMI 1 E 2 - FONDI DI
FUNZIONAMENTO ISTITUTI SUPERIORI ANNO
33 187 40 09/04/2020
2020- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEI 2/3
DEL CONTRIBUTO TOTALE
L. 23/96, ART. 3 COMMI 1 E 2 - FONDI DI Nessuno
FUNZIONAMENTO ISTITUTI SUPERIORI ANNO
2019- LIQUIDAZIONE SALDO DEL
34 223 46 21/04/2020 CONTRIBUTO TOTALE PER IPIA LOI DI
CARBONIA BAUDI DI VESME DI IGLESIAS,
LICEO PIGA DI VILLACIDRO, ISTITUTO FARCI
DI SEUI, ISTITUTO ANGIOY DI CARBONI
Nessuno
CENTRO ALL-IN INTERVENTO RIPRISTINO
CENTRO INFORMATICO AI SENSI DELL ART.
47 140 32 20/03/2020
36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016_
LIQUIDAZIONE DITTA FATICONI SPA
Nell’atto
compare
LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI
IBAN E
61 55 12 10/02/2020 ELETTRICI GLOBAL POWER ISTITUTI
Istituto
SCOLASTICI MESE DI GENNAIO 2020
Bancario
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________SCRITTURE PRIVATE
Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi
CONTRATTI
Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi
NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI TRASPORTI
ECCEZIONALI
Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi
si sottolinea però la necessita’ che gli stessi seguano lo stesso iter previsto per gli
altri atti (gestione dell’atto dal software in uso all’ente con relativa pubblicazione
all’albo pretorio)
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA
STRADALE
Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi
si sottolinea però la necessita’ che gli stessi seguano lo stesso iter previsto per gli
altri atti (gestione dell’atto dal software in uso all’ente con relativa pubblicazione
all’albo pretorio)
PERIZIE DI VARIANTE E APPROVAZIONE PROGETTO
Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
Nr. X
Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi
Estrazione
AFFIDAMENTO SERVIZI DI L’esigibilità
SUPPORTO PER INSTALLAZIONE, realisticamente
CONFIGURAZIONE STORAGE E doveva essere posta
20 SAM 21/01/2020 50 15 IMP MIGRAZIONE DATI - IMPEGNO DI al 2019 l’atto del
SPESA DETERMINAZIONE N. primo impegno n. 194
194/2018 - IMPUTAZIONE era datato
ALL'ESERCIZIO 2020 27/12/2018
Non si comprende
RDO SU SARDEGNA CAT EX perché il servizio
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL venga definito di
D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO natura intellettuale
DEI SERVIZI POSTALI DELLA
21 SAM 14/01/2020 7 1 IMP l’assenza del rischio
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA.
interferenziale è
DETERMINA A CONTRATTARE E
INDIZIONE DELLA GARA.CIG: diversamente
81692939D7 giustificabile
MANUTENZIONE AUTOVEICOLO FIAT Nessuno
PUNTO EVO 1.3 MJT 95 TARGATO
EF409XF CIG Z132C7B7BF -
22 SEG 08/05/2020 472 12 IMP AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.
36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.
50/201- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA
Le linee guida ANAC n
4 per affidamenti
sotto i 5.000 euro
prevedono
acquisizione del
IMPEGNO DI SPESA PER DURC,
QUOTIDIANO DIGITALE DEGLI ENTI dell’autocertificazione
LOCALI & DELLA PA IL SOLE 24 ORE per quanto riguarda i
28 SFI 16/06/2020 578 32 IMP SPA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ requisiti ex art 80
ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLgs 50/2020 e la
D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. CIG. consultazione del
ZD52D52B7A casellario ANAC.
All’atto è allegato
solo il DURC.*
*Art 36 Dlgs 50 2016
Le linee guida ANAC n
4 per affidamenti
sotto i 5.000 euro
prevedono
acquisizione del
FORNITURA DI STAMPATI PER DURC,
SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - dell’autocertificazione
PROCEDURA CON AFFIDAMENTO per quanto riguarda i
31 SFI 13/05/2020 478 28 IMP DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA - requisiti ex art 80
(ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL DLgs 50/2020 e la
D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.) . CIG: consultazione del
Z652CF5E46 casellario ANAC.
All’atto è allegato
solo il DURC.*
*Art 36 Dlgs 50 2016
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________Le linee guida ANAC n
4 per affidamenti
sotto i 5.000 euro
prevedono
acquisizione del
MANUTENZIONE E CONTROLLO DURC,
DEGLI ESTINTORI PRESSO IL LICEO dell’autocertificazione
SCIENTIFICO PITAGORA DI ISILI E per quanto riguarda i
39 SLP 18/05/2020 492 125 IMP VARI INTERVENTI MINORI. requisiti ex art 80
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 DLgs 50/2020 e la
COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. consultazione del
50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. casellario ANAC.
All’atto è allegato
solo il DURC.*
*Art 36 Dlgs 50 2016
AUTORIZZAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Nr. X
Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi
Estrazione
AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUZIONE Nessuno
DI UNA ZONA PER L’ALLENAMENTO
E L’ADDESTRAMENTO DEI CANI E
1 SAB 25/06/2020 634 221 DEC
PER LE PROVE CINOFILE - DI TIPO
PB - DENOMINATA ZAC SIMIERI IN
AGRO DI SELEGAS
Nel
provvedimento
non viene dato
conto del fatto
che non viene
incrementata la
quantità totale
dei rifiuti o fatte
modifiche alle
DETERMINAZIONE N. 156 DEL linee
11.05.2020: RILASCIO
Ai sensi della delibera
AUTORIZZAZIONE UNICA - AI SENSI della giunta regionale
DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06 - 14/32 del 4/4/2012 All
5 SAB 29/05/2020 540 189 DEC ALLA SOCIETÀ SERVIZI ECOLOGICI 1 punto 2.2.2 N° 6.
S.R.L.S. IN MERITO GESTIONE DI UN Sono ritenute varianti
non sostanziali:
IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON
PERICOLOSI SITO IN LOC. SU a. le integrazioni di codici
PRANU DE SA PI CER di rifiuti non
pericolosi aventi
caratteristiche
merceologiche simili a
quelle dei rifiuti già
trattati/stoccati, purché
ciò non comporti
incrementi nella
quantità totale dei
rifiuti o modifiche alle
linee impiantistiche e
tecnologiche esistenti;
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE Nessuno
N. 156 DEL 11.05.2020: RILASCIO
AUTORIZZAZIONE UNICA - AI SENSI
DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06 -
7 SAB 20/05/2020 500 166 DEC
ALLA SOCIETÀ SERVIZI ECOLOGICI
S.R.L.S. IN MERITO GESTIONE DI UN
IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON
PERICOLOSI SITO IN LOC. S
Il termine di
presentazione
dell’istanza di
rinnovo, dai dati
ricavabili dalla
determina, non è
stato rispettato
ART 124 DLgs 152 2006
8. Salvo quanto previsto
dal decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59,
l'autorizzazione è valida
per quattro anni dal
momento del rilascio. Un
anno prima della
scadenza ne deve essere
chiesto il rinnovo. Lo
scarico può essere
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE provvisoriamente
ALLO SCARICO DELL’IMPIANTO DI mantenuto in funzione
nel rispetto delle
DEPURAZIONE PER IL
prescrizioni contenute
21 SAB 24/03/2020 322 110 DEC TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI nella precedente
DRENAGGIO DEI BACINI STERILI autorizzazione, fino
NELL’AREA MINERARIA DI MASUA IN all'adozione di un nuovo
provvedimento, se la
COMUNE DI IGLESIAS
domanda di rinnovo è
stata tempestivamente
presentata. Per gli
scarichi contenenti
sostanze pericolose di cui
all'articolo 108, il rinnovo
deve essere concesso in
modo espresso entro e
non oltre sei mesi dalla
data di scadenza;
trascorso inutilmente
tale termine, lo scarico
dovrà cessare
immediatamente. La
disciplina regionale di cui
al comma 3 può
prevedere per specifiche
tipologie di scarichi di
acque reflue domestiche,
ove soggetti ad
autorizzazione, forme di
rinnovo tacito della
medesima.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA Viene
AMBIENTALE -SOC. ECOSERDIANA erroneamente
S.P.A MODIFICA SOSTANZIALE citato il
AMPLIAMENTO PER “Comune di
32 SAB 19/02/2020 186 71 DEC
SOPRELEVAZIONE DEL MODULO NR. Ecoserdiana”
6 DELLA DISCARICA IN ESERCIZIO - punto 8 art. 2
LOCALITÀ SU SICCESU E
S’ARENAXIU COMUNE DI SERDIANA.
La richiesta di
rinnovo
dell’autorizzazione
allo scarico è del
28/09/2015,
AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA presentata un
ALLO SCARICO DELLE ACQUE anno prima della
REFLUE URBANE PRODOTTE scadenza
36 SAB 13/02/2020 151 58 DEC 08/11/2016, la
DEPURATORE COMUNALE DI
SERDIANA SITO IN LOCALITA’ SA nuova
GORA autorizzazione
viene rilasciata 4
anni dopo
ART 124 DLgs 152 2006
8. Salvo quanto previsto
dal decreto legislativo 18
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________febbraio 2005, n. 59,
l'autorizzazione è valida
per quattro anni dal
momento del rilascio. Un
anno prima della
scadenza ne deve essere
chiesto il rinnovo. Lo
scarico può essere
provvisoriamente
mantenuto in funzione
nel rispetto delle
prescrizioni contenute
nella precedente
autorizzazione, fino
all'adozione di un nuovo
provvedimento, se la
domanda di rinnovo è
stata tempestivamente
presentata. Per gli
scarichi contenenti
sostanze pericolose di cui
all'articolo 108, il rinnovo
deve essere concesso in
modo espresso entro e
non oltre sei mesi dalla
data di scadenza;
trascorso inutilmente
tale termine, lo scarico
dovrà cessare
immediatamente. La
disciplina regionale di cui
al comma 3 può
prevedere per specifiche
tipologie di scarichi di
acque reflue domestiche,
ove soggetti ad
autorizzazione, forme di
rinnovo tacito della
medesima.
AUTORIZZAZIONE ALLA SPEDIZIONE Nessuno
TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI N.
09/2020, AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006
63 spv 17/03/2020 286 8 DEC DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 14 GIUGNO 2006.
NOTIFICATORE SAM MONTEREAU
S.A.S. NOTIFICA GENERALE N. FR
2019 077013.
CONCESSIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI,
VANTAGGI ECONOMICI ECC..
Nr. X
Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi
Estrazione
La limitazione
prevista dal
bando non è
conforme al
principio della
APPROVAZIONE BANDO libera
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER concorrenza
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
2 SWC 31/03/2020 339 31 IMP poiché il bando a
DI SPERIMENTAZIONE LINGUISTICA
fronte della
SUD SARDEGNA DI CUI ALLA LEGGE
L. 482/99 -ANNUALITÀ 2019 corresponsione
del contributo
prevede una
puntuale
controprestazione
da parte delle
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________associazioni
eventualmente
beneficiarie dei
contributi. Non
essendo
specificato quale
interesse
pubblico si
intende
perseguire con
tale limitazione,
non è neanche
possibile
valutarne la
congruità.
Sono ammesse al
bando
esclusivamente le
associazioni
operanti nel
territorio del Sud
Sardegna
nell’ambito della
lingua e cultura
sarda (L. 482/99)1
1 Per ambito
territoriale di
riferimento per la
tutela della lingua
sarda ai sensi
dell’art. 3 della L.
482/99 si intende
quello facente
capo alla
Provincia del Sud
Sardegna
INCARICHI LEGALI
Nr. X
Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi
Estrazione
Nessuno
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA C /
CADEDDU CINZIA - CONFERIMENTO
2 SAM 05/06/2020 559 120 IMP INCARICO DI LEGALE PATROCINIO
ALL' AVVOCATO ANTONIO NICOLINI
PER LA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA
Tra i principi
del
regolamento
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA C/ per la scelta
VILLASERVICE S.P.A. /OPPOSIZIONE A dell’avvocato
ORDINANZA INGIUNZIONE DI il seguente
15 SAM 03/03/2020 239 53 IMP PAGAMENTO N. 49/2019 - criterio non
CONFERIMENTO INCARICO DI viene
LEGALE PATROCINIO - IMPEGNO DI considerato e
SPESA - SMART CIG: Z842C496C4 non si motiva
la sua
elusione:
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________ART 10
comma 1
regolamento
“in presenza
di incarichi di
minore
rilevanza,
anche per la
loro serialità,
principio di
rotazione tra
gli iscritti
all’elenco,
all’interno dei
vari settori”
Tra i principi
del
regolamento
per la scelta
dell’avvocato
il seguente
criterio non
viene
considerato e
non si motiva
la sua
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE elusione:
PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
AVVERSO L'OPPOSIZIONE AD ART 10
16 SAM 03/03/2020 238 52 IMP ORDINANZA INGIUNZIONE N. 80/2019 comma 1
PROPOSTA DA ABBANOA SPA- regolamento
CONFERIMENTO INCARICO E
IMPEGNO DI SPESA
“in presenza
di incarichi di
minore
rilevanza,
anche per la
loro serialità,
principio di
rotazione tra
gli iscritti
all’elenco,
all’interno dei
vari settori”
INCARICHI A PROFESSIONISTI
Per questa tipologia di atti a seguito del controllo non sono stati evidenziati rilievi
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER
SERVIZI LAVORI E FORNITURE
Nr. X
Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi
Estrazione
Per ragioni
di
opportunità
sarebbe
meglio che
PIANO ISCOL ASSE II LAVORI DI gli atti
MANUTENZIONE STRAORDINARIA rigurdanti
DEL LICEO SCIENTIFICO un
3 SLP 06/02/2020 124 22 DEC OMNICOMPRENSIVO FARCI DI SEUI determinato
(CUP: J46B19006750005) - NOMINA soggetto
DEL RESPONSABILE DEL siano istruiti
PROCEDIMENTO. da altro
dipendente
ovvero
direttamente
dal
Dirigente
PROVVEDIMENTI ADOTTATI NELL’AMBITO
DELL’AUTOTUTELA
Nr. X
Settore Data Nr.Gen. Nr.Sett. Tipo Oggetto Rilievi
Estrazione
CONVERSIONE A TITOLO DEFINITIVO
DELLA QUALIFICA DI I.A.P. N. 4358
DEL 10.01.2017 INTESTATA A FRAU
SALVATORE E CONTESTUALE
3 SAB 27/04/2020 436 144 DEC ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA Nessuno
DELLA DET. N. 240 DEL 16.07.2018,
CHE DISPONEVA UNA ATTRIBUZIONE
EX NOVO DELLA QUALIFICA IAP AL
SIG FRA
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________I RISULTATI
In data 04 Agosto 2020 si è concluso il controllo degli atti in parola. Sono stati esaminati sotto il profilo
tecnico – normativo e formale n. 147 atti su 1376 adottati. Le risultanze di questa attività hanno
evidenziato quanto segue:
N. 4 atti mancanti della dicitura relativa al conflitto di interessi e della disposizione per la
pubblicazione all’albo pretorio (anche se poi risultano comunque pubblicati)
N. 2 atti mancanti della dicitura relativa al conflitto di interessi
N. 2 atti mancanti della disposizione per la pubblicazione all’albo pretorio (anche se poi risultano
comunque pubblicati)
N. 3 atti mancanti del nome dell’istruttore che ha redatto l’atto
N. 2 atti mancanti dell’indicazione del decreto di nomina del dirigente
N. 2 carenti nell’oggetto
N. 1 atto nel quale si dà indicazione relative all’opportunità che gli atti di proroga vengano fatti
in tempi congrui e limitati
N. 2 atti nel quale viene indicato il responsabile del procedimento il dirigente dell’area anziché il
dipendente al quale è stato attribuito con atto la responsabilità di quel procedimento
N. 29 atti di liquidazione nei quali compare IBAN e Istituto Bancario che secondo le linee guida
del Garante per la protezione dei dati personali (pubblicate sulla G.U, n. 134 del 12.06.2014) sono
dati da non rendere pubblici
N. 2 atti di liquidazione nei quali si è rilevato un leggero scostamento della tempistica prevista per
i pagamenti
N. 1 atto nel quale l’esigibilità doveva essere posta nel 2019
N. 1 atto nel quale si giustifica l’assenza del rischio accostandolo alla natura intellettuale del
servizio che invece è diversamente giustificabile
N. 3 atti di affidamento sotto 5.000 euro per i quali è stato richiesto solo il DURC, manca secondo
quanto previsto dall’art. 36 Dlgs 50/2016 l’autocertificazione e la consultazione del casellario
giudiziario
N. 2 atti in cui non sono è stata rispettata la tempistica del rinnovo autorizzazioni
N. 1 atto di approvazione bando assegnazione contributi nel quale si è ravvisato una violazione al
principio della libera concorrenza
N. 2 atti di conferimento incarico legale in cui non viene preso in considerazione un criterio
presente nel regolamento che disciplina il conferimento di detti incarichi né se ne motiva
l’elusione
N. 1 atto di nomina del responsabile del procedimento istruito dallo stesso dipendente a cui viene
attribuito l’incarico e che dovrebbe essere istruito da altro dipendente ovvero direttamente dal
dirigente
Per gli atti relativi ai nulla osta e autorizzazioni trasporti eccezionali nonché a quelli relativi a
concessioni e autorizzazioni di Polizia stradale è necessario che al più presto seguano, per obbligo
di trasparenza, lo stesso iter previsto per tutti gli altri atti (gestione attraverso il software in uso
all’ente con relativa pubblicazione all’albo pretorio).
Al termine delle attività si rileva una buona conoscenza della normativa che delinea un buon
andamento dell’attività amministrativa dell’Ente. Se necessario, saranno predisposte delle azioni
correttive in relazione alle irregolarità riscontrate e fornite le direttive volte al superamento delle
stesse.
Il Segretario Generale
Responsabile dei Controlli
Paolo Maggio
Allegato alla Deliberazione G.P. n° _______ del ____________Puoi anche leggere
