RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO - E. F. 2016
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”
Via Pacini 71 – 20831 Seregno (MB)
C.F. 83051390157 – C.M. MIIC84800C - Tel. 0362/263485 – Fax 0362/263484
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Prot. N. 2459
Seregno, lì 28 aprile 2017
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL CONTO CONSUNTIVO – E. F. 2016
D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001
Il Programma annuale (PA) 2016, approvato dal Consiglio di Istituto in data 24/11/2015 con
deliberazione, è stato programmato in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa (POF) della
scuola al fine di renderne possibile l’attuazione.
La gestione del PA ha riguardato le risorse umane e le risorse finanziarie con attenzione ai criteri
di economicità, efficienza ed efficacia, ai quali si è ispirata l’istituzione scolastica nella erogazione
dei servizi.
Dimensione e complessità dell’istituzione scolastica.
L’istituto è costituito da
una scuola per l’infanzia ubicata in un padiglione della sede di via Pacini funzionante con 2
sezioni
una scuola per l’infanzia ubicata in via Cagnola 1 funzionante con 9 sezioni
una scuola primaria ubicata nella sede di via Pacini funzionante con 21 classi
una scuola primaria per alunni con gravi disabilità funzionanti con 10 pluriclassi e ubicata in
un funzionale padiglione annesso alla sede centrale
una scuola secondaria di I grado funzionante con 12 classi e ubicata in via Gramsci,17
Seregno
Risorse umane e risorse finanziarie.
La realizzazione degli obiettivi enunciati nelle schede di sintesi dei progetti e delle attività è stata
possibile poiché la scuola dispone di docenti con competenze progettuali e specifiche legate alle
discipline che seguono con continuità l’introduzione di proposte innovative anche riguardo a
curricoli, strumenti, sussidi, soluzioni organizzative.
Si è realizzata una buona collaborazione in particolare con l’Ente Locale, con l’ASL e con le altre
istituzioni scolastiche basata su un continuo confronto e su procedure funzionali supervisionate dal
dirigente scolastico e definite dai protocolli di intesa.
Le risorse finanziarie sono state caratterizzate oltre che dai contributi statali, da :
contributi comunali per il diritto allo studio che consentono di realizzare molte delle azioni
progettuali del P.A.ed in particolare il Progetto “Seregno : la scuol@ è digitale”,
una certa autonomia finanziaria con entrate da privati ( Genitori e Sponsor),
1 Progetti PON 2014-2020 (obiettivo/azione 10.8.1 del PON – 2014-2020 “finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’ adeguamento delle infrastrutture di rete” e
obiettivo/azione 10.8.1.A3 FESRPON-LO2015-367 del PON – 2014-2020 “finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali).
Il contributo dei genitori è stato utilizzato per i corsi di nuoto, tennis, per i viaggi di istruzione e per
i progetti di istituto : “A scuola di sport”(scuola primaria); “Danza e movimento”(scuola infanzia Rodari);
“La favola creativa” (scuola infanzia Nobili); “Musica” (classi prime e seconde scuola primaria);
“Archeologia” (classi terze scuola primaria); “Laboratori” (scuola secondaria Mercalli).
Si sottolineano inoltre le donazioni dei genitori a favore della scuola in termini di contributi o
attrezzature.
Risorse strutturali e strumentali
Sia il plesso di scuola primaria che il plesso di scuola secondaria di I grado dispongono di
laboratori attrezzati (multimediale, artistico, musicale, video, anfiteatro o aula magna) e di
attrezzature adeguate (aule cablate con la presenza di computer, software specifico, sussidi). In
particolare nell’anno 2016 si sono implementate le attrezzature informatiche con i finanziamenti
derivanti dai Progetti “Seregno: la scuol@ è digitale” e PON già menzionati (Tablet per gli alunni
della Scuola Secondaria di I° grado, aula multimediale per la scuola primaria).
Verifica dell’efficienza e dell’efficacia
La verifica e la raccolta di elementi di giudizio sono affidate al gruppo di progetto per le singole
azioni e al gruppo di gestione (funzioni strumentali POF, figure di sistema, Dirigente scolastico) che
utilizza alcuni indicatori di processo, di efficienza, di efficacia e di soddisfazione. I gruppi
relazionano al Collegio al termine del primo e del secondo quadrimestre.
Nella verifica vengono rilevate le evidenze oggettive raccolte attraverso la somministrazione dei
questionari agli alunni, alle famiglie, ai docenti, agli esperti coinvolti.
La valutazione degli apprendimenti specifici (conoscenze, abilità, modificazione di
comportamenti) si realizza nel consiglio di classe aperto alla presenza degli esperti/educatori
coinvolti nel percorso.
La valutazione complessiva del progetto e la sua validazione è avvenuta a fine anno scolastico; in
seno al Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto.
La valutazione ha tenuto conto :
della ricaduta, sia per quanto riguarda una migliore erogazione del servizio, sia per
l’innalzamento del successo scolastico e formativo
del grado di conseguimento dei diversi obiettivi, dei prodotti e degli esiti verificando se
essi hanno giustificato l’impegno, il lavoro, le energie e le risorse (rapporto
costi/benefici)
della soddisfazione degli utenti (crescita di coesione fra operatori, senso di
appartenenza)
Le azioni
I progetti hanno riguardato le aree di sviluppo del profilo di salute della scuola che fa parte della
rete di scuole che promuovono salute (SPS), ed in particolare :
Sviluppo delle competenze individuali
l’implementazione della didattica laboratoriale attraverso l’utilizzo di strumenti
multimediali e l’attivazione di laboratori (ed. all’immagine, ed. musicale, teatro,
scenografia, canto, informatica, pallavolo, nuoto, tennis, …);
la qualificazione e l’arricchimento dell’offerta formativa con progetti di
implementazione dello studio delle lingue straniere, dei percorsi linguistici (ed. alla
lettura, corso di latino), di inclusione di alunni con diverse abilità (musicoterapica,
psicomotricità, …), di recupero didattico-educativo (italiano e matematica), di
2integrazione di alunni stranieri, di educazione alla salute (lifeskills), di accoglienza e
continuità;
Qualificazione dell’ambiente sociale della scuola e miglioramento dell’ambiente strutturale e
organizzativo
l’organizzazione di attività di formazione in servizio con attenzione alle indicazioni
per il curricolo, alla sicurezza nell’ambiente scolastico, all’educazione alla salute,
all’integrazione degli alunni diversamente abili (La scuola è sede del CTI Monza Ovest),
all’utilizzo di strumenti e software innovativi.
La qualificazione del servizio informativo (sito web, pagelle on-line, registro
elettronico)
L’interazione con il territorio
Accordi di rete per la realizzazione delle progettualità richiamate nella Legge
107/2015 :
AVVISO MIUR.AOODPIT n. 1061 del 15 ottobre 2015
reti (capofila CTS di Monza e Brianza e CTI Est ) relative all’ AVVISO MIUR.AOODPIT n. 1061 del 15 ottobre
2015 e alle azioni formative previste nei progetti :
-Didattica innovativa e inclusiva nel progetto di vita ( percorsi di formazione)
-la classe come comunità di apprendimento (percorsi di ricerca azione)
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 2015-16 – CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Rete (capofila IC Casati Muggiò) relativa all’assegnazione di finanziamenti D.M. 435/2015 finalizzati ad
attività di ricerca e formazione sui temi delle competenze, della valutazione e della certificazione.
AVVISO MIUR.AOODPIT n. 938 del 15 settembre 2015
Rete (capofila il nostro istituto) per la presentazione di proposte progettuali e la produzione di materiali
digitali finalizzati alla sensibilizzazione e diffusione della metodologia CLIL
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVE A
LABORATORI TERRITORIALI DA REALIZZRE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Rete (capofila IIS Levi Seregno)) per la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità
PIANO NAZIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA
Rete (capofila IIS Levi Seregno)) finalizzata all’attuazione del progetto denominato “life is a wonderful
sport”
AVVISO MIUR.AOODPIT n. 981 del 30 settembre 2015
Rete (capofila IIS Levi Seregno)) finalizzata alla realizzazione di un progetto per la promozione
dell’educazione teatrale a scuola
AVVISO MIUR.AOODPIT n. 990 del 1 ottobre 2015
Rete (capofila IIS Hensemberger Monza ) finalizzata alla realizzazione di un progetto per la promozione
della cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità denominato “ A scuola…di civiltà!”
AVVISO MIUR.AOODPIT n. 937 del 15 settembre 2015
Rete (capofila IC Rodari Macherio) per la presentazione di un piano di miglioramento legato agli esiti
INVALSI in matematica
AVVISO MIUR.AOODPIT n. 1138 del 30 ottobre 2015
Rete (capofila IIS Majorana Cesano Maderno) per il potenziamento dell’orientamento e il contrasto alla
dispersione da realizzarsi attraverso il Progetto “Insieme in Rete”
AVVISO MIUR.AOODPIT n. 1135 del 30 ottobre 2015
Rete (capofila IC Stoppani Seregno ) per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo da
realizzarsi attraverso il Progetto “E.Wellness” nell’ambito della RETE ALI PER L’INFANZIA di cui la scuola fa
parte.
Progetti di alternanza scuola lavoro in collaborazione con diversi istituti del secondo
ciclo del territorio
3Il conto consuntivo 2016 evidenzia un totale a pareggio pari ad € 354.359,65 ed un disavanzo di
competenza di € 51.941,69.
Le somme accertate ammontano ad € 302.417,96 di cui riscosse € 300.585,11 e da riscuotere al
31/12/2016 € 1.832,85 che costituiscono i residui attivi E.F. 2016.
Le somme impegnate ammontano ad € 354.359,65 di cui pagate € 349.095,27 e da pagare al
31/12/2016 € 5.264,38 che costituiscono i residui passivi dell’E.F. 2016.
I residui attivi di competenza sono pari ad € 1.832,85 ed i residui passivi ammontano ad € 5.264,38
come evidenziato in dettaglio nel modello H.
Il modello L (art. 18 c.1 lett. b) evidenzia il totale dei residui attivi e passivi che ammontano
rispettivamente ad € 63.778,78 e ad € 5.564,38.
Il modello J (art. 18 c.1 lett. b) evidenzia la situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016.
Il Fondo di cassa evidenziato sul modello è pari ad € 148.966,71 in linea con l’estratto conto al
31/12/2016 e l’avanzo complessivo di amministrazione ammonta ad € 207.181,11.
Il modello M evidenzia una Spesa complessiva di personale pari ad € 25.350,56 che coincide
esattamente con il totale delle somme impegnate relative al conto Personale nel riepilogo di spesa
(Mod. N)
Analisi delle Entrate
Somme
Somme Somme
Aggr. Descrizione / Voce rimaste da
Accertate riscosse
riscuotere
01 Avanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 0,00
02 Finanziamento dello Stato 24.378,56 24.378,56 0,00
03 Finanziamenti della Regione 0,0 0,0 0,00
Finanziamenti da Enti Locali o da altre
04 197.041,74 197.041,74 0,00
Istituzioni Pubbliche
05 Contributi da privati 80.808,37 80.808,37 0,00
07 Altre Entrate 189,29 189,29 0,00
302.417,96 300.585,11 0,00
4Analisi delle uscite
Somme Somme Somme rimaste
Conto Descrizione
Impegnate Pagate da pagare
01 Personale 25.350,56 25.164,78 185,78
02 Beni di consumo 40.864,11
03 Prestazioni di servizi da terzi 124.943,12 0,00
04 Altre spese 1.495,90
05 Tributi 0,00 0,00 0,00
06 Beni d’investimento 160.705,96
07 Oneri finanziari 1.000,00 1.000,00 0,00
08 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00 0,00
354.359,65 349.095,27 5.264,38
5Aggregato A – Attività
voce obiettivi grado di Note
raggiungimento
Funzionamento Dotare la scuola buono Il funzionamento
amministrativo di adeguate amministrativo e
generale attrezzature per generale è stato
lo svolgimento assicurato grazie al
delle attività finanziamento specifico
formative statale e a quello
Garantire il buono assegnato alla scuola
supporto dall’Ente Locale.
organizzativo
ed
amministrativo
per il
funzionamento
generale
Funzionamento Il funzionamento
didattico generale didattico è stato
assicurato grazie al
finanziamento specifico
assegnato alla scuola
dall’Ente Locale e
iscritto ai singoli
progetti
Spese di personale Le spese di personale
non sono gestite
direttamente dalla
scuola
Spese di investimento Integrare le eccellente La progettualità è stata
attrezzature realizzata
delle aule principalmente con
didattiche finanziamenti
multimediali provenienti dall’Ente
Locale e dai
finanziamenti ottenuti
partecipando ai progetti
PON
6ATTIVITA’ Spesa impegnata Spesa pagata Spesa da pagare
A01
50.242,50 50.242,50 0,00
A02
1.130,00 1.130,00 0,00
A03
0,00 0,00 0,00
A04
121.697,31 121.697,31 0,00
173.069,81 173.069,81 0,00
Aggregato P – Progetti
I progetti complessivamente hanno assorbito € 181.289,84 come evidenziato nel mod.H ed in
particolare
PROGETTO Spesa da
Spesa impegnata Spesa pagata
pagare
P01
Progetti scuola Infanzia Nobili 16.920,28 11.841,68 5.078,60
P02
Conversazione e certificazione L2- scuola 11.229,20 11.229,20 0,00
primaria
P03
Un computer per amico-scuola primaria
1.449,56 1.449,56 0,00
P04
Educazione all’immagine- scuola primaria 3.796.87 3.796.87 0,00
P05
Educazione musicale-scuola primaria
2.978,00 2.978,00 0,00
P06
Progetti sezioni per alunni con gravi disabilità 22.118,50 22.118,50 0,00
P07 1.340,89 1.340,89
Inclusione alunni con disabilità 0,00
P08
Progetti scuola infanzia Rodari
1.591,42 1.591,42 0,00
P09
Percorsi linguistici – scuola secondaria 4.191,50 4.191,50 0,00
P10
Conversazione e certificazione L2- scuola 1.059,99 1.059,99 0,00
secondaria
P11
Sport 6.485,27 6.485,27 0,00
P12
Salute, sicurezza, ambiente 0,00 0,00 0,00
P13
Corso extracurricolare di teatro 3.849,47 3.849,47 519,60
P14
Arte, tecnologia, informatica – scuola 5.445,31 5.445,31 0,00
secondaria
7P15
Affettività e cittadinanza
1.991,04 1.991,04 0,00
P16
Biblioteca 1.664,56 1.664,56 0,00
P17
Formazione
4.236,00 4.236,00 0,00
P18
Visite di istruzione 27.970,38 27.970,38 0,00
P19
Orientamento 8.571,80 8.571,80 0,00
P20
Integrazione alunni stranieri
2.786,68 2.786,68 0,00
P21
Progetto Scuola Pulita 7.576,46 7.576,46 0,00
P22
Progetto CTI Monza Ovest
6.873,15 6.687,37 185,78
P23
Progetti PON –Realizzazione di Reti 15.441,02 15.441,02 0,00
LAN/WLAN
P24
Progetti PON – Realizzazione di ambienti 21.722,49 21.722,49 0,00
digitali
Totali 349.095,27
354.359,65 5.264,38
La consistenza patrimoniale evidenziata nel Mod. K. allegato al bilancio consuntivo, previsto
dall’art. 18 comma 3 del regolamento di Contabilità, ammonta ad € 425.604,10 con un incremento
di € 95.180,57.
Il mod. K riepiloga i dati dei beni di cui all’inventario, del giornale di cassa, dei residui attivi e
passivi. Pertanto a seguito del rinnovo dell’inventario, il modello K risulta così determinato :
IMMOBILIZZAZIONI: € 218.416,39
DISPONIBILITA’ : € 212.752,09
Crediti (residui attivi) : € 63.778,78
Debiti (residui passivi): € 5.564,38
La corretta gestione delle minute spese trova riscontro nel relativo registro.
Si dichiara che nell’esercizio finanziario 2016 non si è effettuata alcuna gestione fuori
bilancio.
Il Dirigente Scolastico
Rossana Spreafico
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