Nota di tesoreria Assemblea del 4-5 luglio 2020 - +Europa
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Rendiconto semestrale dell’attività svolta e delle spese sostenute (Art.15.4 dello Statuto) Il periodo trascorso dal 16 novembre 2019 - data dell’ultima assemblea - al 30 giugno scorso, è stato segnato in primis dalla pandemia e dai suoi effetti che, su + Europa, non hanno inciso in modo significativo rispetto ai costi, hanno verosimilmente determinato una riduzione dei proventi e, soprattutto, hanno causato un differimento dei tempi del versamento del 2X1000 destinato al Partito, condizionando la vicenda finanziaria interna della seconda parte del 2020 e del 2021, come da rappresentazione del bilancio preventivo. Naturalmente l’emergenza sanitaria ha modificato le forme di iniziativa e comunicazione politica del Partito e le modalità di lavoro del personale che ha potuto riutilizzare le sedi a partire dal 20 maggio u.s. con le necessarie misure di sicurezza previste dalle normative. Nella fase del cosiddetto lockdown +Europa ha prodotto trasmissioni in diretta per 75 giornate, 4 di queste emissioni dedicate esclusivamente ai gruppi territoriali, al costo di 13.725 €. Lo scorso 31 dicembre è stata versata a +Europa la seconda tranche del 2X1000 dell’IRPEF relativo al 2019, pari a 342 mila euro, indicato dai contribuenti con il codice R45 del Partito, portando il totale a 809 mila euro (51.243 contribuenti). Dallo svolgimento dell’ultima assemblea il costo principale è stato quello relativo alla partecipazione alle Elezioni in Emilia-Romagna con una lista +Europa/PSI/PRI. L’investimento complessivo è stato pari a 187.552 €, di cui 141.716€ a carico di +Europa, pari al 75,6% (PSI 19%, PRI 5,4%). Promozioni social 26.729 € (18,9%) Bus 20.904 € (14,8%) Camion vela 20.800 € (14,7%) Evento 19/01 c/o FICO Eataly World Bologna 14.247 € (10,1%) Stampa e affissioni manifesti 10.598 € Personale e rimborsi spese 9.066 € Evento 11/01 Prodi e Bonino a Bologna 7.696 € Ideazione, produzione e post-produzione dei materiali 6.864 € Radio 6.198 € Stampa volantini 4.545 € Fee agenzia 4.002 € Evento 23/01 di chiusura a Bologna 3.000 € 7 eventi 4, 10, 19, 22, 23/01 Reggio Emilia (2), Parma (2), 2.595 € Ravenna, Rimini, Bologna Bandiere e manifesti 1.963 € Presentazione liste a Bologna 27/12 1.404 € SPOT stazione Bologna 1.105 €
L’iniziativa “Prime Donne”, una scuola di formazione politica volta ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, come previsto dall’articolo 9 della legge 13/2014 - e che prevede un finanziamento pari al 10% del 2X1000 destinato a +Europa - ha visto le proprie attività tenersi nel periodo in esame e ne vedrà la conclusione fra poche ore. Il costo totale di questa prima esperienza, avutasi tra il 2019 e il 2020, è corrisposto a circa 55 mila euro, 7.320 € di questi per il sondaggio commissionato a EMG Acqua Group. Da investire (pari al 10% del 2X1000 relativo al 2019) 80.927 € Spese effettuate nel corso dell’esercizio 2019 16.224 € Spese effettuate nel corso dell’esercizio 2020 ~40.000 € Spese ancora da effettuare ~25.000 € Dal primo ottobre scorso si è esaurita l’integrazione formale in +Europa del personale a carico di Forza Europa, ed è quindi da quella data che +Europa ha un assetto sostanzialmente stabile. La “fotografia”, a oggi, vede 2 persone con contratto a tempo indeterminato, 3 con contratto a tempo determinato, una, il Segretario, con collaborazione coordinata e continuativa, 6 con collaborazioni a partita IVA, compreso il Tesoriere, e 2 collaborazioni occasionali. Nei primi 6 mesi del 2020 il costo complessivo è stato di 248,7 mila euro, compresi i rimborsi spese pari a 3500 €, mediamente 41.536 € mensili. Il costo complessivo mensile per il Segretario è pari a 14.430 €, il netto corrisponde a 6.500 €; il costo per il Tesoriere è stato, mediamente nei primi 6 mesi del 2020, pari a 2.833 €. Segretario – Benedetto Della Vedova 86.580 € Tesoriere – Valerio Federico 17.300 € Amministrazione – Deborah Esposito 15.300 € Supporto alle cariche e segreteria - Ilaria Donatio, Francesco 50.888 € Cottafavi, Chiara Calore, Marina Scarcello, Nicole Rubano, Silvja Manzi Comunicazione ed eventi - Luigi Quercetti, Stefano Gianfreda, 62.488 € Giordano Masini, Pasquale Di Pace Costanza Hermanin (solo “Prime Donne”) 1.375 € Responsabile Protezione dei Dati – Alessio Di Carlo 1.373 € Rimborsi spese 3.530 € INPGI e CASAGIT (cassa previdenza e assicurazione giornalisti) 9.884 € Nel semestre appena concluso è stata inoltre portata a termine la migrazione verso il nuovo programma gestionale, Nation Builder, al quale ci si è affidati per via della adesione all’ALDE che ha comportato un’uscita pari a 7.750 €. Il passaggio al nuovo programma, oltre a dare al Partito maggiori funzionalità, comporterà un risparmio quantificabile in 5 mila euro l’anno circa. A maggio è stato siglato un contratto con SPIN FACTOR, società specializzata in consulenza strategica politica che ha realizzato una piattaforma proprietaria di web e social listening, che monitora e analizza il parlato in rete tramite l’analisi del sentiment (cosiddetta ‘sentiment analysis’, che appunto si occupa di costruire sistemi per l'identificazione ed estrazione di opinioni dal testo) e analisi semantica, in generale e in relazione alle scelte comunicative di +Europa, consigliando strategie e strumenti. La consulenza si esaurirà alla fine di ottobre p.v. per un costo complessivo
pari a 59.780 €, 25.720 € già versati, nell’ottica di un rafforzamento della promozione delle iniziative del Partito. Da metà febbraio +Europa usufruisce della collaborazione del fundraiser Raffaele Picilli. Il costo di questa collaborazione, che si protrarrà fino a tutto dicembre p.v., è di 9 mila euro, 4.500 € già versati. Picilli terrà, tra l’altro, prossimamente, una sessione di formazione per i gruppi finalizzata a potenziare le capacità di raccolta fondi. +Europa ha avviato una ristrutturazione del sito in relazione all’ambito SEO (Search Engine Optimization), con la società 3DO al costo di 2.440 €, utile a un miglior posizionamento sui motori di ricerca per accrescere il “traffico” di utenti della rete interessati. Rispetto ai contributi degli eletti, considerando il primo semestre 2020, il consigliere regionale Michele Usuelli ha versato 2.300 € (compresi i versamenti mensili per la tessera PLUS), la senatrice Emma Bonino 48.000 €, mentre il deputato Riccardo Magi e il consigliere regionale Alessandro Capriccioli non hanno versato alcun contributo. È utile ricordare che il 23 giugno u.s. l’Assemblea di +Europa, oggi convocata, approvò una mozione che in merito invitava gli eletti di +Europa al parlamento nazionale e nei consigli regionali “a partecipare con una quota mensile non inferiore ai 1000 euro al finanziamento dell’associazione politica contribuendo così alla sua attività”. In merito alle altre spese sostenute nel primo semestre 2020, +Europa ha versato: • 8.450 € a Forza Europa per i servizi legati alla sede di via Santa Caterina a Roma • 5.490 € alla società Ria Grant Thornton S.p.A. per la revisione contabile del rendiconto sull’esercizio 2019 • 18.830,70 € per la nuova sede di Milano, affidata al coordinamento regionale e al gruppo cittadino (8.700 di deposito cauzionale); da donatori lombardi sono stati raccolti per il finanziamento della sede milanese 2.700 €. • 31.110 € all’agenzia Quorum per un sondaggio • 12.580 € per una sanzione relativa alle elezioni europee 2019 in attesa dell’esito della vertenza • 8.627 € per contributi previdenziali relativi al 2018 e al 2019 • 1.215 € alla nuova società di consulenza del lavoro scelta a seguito di una gara tra 3 diverse offerte • 1.000 € all’ospedale San Camillo di Roma per attrezzature sanitarie
Iscrizioni e autofinanziamento Gli iscritti per l’anno politico 2019/20 (dal 19 gennaio 2019 - quando non è stato più possibile iscriversi ai fini delle votazioni congressuali - a 30 giugno 2020) sono stati 1.748, corrispondenti a un autofinanziamento totale da iscrizioni pari a 90.914 € di cui 7.445 € nel 2020. Sempre in riferimento alle competenze dell’anno politico 2019/20, +Europa ha ricevuto donazioni da persone fisiche per 313.925 € di cui 88.717€ nel 2020, che includono anche i contributi degli eletti: la senatrice Emma Bonino ha versato 90.950 € (di cui 48.000€ nel 2020); il consigliere regionale Michele Usuelli ha versato 2.550 €, compreso il contributo PLUS; il parlamentare Riccardo Magi ha versato 3.000€ in occasione delle elezioni europee del 2019. Dei 1.748 iscritti all’anno politico 2019/20, 1088 sono nuovi iscritti, pari al 62%, 660 hanno invece rinnovato l’iscrizione. Iscritti per fasce di età Il 73% degli iscritti sono uomini e il 27% donne.
Iscritti/100mila Regione abitanti Liguria 5,87 Piemonte 4,22 Lombardia 3,75 Friuli-Venezia Giulia 3,70 Toscana 3,70 Marche 3,41 Valle d'Aosta 3,18 Emilia-Romagna 2,89 Lazio 2,81 Trentino-Alto Adige 2,24 Sicilia 2,22 Abruzzo 2,06 Veneto 1,94 Umbria 1,59 Sardegna 1,16 Campania 0,90 Puglia 0,79 Basilicata 0,71 Calabria 0,67 Molise 0,00 Le tessere PLUS Nel mese di agosto 2019 è stata affiancata alla tessera ordinaria a 50€ una tessera PLUS che ovviamente non prevede diritti diversi, ma che ha dato la possibilità di iscriversi finanziando +Europa con una quota mensile non inferiore ai 10€. A quasi un anno dalla sua introduzione, tirando le somme di questa iniziativa, si può affermare che si è dimostrata una modalità utile anche per quanti hanno scelto questa opzione, potendo pianificare le spese e distribuire il finanziamento nell’anno di validità dell’iscrizione. Sono 104 le persone che hanno deciso di sottoscriverla, pari al 6% degli iscritti, portando entrate aggiuntive pari a 23.080€. Gli under25 È stata introdotta anche una tessera under 25 che prevede una quota ridotta, pari a 25€. Nell’anno politico 2019/20, 93 persone hanno scelto di iscriversi con la quota ridotta (48 iscritti con meno di 25 anni si sono iscritti invece a quota piena), per un totale di under 25 pari a circa l’8% sul numero complessivo degli iscritti. Nell’anno politico 2019 questa percentuale era pari al 6% (295 under 25 su 4.931 iscritti). Le entrate attribuibili alla tessera under 25 sono pari a 2.325€, corrispondenti al 2% delle entrate da iscrizioni.
Campagna 2x1000 Sono state avviate una serie di iniziative allo scopo di massimizzare l’opportunità del 2x1000 cercando di raggiungere un numero sempre maggiore di persone. È stato fatto un investimento su canali social, sostenendo una spesa di ca. 3.000€ su Facebook e Instagram nel mese di giugno, diversificando le sponsorizzazioni tra polarizzanti (adatte anche a un target di semplici simpatizzanti) e identitarie (più indirizzate verso l’interno), per un totale complessivo di circa 272.321 persone e 1.323.967 ‘impression’ (ovvero la registrazione di tutte le volte che gli utenti hanno visualizzato un contenuto - foto, video e storie - sul profilo social). È stato inoltre inserito un testo con il codice R45 nella barra inferiore delle card che quotidianamente vengono pubblicate sulla pagina. Esempi di alcuni post sponsorizzati con il messaggio del 2x1000:
Sul sito linkiesta.it è stato pubblicato un banner che ha generato un numero di impression stimate di circa 300.000, con una spesa di 1.830 €. In calce alle mail si sta inserendo l’informazione con il codice di cui sopra e sono stati effettuati invii mail specifici sul tema 2x1000, oltre ad un invio sms a più di 5.000 contatti. Nei prossimi mesi, oltre a proseguire con la presenza di +Europa sui social, si procederà all’invio di un secondo sms e un mailing cartaceo informativo sul 2x1000, a cui sarà allegato anche un bollettino di invito a effettuare donazioni a +Europa. NationBuilder Nel corso di questo semestre è stata completata la migrazione al nuovo gestionale NationBuilder (avuto in concessione grazie alla affiliazione di +Europa all’ALDE), che consente targetizzazioni con precisione sui contatti a seconda delle azioni che compiono e la possibilità di inviare call to action mirate. Questo strumento si rivelerà fondamentale per le iniziative di raccolta fondi e, ancor prima, per accrescere l’indirizzario di +Europa che attualmente include circa 15.000 contatti con indirizzo email. A seguito dell’importazione si sono potuto suddividere i contatti firmatari delle petizioni o appelli usciti finora in alcune macro-aree. Attualmente sono circa 7.000 i contatti con almeno un tag presente. Tra le nuove funzioni è prevista anche quella di creare eventi all’interno del sito e permettere agli utenti di vedere i prossimi eventi vicini a loro, la possibilità di creare sondaggi da inviare ad esempio agli utenti per conoscere la loro opinione, e le creazioni di pagini visualizzabili solo dagli iscritti al fine di inviare, votare proposte e leggere documenti. Si stanno inoltre valutando, con il supporto della Commissione partecipazione, le possibili strade per consentire l’accesso a questo strumento anche per i gruppi locali.
Call Center Si è deciso di continuare il lavoro di Call Center avviato nello scorso semestre al fine di proseguire la possibilità di creare un rapporto diretto con il singolo iscritto, per quanto possibile, e acquisire informazioni sul suo profilo e sul rapporto che lo lega a +Europa. La prima fase aveva come obiettivo il rinnovo delle tessere e si era conclusa con circa 600 persone contattate telefonicamente, 108 persone iscritte a seguito della chiamata e oltre 200 persone che dichiaravano di non essere più interessate al progetto di +Europa. In questa seconda fase, avviata a fine giugno, si sta utilizzando questo strumento con l’obiettivo di informare i sostenitori di +Europa della possibilità di devolvere il 2x1000 al partito. Successivamente si procederà con le richieste di donazioni e di rinnovo iscrizioni. È stato previsto a questo scopo l’impegno di 4 persone. Tesseramento 2021 È stata appena avviata la nuova campagna di tesseramento di +Europa. La contraddistingue la possibilità di iscriversi al partito optando per una iniziativa preferita rappresentata da una specifica tessera tra le 6 disponibili. Ognuna avrà anche una versione PLUS. Immagini delle tessere: Questa scelta ci permetterà anche di valutare le scelte degli iscritti tra i temi proposti, così da informare loro, in primis, rispetto agli interessi espressi.
Gruppi È terminato il lavoro di mappatura dei gruppi territoriali e tematici di +Europa e la raccolta dei rendiconti quadrimestrali, relativi alla loro attività, che sono stati pubblicati sul sito come previsto dallo statuto. Attualmente i gruppi riconosciuti sono 59 di questi solo 19 hanno fatto pervenire dei rendiconti quadrimestrali. Numero dei gruppi e iscritti in media per Regione Media iscritti ai Regione N° gruppi gruppi Abruzzo 1 11 Campania 3 11 Emilia-Romagna 5 14 Friuli-Venezia Giulia 2 10,5 Lazio 2 25 Liguria 3 15 Lombardia 7 21 Marche 2 26 Piemonte 4 16 Puglia 1 11 Sardegna 1 23 Sicilia 5 15 Toscana 6 20 Trentino-Alto Adige 1 13 Umbria 1 10 Veneto 4 13 Estero 4 11 Tematici 3 16
Bilancio preventivo Uscite Entrate Personale 400.000,00 € Fondo imposte IRAP 6.800,00 € Rimborsi spese 21.000,00 € Fondo rischi generici 10.000,00 € IRAP 2019 da versare a luglio 2020 + acconto di competenza Fondo rischi per ordinanza di 12.000,00 € 66.000,00 € 2020 ingiunzione Fondo "Prime donne" (L. 13/2014, Fondo imposte IRAP per saldo da pagare nel 2021 6.500,00 € 64.703,30 € art.9, c.3) Totale somme destinate nel 2019 Personale 439.500,00 € 36,37% 147.503,30 € ai fondi Servizi sede Roma via S.Caterina 17.150,00 € Avanzo 2019 per competenza 498.156,10 € Avanzo 2019 al lordo di Programma gestionale con newsletter e sito 3.000,00 € 645.659,40 € accantonamento fondi Stima 2X1000 2020 (pari al 90% di Spese bancarie e postali 3.700,00 € 728.345,52 € 82,55% quanto ricevuto nel 2019) Società revisione per bilancio 2019 6.000,00 € Iscrizioni 93.000,00 € Consulente del lavoro/commercialista 4.000,00 € Donazioni 25.000,00 € Realizzazione e invio tessere 4.000,00 € Contributi Emma Bonino 36.000,00 € Vidimazioni notarili libro giornale e libro degli inventari 400,00 € Contributi altri eletti - € Altri costi fissi 38.250,00 € Congresso gennaio 2021 90.000,00 € 60 mila pianificati in uscita nel gennaio 2021 3 assemblee 9.300,00 € Service per direzioni 6.000,00 € Congressi, assemblee e direzioni 105.300,00 € STRUTTURA 583.050,00 € 48,25% Finanz. strutture reg. (art.16/4) e rimborsi ai gruppi 70.000,00 € 132.917,46 € 10% entrate Finanz. iniziative donne (L. 13/2014, art.9, comma 3) 2020 10% del 2X1000 2020 + fondo prime 75.000,00 € 118.654,82 € (36000) + avanzo 2019 (39000) donne 2019 Comunicazione, eventi e strumenti di partecipazione online 106.000,00 € Materiale promozionale/gadgets, anche da inviare 9.000,00 € gratuitamente ai gruppi Riserva elezioni regionali e locali 70.000,00 € Iniziative politiche nazionali e locali, elezioni, promozioni social, comunicazione, materiali, strutture per eventi, e conf 330.000,00 € 27,31% stampa Elezioni Emilia Romagna 141.715,66 € 11,73% Campagne iscrizioni, call center, fund raising e 2X1000 70.000,00 € Entrate 882.345,52 € Fund raising, 2X1000, promozione iscrizioni e donazioni 70.000,00 € 5,79% Uscite 1.208.515,66 € Quota ALDE 7.750,00 € Risultato di esercizio 2020 - 326.170,14 € Adesione all'ALDE 7.750,00 € Sanzioni eventuali, imprevisti, riserve 76.000,00 € 1.208.515,66 € 1.528.004,92 € Differenza entrate/uscite 319.489,26 € Avanzo per Congresso 60.000,00 € Fondo "Prime donne" (L. 13/2014, 43.654,82 € art.9, c.3) Fondo rischi generici, se rimasto tale 10.000,00 € nell'entità TFR maturato sul personale 1.832,57 € Oneri la cui uscita di cassa avverrà nel 35.437,00 € 2021 Disponibilità di cassa al 31 dicembre 470.413,65 € 2020 Disponibilità di cassa al 31 dicembre - 257.931,87 € 2020 senza il 2x1000
Puoi anche leggere