AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER
Delibera del Direttore Generale n. 181 del 14-03-2019
Proposta n. 311 del 2019
Oggetto: INCREMENTO BUDGET PER SERVIZI - BILANCIO 2018
Dirigente: NENCIONI GIORGIO
Struttura Dirigente: SUPPORTO AMM.VO FUNZIONAMENTO OSPEDALE
Delibera del Direttore Generale n. 181 firmata digitalmente il 14-03-2019
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto DELIBERE/DETERMINE
Contenuto Incremento budget per servizi – Bilancio 2018
Area Tecnico Amm.va AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
Coord. Area Tecnico Amm.va BINI CARLA
Struttura SUPPORTO AMM.VO FUNZIONAMENTO OSPEDALE
Direttore della Struttura NENCIONI GIORGIO
Responsabile del COLOMBO SANDRA
procedimento
Immediatamente Esecutiva SI
Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio
20.155,88 Altri servizi non sanitari da privato 4202411060 2018
83.251,60
Costi per servizio di lavanderia da privati 4202403000 2018
82.700,00
Costi mensa dipendenti 4202401020 2018
89.684,00
Costi mensa degenti 4202401010 2018
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato N° di pag. Oggetto
A 2 Relazione servizio vigilanza antincendio
B 1 Mail del 17.01.2019 Dr. Franco Bambi
C 1 Relazione sui costi archiviazione Dr. Ferraioli
D 1 Relazione sul serrvizio lavanolo e sterilizzazione ferri
E 2 Relazione sul Servizio di Ristorazione
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberto Zanobini
(D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40
del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo Atto
Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione
Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire
l’organigramma complessivo dell’A.O.U. Meyer e sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi
relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza
dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area delle
Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico Amministrativa;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni
attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative
complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la
sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto
Aziendale;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni
volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area Tecnico Amministrativa, così
come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione aziendale;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018 si è altresì provveduto
ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale ed all’integrazione dell’art. 63
dell’Atto Aziendale “Promozione della salute nella comunità”;
Su proposta del Responsabile delLA S.O.C. Supporto Amministrativo al Funzionamento dell’Ospedale Dr.
Giorgio Nencioni il quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e
la legittimità dell’atto;
Visti il D.Lgs. n. 163 del 2006 “Codice degli appalti”, il Regolamento d.p.r. 207/2010, applicabili alle
fattispecie in oggetto, trattandosi di affidamento di appalti anteriore al 19.04.2016, data di entrata in vigore
del D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni”.
Visti:
- le Determinazioni del Direttore di Area n. 1961 del 20.12.2017, 826 del 07.06.2018 e 1389 del 01.10.2018
con cui Estar, nelle more dell’aggiudicazione della gara in corso, ha prorogato al 30.06.2018, e
successivamente al 30.09.2018 e al 31.12.2018 il “servizio di vigilanza antincendio” - affidato da Estav
Centro, a far data dal 01.01.2014, alla Società GSA Gruppo Servizi Associati S.p.A. - per un importo
complessivo stimato per il periodo 01.01.2018/31.12.2018 di € 384.109,83 oltre oneri fiscali;
- la Determinazione del Direttore di Area n. 841 del 24.05.2017 con cui Estar ha rinnovato per tre anni
fino al 31.03.2020, per un importo annuale di € 16.515,14 oltre oneri fiscali il “servizio di colazioni donatori
di sangue”, aggiudicato alle ditte Co.D.A.S. e a Dieci Rosso da Estav Centro con Determinazione 54 del
04.02.2014;
- il Provvedimento Dirigenziale 636 del 31.12.2012 con cui Estav Centro ha aggiudicato alla Società
Coopservice, per un periodo di otto anni dal 01.05.2013 al 30.04.2021 il “servizio di archiviazione”, per un
importo per l’intero periodo di € 434.320,00 oltre oneri fiscali, pari a € 54.290,00 l’anno oltre oneri fiscali; - Le determinazioni del Direttore di Area n.1341 del 30.03.2017, 201 del 13.02.2018 e 1140 del 02.08.2018 con le quali Estar ha prorogato a più riprese, dal 01.09.2017 fino al 31.03.2019, nelle more dell’aggiudicazione della gara in corso, per l’importo stimato per l’anno 2018 di € 37.573,77 oltre oneri fiscali, il contratto per il “servizio di gestione degli animali infestanti ed indesiderati di interesse igienico- sanitario” di cui al Provvedimento dirigenziale Estav Centro n. 800 del 14.12.2010 di aggiudicazione alla Ditta Gico Systems; - la Determinazione 925 del 07.06.2017 con cui Estar ha disposto l’integrazione del contratto di cui sopra con il servizio di pest control presso la struttura di recente acquisizione sita in via Cosimo il Vecchio detta “Meyer Health Campus” fino alla scadenza contrattuale allora stabilita al 31.08.2017 (e di poi prorogata come da precedente capoverso), per un importo annuale presunto di € 2.870,00 oltre oneri fiscali; - il Provvedimento Dirigenziale n.19 del 23.01.2013 con cui Estav Centro ha disposto il rinnovo del contratto con l’ATI Servizi Italia/Servizi Ospedalieri S.p.A./SO.GE.SI.S.p.A,/Lavanderie dell’Alto Adige S.p.A. per il “servizio di lavanolo” per il periodo dal 01.02.2013 al 31.01.2017, per un importo complessivo per l’intero periodo di € 3.601.846,11 oltre Iva, il provvedimento dirigenziale Estav Centro 588 del 29.11.2013 di estensione del contratto di Lavanolo con il “servizio di sterilizzazione ferri chirurgici” per il periodo 01.03.2014-31.12.2017 per l’importo complessivo per il periodo di € 1.056.045,36 oltre oneri fiscali, e le determinazioni 369 del 13.03.2017, 406 del 21.03.2018 e 472 del 03.04.18 con cui Estar ha prorogato entrambi i contratti, in due riprese, fino al 31.03.2019, per gli importi corrispondenti agli originari fabbisogni, dando atto, con la citata determinazione 406, della riduzione del costo dei servizi; - la Determinazione del Coordinatore di Area Estar n. 263 del 27.02.2015 di aggiudicazione alla Società Hoster Food srl dell’Accordo Quadro per il “servizio di Ristorazione” per il periodo dal 01.06.2015 al 31.05.2019, e il relativo contratto specifico prot. 2015/3960, attuato con deliberazione del Commissario 199 del 28.05.2016, per l’importo complessivo annuo stimato di circa € 721.158,00 oltre oneri fiscali (varie aliquote Iva) per pasti degenti e generi extra, e € 221.097,78 oltre oneri fiscali per pasti dipendenti; Considerato che (come evidenziato nelle relazioni allegate alla presente deliberazione) nel corso degli ultimi anni e in particolare nell’ultimo biennio, l’Azienda ha incrementato la propria attività in termini di servizi (sanitari e non) e di acquisizione di personale, e ha inoltre esteso lo svolgimento di alcune discipline presso il nuovo l’edificio detto “Meyer Health Campus”, mentre quasi tutti i contratti per servizi sono scaduti e in fase di proroga nelle more delle gare in corso, e dunque gli originari stanziamenti risultano inadeguati all’attuale fabbisogno. In particolare: - per quanto riguarda il Servizio di Vigilanza Antincendio, come esplicitato in dettaglio nella relazione della Mobility Manager dell’Azienda, Dr.ssa Renata Ravasio (Allegato “A” alla presente Deliberazione onde formarne parte integrale e sostanziale), nel corso del 2018, oltre al calendario stabilito contrattualmente per la vigilanza antincendio dell’Ospedale e dell’edificio detto “Meyer Health Campus” di via Cosimo il Vecchio, in concomitanza di eventi occasionali durante i quali è stato necessario effettuare un controllo straordinario sulla sicurezza, si è resa necessaria la richiesta di interventi aggiuntivi su chiamata, che hanno comportato un maggior costo di € 4.919,00 oltre oneri fiscali rispetto all’importo annuo originariamente stanziato; - per quanto riguarda il “servizio colazione donatori sangue”, come comunicato dal Direttore della S.O.C. Medicina trasfusionale, Dottor Franco Bambi nella mail del 17.01.2019 (allegata alla presente Deliberazione sotto lettera “B”, onde formarne parte integrale e sostanziale), l’attività del Centro Trasfusionale, già in aumento negli anni precedenti, nel 2018 ha subìto un ulteriore incremento anche grazie ai “candidati
donatori” che usufruiscono della colazione, che hanno fatto aumentare a circa 7.150 il numero delle colazioni, che erano state stimate in circa 7.000 l’anno. Quanto sopra ha comportato un maggior costo, rispetto all’importo presunto stanziato sul bilancio 2018, di € 299,73 oltre oneri fiscali (Aliquota Iva 10%); - relativamente al “servizio di Archiviazione”, nella Relazione del Direttore dell’Esecuzione del contratto Dr. Alberto Ferraioli (allegato “C” alla presente deliberazione onde formarne parte integrale e sostanziale), sono esplicitate le cause dell’incremento del costo del contratto di € 6.069,00 oltre oneri fiscali verificatosi nel 2018; - per quanto riguarda il “servizio di gestione degli animali infestanti ed indesiderati di interesse igienico- sanitario”, poiché l’importo determinato da Estar all’atto delle prosecuzioni contrattuali riguardava esclusivamente il servizio presso l’Ospedale ma non la struttura detta “Meyer Health Campus”, per la quale era stata disposta l’integrazione fino alla scadenza contrattuale, gli interventi che si sono resi necessari per il periodo di proroga 2018 hanno comportato un maggior costo di € 5.262,29 oltre oneri fiscali; - relativamente al “servizio di lavanolo e servizio di sterilizzazione ferri chirurgici”, come esplicitato nella relazione del DEC e del RES del contratto (allegato “D” alla presente deliberazione, onde formarne parte integrale e sostanziale), l’aumentato costo dei servizi di € 68.239,02 oltre Iva verificatosi nel 2018 è determinato essenzialmente dall’incremernto dei volumi dell’attività dell’Azienda (in termini di servizi e personale dipendente e non), rispetto a quelli calcolati al momento del rinnovo del contratto (2013) e applicati nelle successive proroghe contrattuali, disposte da Estar nelle more dell’effettuazione della gara regionale in corso; - per quanto riguarda il Servizio di Ristorazione, nel 2018, come descritto nella relazione redatta dal DEC e dal RES del contratto (allegato”E” alla presente deliberazione, onde formarne parte integrale e sostanziale), prevalentemente a causa del maggiore afflusso di dipendenti presso la mensa aziendale (determinato dall’incremento di personale, sanitario e non), e di un aumentato numero di pasti degenti di età superiore a 12 mesi rispetto a quelli ipotizzati in fase di gara, si è verificato un maggior costo di € 47.220,00 Iva inclusa per il servizio mensa dipendenti,e di € 62.600,00 Iva compresa per il servizio di consegna dei pasti ai degenti e generi extra; Dato atto: - che, poiché i contratti di cui trattasi sono antecedenti al 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici), gli stessi ricadono sotto la disciplina del D.lgs. 163/2006, pertanto le variazioni in aumento di cui sopra, effettuate ai sensi del comma c) dell’art. 311 del Regolamento d.p.r. 207/2010 e rientrano nel limite del quinto del costo complessivo previsto dal comma 4) dello stesso art. 311; - che, per i contratti per i quali si è verificato un incremento dei costi è necessario integrare di complessivi € 275.791,48 Iva inclusa i budget stanziati sul bilancio 2018; Dato atto che il costo derivante dal presente atto, con specifico riferimento ai relativi fattori produttivi, è stato previsto dal Responsabile del procedimento o suo delegato nelle stime contenute nei modelli CE aziendali e recepito in sede di Gruppo Monitoraggio Conto Economico (GMCE) istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 22.03.2018 ad oggetto "Strumenti di controllo interno sulla gestione aziendale" e nominato con lettera del Direttore Amministrativo prot. n. 4132 del 05.06.2018;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella
persona della Dr.ssa Sandra Colombo sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria
effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso
mediante sottoscrizione del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai
sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1) Di recepire le variazioni in aumento in aderenza alle richieste del RUP e dei DEC;
2) Di autorizzare l’incremento di complessivi € 275.791,48 oneri fiscali inclusi dei budget stanziati sul
bilancio 2018 per i servizi di Vigilanza Antincendio, Colazioni donatori sangue, Archiviazione,
Gestione animali infestanti e indesiderati, Lavanolo e sterilizzazione ferri chirurgici, Ristorazione,
come segue:
CNRI 4202411060/ALB /EP1701961
Servizio di Vigilanza antincendio € 6.001,18
CNRI 4202411060/ALB /ER170841
Servizio colazioni donatori sangue € 329,70
CNRI 4202411060/ALB /EA130636
Servizio archiviazione € 7.405,00
CNRI 4202411060/ALB /EP180201
Servizio allontanamento animali infestanti e indesiderati € 6.420,00
CNRI 4202403000/ALB /EP170369
Servizio lavanolo e servizio sterilizzazione ferri chir. € 83.251,60
CNRI 4202401020/ALB /DA150199
Servizio pasti dipendenti € 82.700,00
CNRI 4202401010/ALB /DA150199
Servizio pasti degenti € 89.684,00
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di garantire il pagamento
delle fatture riferite ai contratti di cui sopra entro i termini di legge;4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della R.L.T. n.
40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alberto Zanobini)
IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Francesca Bellini) (Dr. Tito Berti)Zimbra: R: Servizio colazione donatori https://webmail.sanita.toscana.it/mail#3
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Email Contatti Agenda Impegni Valigetta Preferenze R: Servizio col
R: Servizio colazione donatori
Da: Franco Bambi
A: AOUM - Sandra Colombo
Cc: a bambi
Una parte dell'incremento (circa il 25-30%) è senz'altro dovuto all'aumento del numero complessivo delle donazioni 2017/18. A giustif
incremento potrebbero esserci altre ragioni per l'identificazione della quali dovrei fare un approfondimento. Ci potrebbe essere, ad
di donatori che utilizzano il servizio di ristoro rispetto agli anni precedenti per una più capillare informazione data ai donatori.
Cordaiali saluti
-----Messaggio originale-----
Da: AOUM - Sandra Colombo [mailto:sandra.colombo@meyer.it]
Inviato: giovedì 17 gennaio 2019 14:19
A: franco bambi
Cc: a bambi
Oggetto: Servizio colazione donatori
Buongiorno
in relazione al servizio di colazione per i donatori di sangue, a suo tempo rinnovato per il periodo 01.04.2017-31.03.2020 per un num
7.000 donatori (come da voi comunicato), nell'anno in corso l'importo stanziato risulta insufficiente per € 2.500,00 circa (Iva compr
Poichè tale incremento corrisponde a quasi 1.000 donatori, si chiede di dare conferma di tale dato, e che tale incremento presumibilm
alla fine del contratto.
In attesa di un cortese riscontro, invio cordiali saluti
Sandra Colombo
Dott.ssa Sandra Colombo
SOC Supporto Amministrativo
al Funzionamento dell'Ospedale
tel 055 5662344
Email: sandra.colombo@meyer.it
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