AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER
Delibera del Direttore Generale n. 442 del 28-09-2018
Proposta n. 2268 del 2018
Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018 - 2020
Dirigente: BAZZANI GIULIA
Struttura Dirigente: POLITICHE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Delibera del Direttore Generale n. 442 firmata digitalmente il 28-09-2018AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto DELIBERE/DETERMINE
Contenuto ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE 2018 - 2020
Area Tecnico Amm.va AREA TECNICA AMMINISTRATIVA
Coord. Area Tecnico BINI CARLA
Amm.va
Struttura POLITICHE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Direttore della BAZZANI GIULIA
Struttura
Responsabile del ACCOLLA DONATELLA
procedimento
Immediatamente SI
Esecutiva
Conti Economici
Spesa Descrizione Conto Codice Anno
Conto Bilancio
Spesa prevista Conto Economico Codice Anno
Conto Bilancio
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato N° di pag. Oggetto
1 17 Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2018/2020 e relazione
di accompagnamentoIL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberto Zanobini
(D.P.G.R.T. n. 156 del 31 agosto 2015)
VISTO il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni
e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio
Sanitario Regionale.
Dato atto che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato
approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del
Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli
Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è
provveduto a definire l’organigramma complessivo dell’A.O.U. Meyer e
sono state assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento
degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza
dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi
dell’Ospedale, dell’Area delle Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico
Amministrativa;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state
assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla
conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è
provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione
aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016
sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi
delle Strutture Complesse dell’Area Tecnico Amministrativa, così come
rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione
aziendale;
- la delibera del Direttore Generale n° 410 del 14.09.2017 ha disposto
ulteriori provvedimenti attuativi in relazione all’attivazione della SOS
Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane e al conferimento dell’incarico di
responsabilità.
Dato atto altresì che con Deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 5 aprile
2018 si è provveduto ad approvare ulteriori azioni di sistematizzazione
dell'organizzazione aziendale, rappresentative dello sviluppo in itinere
realizzatosi dall'adozione dello Statuto.
Rilevato inoltre che con delibera del Direttore Generale n° 410 del 14.09.2017
sono stati assunti provvedimenti attuativi in relazione all’attivazione della SOS
Politiche e Sviluppo delle Risorse Umane.Su proposta della Responsabile della S.O.S. Politiche e Sviluppo Risorse Umane, Dr.ssa Giulia Bazzani la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto. VISTI gli articoli 6 e 6 ter del D.Lgs. 165/2001, come novellato dal D.Lgs. 75/2017, che prevedono la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, tra cui le Aziende ed Enti del SSN, dei propri piani triennali dei fabbisogni di personale. VISTO il Decreto ministeriale del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’08.05.2018 pubblicato sulla G.U. del 27.07.2018, che definisce - ai sensi dell’art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, come inserito dall’art. 4, c. 3 del D.Lgs. 75/2017 - le linee d’indirizzo volte a orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale. RICHIAMATI i principi generali in materia di piano dei fabbisogni (di seguito denominato anche PTFP), come esplicitati al punto 7 delle suddette linee d’indirizzo relativamente alle Aziende ed Enti del SSN, di seguito indicati: - “la programmazione dell’attività dell’Azienda, la definizione degli obiettivi e la verifica della disponibilità finanziaria, anche derivante da vincoli nazionali e regionali, costituiscono atti prodromici e alla base del piano triennale dei fabbisogni delle Aziende e degli Enti del SSN”; - “i predetti piani triennali dei fabbisogni di personale (PTFP) devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il SSN e devono essere redatti nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale”. RICORDATO che Regione Toscana ha fornito alle aziende specifiche indicazioni cui attenersi: - per gli anni 2019 – 2020 dovrà essere seguito lo stesso schema utilizzato per l’anno 2018, nel rispetto del trend di contenimento dei costi impostato nel 2018 ed in relazione alla specifica situazione aziendale; - nel piano 2018 – 2020 deve essere indicata anche la consistenza del personale dipendente al 31.12.2017 e deve contenere anche il piano triennale per la stabilizzazione del personale ex art. 20 del D. Lgs 75/2017. CONSIDERATO che il PTFP deve essere approvato dalla Regione Toscana e successivamente adottato in via definitiva dall’Azienda. VISTA la nota del 31.07.2018 del Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana nella quale si fornivano alle Aziende ed Enti del SSR indicazioni sulla predisposizione dei PTFP e si precisava che gli stessi avrebbero dovuti essere trasmessi all’Amministrazione regionale e che sarebbero stati approvati con la sottoscrizione dei verbali relativi agli incontri di monitoraggio sull’andamento della spesa. PRESO ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018 – 2020 di questa Azienda, corredato della relativa relazione di accompagnamento, predisposto nel rispetto dei vincoli economici concordati con Regione Toscana, costituisce l’allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ed è stato inviato all’Ente medesimo per l’approvazione.
RICORDATO che: - il processo di accrescimento e trasformazione che ha interessato l'AOU Meyer dal 2004 ad oggi, ha portato l’Azienda a diventare attore di rilievo nel panorama sanitario regionale, oltreché nazionale ed internazionale, nell’ambito della cura e prevenzione delle patologie dei piccoli pazienti e della ricerca in ambito pediatrico; - il nuovo Statuto aziendale, in vigore dal 1 gennaio 2016, con le successive costanti sistematizzazioni, ha dato impulso al processo di trasformazione con l’individuazione dei macro ambiti di attività e dell’assetto organizzativo dell’Azienda, attraverso il consolidamento e rafforzamento delle attività preesistenti e l’implementazione di nuove linee produttive; - detto processo di trasformazione è avvenuto mediante la forte spinta del governo regionale toscano secondo quanto previsto dagli atti regionali emanati nel corso degli anni, in ultimo dalle recenti disposizioni dettate dalla Legge Regione Toscana n. 84 del 28/12/2015 di “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”, (cfr. artt. 33, 33 bis e 7 bis L.R. 40/2005 così come modificata) e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 707 del 19/07/2016 “Rete Pediatrica Regionale. Riorganizzazione ai sensi della L.R. n. 84/2015”; - il processo sopra delineato comporta per la sua attuazione l’acquisizione di fattori produttivi, tra cui l’assunzione di nuovo personale, e l’attivazione progressiva di nuovi livelli di responsabilità in grado di fronteggiare l’aumento della complessità clinico-assistenziale anche in ambiti operativi di nuova costituzione. PRESO ATTO inoltre che: - questa Azienda ha predisposto - nel pieno rispetto della citata normativa - il Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFB) 2018/2020, allegato 1 del presente provvedimento, perseguendo, nell’ambito del complesso processo di revisione del sistema dell’offerta e dei modelli clinico - assistenziali in corso di attuazione, sia una revisione delle consistenze organiche sia l’utilizzazione ottimale e più efficiente delle risorse umane già presenti, in coerenza con l’assetto aziendale e in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance e con la mission istituzionale volta a garantire l’erogazione del Livelli Essenziali di Assistenza, all’interno della più ampia presa in carico della famiglia e del piccolo paziente in ragione delle patologie acute, croniche e complesse riferite all’età pediatrica; - il suddetto PTFP è stato definito in esito ad un’analisi dei bisogni e della domanda effettuata con i dirigenti delle strutture aziendali nell’ambito delle ordinarie procedure di programmazione e controllo, tenendo conto che l’erogazione dei LEA è strettamente legata alla presenza della totalità dell’organico previsto, nonché all’immissione in servizio del personale necessario a migliorare l’efficienza produttiva di alcune aree e a svilupparne altre, coerenti con la mission aziendale così come individuata nell’Atto Aziendale al cui interno sono stati declinati i principi posti alla base della vision dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer. DATO ATTO altresì che la rappresentazione economica di cui al PTFP:
- declina costi incrementali del 2018 rispetto al 2017 totalmente riassorbiti da assunzioni previste da obblighi di legge e coperti tramite finanziamenti da privati e/o Unione Europea non incidendo quindi sui vincoli economici concordati con Regione Toscana; - descrive, nel dettaglio della "Sintesi conclusiva", valori complessivi di Costo del Personale, da leggersi al netto dei rinnovi contrattuali, per tutte le annualità. CONSIDERATO che, come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, il Piano, “si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale”. RILEVATO infatti che, comunque: - per le annualità 2019/2020 il sopraccitato piano potrà essere rimodulato in relazione a nuove e diverse esigenze organizzative e/o in caso di sopravvenuti fabbisogni che allo stato attuale imprevedibili; - si potranno recepire ed eventualmente accolte segnalazioni riguardanti modifiche relative ai diversi profili professionali, sia del Comparto sia della Dirigenza; - tra le azioni programmatiche dovrà essere tenuta in considerazione l’attuazione dei percorsi di stabilizzazione la cui programmazione potrà subire variazioni. VISTA l’approvazione della Regione Toscana avvenuta con verbale n. 3 del 24.09.2018. PRESO ATTO che del contenuto del PTFP è stata data informazione preventiva alle RSU Aziendali e alle OO.SS. del personale del Comparto e della Dirigenza Medica e SPTA. VISTO che il c. 5 dell’art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001 prevede che ogni Amministrazione deve pubblicare i contenuti del Piano sul sistema informativo di cui all’art. 60 del D.Lgs. 165/2001, con le modalità indicate dalla circolare del Ministero Economia e Finanza – Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del 22.05.2018, entro trenta giorni dalla sua adozione. CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Dr.ssa Donatella Accolla, sottoscrivendo l’atto, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo. ACQUISITO il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione del presente atto. Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99.
delibera
per quanto esposto in parte narrativa che espressamente si richiama,
1. di adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al
triennio 2018-2020, che costituisce l’allegato 1, corredato della Relazione
di accompagnamento, facente parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di riservarsi la facoltà di rimodulare/integrare il presente piano, per le
annualità 2019/2020, in relazione a nuove e diverse esigenze organizzative
e/o in caso di sopravvenuti fabbisogni che allo stato attuale non possono
essere previsti e/o in presenza di processi di riorganizzazione che
dovessero assicurare maggiori efficienze nell’impiego delle risorse
professionali;
3. di riservarsi, sempre per le annualità 2019/2020 altresì di aggiornare il
PTFP in esito al recepimento di segnalazioni meritevoli di accoglimento
riguardanti modifiche relative ai diversi profili professionali, sia del
comparto, sia della Dirigenza;
4. di pubblicare i contenuti del Piano sul sistema informativo di cui all’art.
60 del D.Lgs. 165/2001, con le modalità indicate dalla circolare del
Ministero Economia e Finanza – Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del
22.05.2018, entro trenta giorni dalla sua adozione;
5. di trasmettere il presente atto alle RSU e alle OO.SS. del personale del
Comparto e della Dirigenza Medica e SPTA;
6. di conferire al presente atto l’immediata eseguibilità dati i tempi ristretti
di scadenza entro i quali il Piano deve essere adottato;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42,
comma 2, della L. R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo
di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer.
IL DIRETTORE
GENERALE
(Dr. Alberto Zanobini)
IL DIRETTORE IL DIRETTORE
SANITARIO AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Francesca Bellini) (Dr. Tito Berti)Azienda Ospedaliero Universitaria
Meyer
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2018- 20202
Sommario
1 – Introduzione 3
2 – Inquadramento normativo concettuale del PTFP 5
3 – Consistenza e costi del personale al 31/12/2017 8
4 – Cessazioni e assunzioni previste negli anni 2018, 2019 e 2020 9
5 – Strumenti complementari di soddisfazione dei fabbisogni di personale 11
6 – Sintesi conclusiva 12
Allegato A3 1 - Introduzione Il presente documento si pone l'obiettivo di programmare il fabbisogno della forza lavoro dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer per gli anni 2018, 2019 e 2020 alla luce della programmazione dell’Ente, dei principali trend che interessano il campo di azione sanitario in generale e delle linee di sviluppo della Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer in attuazione dello Statuto Aziendale approvato, previa procedura autorizzativa della Regione Toscana e dell’Università degli Studi di Firenze, con Deliberazione del Direttore Generale n° 133 del 29/12/2015, rispondendo a logiche di razionalizzazione impostate dalla Regione Toscana. Coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento, il quadro in esso delineato tiene conto delle indicazioni regionali in materia, finalizzate a perseguire nel più ampio ambito regionale i vincoli di compatibilità di finanza pubblica. I contenuti sono organizzati ed elaborati secondo quanto previsto dalle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” pubblicate nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 173 del 27/07/2018. L'approccio utilizzato sottende una approfondita analisi circa il grado di compatibilità tra i possibili scenari futuri e le principali scelte di sistema, avendo riguardo principalmente al crescente gap che sembra delinearsi tra le esigenze della domanda e le risorse fruibili. I fabbisogni evidenziati di seguito derivano infatti da una analisi dei bisogni e della domanda effettuata insieme ai dirigenti delle strutture aziendali nell’ambito delle ordinarie procedure di programmazione e controllo da ricondursi ai settori specialistici diagnostico assistenziali per i quali è stato previsto lo sviluppo. Si ricorda il processo di accrescimento e trasformazione che ha interessato l'AOU Meyer dal 2004 ad oggi, che ha portato l’Azienda a diventare attore di rilievo nel panorama sanitario regionale, oltreché nazionale ed internazionale, nell’ambito della
4 cura e prevenzione delle patologie dei piccoli pazienti e della ricerca in ambito pediatrico. Il nuovo Statuto aziendale, in vigore dal 1 gennaio 2016, con le successive costanti sistematizzazioni ha dato impulso al processo di trasformazione con l‘individuazione dei macro ambiti di attività e dell’assetto organizzativo dell’Azienda, attraverso il consolidamento e rafforzamento delle attività preesistenti e l’implementazione di nuove linee produttive. Detto processo di trasformazione è avvenuto mediante la forte spinta del governo regionale toscano secondo quanto previsto dagli atti regionali emanati nel corso degli anni, in ultimo dalle recenti disposizioni dettate dalla Legge Regione Toscana n. 84 del 28/12/2015 di “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, (cfr. artt. 33, 33 bis e 7 bis l.r. 40/2005 così come modificata) e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 707 del 19/07/2016 “Rete Pediatrica Regionale. Riorganizzazione ai sensi della L.R. n. 84/2015”; Il processo sopra delineato comporta per la sua attuazione l’acquisizione di fattori produttivi, tra cui l’assunzione di nuovo personale, e l’attivazione progressiva di nuovi livelli di responsabilità in grado di fronteggiare l’aumento della complessità clinico-assistenziale anche in ambiti operativi di nuova costituzione.
5 2 - Inquadramento normativo concettuale del PTFP Il piano triennale dei fabbisogni di personale, previsto dagli articoli 6 e 6 ter del decreto legislativo 165 del 2001, così come novellato dal D.Lgs. n. 75 del 2017, è uno strumento volto a coniugare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche e gli obiettivi di performance delle amministrazioni in un'ottica di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e di assicurare, da parte delle amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Il presente PTFP viene definito in coerenza con l'attività di programmazione complessivamente intesa sia come documento che si pone alla base delle regole di buona amministrazione, sia come strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire il miglioramento della qualità dei servizi offerti al piccolo paziente. Nel documento l’Azienda indica la consistenza della dotazione organica di partenza e la sua rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, con le modalità di reclutamento potenzialmente adeguate per soddisfare i medesimi. Il PTFP si configura come un atto di programmazione triennale a scorrimento annuale adottato dal Direttore Generale e, proprio in quanto documento di programmazione, non vincola direttamente l’attività ma la orienta in maniera flessibile alla luce delle mutate esigenze organizzative, normative e funzionali. Tali esigenze possono anche richiedere eventuali modifiche in corso d’anno purché ci si trovi di fronte a situazioni nuove e non prevedibili e purché tali modifiche risultino adeguatamente motivate. Con questo strumento, quindi, l’Azienda cambia logica e metodologia nel definire il Piano del fabbisogno di personale prendendo a riferimento principale i vincoli finanziari esterni e la definizione concordata con la Regione Toscana delle azioni di sviluppo comunque organizzate e orientate al rispetto di precipui limiti di spesa contrattati.
6
La logica alla quale si ispira il presente documento è quella di partire dalle risorse
annualmente liberabili dalle cessazioni di rapporti di lavoro previste e, tenendo conto
dei vincoli finanziari sopra richiamati, stabilire l’entità delle risorse attivabili per le
assunzioni necessarie per far fronte ai fabbisogni. Queste ultime sono il frutto di una
analisi continua dei fabbisogni prioritari o emergenti rispetto alle politiche aziendali
che, nel caso della nostra Azienda, sono prevalentemente ma non esclusivamente
riconducibili alle professioni sanitarie e di “core business” piuttosto che a quelle di
supporto o di back office.
Il presente PTFP, in quanto fulcro di uno dei processi più strategici e rilevanti della
gestione delle risorse, si ispira ai principi generali di legalità e legittimità e mira a
perseguire le migliori pratiche connesse con la prevenzione della corruzione.
L'adozione del PTFP è sottoposta alla informazione sindacale secondo la
contrattazione collettiva vigente.
Il PTFP, nel rispetto dell'art. 16 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “obblighi di
pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con
rapporto di lavoro a tempo determinato”, una volta adottato viene comunicato a
SICO quale sistema dedicato all’acquisizione dei flussi informativi previsti dal Titolo
V del D. Lgs. n. 165/2001, riguardanti il personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche.
Il principio, dettato dall'art. 6 comma 2 D. Lgs. 165/2001, sull'ottimale impiego delle
risorse pubbliche ha guidato le fasi preliminari e di analisi che l’Azienda ha effettuato
in sede di stesura del PTFP, con particolare riferimento ai processi di mobilità
(interna ed esterna) e di revisione organizzativa.
Coerentemente con quanto richiesto dalle linee di indirizzo ministeriali il presente
PTFP indica anche:
1. le scelte operate in materia di procedure di “stabilizzazione” previste dal D.
Lgs. 75/2017;
2. il ricorso ad ogni forma di lavoro flessibile;7
3. le assunzioni obbligatorie ex lege;
4. le assunzioni effettuate i cui costi sono coperti da finanziamenti da privato e
Unione Europea.
Il presente PTFP è predisposto in coerenza con l'atto aziendale approvato ai sensi
dell'art. 3, comma 1-bis del D.Lgs n. 502/92 e viene sottoposto alla Regione Toscana
per la sua approvazione.8 3 – Consistenza e costi del personale al 31/12/2017 L’anno 2017 si è concluso con un quadro del personale in servizio pari a 1.073 dipendenti a tempo indeterminato, 79 dipendenti a tempo determinato, 97 con contratto di lavoro autonomo e 14 lavoratori in somministrazione. Riguardo agli aspetti economici, il costo del personale dipendente di competenza dell’anno 2017 è pari a 59.661.421,65 comprensivo di oneri fissi e IRAP. Poiché una analisi compiuta della voce “Costo del Personale” deve tenere conto anche delle risorse impiegate mediante altre forme contrattuali come sotto rappresentate, degli universitari e del personale in comando. Nell’anno 2017 i costi sostenuti dall’Azienda per queste voci sono stati: 1. Contratti di lavoro autonomo 3.219.348,61; 2. Contratti di somministrazione lavoro 747.797,55; 3. Personale Universitario in afferenza assistenziale 1.599.135,76; 4. Comandi (saldo attivo/passivo) -47.473,08. Rispetto alla voce complessiva “Costo del Personale” l’Azienda si pone i seguenti obiettivi rispetto alla chiusura dell’anno precedente: a) Anno 2018 –incremento del costo complessivo per € 2.575.501,27; b) Anno 2019 - incremento del costo complessivo per € 2.000.091,77; c) Anno 2020 - incremento del costo complessivo per € 704.769,40.
9
4 – Cessazioni e assunzioni previste negli anni 2018, 2019 e
2020
Per quanto riguarda le cessazioni previste per gli anni oggetto di programmazione di
questo documento, si rileva che quelle indicate nell’allegato A “Prospetto per la
programmazione triennale delle assunzioni” sono relative soltanto ai pensionamenti
già determinabili in via preventiva. Per tutte le restanti, derivanti dal costante numero
di uscite a vario titolo (es. numerose mobilità nel personale infermieristico e di
supporto), non è al momento definibile un dato realistico. Comunque l’Azienda, in
relazione agli sviluppi in precedenza descritti, intende mantenere la dotazione
organica costante a livello numerico, con sostituzione del personale che via via cessa
con nuove assunzioni.
Per quanto riguarda gli strumenti di reclutamento attraverso i quali si provvederà a
reclutare tale personale oltre a quello indicato quale sviluppo, l’Azienda procederà
tramite l’utilizzo di graduatorie ESTAR, quando disponibili, per i profili professionali
interessati, fermo restando l’utilizzo di strumenti di reclutamento atipici, volti a
sopperire a carenze improvvise, eccezionali e non trascurabili, o l’avvio di
progettualità peculiari e specialistiche.
Ulteriore metodologia di reclutamento sarà costituita dall’avvio di procedure di
mobilità interaziendale.
Relativamente alle situazioni di criticità legate agli andamenti stagionali prevedibili,
ma alle quali non si riesce a far fronte con lo strumento ordinario degli incarichi a
tempo determinato, l’esigenza da evidenziare risulta quella di potenziare l’organico
durante i mesi estivi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre per assicurare a tutti i
dipendenti i diritti contrattuali legati al godimento delle ferie estive.10
Un’ultima notazione concerne le assunzioni previste da obblighi di legge le quali
vengono considerate nell’allegato A al presente documento, nonostante che i relativi
costi non debbano essere computati ai fini del calcolo del vincolo di cui all'art. 2,
comma 71, della Legge Finanziaria del 2010 e per le quali è previsto il seguente
piano di assunzioni concordato con il centro per l’impiego competente per territorio e
con Regione Toscana:
2018 2019 2020 TOTALE
L.68/1999 5 5 5 15
Mobilità Croce 2 0 0 2
Rossa11
5 – Strumenti complementari di soddisfazione dei fabbisogni di
personale
Prendendo a specifico riferimento le frequenti situazioni di carenza di organico per le
quali le forme di reclutamento ordinarie risultano inadeguate sia dal punto di vista
dell’esistenza di graduatorie che della tempestività degli ingressi in relazione alle
esigenze ai fini della garanzia della continuità dei servizi, gli ulteriori strumenti ai
quali l’Azienda potrà fare riferimento sono l’attivazione di eventuali contratti di
specialistica ambulatoriale e l’attivazione di specifici progetti di attività aggiuntiva.
a. Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, la situazione
dell’Azienda al 31/12/2017 vedeva 130 ore settimanali complessive
attive pari a 3,42 teste equivalenti a 38 ore e un costo per l’anno 2017
pari a 225.426,98 al netto di IRAP e oneri riflessi;
b. Relativamente ai progetti di attività aggiuntiva, l’importo impiegato per
l’anno 2017 è stato pari a 348.305,25 al lordo di IRAP e oneri riflessi.
Per queste due voci di costo l’Azienda ritiene di poter prendere a riferimento le
seguenti linee di azione:
a) Anno 2018 specialistica ambulatoriale – incremento del costo complessivo per
€ 19.860,37;
b) Anno 2019 specialistica ambulatoriale - mantenimento del costo complessivo;
c) Anno 2020 specialistica ambulatoriale - mantenimento del costo complessivo;
d) Anno 2018 prestazioni aggiuntive - mantenimento del costo complessivo;
e) Anno 2019 prestazioni aggiuntive - mantenimento del costo complessivo;
f) Anno 2020 prestazioni aggiuntive - mantenimento del costo complessivo.
Relativamente alle prestazioni aggiuntive eventuali maggiori costi potranno derivare
da operazioni di finanziamento della Regione Toscana volte alla riduzione delle liste
di attesa (cfr. Delibera Giunta Regionale Toscana n° 750 del 02.07.2018) o altri even-
tuali obiettivi di efficientamento nonché da ulteriori esigenze attualmente non pro-
grammabili.12
6 – Sintesi conclusiva
Tenuto conto di quanto sopra esposto, la sintesi della programmazione per gli anni
2018, 2019 e 2020 risulta essere la seguente:
Costo complessivo del Personale
2017 2018 2019 2020
(chiusura) (stima) (stima) (stima)
65.405.657,47 68.001.019,11 70.001.110,88 70.705.880,28
Si segnala che i costi incrementali del 2018 rispetto al 2017 non incidono sui vincoli
di finanza pubblica in quanto rappresentano le assunzioni previste da obblighi di
legge, per norma non computate, per € 89.000,84, e per la restante cifra di €
2.506.360,80, sono coperti tramite finanziamenti da Privati e/o Unione Europea.
Analogamente saranno coperti i maggiori costi relativi agli anni 2019 e 2020.
La suddetta rappresentazione è coerente con gli impegni assunti da questa Azienda e
autorizzati dalla Regione Toscana tramite la sottoscrizione del Verbale n° 3 / 2018 da
parte dell’Assessore al Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria
e sport.
Si rinvia, per una lettura sinottica ed integrata delle valorizzazioni, alla tabella
riepilogativa del “Prospetto per la programmazione triennale delle assunzioni”,
allegato alla presente relazione.
Il Direttore Generale
Dott. Alberto ZanobiniAzienda Ospedaliero Universitaria Meyer Prospetto programmazione triennale assunzioni 2018-2020
Personale in servizio a Cessazioni Assunzioni a t. Costo effettivo Risparmi annui da
tempo indeterminato al tempo Risparmi da indet. Di cui annuo Cessazioni previste a Risparmi annui da Di cui Cessazioni previste a cessazioni Di cui
31/12/2017 (da tabella indeterminato cessazioni effettive a programmate stabilizzazioni assunzioni t. tempo indeterminato cessazioni previste a Assunzioni a t. indet. stabilizzazioni COSTO ANNUO tempo indeterminato previste a t. Assunzioni stabilizzazioni
Profilo disciplina conto annuale) 2018 t. indet. 2018 2018 2018 indet. 2018 2019 t. indet. 2019 programmate 2019 2019 2019 2020 indet. 2020 programmate 2020 2020 COSTO ANNUO 2020
DIRIGENTE VETERINARIO
DIRIGENTE ODONTOIATRA
DIRIGENTE FARMACISTA 6
DIRIGENTE BIOLOGO 16 2 105.333,33 6 2 347.166,34 2 170.500,00
DIRIGENTE CHIMICO 1 62.000,00
DIRIGENTE FISICO 1
DIRIGENTE PSICOLOGO 3 1 46.500,00 2 93.000,00 2 170.500,00
DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE 4 1 25.000,00
CPS INFERMIERE ESPERTO - DS 53 1 6.666,67 33.333,33
CPS INFERMIERE D 477 31 558.000,00 30 6 561.125,00 290.000,00 11 578.500,00 3 191.625,00
OPS INFERMIERE ESPERTO C 1 1 7.250,00 21.750,00
OPS PERS INFERM. BS
CPS PERSONALE TECNICO ESPERTO DS 15 1 41.250,00 3.750,00
CPS PERSONALE TECNICO D 36 7 3 102.083,33 1 15.000,00 24 7 796.041,67 6 438.000,00
OPS PERSONALE TECNICO C
CPS TECNICO DELLA PREVENZIONE ESPERTO DS
CPS TECNICO DELLA PREVENZIONE D
OPS TECNICO PREVENZIONE -C
CPS PERS RIABILITAZIONE ESPERTO DS 1
CPS PERS RIABILITAZIONE D 10 1 1 17.500,00 3 118.625,00 5 191.625,00
OPS PERS. RIABILITAZIONE C
OPS PROF. II CAT RIABILITAZIONE ESP C
OPS PROF. II CAT RIABILITAZIONE BS
DIRIGENTE AVVOCATO
DIRIGENTE INGEGNERE 1
DIRIGENTE ARCHITETTO
DIRIGENTE GEOLOGO
ASSISTENTE RELIGIOSO
DIRIGENTE ANALISTA
DIRIGENTE STATISTICO
DIRIGENTE SOCIOLOGO
CP ASSISTENTE SOCIALE ESPERTO DS
CP ASSISTENTE SOCIALE D 2
OP ASSISTENTE SOCIALE C
CT PROFESS. ESPERTO DS 3
CT PROFESS. D 6 4 3 109.500,00 36.500,00
CT PROFESS. D - SPECIALISTA DELLA
INFORMAZIONE 1 1 35.600,00
ASSISTENTE TECNICO C 1
PROGRAMMATORE C
OP TECN. SPEC. ESPERTO C 2
OP. TECN. SPEC. BS 5
OSS 103 6 103.916,00 11 1 117.333,33 70.083,00 13 524.500,00 7 274.250,00
OP. TECNICO B 10 1 19.333,33 2 67.166,67
OTA
AUSILIARIO SPECIALIZZATO 12 1 24.166,67 2 53.166,67 4.833,33 4.833,33
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 4 1 5.833,33 64.166,67
COLL. AMM. PROF. ESPERTO DS 10 1 5.470,83 10.941,67
COLL. AMM. PROF. D 16 1 29.166,67 3 105.000,00 2 1 3
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO C 18 3 74.250,00 21.750,00 2 2 3
COADIUTORE AMM. ESPERTO BS 17
COADIUTORE AMM. B 7
COMMESSO
DIRIGENTI MEDICI L 740/70
ALLERGOLOGIA E
DIRIGENTE MEDICO IMMUNOLOGIA CLINICA 3 1 24.750,00 74.250,00
DIRIGENTE MEDICO ANATOMIA PATOLOGICA 1 1 63.750,00 21.250,00
ANESTESIA E
DIRIGENTE MEDICO RIANIMAZIONE 39 1 16.666,67 3 205.416,67 1 215.333,33 2 190.833,33 44.000,00 113.750,00
DIRIGENTE MEDICO AUDIOLOGIA E FONIATRIA 1
DIRIGENTE MEDICO BIOCHIMICA CLINICA
DIRIGENTE MEDICO CARDIOLOGIA 4 1 43.750,00 1 49.583,33 61.250,00 2 155.416,67 105.000,00
DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA MAXILLO-
DIRIGENTE MEDICO FACCIALE 1
DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA PLASTICA 1 1 42.500,00 42.500,00
DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA BARIATRICA
DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA PEDIATRICA 10 1 3 201.875,00 2 200.208,33 2 44.166,66 1 1 114.416,67
DIRIGENTE MEDICO CHIRURGIA VASCOLARE
DERMATOLOGIA E
DIRIGENTE MEDICO VENEROLOGIA 1 85.000,00 2 170.000,00
DIRIGENTE MEDICO DIETETICA
DIREZ.MEDICA DI PRESIDIO
DIRIGENTE MEDICO OSPEDALIERO
DIRIGENTE MEDICO EMATOLOGIA
ENDOCRIBOLOGIA E
DIRIGENTE MEDICO MALATTIE DEL RICAMBIO 1 42.500,00 42.500,00
FARMACOLOGIA E
DIRIGENTE MEDICO TOSSICOLOGIA CLINICA
GASTROENTEROLOGIA/END
DIRIGENTE MEDICO OSCOPIA DIGESTIVA 1
DIRIGENTE MEDICO GENETICA MEDICA 2
DIRIGENTE MEDICO GERIATRIA
GINECOLOGIA E
DIRIGENTE MEDICO OSTETRICIA 1 1 1 85.000,00
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018-2020 Pagina 1 di 4Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer Prospetto programmazione triennale assunzioni 2018-2020
Personale in servizio a Cessazioni Assunzioni a t. Costo effettivo Risparmi annui da
tempo indeterminato al tempo Risparmi da indet. Di cui annuo Cessazioni previste a Risparmi annui da Di cui Cessazioni previste a cessazioni Di cui
31/12/2017 (da tabella indeterminato cessazioni effettive a programmate stabilizzazioni assunzioni t. tempo indeterminato cessazioni previste a Assunzioni a t. indet. stabilizzazioni COSTO ANNUO tempo indeterminato previste a t. Assunzioni stabilizzazioni
Profilo disciplina conto annuale) 2018 t. indet. 2018 2018 2018 indet. 2018 2019 t. indet. 2019 programmate 2019 2019 2019 2020 indet. 2020 programmate 2020 2020 COSTO ANNUO 2020
IGIENE ALIMENTI E
DIRIGENTE MEDICO NUTRIZIONE
IGIENE E MEDICINA
DIRIGENTE MEDICO PREVENTIVA 2
IGIENE E ORGAN. SERVIZI
DIRIGENTE MEDICO OSPEDALIERI
IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E
DIRIGENTE MEDICO SANITA' PUBBL. 1 49.583,33 120.416,67 2 85.000,00
IMMUNOEMATOLOGIA E
DIRIGENTE MEDICO SERVIZIO TRASFUSIONALE
MALATTIE DELL'APPARATO
DIRIGENTE MEDICO RESPIRATORIO
DIRIGENTE MEDICO MALATTIE INFETTIVE 1
MALATTIE METABOLICHE E
DIRIGENTE MEDICO DIABETOLOGIA
MEDICINA FISICA E
DIRIGENTE MEDICO RIABILITAZIONE
MEDICINA DEL LAVORO E
DIRIGENTE MEDICO SICUR.AMB.LAVORO
MEDICINA DELLE
FARMACOTOSSICODIPENDE
DIRIGENTE MEDICO NZE
DIRIGENTE MEDICO MEDICINA DELLO SPORT
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018-2020 Pagina 2 di 4Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer Prospetto programmazione triennale assunzioni 2018-2020
Personale in servizio a Cessazioni Assunzioni a t. Costo effettivo Risparmi annui da
tempo indeterminato al tempo Risparmi da indet. Di cui annuo Cessazioni previste a Risparmi annui da Di cui Cessazioni previste a cessazioni Di cui
31/12/2017 (da tabella indeterminato cessazioni effettive a programmate stabilizzazioni assunzioni t. tempo indeterminato cessazioni previste a Assunzioni a t. indet. stabilizzazioni COSTO ANNUO tempo indeterminato previste a t. Assunzioni stabilizzazioni
Profilo disciplina conto annuale) 2018 t. indet. 2018 2018 2018 indet. 2018 2019 t. indet. 2019 programmate 2019 2019 2019 2020 indet. 2020 programmate 2020 2020 COSTO ANNUO 2020
MEDICINA E CHIRURGIA
DIRIGENTE MEDICO D'ACCETT.E URGENZA
DIRIGENTE MEDICO MEDICINA INTERNA
DIRIGENTE MEDICO MEDICINA LEGALE
DIRIGENTE MEDICO MEDICINA NUCLEARE
DIRIGENTE MEDICO MEDICINA SUBACQUEA
DIRIGENTE MEDICO MEDICINA TRASFUSIONALE
DIRIGENTE MEDICO NEFROLOGIA 2
DIRIGENTE MEDICO NEONATOLOGIA
DIRIGENTE MEDICO NEUROCHIRURGIA 9 1 21.666,67 1 150.000,00 1 42.500,00
DIRIGENTE MEDICO NEUROFISIOPATOLOGIA
DIRIGENTE MEDICO NEUROLOGIA 1
NEUROPSICHIATRIA
DIRIGENTE MEDICO INFANTILE 8 1 105.000,00 3 255.000,00
DIRIGENTE MEDICO NEURORADIOLOGIA
OCULISTICA/OFTALMOLOGI
DIRIGENTE MEDICO A 5 1 103.750,00 2 1 148.750,00 42.500,00
DIRIGENTE MEDICO ODONTOIATRIA 1 85.000,00 1 85.000,00
DIRIGENTE MEDICO ONCOLOGIA MEDICA 1 53.125,00 2 99.166,67 63.750,00 1 85.000,00
DIRIGENTE MEDICO CURE PALLIATIVE
ORGANIZZAZIONE DEI
DIRIGENTE MEDICO SERV. SAN. DI BASE
ORTOPEDIA E
DIRIGENTE MEDICO TRAUMATOLOGIA 7 2 17.083,34 1 28.333,33 187.916,66 2 226.666,67
DIRIGENTE MEDICO OTORINOLARINGOIATRIA 1 2 99.166,67 70.833,33
PATOLOGIA CLINICA
DIRIGENTE MEDICO (LAB.AN.CH.CL.MICR.) 2 1 66.666,67 1 33.333,33 110.000,00
DIRIGENTE MEDICO PEDIATRIA 100 3 50.833,34 2 123.183,40 1 310.964,66 10 818.125,00 2 200.000,00 99.166,67
DIRIGENTE MEDICO PSICHIATRIA
DIRIGENTE MEDICO RADIODIAGNOSTICA 13 2 75.000,00 3 196.250,00 105.000,00 63.750,00 1 43.333,33
DIRIGENTE MEDICO RADIOTERAPIA
DIRIGENTE MEDICO REUMATOLOGIA
DIRIGENTE MEDICO UROLOGIA
DIRIGENTE MEDICO ALTRE DISCIPLINE 19
TOTALE 1073 59 1.166.595,18 80 11 2.359.933,40 6 1.503.322,66 100 18 5.534.433,01 6 665.749,99 39 1 2.500.333,34
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2018-2020 Pagina 3 di 4Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer Prospetto programmazione triennale assunzioni 2018-2020
Personale in servizio a Cessazioni Assunzioni a t. Costo effettivo Risparmi annui da
tempo indeterminato al tempo Risparmi da indet. Di cui annuo Cessazioni previste a Risparmi annui da Di cui Cessazioni previste a cessazioni Di cui
31/12/2017 (da tabella indeterminato cessazioni effettive a programmate stabilizzazioni assunzioni t. tempo indeterminato cessazioni previste a Assunzioni a t. indet. stabilizzazioni COSTO ANNUO tempo indeterminato previste a t. Assunzioni stabilizzazioni
Profilo disciplina conto annuale) 2018 t. indet. 2018 2018 2018 indet. 2018 2019 t. indet. 2019 programmate 2019 2019 2019 2020 indet. 2020 programmate 2020 2020 COSTO ANNUO 2020
trascinamento
€ 1.276.376,13
2017 dip compreso trascinamento
trascinamento
€ 27.850,00
2017 univ
COSTI COSTI ANNUI
ASSUNZIONI € 2.359.933,40 ASSUNZIONI € 5.534.433,01 COSTI ANNUI € 2.500.333,34
EFFETTIVE PREVISTE ASSUNZIONI PREVISTE
VALORE VALORE ANNUO
-€ 1.166.595,18 -€ 1.503.322,66 -€ 665.749,99
CESSAZIONI CESSAZIONI VALORE ANNUO
EFFETTIVE PREVISTE CESSAZIONI PREVISTE
DELTA TEMPI DELTA TEMPI DELTA TEMPI
€ 391.014,00 -€ 781.844,91 -€ 1.058.923,80
DETERMINATI DETERMINATI DETERMINATI
DELTA DELTA
-€ 197.797,55 -€ 350.000,00 € -
INTERINALI INTERINALI DELTA INTERINALI
DELTA CLP -€ 218.085,61 DELTA CLP -€ 979.168,64 DELTA CLP -€ 157.058,90
DELTA
€ 14.889,18 € -
COMANDI DELTA COMANDI DELTA COMANDI
DELTA DELTA
€ 87.916,90 € 39.994,97 € 39.994,97
UNIVERSITARI UNIVERSITARI DELTA UNIVERSITARI
€ 19.860,37 € -
DELTA SUMAI DELTA SUMAI DELTA SUMAI
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020
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