AERONAUTICA MILITARE COMANDO LOGISTICO A.M. 3a DIVISIONE - Difesa
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AERONAUTICA MILITARE
COMANDO LOGISTICO A.M.
3a DIVISIONE
CONDIZIONI DI FORNITURA E
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA
COMMESSA
ADEGUAMENTO ASSETTO VCS (VOICE
COMMUNICATION SYSTEM) TRASPORTABILE
DELLA 4^ BTS PER ESIGENZE OFCN E
ESERCITAZIONI INTERNAZIONALI/NAZIONALI
Roma - Marzo 2019
a
Firmato digitalmente da
POMPEO PIEDIMONTE
Data/Ora: 27/03/2019 16:01:26
Cod.: C.F. Nr. 3122/07/2019
CL3122 – Adeguamento assetto VCS (Voice Communication System)
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INFORMAZIONI DOCUMENTO
CL3122 1° Lgt A.A.r. M.lli SUPP. T.E.A. Ivan BATTISTELLI Data
Addetto Sezione
Radiocomunicazioni …………………………….……………………
CL3122
T. Col. A.A.r.a.n. Marco DI CLEMENTE Data
Capo Sezione
Radiocomunicazioni
…………………………….……………………
CL312 T. Col. A.A.r.a.n. Massimiliano ANDREOLA Data
Capo Ufficio
…………………………….……………………
CL31
Capo Reparto Col. G.A.r.n. Pompeo PIEDIMONTE Data
Visto per approvazione …………………………………………………….
ai fini dell’emissione del
documento
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Nome del File
Adeguamento assetto VCS (Voice Communication System) trasportabile della 4^
Ver.: 1.0 Cod.: C.F. Nr. 3122/07/2019
BTS per esigenze OFCN e esercitazioni internazionali/nazionali
Il documento corrente contiene 20 pagine.
PROPRIETA’ INTELLETTUALE AERONAUTICA MILITARECod.: C.F. Nr. 3122/07/2019
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SOMMARIO
INFORMAZIONI DOCUMENTO ..................................................................................................... 2
ACRONIMI ........................................................................................................................................ 5
1. INTRODUZIONE........................................................................................................................ 7
2. OGGETTO DELLA FORNITURA ............................................................................................. 7
4. SUDDIVISIONE DELLA COMMESSA .................................................................................... 7
5. NORME DI CARATTERE GENERALE ................................................................................... 7
6. PROPOSTA TECNICA ............................................................................................................... 7
7. DECORRENZA DEL CONTRATTO ......................................................................................... 8
8. REVISIONE PREZZI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA .................................................. 8
9. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ ..................................................................................... 8
10. ESECUTORE CONTRATTUALE ............................................................................................. 8
11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) ................................................... 8
12. GESTIONE DELL’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO .......................................................... 8
13. PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ...................................................... 9
a) Termini e località di approntamento ...................................................................................... 9
b) Avviso di approntamento....................................................................................................... 9
14. VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE................................................................ 9
a) Località di Verifica di Conformità ...................................................................................... 10
b) Modalità di Verifica di Conformità ..................................................................................... 10
c) Accettazione ........................................................................................................................ 10
15. CONSEGNA DEI MATERIALI/LAVORAZIONI .................................................................. 10
a) Termini e località di consegna ............................................................................................. 10
b) Assunzione in carico ed allibramento/ trascrizione nei registri di inventario/ pubblicazioni10
c) Imballaggio, spese di trasporto e assicurazione................................................................... 11
d) Retrocessione dei materiali .................................................................................................. 11
16. SUBAPPALTO/SUBFORNITURA .......................................................................................... 11
17. CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ...................................................................................... 11
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17.1 ART. 1 - REQUISITO DI CODIFICAZIONE ................................................................ 11
17.2 ART. 2 - ATTIVITA’ DI SCREENING .......................................................................... 11
17.3 ART. 3 – PROPOSTE DI CODIFICAZIONE ................................................................. 12
17.4 ART. 4 – FLUSSO DEI DATI ......................................................................................... 12
17.5 ART. 5 – NORME IN VIGORE ...................................................................................... 13
17.6 ART. 6 – VERIFICA DEI MATERIALI ......................................................................... 13
17.7 ART. 7 – VERIFICA ED ACCETTAZIONE D’URGENZA ......................................... 13
17.8 ART. 8 – ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CODIFICAZIONE ................................ 13
17.9 ART. 9 – RIFERIMENTI E GARANZIE ........................................................................ 13
18. CODICE A BARRE .................................................................................................................. 13
19. STERILIZZAZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI. ....................................................... 14
20. MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZE NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO. ...... 14
21. INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE. ......................................... 14
22. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI).................................... 15
23. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D’AUTORE ............................................................ 15
24. ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA .............................................................................. 15
25. CAUZIONE ............................................................................................................................... 16
26. CONTROVERSIE ..................................................................................................................... 16
27. ASSICURAZIONI SOCIALI .................................................................................................... 16
28. MODALITA’ DI PAGAMENTO.............................................................................................. 16
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ACRONIMI
AD Amministrazione Difesa
AM Aeronautica Militare
AV Assistenza al Volo
CAB Codice a Barre
CIG Codice Identificativo Gara
CL3 Comando Logistico 3^ Divisione
DA Difesa Aerea
DEC Direttore Esecuzione Contrattuale
DF Ditta Fornitrice
DUVRI Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze
EDR Enti Distaccamenti Reparti
FA Forza Armata
GFE Government Furnished Equipment
IPA Indice Pubbliche Amministrazioni
NATO North Atlantic Treaty Organization
NDR Numero Di Riferimento
NSN Nato Stock Number
NUC Numero Unificato di Codificazione
PDR Parti di Ricambio
PEC Posta Elettronica Certificata
PN Part Number
PT Proposta Tecnica
RUP Responsabile Unico del Procedimento
SPLC Spare Part List for Codification
ST Specifica Tecnica
TA Traffico Aereo
TBT Terra Bordo Terra
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TLC Telecomunicazioni
TWR Tower Room (Torre di Controllo)
UGCRA Ufficio Generale Centro Responsabilità Amministrativa
VCS Voice Communication System
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1. INTRODUZIONE
In linea con i contenuti della Specifica Tecnica (ST) N° CL/3122/07 - Ed. Marzo 2019, il
presente documento costituisce l’esplicitazione delle modalità con cui la Ditta Fornitrice, di
seguito DF, sarà chiamata a realizzare l’adeguamento dell’assetto VCS (Voice Communication
System) trasportabile della 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e
l’Assistenza al Volo di Borgo Piave per esigenze OFCN e esercitazioni internazionali/nazionali.
2. OGGETTO DELLA FORNITURA
Costituisce oggetto della fornitura l’acquisizione dei materiali espressamente dettagliati
nell’annesso 1 della sopra citata specifica tecnica e la loro configurazione.
3. CARATTERISTICHE TECNICHE
Le caratteristiche tecniche dei materiali oggetto della presente commessa sono intrinsecamente
definiti tramite l’esplicitazione dei P/N riferiti agli specifici item riportati nella Specifica Tecnica
di riferimento.
4. SUDDIVISIONE DELLA COMMESSA
L’intera commessa è costituita da un lotto unico, come di seguito riportato:
− Fornitura materiali in annesso 1 della correlata Specifica Tecnica.
5. NORME DI CARATTERE GENERALE
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente documento, la commessa stessa sarà regolata
dalle norme del Regolamento di cui al D.P.R. 236 del 2012, che la Ditta dichiara di conoscere ed
accettare.
In particolare si evidenzia che, giusta quanto indicato all’art. 100 del prefato D.P.R., qualora nel
corso della esecuzione del contratto si renda necessario, a giudizio insindacabile dell’AD, un
aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente
contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della
prestazione originaria.
6. PROPOSTA TECNICA
La DF dovrà presentare apposita Proposta Tecnica comprensiva di offerta economica, in linea
con quanto esplicitato nella ST. La stessa sarà sottoposta alle valutazioni tecnico-economiche e
di congruità che competono all’AD in via propedeutica all’accettazione e alla successiva
contrattualizzazione. A suo insindacabile giudizio, l’AD si riserva di valutare eventuali proposte
di variazioni della consistenza cha la DF dovesse avanzare.
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7. DECORRENZA DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di ricezione della lettera di
notifica alla Ditta dell’avvenuta registrazione presso gli Organi di Controllo del relativo decreto
di approvazione o dell’eventuale ordine di anticipata esecuzione che sarà inviato, a mezzo Posta
Elettronica Certificata (AEROCRA@POSTACERT.DIFESA.IT) o con raccomandata A/R da
UGCRA-AM.
8. REVISIONE PREZZI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
I prezzi della commessa dovranno essere fissi ed invariabili e come tali non soggetti a revisione
o ad aggiornamento ad alcun titolo.
La Ditta dichiarerà e garantirà che la fornitura oggetto del presente atto è tecnologicamente la più
adeguata ai requisiti richiesti e che i prezzi sono i più bassi da esso applicati a qualsiasi altro
cliente in ambito nazionale ed internazionale per materiali di analoga qualità ed a parità di
termini e condizioni.
In caso di violazione, rilevata durante il periodo di esecuzione, la Ditta si obbliga a ridurre il
prezzo entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato
degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione. Il relativo importo
dovrà essere dedotto dai pagamenti che l’Amministrazione debba ancora effettuare ovvero dalla
cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione delle obbligazioni derivanti dal
presente atto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.
9. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
La Ditta si obbliga ad estendere a tutte le attività connesse con l'espletamento del presente
contratto un sistema di assicurazione della qualità conforme ai requisiti previsti dalle norme
ISO9001 o AQAP 21/20, che la Ditta medesima dichiara di conoscere ed accettare e che
costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non allegate. Tutto il materiale di
fornitura dovrà essere conforme alle attuali normative di legge per quanto concerne la sicurezza
e la compatibilità elettromagnetica (marchio CE).
10. ESECUTORE CONTRATTUALE
Si identifica con la ditta contraente aggiudicataria della commessa.
11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
Si identifica con il Capo del 1° Reparto di CL3.
12. GESTIONE DELL’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La responsabilità dell’esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica delle lavorazioni si
identificano nel Rappresentante Unico del Procedimento e/o Direttore dell’Esecuzione (DEC)
qualora nominato. Ferma restando la scadenza del contratto al 31.12.2019.
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13. PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ
a) Termini e località di approntamento
I materiali dovranno essere presentati alla Verifica di Conformità presso gli stabilimenti della
Ditta, entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla lettera di notifica dell’avvenuta
registrazione del decreto di approvazione del contratto.
b) Avviso di approntamento
La Ditta è tenuta a dare comunicazione dell'approntamento alla Verifica di Conformità
esclusivamente con lettera trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata
(aerolog@postacert.difesa.it e aerocra@postacert.difesa.it) o con raccomandata A/R, diretta a
Comando Logistico 3^ Divisione 1° Reparto e UGCRA-AM. La predetta lettera dovrà
pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di approntamento indicata nella lettera
stessa. Qualora la succitata comunicazione non venga inviata entro il predetto termine, sarà
assunta come data di effettivo approntamento il decimo giorno successivo alla data di invio
della comunicazione.
La comunicazione di approntamento alla Verifica di Conformità da parte della Ditta dovrà
contenere l’elenco dei materiali e degli eventuali lavori di configurazione relativi alla
fornitura in argomento.
L'approntamento alla Verifica di Conformità verrà constatato da una commissione nominata
dal Comandante della 3^ Divisione del Comando Logistico su proposta del Responsabile
Unico del Procedimento, la quale redigerà apposito Certificato di Ultimazione delle
Prestazioni e ne curerà l’invio a UGCRA-AM.
Il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni del lotto di fornitura, redatto dai Rappresentanti
dell’Amministrazione e controfirmato da un rappresentante della Ditta, dovrà menzionare
l’avvenuto avvio/completamento dell’attività di codifica di cui al successivo art. 17.
14. VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE
La Verifica di Conformità del lotto unico contrattuale verrà eseguita a cura di una Commissione
Verificatrice di Conformità, appositamente nominata dal Comando Logistico 3^ Divisione, che
accerterà le caratteristiche meccanico-funzionali dei materiali e delle lavorazioni, oggetto della
commessa, previsti al lotto contrattuale. La DF dovrà mettere a disposizione della suddetta
Commissione Verificatrice di Conformità mezzi e personale idonei alla corretta conduzione e
finalizzazione delle prove che i Verificatori di Conformità, di volta in volta, effettueranno. La
DF è tenuta a fornire una proposta di procedure di Verifica di Conformità, per il lotto costituente
la presente commessa, 10 (dieci) giorni prima dalla data della comunicazione
dell’approntamento alla Verifica di Conformità. L’AD comunicherà alla DF l’accettazione delle
norme di Verifica di Conformità presentate e/o eventuali osservazioni entro 5 (cinque) giorni
dalla data di presentazione delle stesse.
La Società entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione di eventuali osservazioni, dovrà consegnare al
Comando Logistico 3^ Divisione 1° Reparto le procedure in forma definitiva.
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Tale documento, approvato, rappresenterà una guida per la commissione di Verifica di
Conformità, la quale si riserverà di effettuare, comunque, tutte le prove che riterrà necessarie a
suo giudizio insindacabile. In relazione all’importanza che gli apparati rivestono per l’AD, si
precisa che oltre alla richiesta dei relativi certificati di conformità, l’AD si riserva di effettuare
tutte le verifiche/controlli/test/misure che riterrà opportuno.
a) Località di Verifica di Conformità
La Verifica di Conformità dei materiali oggetto della presente commessa avrà luogo presso le
località di approntamento indicate al precedente Art. 13.
b) Modalità di Verifica di Conformità
La Verifica di Conformità verrà eseguita a cura di apposita commissione nominata dal
Comando Logistico 3^ Divisione, che accerterà la rispondenza, dei materiali/lavorazioni
oggetto di fornitura, alle caratteristiche tecniche di cui alla correlata ST. Tale commissione
avvalendosi delle procedure di Verifica di Conformità, preventivamente approvate dal
Comando Logistico 3^ Divisione, potrà effettuare a suo insindacabile giudizio tutte le prove
che riterrà necessarie per assicurarsi che i materiali in fornitura siano conformi a quanto
richiesto.
c) Accettazione
L'accettazione della fornitura sarà effettuata dal Comando Logistico 3^ Divisione 1° Reparto
e notificata alla Ditta a mezzo Posta Elettronica Certificata (aerolog@postacert.difesa.it) o
con raccomandata A/R.
15. CONSEGNA DEI MATERIALI/LAVORAZIONI
a) Termini e località di consegna
I materiali, favorevolmente collaudati ed accettati, dovranno essere consegnati entro 15 giorni
solari a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell’avvenuta accettazione delle
forniture collaudate, presso la 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e
l'Assistenza al Volo di Borgo Piave – Reparto Logistica – Gruppo Rifornimenti Deposito
Centrale.
b) Assunzione in carico ed allibramento/ trascrizione nei registri di inventario/
pubblicazioni
I materiali favorevolmente collaudati ed accettati saranno assunti in carico dal consegnatario
M.A. della 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l'Assistenza al Volo
di Borgo Piave – Reparto Logistica – Gruppo Rifornimenti Deposito Centrale. E' fatto obbligo
alla Ditta di fornire al predetto consegnatario copia della fattura ed i necessari bolli per la
verbalizzazione di rito indispensabile al completamento della pratica di liquidazione della
presente commessa.
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c) Imballaggio, spese di trasporto e assicurazione
Il materiale dovrà essere imballato in maniera da garantirne il trasporto sia a mezzo ferrovia
sia con automezzo e dovrà essere assicurato contro i rischi più comuni compreso il rischio del
trasporto. Le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione sono a carico della Ditta.
d) Retrocessione dei materiali
Non prevista.
16. SUBAPPALTO/SUBFORNITURA
Per il presente contratto non è ammesso il ricorso al subappalto.
17. CODIFICAZIONE DEI MATERIALI
La ditta deve provvedere, a proprie spese, alla codificazione NATO dei materiali in
approvvigionamento, secondo quanto indicato nella sotto descritta clausola e nel rispetto della
procedura SIAC (codice CEODIFE 900301). L’Organo Centrale di Codificazione è individuato
in “Ministero Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli
Armamenti – VI Reparto - 3° Ufficio - Via XX Settembre 123/A 00187 Roma tel. 06.4735.4378
fax 06.4735.4706 e-mail “ncbit.help@sgd.difesa.it” sito web “www.codmat.difesa.it”, da ora
semplicemente Segredifesa.
17.1 ART. 1 - REQUISITO DI CODIFICAZIONE
I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che il Contraente si impegna a
fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.
17.2 ART. 2 - ATTIVITA’ DI SCREENING
Al fine di consentire da parte di Segredifesa, l’esecuzione delle attività di “screening ”, per
verificare l’eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, il
Contraente deve far pervenire sia alla 3^ Divisione che a Segredifesa, entro 30 (trenta) giorni
decorrenti dalla data di notifica dell’avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge, la
lista degli articoli in fornitura elencandoli nella “Spare Part List for Codification” (SPLC).
Tale lista deve essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per
gli articoli di origine estera deve essere, altresì, presentato il Form AC/135 N.7, contenente
informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la
compilazione sono contenute nella “Guida al Sistema di Codificazione”. CL3, comunque
responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati
codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni per richiedere al
Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. Segredifesa
potrà comunque richiedere alla 3^ Divisione la verifica dei dati forniti dal Contraente qualora
non ritenuti congrui per l’avvio dell’iter codificativo. In entrambi i casi il termine per la
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conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a
quello necessario per l’acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per CL3,
Segredifesa, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest’ultimo, provvederà entro 15
(quindici) giorni al completamento delle attività di screening.
17.3 ART. 3 – PROPOSTE DI CODIFICAZIONE
Non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’esito dello screening per gli articoli non
codificati, ed eccezionalmente anche per gli articoli già codificati per i quali Segredifesa
ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o “Non NATO”, la ditta deve inviare
le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, a CL3 e a Segredifesa. Questi
provvederà entro 30 (trenta) giorni all’assegnazione del NUC, informandone il Contraente,
CL3 e l’Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle
proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell’iter
codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
ricezione dei dati corretti. CL3, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della
rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire
entro 15 (quindici) giorni per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al
soddisfacimento del requisito contrattuale. Segredifesa potrà comunque richiedere a CL3 la
verifica dei dati forniti dal Contraente qualora non ritenuti congrui per l’avvio dell’iter
codificativo. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di screening si
intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l’acquisizione dei dati
corretti. Per consentire all’AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati,
nell’attesa di completare l’iter codificativo con l’Ufficio di Codificazione estero competente,
Segredifesa assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente
sostituiti dai definitivi assegnati dall’Ufficio di Codificazione estero competente. Lo svincolo
della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi,
connesse con la fornitura di dati non corretti da parte del Contraente, rilevate dagli Organi
Centrali di codificazione nazionali o esteri. A tal fine Segredifesa comunicherà a CL3 ed
all’Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata i numeri di codificazione definitivi
assegnati o le anomalie verificatesi.
17.4 ART. 4 – FLUSSO DEI DATI
Lo scambio dei dati deve avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso
procedure rese disponibili da Segredifesa direttamente o attraverso il proprio sito internet
www.codmat.difesa.it, sito che contiene anche la documentazione, la normativa sulla
codificazione ed i supporti didattici sulla codificazione).
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17.5 ART. 5 – NORME IN VIGORE
Le norme procedurali sull’attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono
contenute nella “Guida al Sistema di Codificazione” emanata da Segredifesa, che contiene
anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei
connessi codici a barre.
17.6 ART. 6 – VERIFICA DEI MATERIALI
La tassatività dei termini di approntamento alla verifica degli articoli in fornitura prescinde
dal completamento dell’iter di codificazione.
17.7 ART. 7 – VERIFICA ED ACCETTAZIONE D’URGENZA
La mancata approvazione da parte di Segredifesa della documentazione codificativa
presentata dal Contraente rende gli articoli, ancorché approntati al verifica, non rispondenti al
requisito contrattuale. CL3 può disporre, in assenza della conclusione dell’iter codificativo, la
verifica dei materiali e procedere all’eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da
poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria, assegnata dal competente Organo
Codificativo di Forza Armata in attuazione della normativa vigente, fermo restando il vincolo
fissato al precedente comma, ai fini della liquidazione dell’importo dovuto. La penalità per
incompleta, cattiva o mancata codificazione da parte della ditta delle prescritte attività
codificative comporterà in sede di liquidazione una penalità del 10% dell’intero importo della
commessa.
17.8 ART. 8 – ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CODIFICAZIONE
Su richiesta di CL3, Segredifesa deve redigere attestazione di avvenuta esecuzione delle
attività codificative svolte.
17.9 ART. 9 – RIFERIMENTI E GARANZIE
Il Contraente potrà prendere contatti diretti con Segredifesa per dirimere dubbi o superare
ostacoli che dovessero insorgere durante l’attività codificativa. Nell’ambito della garanzia, il
Comando Logistico potrà richiedere alla ditta tutte le azioni ritenute necessarie per completare
o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.
18. CODICE A BARRE
La ditta si impegna a fornire i materiali oggetto di fornitura come sopra identificati e codificati,
corredati di riconoscimento a mezzo Codice a Barre (CAB) secondo lo Standard EAN 128.
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In armonia con le norme NATO il CAB deve essere inserito come “Reference” (Codice
costruttore * Part Number) secondario con DAC=U nei dati identificativi (SPLC e schede CM-
03).
Il codice di riconoscimento a mezzo CAB deve essere apposto anche in chiaro e deve
comprendere:
− obbligatoriamente, il codice costruttore NATO della Ditta (N/CAGE code) + numero di
riferimento della ditta (NDR) o Part Number (P/N) in un’unica stringa;
− il numero unificato di codificazione (NUC) o Nato Stock Number (NSN) se già
assegnato;
− il codice commerciale d’identificazione a barre dell’articolo qualora disponibile (secondo
lo standard commerciale).
19. STERILIZZAZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI.
Qualora i tempi di approntamento alla Verifica di Conformità e di consegna dei lotti contrattuali
cadano nelle prime tre settimane intere del mese di Agosto, nell’ultima settimana di Dicembre o
nella prima settimana di Gennaio, i termini stessi si intendono automaticamente differiti al primo
giorno lavorativo seguente i periodi in questione. In tali periodi non avranno altresì luogo
operazioni di Verifica di Conformità.
Qualora la comunicazione di approvazione del presente Atto venisse ricevuta nei periodi
sopraindicati, si intenderà efficace dal primo giorno lavorativo che seguirà i predetti periodi.
20. MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZE NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
Qualora i delegati dell'Amministrazione, nominati dal Comando Logistico 3^ Divisione per la
verifica dei materiali, riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero
compromettere la solidità e la durata dei materiali stessi, e tali deficienze siano dovute a
malafede, frode, od a grave negligenza della DF o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai Delegati
stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è a carico della
Ditta), facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.
Quanto non rispondente ai requisiti necessari, e che ha dato origine a tale verbale, verrà
trattenuto dall'Amministrazione.
In tali casi verrà applicata alla DF una penalità convenzionale nella misura del 10%
dell’ammontare complessivo del presente contratto, comprensivo del valore delle opzioni
eventualmente esercitate, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.
21. INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE.
Oltre alle penali dovute a malafede, frode e negligenza, separatamente considerate, la DF è
passibile delle seguenti penalità:
a) penalità pari a cinque volte il valore del premio di assicurazione che sarebbe spettato alla
Società assicuratrice nel caso di omessa o ritardata assicurazione del materiale di proprietà
dell’Amministrazione. L’applicazione della penalità di cui sopra non esonera la Ditta dalla
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responsabilità risarcitoria nei confronti dell’AD per la perdita o il deterioramento del
materiale.
b) per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dell’avviso di approntamento alla Verifica di
Conformità, nell’approntamento alla Verifica di Conformità e/o nella consegna non
imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, verrà applicata una
penalità pari allo 0,50% del valore del lotto cui il ritardo si riferisce, salvo il risarcimento
dell’eventuale maggior danno.
Nel caso in cui la DF abbia ottenuto una seconda Verifica di Conformità, resteranno ferme le
suddette penalità, considerando come giorno di presentazione alla Verifica di Conformità quello
di approntamento alla seconda Verifica di Conformità.
Le penalità di cui al presente articolo, nonché quelle relative al precedente art. 19, verranno
detratte dai pagamenti da corrispondere alla Ditta ovvero, qualora i pagamenti siano già stati
effettuati, dalla cauzione contrattuale.
In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare nel complesso il valore del 10 %
dell’importo del presente contratto, comprensivo del valore delle opzioni eventualmente
esercitate.
22. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)
In considerazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 articoli 88 e 26 e
successive modificazioni introdotte dalla Legge 98/2013, tenuto conto che trattasi di mere
forniture di materiali non vi è l’obbligo di compilazione né di redigere il D.U.V.R.I..
23. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D’AUTORE
La DF assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o
di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi
che vantino diritti sui beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la DF assume a proprio
carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in
giudizio.
L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la DF delle iniziative
giudiziarie di cui sopra.
Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la
risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo
compenso per l'avvenuto uso, salvo che la DF ottenga il consenso alla continuazione dell'uso
delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
24. ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA
Dalla data di notifica dell’accettazione del lotto contrattuale per un periodo di tempo della durata
di 24 mesi, la DF garantisce tutte le forniture previste dal presente atto, provvedendo a sostituire
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nel termine massimo di 30 giorni solari, a sue spese e cura, senza alcun addebito per l’AD, le
parti che eventualmente dovessero dimostrarsi difettose per cause non imputabili all’AD.
Per ogni intervento in garanzia, la DF dovrà inviare al Responsabile Unico del Procedimento
(oppure al Direttore dell’Esecuzione qualora nominato) un breve rapporto tecnico, nel quale
dovranno risultare, nei dettagli, le avarie riscontrate ed i provvedimenti intrapresi a carico della
DF per eliminarle.
Nel caso in cui i tempi di ripristino effettivi eccedano quelli stabiliti, saranno applicate le
penalità di cui al precedente Art. 20.
La DF si impegna a fornire le parti di ricambio per tutto il periodo di validità tecnica degli
apparati che, comunque, non deve essere inferiore a 15 anni.
25. CAUZIONE
Si applica l’articolo 103 del D.Lgs 50 del 18.04.2016.
26. CONTROVERSIE
Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla
giurisdizione ordinaria.
27. ASSICURAZIONI SOCIALI
La DF si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di
contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli di cui
alla Legge n. 68/99, quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione,
infortuni, tubercolosi, malattie, ecc..) e gli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che
prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi
da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). La DF si
obbliga inoltre ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e di categoria.
Nel caso di denuncia da parte dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro che a carico della DF siano
state elevate contravvenzioni, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere il pagamento della
fornitura fino alla concorrenza del 20% dell'ammontare dell’ordinativo. E' esclusa qualsiasi
pretesa da parte della DF per pagamento di interessi od altro qualsiasi compenso.
L'ammontare della somma trattenuta sarà corrisposto alla DF solo in seguito ad autorizzazione
del predetto Ispettorato Provinciale del Lavoro.
Le norme suindicate si intendono applicabili esclusivamente agli stabilimenti della DF dislocati
nel territorio nazionale.
28. MODALITA’ DI PAGAMENTO.
Il pagamento delle prestazioni rese dalla DF sarà corrisposto in misura del 100% dell’importo
relativo al lotto unico, dietro presentazione della seguente documentazione, a cura del R.U.P.,
all’U.G.C.R.A.-AM, 5° Ufficio:
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- fattura redatta elettronicamente, secondo le modalità di cui al D.M. 55/2013, intestata al
all’U.G.C.R.A.-AM, avendo cura di indicare il CIG nonché il codice IPA AY7W3Y,
attribuito allo stesso Ufficio;
- certificato di ultimazione delle prestazioni;
- verbale di verifica conformità;
- determinazione di accettazione completa delle previste dichiarazioni di assunzione in carico.
FINE DOCUMENTO
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