RIZZUTO COMUNE di ISOLA di CAPO (Provincia di Crotone) - Piano di Prevenzione della Corruzione con annesso Programma per la Trasparenza per il ...
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COMUNE di ISOLA di CAPO
RIZZUTO
(Provincia di Crotone)
********
Piano di Prevenzione della Corruzione con
annesso Programma per la Trasparenza
per il Triennio 2018/2020
1Presentazione
Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione (PTPC) 2018 - 2020 e il Programma per la Trasparenza e
l’Integrità per il medesimo triennio (PTTI) che, come previsto dall’art. 10, comma
1 , del d.lgs. n. 33/2013 e come suggerito dalla delibera ANAC n. 831 del 3 agosto
2016, ne costituisce una sezione.
Al fine di rendere agevole la consultazione dell’intero documento, i due Piani
sono riportati in modo distinto nelle due sezioni seguenti:
SEZIONE I - Piano per la Prevenzione della Corruzione;
SEZIONE II - Programma per la Trasparenza.
2SEZIONE I
Piano per la Prevenzione della Corruzione
RIFERIMENTI NORMATIVI
La legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, ha dettato norme in
materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, è
stata pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, ed è entrata in vigore il 28 novembre 2012.
In attuazione delle disposizioni della legge n. 190/2012 sono stati adottati i seguenti atti normativi:
– Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha ad oggetto:
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
– Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
– Il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto: “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Il Comune di Isola di Capo Rizzuto con deliberazione consiliare n. 20 del 28/03/2013 ha adottato in
materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità un proprio regolamento, alle cui
disposizioni, per quanto non previsto il presente Piano, fa espresso rinvio.
IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)
Gli attori interni
I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P. sono:
– L’organo di indirizzo politico che, in considerazione al recente scioglimento del Consiglio Comunale
ai sensi dell’art. 143 del TUEL, è individuato nella Commissione Straordinaria, cui sono stati conferiti
con il provvedimento di nomina (D.P.R. 24/11/2017) le attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del
Sindaco e che provvede ad approvare il P.T.P.C., a nominare il responsabile della prevenzione della
corruzione e ad adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati alla prevenzione della
corruzione;
– il responsabile della prevenzione della corruzione che provvede alla formazione del P.T.C.P. e ne
propone all’organo di indirizzo politico l’adozione e che:
a) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in
settori esposti alla corruzione;
b) verifica l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità e ne propone la modifica dello
stesso in caso di accertate significative violazioni o quanto intervengono mutamenti
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
c) verifica, d’intesa con ciascun responsabile di settore, la rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione;
d) individua, d’intesa con ciascun responsabile di settore, il personale da inserire nei programmi
di formazione;
e) pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell’attività svolta di norma
entro il 15 dicembre di ogni anno e la trasmette all’organo di indirizzo politico;
f) riferisce in qualunque altro periodo dell’anno all’organo di indirizzo politico sull’attività svolta,
qualora quest’ultimo lo richieda ovvero qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno;
– i responsabili dei settori e per ciascun settore i relativi referenti per la prevenzione, ove questi ultimi
siano soggetti diversi dai primi, che:
- osservano tutte le misure contenute nel presente Piano;
- comunicano al responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni ed i risultati
del monitoraggio sul funzionamento delle strutture interne (servizi ed uffici) e sull’attività
svolta;
- svolgono, per l’area di rispettiva competenza, attività informativa nei confronti del personale
interno;
- partecipano al processo di individuazione, valutazione e gestione del rischio;- propongono le misure di prevenzione;
- assicurano l’osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- attuano nei riguardi del personale ogni misura finalizzata alla prevenzione dei rischi di
corruzione;
– l’O.C.V. (Organismo Collegiale di Valutazione) che: a) partecipa al processo di gestione del rischio;
b) considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento delle
attività di valutazione e misurazione della performance organizzativa ed individuale; c) svolge i
compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; d)
esprime il parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall’amministrazione e sugli
eventuali aggiornamenti dello stesso;
– l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari che svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria
competenza, che provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria e che
propone l’aggiornamento del codice di comportamento;
– tutti i dipendenti dell’amministrazione che partecipano al processo di gestione del rischio, che
osservano le misure contenute nel presente Piano, che segnalano al RPC, anche in forma anonima,
le situazioni di illecito e i casi di conflitto di interessi;
– tutti i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione che osservano le misure contenute nel
presente piano e segnalano le situazioni di illecito.
Gli attori esterni
Alla prevenzione sul piano nazionale della corruzione partecipano, secondo le proprie competenze, le
Pubbliche Autorità ed i soggetti sotto indicati:
– l’A.N.A.C. che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e
controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni,
nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;
– la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue
fondamentali funzioni di controllo;
– il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione delle linee di
indirizzo per la predisposizione del P.T.C.P.;
– la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i
termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi;
– Il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle strategie di
prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
– il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, il necessario supporto tecnico ed informativo in
materia;
– la Scuola Nazionale di amministrazione che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di
formazione dei dipendenti.
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DEL P.T.P.C.
Prima di approvare il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, si è proceduto
alla pubblicazione, con decorrenza dal 05/01/2018, di apposito avviso nella homepage del sito
istituzionale del Comune di Isola di Capo Rizzuto con il quale sono invitati tutti i portatori di
interessi/cittadini ad esprimere le loro valutazioni, osservazioni e proposte di modifica in merito al
precedente PTPC.
Il P.T.P.C., una volta approvato, verrà, a cura del responsabile per la prevenzione della
corruzione, pubblicato permanentemente sul sito istituzionale di questa Amministrazione nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione ”Disposizioni generali” – “Piano triennale per la
prevenzione della corruzione”.
OBIETTIVI E CONTENUTI DEL P.T.P.C.
Il piano della prevenzione della corruzione, redatto, ai sensi dell’art. 1, comma 59, della legge
190/2012, secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione, approvato
dall’ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e aggiornato con delibera n. 1208 del 22 novembre
2017, si prefigge i seguenti obiettivi:
- Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire i rischi di corruzione;
- Creare un collegamento stabile tra attività di prevenzione della corruzione, trasparenza e
performance, in un ottica di gestione complessiva del “rischio istituzionale”.
Il piano della prevenzione della corruzione inoltre:- evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di
illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- disciplina le regole di attuazione e di controllo;
- prevede la selezione e la formazione dei dipendenti chiamati ad operare in uffici particolarmente
esposti alla corruzione:
- prevede, ove possibile, la rotazione del personale.
Il Contesto esterno
Il Comune di Isola di Capo Rizzuto ha una popolazione di oltre di diciassettemila abitanti, che nella
stagione estiva si quadruplica per effetto dei sostenuti flussi turistici di cui è meta. Esso occupa un
territorio di circa Kmq 125,27 e confina a Nord con il comune di Crotone, ad Ovest con il comune di
Cutro, mentre ad Est e Sud-Est è lambito dal mar Jonio. La sua dimensione demografica è seconda
soltanto a quella del comune capoluogo di provincia (Crotone). Le sue coste e le sue acque formano
per un tratto di circa 37 chilometri parte integrante della Riserva Naturale Marina “Capo Rizzuto”.
Gli altri elementi essenziali che caratterizzano la popolazione, il territorio, l’ambiente e l’economia
insediata sono riportati nelle tabelle che seguono:
Caratteristiche generali della popolazione,
del territorio e dell’economia insediata
Dati Anagrafici
Voce 2014 2015 2016 2017
Popolazione al 31.12 17.552 17.512 17.704 17.711
Nuclei familiari 5.703 5.770 5.898 5.921
Numero dipendenti 61 58 56 58
Frazioni geografiche 3
Assetto del territorio e dell'ambiente
Voci Dati
Piano Strutturale Comunale (ex P.R.G.) in corso di adozione definitiva SI
Programma di fabbricazione SI
Programma pluriennale di attuazione NO
Piano edilizia economica e popolare SI
Piano per gli insediamenti produttivi :
- industriali NO
- artigianali SI
- commerciali NO
Piano delle attività commerciali SI
Programma di riqualificazione urbana SI
Piano energetico ambientale comunale NO
Attività economiche presenti
SETTORE NUMERO
AGRICOLTURA 545
MANIFATTURIERO 100
COSTRUZIONI 370
COMMERCIO 392
RICETTIVITA’ 164
ARTIGIANATO 280
TOTALE 1.851
Sul piano dell’occupazione e del mercato del lavoro il c omune di Isola di Capo Rizzuto presenta,
come d’altra parte molti altri comuni calabresi, una situazione strutturale debole, caratterizzata da
elevati livelli di disoccupazione e da marcati fenomeni di precarietà e di stagionalità, specie nei
settori dell’agricoltura, del commercio e del turismo.
Nel territorio comunale è presente un Centro Governativo per Immigrati, qualificato come Hub
regionale, che contiene al suo interno un ex Centro di Accoglienza, un ex Centro di Accoglienza perRichiedenti Asilo ed un C.I.E. Ciò rende la presenza degli stranieri sul territorio comunale molto più
elevata rispetto agli altri comuni della provincia di Crotone e incide in maniera significativa sulla
richiesta di servizi sociali, sanitari, di trasporto e di igiene pubblica. Tali ultime esigenze sono in parte
soddisfatte dalle diverse organizzazioni di volontariato che si sono formate nel territorio comunale e
che in alcuni casi godono del sostegno anche economico di questo Ente, nonché di quello di altre
pubbliche amministrazioni e dei cittadini.
La popolazione scolastica delle scuole dell’infanzia, elementari e medie statali è pari a n. 2.105
alunni nell’anno 2017/2018 ed è suddivisa in due diversi Istituti Comprensivi dotati di autonomia
amministrativa. Nel territorio sono presenti, inoltre, un Aeroporto, al momento inattivo, la Tenenza dei
Carabinieri, un Presidio Sanitario dell’ASP di Crotone e una sede distaccata del Polo Scolastico di
Cutro con specializzazione alberghiera.
Nel territorio comunale, come evidenziano le cronache giudiziarie e le notizie di stampa recenti e
meno recenti sulle diverse azioni di prevenzione, contrasto e repressione portate avanti dalle forze
dell’ordine e dalla magistratura, risultano operanti consorterie criminali ramificate ed estese;
risultano, altresì, presenti marcati fenomeni delinquenziali di cosiddetta ;
risultano, inoltre, avere una consistenza significativa anche gli atti di vandalismo ed i
danneggiamenti, quasi sempre ad opera di ignoti, nei riguardi di beni e strutture pubbliche e non
sono mancati e non mancano neppure episodi assimilabili a vere e proprie forme di intimidazione e
di condizionamento nei confronti di soggetti che ricoprivano cariche elettive nell’Ente.
In particolare, l’operazione antimafia denomina , che ha avuto luogo nel mese di maggio
2017, ha visto coinvolti, oltre a vari esponenti della criminalità organizzata, anche un Consigliere
Comunale e più rappresentanti delle imprese e delle associazioni locali, nonché lo stesso Sindaco
Comune che è stato deferito in stato di libertà dalla Procura della Repubblica in relazione ad alcuni
reati, tra cui quello di concorso esterno in associazione di tipo mafioso.
A seguito dell’operazione e delle successive verifiche disposte dal Prefetto di Crotone, gli
organi dell’Ente sono stati sciolti, su richiesta del Ministro dell’Interno, con decreto del Presidente
della Repubblica in data 24/11/2017, in quanto erano stati ritenuti sussistenti concreti, univoci e
rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità
organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi. Al posto degli organi ordinari
dell’Ente è stata insediata, per la durata di diciotto mesi, una Commissione Straordinaria composta
da tre membri, cui sono state conferite le attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del Sindaco ed a
cui è stato demandato il compito il compito di rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli
per il pubblico interesse ed assicurare il risanamento dell’ente locale.
Il contesto interno
La struttura organizzativa del Comune e le sue modalità di funzionamento, alla luce delle motivazioni
che hanno portato allo scioglimento degli organi dell’Ente, nonché degli importanti e significativi
processi di riforma che da più anni investono la pubblica amministrazione in generale e gli enti locali
in particolare, necessitano, oggi più che mai, di un rilevante sforzo di ripensamento
dell’organigramma e, soprattutto, di potenziamento delle risorse umane a disposizione. Alla data del
31 dicembre 2017 il Comune può contare su n. 58 dipendenti a tempo determinato, di cui n. 13
hanno un orario part-time settimanale di n. 33 ore e n. 1 ha un orario part-time settimanale di n. 30
ore. Non solo il numero del personale in servizio, ma anche la loro qualificazione professionale,
soprattutto per quegli ambiti lavorativi soggetti a rapida e continua innovazione tecnologica e
normativa, sono del tutto inadeguati rispetto alla dimensione demografica del Comune ed ai servizi
d’istituto da erogare alla comunità locale. Tale situazione si è in parte aggravata nell’ultimo
quinquennio a seguito delle diverse misure di contenimento della spesa del personale degli Enti
Locali, imposte dalle varie manovre finanziarie effettuate dal Governo nazionale. Solo nell’anno
2017, grazie all’ampliamento delle facoltà assunzionali per gli Enti Locali della Regione Calabria, si è
potuto procedere all’assunzione di n. 4 unità di personale, attraverso il ricorso all’istituto della
mobilità esterna da altre pubbliche amministrazioni, e ad avviare le procedure per la copertura di altri
5 posti, di cui n. 2 destinate alle categorie protette. Nonostante tali ultime assunzioni la dimensione
del personale in servizio è pari al 50,43% dell’intera dotazione organica ed è poco più della metà del
personale dei Comuni della medesima classe demografica strutturalmente deficitari o in condizioni di
dissesto finanziario. A ciò occorre aggiungere che l’Ente utilizza in convenzione, dal secondo
semestre del 2016, un dipendente di un altro Comune per n. 9 ore settimanali e che la segreteria
generale dell’Ente è gestita in forma associata con quella di un altro Comune di oltre novemila
abitanti. Perciò l’orario di lavoro del Segretario titolare è ripartito tra questo Comune e quello
convenzionato nella misura, rispettivamente, del 75% e del 25%. Allo stato attuale il rapporto
popolazione / dipendenti in servizio è pari a 1 dipendente ogni 305 abitanti.E’ chiaro che in tali condizioni operative, risulta difficile per l’Ente assicurare il tempestivo e sollecito
adempimento di tutti i suoi compiti istituzionali, evitare imprescindibili accentramenti di competenze
nelle sue strutture apicali (Settori) ed intermedie (Servizi) e realizzare estesi processi di mobilità
interna e/o di rotazione del personale in quegli ambiti lavorativi più soggetti al rischio della
corruzione.
Con il prossimo piano triennale di assunzione del personale e con il ricorso alle facoltà di
utilizzazione temporanea del personale di altre pubbliche amministrazioni previste dall’art. 145 del
d.lgs. 267/2000, è auspicabile che le risorse umane a disposizione dell’Ente possano essere
opportunamente potenziate e qualificate.
Al momento, la struttura organizzativa dell’Ente, per come da ultimo approvata con delibera della
G.C. n. 69 del 25/5/2017, è così composta:
A) Organigramma
N.B. Il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco sono sostituiti per effetto del D.P.R.
24/11/2017 dalla Commissione Straordinaria, mentre il Consiglio di frazione è da
considerarsi decaduto.B) Articolazione della struttura
SETTORE UFFICIO
SERVIZIO
A) Staff del Sindaco e della Giunta a) Ufficio di staff del Sindaco e della Giunta
A) Segreteria generale e affari istituzionali a) Segreteria
b) Protocollo
c) Archivio
d) Centralino
e) Notifiche, pubblicazioni e deposito di atti
f) Rapporti con gli organi istituzionali
Settore Affari Generali g) URP e mercato del lavoro
h) Anticorruzione, trasparenza e controlli
successivi di regolarità amministrativa
B) Servizi demografici a) Anagrafe
b) Stato Civile
c) Elettorale – Leva
C) Personale a) Personale e procedimenti disciplinari
A) Ragioneria a) Bilancio, contabilità, controllo di gestione e
controllo società partecipate
Settore Finanziario b) Gestione entrate e spese
c) Paghe, contributi e oneri fiscali del personale
B) Economato e inventari beni mobili a) Economato e inventari beni mobili
A) Tributi ed altre entrate a) Imposte e tasse
b) Canoni acquedotto e altre entrate
Settore Tributi c) Conciliazione e contenzioso in materia di
tributi e altre entrate
d) Accertamenti, verifiche e notifiche
A) Lavori pubblici a) Lavori pubblici e gestione beni confiscati
B) Tecnico-manutentivo a) Arredo e decoro urbano
Settore Lavori pubblici e tecnico b) Edilizia pubblica e scolastica
manutentivo b) Gestione e utilizzo automezzi
c) Manutenzione Centro di Accoglienza
C) Gare, contratti e gestione servizi a) Ufficio unico per gli acquisti, gare e contratti
informatici b) Gestione servizi informatici
A) Servizio urbanistica, edilizia privata e a) Urbanistica
b) Sportello Unico per l’Edilizia Privata
cimiteriale
c) Gestione cimiteri
B) Servizio gestione del territorio a) Protezione civile e ambiente
Settore Urbanistica e gestione del Territorio
D) Patrimonio, usi civici e demanio e a) Demanio, usi civici ed espropri
b) Gestione patrimonio e inventari beni immobili
inventari
D) Commercio e attività produttive a) Sportello unico attività produttive
A) Polizia Municipale a) Polizia municipale
b) Polizia amministrativa
c) Polizia giudiziaria
d) Contravvenzioni e contenzioso
B) Affari legali a) Affari legali e contenzioso
Settore Servizi alla persona
C) Servizi sociali a) Politiche abitative e servizi alla persona
D) Istruzione, sport, spettacolo e turismo a) Attività scolastiche, beni e attività culturali
b) Sport, spettacoli, turismo e associazioniPosti coperti e vacanti previsti nella dotazione organica al 31/12/2017:
POSTI VACANTI PER TOTA
SETTORI E SERVIZI POSTI COPERTI PER CATEGORIA
CATEGORIA LE
A B B3 C D D3 Tot. A B B3 C D D3 Tot. Posti
Servizio di Staff del Sindaco e della Giunta 1 1 1
Totale Servizio di Staff 1 1 1
Settore Affari Generali
A) Segreteria generale e affari istituzionali 3 4 7 1 3 1 1 6 13
B) Servizi demografici 2 3 1 6 2 1 3 9
C) Servizio personale 1 1 2 2
Totale Settore Affari Generali 5 7 2 1 15 1 5 2 1 9 24
Settore Finanziario
A) Ragioneria 2 2 1 5 1 1 1 3 8
B) Servizio economato e inventario beni mobili 1 1 1 2
Totale Settore Finanziario 2 3 1 6 1 1 1 1 4 10
Settore Tributi
A) Tributi ed altre entrate 3 1 1. 5 2 1 2 1 1 7 12
Totale Settore Tributi 3 1 1 5 2 1 2 1 1 7 12
Settore Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivo
A) Lavori pubblici 1 1 2 1 3 4 6
B) Tecnico - manutentivo 2 1 1 4 1 1 5
C) Gare, contratti e gestione servizi informatici 1 1 1 2 1 4 5
Totale Settore Lavori Pubblici e Tecnico
3 1 2 1 7 2 6 1 9 16
Manutentivo
Settore Urbanistica e Gestione del Territorio
A) Servizio urbanistica, edilizia privata e cimiteriale 1 1 2 2 1 3 5
B) Servizio gestione del territorio 1 1 1 3 1 2 1 2 6 9
C) Patrimonio, usi civici e demanio 2 2 1 1 2 4
D) Commercio e attività produttive 1 1 2 1 1 3
Totale Settore Urbanistica e gestione del
1 2 2 3 1 9 1 2 1 6 2 12 21
Territorio
Settore Servizi alla Persona
A) Polizia municipale 1 8 1 10 3 4 1 8 18
B) Affari legali e contenzioso 1 1 2 2 2 4C) Servizi sociali 1 1 1 2 1 4 5
D) Istruzione, sport, spettacolo e turismo 1 1 1 3 1 1 4
Totale Settore Servizi alla Persona 2 1 9 2 2 16 3 1 9 2 15 31
Totale Generale dotazione organica 1 17 12 14 10 4 58 1 7 7 29 10 2 57 115
Con riferimento al contesto interno si aggiunge inoltre che in anni recenti, e comunque
successivamente all’entrata in vigore della L. 190/2012, non si sono verificati fatti corruttivi che
abbiamo interessato il personale dipendente dell’Ente e né sono emersi nei procedimenti disciplinari
dell’ultimo triennio fatti che abbiano avuto un qualche rilievo penale.
LE AREE ESPOSTE A RISCHIO
Aree di rischio generali
Così come indicato nell’allegato 2 al PNA e nella determinazione dell’ANAC 12/2015, vengono
considerate Aree di attività potenzialmente esposte a rischio e quindi rilevanti ai fini della
prevenzione della corruzione le seguenti:
A) Area acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento;
2. Progressioni di carriera;
3. Conferimento di incarichi di collaborazione;
B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento;
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento;
3. Requisiti di qualificazione;
4. Requisiti di aggiudicazione;
5. Valutazione delle offerte;
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte;
7. Procedure negoziate;
8. Affidamenti diretti;
9. Revoca del bando;
10. Redazione del cronoprogramma;
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto;
12. Subappalto;
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del contratto;
C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an;
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato;
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an;
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto;
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an;
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato;
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
G) Incarichi e nomine;
H) Affari legali e contenzioso.Ulteriori Aree di rischio generali
Il PNA, approvato con deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, ha introdotto tra le Aree di
rischio generali il “Governo del territorio” che comprende tutti i provvedimenti delle Pubbliche
Amministrazioni regionali, provinciali e comunali nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia.
Aree di rischio specifiche
Proprio in tale ultima Area di rischio già nel PTPC 2016 – 2018 erano state individuate, in relazione
al contesto interno ed esterno dell’Ente, come soggette a rischio specifico le seguenti attività che si
confermano anche nel presente Piano:
A) Attività di pianificazione urbanistica generale e particolareggiata e relative varianti;
B) Attività in materia di edilizia privata e cimiteriale e relativi condoni;
C) Attività di concessione e di alienazione dei beni immobili comunali.
STRUTTURE DELL’ENTE PARTICOLARMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE
In relazione alle disposizioni della legge 190/2012 e alle sue norme attuative, nonché alle indicazioni
operative fornite da C.I.V.I.T., dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, da ultimo, da ANAC, i
settori del Comune di Isola di Capo Rizzuto maggiormente esposti al rischio di corruzione sono
ritenuti i seguenti:
- il Settore “Lavori pubblici e tecnico manutentivo”;
- il Settore “Urbanistica e gestione del territorio”;
- il Settore “Servizi alla persona”:
- il Settore “Finanziario”;
- il Settore “Gestione tributi”.
Il rischio di corruzione investe, altresì, con una minore graduazione anche il Settore “Affari
generali”.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Per valutazione del rischio si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio
per ognuna delle attività e dei processi di competenza dell’Ente locale.
L’attività di identificazione dei rischi è stata svolta negli anni precedenti e successivamente
aggiornata da gruppi di lavoro formati dal RPC, dai Responsabili dei Settori e dai Responsabili degli
uffici e dei servizi con il coinvolgimento dell’Organismo Collegiale di Valutazione e il contributo
dell’Organo di Governo. In questa fase l’apporto dei cosiddetti portatori interesse (cittadini, utenti,
associazioni) è stata del tutto assente.
Per ciascun rischio individuato è stato stimato il valore della probabilità e il valore dell’impatto,
secondo i criteri di probabilità ed impatto indicati nell'Allegato 5 al P.N.P.C. 2013/2016 e nel P.N.P.C.
2016/2018 Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo è stato calcolato come prodotto della
probabilità dell’evento per l’intensità dell’impatto ed è così riassunto:
Basso = Punteggio da 1 a 5;
Medio Basso = Punteggio da 6 a 10;
Medio = Punteggio da 11 a 15;
Alto = Punteggio da 16 a 20;
Altissimo = Punteggio da 21 a 25;
Con riferimento alle aree di rischio, generali o specifiche, in precedenza indicate, nella seguente
Tabella 1 sono riportati i singoli eventi ritenuti rischiosi e il livello di rischio stimato.TABELLA 1
Aree PROCESSI EVENTI RISCHIOSI Valutazione del rischio
Probabilit Impatt Indice del Livellodel
à o rischio rischio
Acquisizione e Reclutamento Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” in 2 3 6 Medio Basso
progressione del relazione alla qualifica da ricoprire
personale
Irregolare od inidonea composizione della 2 3 6 Medio Basso
commissione di concorso
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia 3 3 9 Medio Basso
correttezza, della trasparenza e dell’imparzialità della
selezione
Progressioni di Progressioni orizzontali svolte allo scopo di 2 3 6 Medio Basso
carriera agevolare dipendenti particolari
Progressioni verticali o di carriera svolte allo scopo di 3 3 9 Medio Basso
agevolare dipendenti particolari
Conferimento di Motivazione generica, insufficiente od inidonea circa 2 3 6 Medio Basso
incarichi di la sussistenza dei presupposti richiesti per il
collaborazione conferimento dell'incarico
Conferimento incarichi Motivazione generica, insufficiente od inidonea circa 2 3 6 Medio Basso
di staff del Sindaco e la sussistenza dei presupposti richiesti per il
della Giunta conferimento dell'incarico
Definizione Restrizione della concorrenza attraverso la 2 3 6 Medio Basso
dell’oggetto definizione di specifiche tecniche eccessivamente
dell’affidamento particolareggiate
Individuazione dello Elusione delle regole sulle modalità di affidamento di 2 3 6 Medio Basso
strumento/istituto per beni, servizi e lavori attraverso procedure di proroga
l’affidamento e/o rinnovo degli affidamenti in essere
Affidamento di Requisiti di Richiesta di requisiti eccedenti rispetto a quelli 3 4 12 Medio
lavori, servizi e qualificazione previsti per lo specifico affidamentoforniture Richiesta di requisiti insufficienti rispetto a quelli 4 4 16 Alto
previsti per lo specifico affidamento
Requisiti di Richiesta di requisiti eccedenti rispetto a quelli 3 4 12 Medio
aggiudicazione previsti per la specifica procedura di gara
Richiesta di requisiti insufficienti rispetto a quelli 4 4 16 Alto
previsti per la specifica procedura di gara
Valutazione delle Mancato rispetto dei criteri e delle modalità indicati 3 4 12 Medio
offerte nel disciplinare di gara da parte della commissione
giudicatrice
Verifica dell’eventuale Mancato rispetto dei criteri e delle modalità previste 3 3 9 Medio Basso
anomalia delle offerte per l'individuazione e la verifica dell'anomalia delle
offerte
Procedure negoziate Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi 3 3 9 Medio Basso
previsti dalla legge.
Affidamenti diretti Ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi 4 4 16 Alto
previsti dalla legge.
Ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi 4 4 16 Alto
fiduciari in violazione dei principi comunitari di
rotazione, parità di trattamento, non discriminazione,
ecc.
Revoca del bando Revoca del bando in assenza dei presupposti 2 4 8 Medio Basso
richiesti
Redazione del Inidonea o errata o non coordinata pianificazione 3 3 9 Medio Basso
cronoprogramma della tempistica di esecuzione dei lavori
Richieste ingiustificate di modifica del 3 4 12 Medio
cronoprogramma dei lavori da parte dell'appaltatore
Varianti in corso di Accoglimento di richieste di varianti in corso d'opera 3 4 12 Medio
esecuzione del al di fuori dei casi e dei limiti previsti dalla legge
contratto
Subappalto Ricorso al subappalto al di fuori dei casi e al di sopra 3 4 12 Medio
dei limiti stabiliti dalla leggeMancato rispetto della normativa di legge 3 4 12 Medio
nell'esecuzione dei lavori in subappalto e nel relativo
pagamento
Utilizzo di rimedi di Utilizzo al di fuori dai casi consentiti del ricorso 2 4 8 Medio Basso
risoluzione delle all'arbitrato
controversie alternativi
a quelli giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del
contratto
Provvedimenti Adozione Mancato rispetto dei procedimenti e delle fasi 3 4 12 Medio
ampliativi della provvedimenti di vario intermedie previste dalle disposizioni vigenti per
sfera giuridica tipo e specie privi di ciascun tipo di provvedimento
dei destinatari effetto economico per
Mancato rispetto dei tempi previsti per la conclusione 3 4 12 Medio
privi di effetto il destinatario
economico discrezionali o vincolati di ciascun procedimento
diretto ed nell'an e/o nel Mancata o incompleta o irregolare verifica della 3 4 12 Medio
immediato per il contenuto documentazione e delle dichiarazioni a corredo
destinatario dell'istanza
Provvedimenti Adozione Mancato rispetto delle regole procedimentali previste 3 4 12 Medio
ampliativi della provvedimenti di vario per ciascun tipo di provvedimento
sfera giuridica tipo e specie con
Mancato rispetto dei tempi previsti per la conclusione 3 4 12 Medio
dei destinatari effetto economico per
di ciascun procedimento
con effetto il destinatario
economico discrezionali o vincolati Mancata o incompleta o irregolare verifica 3 4 12 Medio
diretto ed nell'an e/o nel dell'istanza e della documentazione a corredo della
immediato per il contenuto stessa
destinatario
Concessione ed Erogazione di Mancato rispetto delle regole procedimentali previste 3 4 12 Medio
erogazione di contributi e benefici dal regolamento
sovvenzioni, economici di natura
contributi, socio-assistenziale Mancata o incompleta o irregolare verifica dei 3 4 12 Medio
sussidi, ausili requisiti previsti per l'accesso al beneficio economico
finanziari,nonché Autorizzazione Mancato rispetto delle regole procedimentali previste 3 4 12 Medio
attribuzione di all'accesso ai servizi di dal regolamento
vantaggi mensa e trasporto
economici di scolastico Mancata o incompleta o irregolare verifica dei 3 4 12 Medio
qualunque requisiti previsti per l'accesso al beneficio
genere a
persone ed enti Erogazione di Mancato rispetto delle regole procedimentali previste 2 4 8 Medio Basso
pubblici e privati contributi e benefici dal regolamento
economici ad enti e
associazioni
Mancata o incompleta o irregolare verifica dei 3 4 12 Medio
requisiti previsti per l'accesso al beneficio
Autorizzazione utilizzo Mancato rispetto delle regole procedimentali previste 3 3 9 Medio Basso
di sale, impianti e altre dal regolamento
strutture comunali
Mancata o incompleta o irregolare verifica dei 3 3 9 Medio Basso
requisiti previsti per l'accesso al beneficio
Gestione delle Gestione delle entrate Mancata o incompleta o parziale accertamento e/o 2 4 8 Medio Basso
entrate, delle riscossione di entrate dell'Ente
spese e del
Gestione delle spese Mancata o incompleta o parziale impegno, 2 4 8 Medio Basso
patrimonio
liquidazione e pagamento di spese dell'Ente
Gestione patrimonio Mancata o incompleta o irregolare tenuta degli 3 4 12 Medio
inventari dei beni dell'Ente
Inadeguata o irregolare utilizzazione dei beni 3 4 12 Medio
dell'Ente
Controlli, Attivito di controllo, Mancata o incompleta o irregolare effettuazione di 2 4 8 Medio Basso
verifiche, verifica e ispezione controlli, verifiche e ispezioni
ispezioni e
sanzioni Attività sanzionatoria Mancata o incompleta o irregolare irrogazione di 2 4 8 Medio Basso
sanzioni
Incarichi e Conferimento di Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” in 3 4 12 Medio
nomine Incarichi e nomine relazione all'incarico da ricprire o alla nomina da
effettuareIncompleta o irregolare verifica del possesso dei 3 4 12 Medio
requisiti richiesti e dell'assenza di cause di
incompatibilità e inconferibilità
Inosservanza delle regole di correttezza, trasparenza 3 3 9 Medio Basso
e imparzialità nella valutazione delle istanze e della
documentazione a corredo delle stesse
Affari legali e Adozione Attivazione o resistenza alle liti per scopi meramente 1 3 3 Basso
contenzioso provvedimenti dilatori
riguardanti affari legali
Mancata o irregolare attivazione di azioni legali o di 1 3 3 Basso
e contenzioso
resistenza in giudizio a tutela dei diritti e degli
interessi dell'Ente
Conclusione di accordi transattivi non 2 3 6 Medio Basso
adeguatamente motivati sotto i profili dell'opportunità
e della convenienza per l'Ente
Attività di Adozione Mancato o parziale rispetto dei procedimenti e delle 1 4 4 Basso
pianificazione provvedimenti di fasi intermedie previste dalle disposizioni vigenti per
urbanistica pianificazione ciascun tipo di attività di pianificazione urbanistica
generale e urbanistica generale e
particolareggiata particolareggiata e Mancata o incompleta o irregolare istruttoria degli atti 3 4 12 Medio
e relative relative varianti di pianificazione urbanistica ad iniziativa privata
varianti Mancata o incompleta o irregolare verifica 4 4 16 Alto
dell'assolvimento degli obblighi convenzionali
conseguenti agli atti di pianificazione urbanistica ad
iniziativa privata
Attività in Adozione Mancato rispetto delle regole procedimentali previste 3 3 9 Medio Basso
materia di provvedimenti e per ciascun tipo di provvedimento
edilizia privata e svolgimento attività in
Mancata o incompleta o irregolare verifica 3 3 9 Medio Basso
cimiteriale e materia di edilizia
relativi condoni privata e cimiteriale e dell'istanza e della documentazione a corredo della
relativi condoni stessa
Mancata o irregolare verifica successiva dell'attività 3 4 12 Medio
assentita od autorizzata
Attività di Adozione Mancato rispetto delle regole procedimentali previste 3 3 9 Medio Basso
concessione dei provvedimenti di in materia di concessioni di beni pubblici
beni immobili concessione dei benicomunali immobili comunali Attivazione di procedure di gara e individuazione 3 3 9 Medio Basso
requisiti di partecipazione eccessivamente ristretti
Mancata o incompleta o irregolare verifica 2 3 6 Medio Basso
dell'aggiudicazione definitiva
Mancata o incompleta o irregolare verifica 3 4 12 Medio
dell'assolvimento degli obblighi derivanti dal contratto
di concessioneMISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure di prevenzione che debbono essere predisposte per scongiurare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. Alcune delle misure di prevenzione hanno carattere obbligatorio, in quanto sono previste dalle disposizioni di legge in vigore o dal P.N.A., mentre altre hanno carattere ulteriore e sono previste in ciascun PTPC. L’individuazione e la valutazione delle misure di prevenzione è compiuta dal RPC con il coinvolgimento dei Responsabili di Settore secondo il livello di rischio riscontrato. Nella seguente Tabella 2 sono riportate le misure specifiche ritenute idonee per il trattamento e la prevenzione di ciascun rischio.
TABELLA 2
.
Settori, servizi e uffici Responsabili
Aree PROCESSI EVENTI RISCHIOSI Misure di prevenzione specifiche
esposti dell'attivazione
Puntuale motivazione del provvedimento
Previsione di requisiti di accesso
Responsabile del settore
“personalizzati” in relazione alla qualifica Servizio personale
Affari generali
da ricoprire
Attestazione in ciascun provvedimento di
nomina della corretta composizione della
Irregolare od inidonea composizione della Responsabile del commissione di concorso e del possesso dei Responsabile del settore
Reclutamento
commissione di concorso settore Affari generali requisiti richiesti da parte di ciascun Affari generali
componente e report annuale dei provvedimenti
adottati da pubblicare sul sito istituzionale
Inosservanza delle regole procedurali a Attestazione in ciascun provvedimento del
pieno rispetto delle regole prestabilite Responsabile del settore
garanzia correttezza, della trasparenza e Servizio personale
Affari generali
dell’imparzialità della selezione
Puntuale motivazione del provvedimento e
Acquisizione e Progressioni orizzontali svolte allo scopo report annuale dei provvedimenti adottati da Responsabile del settore
Servizio personale
progressione del di agevolare dipendenti particolari pubblicare sul sito istituzionale Affari generali
personale Progressioni di
carriera Progressioni verticali o di carriera svolte Puntuale motivazione del provvedimento e
report annuale dei provvedimenti adottati da Responsabile del settore
allo scopo di agevolare dipendenti Servizio personale
pubblicare sul sito istituzionale Affari generali
particolari
Motivazione generica, insufficiente od Puntuale motivazione del provvedimento
Conferimento di Commissione Straordinaria
inidonea circa la sussistenza dei
incarichi di Servizio personale o Responsabile del settore
presupposti richiesti per il conferimento
collaborazione Affari generali
dell'incarico
Conferimento Motivazione generica, insufficiente od Puntuale motivazione del provvedimento e
incarichi di staff del inidonea circa la sussistenza dei pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale
Servizio personale Commissione Straordinaria
Sindaco e della presupposti richiesti per il conferimento
Giunta dell'incarico
Definizione Restrizione della concorrenza attraverso Puntuale motivazione del provvedimento
Responsabile settore affari
dell’oggetto la definizione di specifiche tecniche Servizio personale
generali
dell’affidamento eccessivamente particolareggiatePuntuale motivazione del provvedimento e
Elusione delle regole sulle modalità di pubblicazione sul sito istituzionale degli
Individuazione dello
affidamento di beni, servizi e lavori affidamenti prorogati e/o rinnovati Responsabile settore affari
strumento/istituto Servizio personale
attraverso procedure di proroga e/o generali
per l’affidamento
rinnovo degli affidamenti in essere
Ufficio unico per gli Puntuale motivazione del provvedimento Responsabile settore
Richiesta di requisiti eccedenti rispetto a
acquisti, gare e LL.PP.e tecnico
quelli previsti per lo specifico affidamento
Requisiti di contratti manutentivo
qualificazione Ufficio unico per gli Puntuale motivazione del provvedimento Responsabile settore
Richiesta di requisiti insufficienti rispetto a
acquisti, gare e LL.PP.e tecnico
quelli previsti per lo specifico affidamento
contratti manutentivo
Richiesta di requisiti eccedenti rispetto a Ufficio unico per gli Puntuale motivazione del provvedimento Responsabile settore
quelli previsti per la specifica procedura di acquisti, gare e LL.PP.e tecnico
gara contratti manutentivo
Requisiti di Ufficio unico per gli Puntuale motivazione del provvedimento
aggiudicazione Richiesta di requisiti insufficienti rispetto a acquisti, gare e Responsabile settore
quelli previsti per la specifica procedura di contratti LL.PP.e tecnico
gara manutentivo
Ufficio unico per gli Attestazione in ciascun provvedimento di
Mancato rispetto dei criteri e delle acquisti, gare e aggiudicazione definitiva del pieno rispetto da Responsabile settore
Valutazione delle
modalità indicati nel disciplinare di gara contratti parte della Commissione di quanto stabilito nel LL.PP.e tecnico
offerte
da parte della commissione giudicatrice bando di gara manutentivo
Ufficio unico per gli Attestazione in ciascun provvedimento di
Affidamento di lavori, Verifica acquisti, gare e aggiudicazione della corretta verifica
Mancato rispetto dei criteri e delle Responsabile settore
servizi e forniture dell’eventuale contratti dell'anomalia dell'offerta e report annuale dei
modalità previste per l'individuazione e la provvedimenti adottati da pubblicare sul sito LL.PP.e tecnico
anomalia delle
verifica dell'anomalia delle offerte istituzionale manutentivo
offerte
Ufficio unico per gli Puntuale motivazione del provvedimento Responsabile settore
Procedure Utilizzo della procedura negoziata al di acquisti, gare e LL.PP.e tecnico
negoziate fuori dei casi previsti dalla legge. contratti manutentivo
Ufficio unico per gli Puntuale motivazione del provvedimento Responsabile settore
Ricorso all'affidamento diretto al di fuori
acquisti, gare e LL.PP.e tecnico
dei casi previsti dalla legge.
contratti manutentivo
Ufficio unico per gli Attestazione in ciascun provvedimento di
Affidamenti diretti Ricorso agli affidamenti in economia ed ai acquisti, gare e affidamento in economia o in cottimo fiduciario
contratti del rispetto dei principi stabiliti in materia dalle Responsabile settore
cottimi fiduciari in violazione dei principi
norme comunitarie e report annuale da LL.PP.e tecnico
comunitari di rotazione, parità di
pubblicare sul sito istituzionale manutentivo
trattamento, non discriminazione, ecc.
Ufficio unico per gli Puntuale motivazione del provvedimento e Responsabile settore
Revoca del bando in assenza dei acquisti, gare e report annuale dei bandi revocati da pubblicare
Revoca del bando LL.PP.e tecnico
presupposti richiesti contratti sul sito istituzionale manutentivoInidonea o errata o non coordinata Report annuale dei cronoprogrammi modificati Responsabile settore
Responsabile unico
pianificazione della tempistica di da pubblicare sul sito istituzionale LL.PP.e tecnico
del procedimento
Redazione del esecuzione dei lavori manutentivo
cronoprogramma Richieste ingiustificate di modifica del Report annuale delle ricieste di modifica dei Responsabile settore
Responsabile unico cronoprogrammi da pubblicare sul sito
cronoprogramma dei lavori da parte LL.PP.e tecnico
del procedimento istituzionale
dell'appaltatore manutentivo
Varianti in corso di Accoglimento di richieste di varianti in Puntuale motivazione del provvedimento e Responsabile settore
Responsabile unico report annuale delle varianti autorizzate da
esecuzione del corso d'opera al di fuori dei casi e dei LL.PP.e tecnico
del procedimento pubblicare sul sito istituzionale
contratto limiti previsti dalla legge manutentivo
Puntuale motivazione del provvedimento e Responsabile settore
Ricorso al subappalto al di fuori dei casi e Responsabile unico report annuale dei subappalti autorizzati da LL.PP.e tecnico
al di sopra dei limiti stabiliti dalla legge del procedimento pubblicare sul sito istituzionale manutentivo
Subappalto
Mancato rispetto della normativa di legge Puntuale motivazione del provvedimento e Responsabile settore
Responsabile unico report annuale dei lavori eseguiti in subappalto
nell'esecuzione dei lavori in subappalto e LL.PP.e tecnico
del procedimento da pubblicare sul sito istituzionale
nel relativo pagamento manutentivo
Utilizzo di rimedi di Puntuale motivazione del provvedimento e
risoluzione delle report annuale dei ricorsi arbitrali da pubblicare
controversie sul sito istituzionale
Responsabile settore
alternativi a quelli Utilizzo al di fuori dai casi consentiti del Responsabile unico
LL.PP.e tecnico
giurisdizionali ricorso all'arbitrato del procedimento
manutentivo
durante la fase di
esecuzione del
contratto
Attestazione in ciascun provvedimento del
pieno rispetto delle regole procedurali
Adozione Mancato rispetto dei procedimenti e delle prestabilite e pubblicazione sul sito istituzionale
Responsabile del di un report annuale distinto per ogni tipologia Responsabile del settore
Provvedimenti provvedimenti di fasi intermedie previste dalle disposizioni
procedimento di provvedimento competente
ampliativi della sfera vario tipo e specie vigenti per ciascun tipo di provvedimento
giuridica dei privi di effetto
destinatari privi di economico per il
effetto economico destinatario Attestazione in ciascun provvedimento del
diretto ed immediato discrezionali o rispetto dei tempi previsti ovvero delle cause
per il destinatario vincolati nell'an e/o Mancato rispetto dei tempi previsti per la Responsabile del che non ne hanno consentito il rispetto e Responsabile del settore
nel contenuto conclusione di ciascun procedimento procedimento pubblicazione sul sito istituzionale di un report competente
annuale per ciascuna tipologia di
provvedimentoAttestazione in ciascun provvedimento
dell'avvenuta verifica dei requisiti richiesti e del
regolare riscontro della documentazione e delle
Mancata o incompleta o irregolare verifica dichiarazioni a corredo dell'istanza e
Responsabile del Responsabile del settore
della documentazione e delle pubblicazione sul sito istituzionale di un report
procedimento competente
dichiarazioni a corredo dell'istanza annuale distinto per ogni tipologia di
provvedimento
Attestazione in ciascun provvedimento del
pieno rispetto delle regole procedurali
Mancato rispetto delle regole prestabilite e pubblicazione sul sito istituzionale
Responsabile del Responsabile del settore
procedimentali previste per ciascun tipo di un report annuale distinto per ogni tipologia
procedimento competente
di provvedimento di provvedimento
Adozione Attestazione in ciascun provvedimento del
Provvedimenti provvedimenti di rispetto dei tempi previsti ovvero delle cause
ampliativi della sfera vario tipo e specie che non ne hanno consentito il rispetto e
giuridica dei con effetto Mancato rispetto dei tempi previsti per la Responsabile del pubblicazione sul sito istituzionale di un report Responsabile del settore
destinatari con effetto economico per il conclusione di ciascun procedimento procedimento annuale per ciascuna tipologia di competente
economico diretto ed destinatario provvedimento
immediato per il discrezionali o
destinatario vincolati nell'an e/o
Attestazione in ciascun provvedimento
nel contenuto
dell'avvenuta verifica dei requisiti richiesti e del
Mancata o incompleta o irregolare verifica regolare riscontro della documentazione e delle
Responsabile del dichiarazioni a corredo dell'istanza e Responsabile del settore
dell'istanza e della documentazione a
procedimento pubblicazione sul sito istituzionale di un report competente
corredo della stessa
annuale distinto per ogni tipologia di
provvedimento
Attestazione in ciascun provvedimento del
pieno rispetto delle regole procedimentali
Mancato rispetto delle regole prestabilite e pubblicazione sul sito istituzionale Responsabile settore
Servizio sociale
procedimentali previste dal regolamento di un report annuale distinto per ogni tipologia servizi alla persona
Erogazione di
Concessione ed contributi e benefici di erogazione
erogazione di economici di natura Attestazione in ciascun provvedimento
sovvenzioni, socio-assistenziale Mancata o incompleta o irregolare verifica dell'avvenuta verifica dei requisiti richiesti e
contributi, sussidi, Responsabile settore
dei requisiti previsti per l'accesso al Servizio sociale pubblicazione sul sito istituzionale di un report
ausili finanziari, servizi alla persona
beneficio economico annuale distinto per ogni tipologia di
nonché attribuzione
provvedimento
di vantaggi economici
di qualunque genere Attestazione in ciascun provvedimento del
a persone ed enti pieno rispetto delle regole procedimentali
Autorizzazione
pubblici e privati Servizio istruzione, prestabilite e pubblicazione sul sito istituzionale
all'accesso ai Mancato rispetto delle regole Responsabile settore
sport, spettacolo e di un report annuale distinto per ogni tipologia
servizi di mensa e procedimentali previste dal regolamento servizi alla persona
turismo di erogazione
trasporto scolasticoAttestazione in ciascun provvedimento
Mancata o incompleta o irregolare verifica Servizio istruzione, dell'avvenuta verifica dei requisiti richiesti e
pubblicazione sul sito istituzionale di un report Responsabile settore
dei requisiti previsti per l'accesso al sport, spettacolo e
annuale distinto per ogni tipologia di servizi alla persona
beneficio turismo
provvedimento
Attestazione in ciascun provvedimento del
pieno rispetto delle regole procedimentali
Servizio istruzione,
Mancato rispetto delle regole prestabilite e pubblicazione sul sito istituzionale Responsabile settore
sport, spettacolo e
procedimentali previste dal regolamento di un report annuale distinto per ogni tipologia servizi alla persona
turismo
Erogazione di di erogazione
contributi e benefici
economici ad enti e Attestazione in ciascun provvedimento
associazioni dell'avvenuta verifica dei requisiti richiesti e
Mancata o incompleta o irregolare verifica Servizio istruzione,
pubblicazione sul sito istituzionale di un report Responsabile settore
dei requisiti previsti per l'accesso al sport, spettacolo e
annuale distinto per ogni tipologia di servizi alla persona
beneficio turismo provvedimento
Attestazione in ciascun provvedimento del
Servizio patrimonio, pieno rispetto delle regole procedimentali Responsabile settore
Mancato rispetto delle regole prestabilite e pubblicazione sul sito istituzionale
usi civici, demanio e urbanistica e gestione del
procedimentali previste dal regolamento di un report annuale distinto per ogni tipologia
Autorizzazione inventari territorio
utilizzo di sale, di autorizzazione
impianti e altre Attestazione in ciascun provvedimento
strutture comunali Mancata o incompleta o irregolare verifica Servizio patrimonio, dell'avvenuta verifica dei requisiti richiesti e Responsabile settore
dei requisiti previsti per l'accesso al usi civici, demanio e pubblicazione sul sito istituzionale di un report urbanistica e gestione del
beneficio inventari annuale distinto per ogni tipologia di territorio
autorizzazione
Attestazione in ciascun provvedimento che
disponga accertamenti e/o riscossioni di entrata Responsabile del settore
Mancata o incompleta o parziale dell'attestazione di regolarità amministrativa e
Gestione delle interessato, Responsabile
accertamento e/o riscossione di entrate Tutti i servizi dell'Ente contabile dei competenti responsabili di settore
entrate del settore finanziario e
dell'Ente e controllo successivo a campione da parte del Segretario Comunale
Segretario Comunale
Attestazione in ciascun provvedimento che
Gestione delle disponga impegni, liquidazioni e pagamenti di
entrate, delle spese e spesa dell'attestazione di regolarità Responsabile del settore
Mancata o incompleta o parziale amministrativa e contabile e di copertura
del patrimonio Gestione delle interessato, Responsabile
impegno, liquidazione e pagamento di Tutti i servizi dell'Ente finanziaria dei competenti responsabili di
spese del settore finanziario e
spese dell'Ente settore e controllo successivo a campione da Segretario Comunale
parte del Segretario Comunale
Servizio patrimonio, Verifica semestrale della tenuta degli inventari Responsabile settore
Gestione Mancata o incompleta o irregolare tenuta
usi civici, demanio e urbanistica e gestione del
patrimonio degli inventari dei beni dell'Ente
inventari territorioServizio patrimonio, Verfica annuale dell'utilizzazione dei beni Responsabile settore
Inadeguata o irregolare utilizzazione dei dell'Ente
usi civici, demanio e urbanistica e gestione del
beni dell'Ente
inventari territorio
Mancata o incompleta o irregolare Polizia municipale e Report annuale da pubblicare sul sito
Attività di controllo, istituzionale delle attività di controllo, verifica e Responsabile del settore
effettuazione di controlli, verifiche e altri Servizi tecnici
verifica e ispezione ispezione espletate e da espletare competente
Controlli, verifiche, ispezioni dell'Ente
ispezioni e sanzioni Polizia municipale e Report annuale da pubblicare sul sito
Attività Mancata o incompleta o irregolare istituzionale delle attività di tipo sanzionatorio Responsabile del settore
altri Servizi tecnici
sanzionatoria irrogazione di sanzioni espletate e da espletare competente
dell'Ente
Previsione di requisiti di accesso Puntuale motivazione del provvedimento
Responsabile del settore
“personalizzati” in relazione all'incarico da Tutti i servizi dell'Ente
competente
ricprire o alla nomina da effettuare
Attestazione in ciascun provvedimento del
possesso dei requisiti richiesti da parte del
Incompleta o irregolare verifica del nominato/incaricato e dell'assenza di cause di
possesso dei requisiti richiesti e Responsabile del settore
Conferimento di dell'assenza di cause di incompatibilità e Tutti i servizi dell'Ente incompatibilità o inconferibilità e report annuale competente
Incarichi e nomine dei provvedimenti adottati da pubblicare sul sito
Incarichi e nomine inconferibilità istituzionale
Attestazione in ciascun provvedimento del
Inosservanza delle regole di correttezza,
pieno rispetto delle regole prestabilite
trasparenza e imparzialità nella Responsabile del settore
Tutti i servizi dell'Ente
valutazione delle istanze e della competente
documentazione a corredo delle stesse
Puntuale indicazione in ciascun provvedimento
delle ragioni di attivazione o resistenza alle liti e Giunta Comunale e
Attivazione o resistenza alle liti per scopi
Servizio affari legali report annuale delle liti da pubblicarsi sul sito responsabile settore servizi
meramente dilatori
istituzionale alla persona
Report semestrale da pubblicarsi sul siti
Adozione Mancata o irregolare attivazione di azioni istituzionale sulle azioni attive e passive a tutela Responsabile settore
Affari legali e provvedimenti legali o di resistenza in giudizio a tutela Servizio affari legali delle ragioni dell'Ente avviate o non avviate servizi alla persona
contenzioso riguardanti affari dei diritti e degli interessi dell'Ente
legali e contenzioso
Puntuale indicazione in ciascun provvedimento
Conclusione di accordi transattivi non delle ragioni che inducono alla conclusione
dell'accordo transattivo e report annuale delle Giunta Comunale e
adeguatamente motivati sotto i profili
Servizio affari legali liti da pubblicarsi sul sito istituzionale responsabile settore servizi
dell'opportunità e della convenienza per
alla persona
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