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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA E LICEALE
"Galileo Galilei"
Sede via di Scandicci, 151 - 50143 Firenze
Succursale via Jacopo Sansovino, 35 - 50142 Firenze
Tel.: 055 704569-710428 - Fax: 055 705706
E-mail: fiisOI9002@istruzione.itPEC:fiisOI9002@pec.istruzione.it
Sito Web . C.F.: 94061470483 Codice Univoco UF6RIG
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PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Predisposto dal Dirigente Scolastico il 12 novembre 2019
Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13 novembre 2019
Approvato dal Consiglio di 1stituto il 13 novembre 2019
Parerefavorevole dei Revisori dei Conti del 25 novembre 2019
Pubblicato sul sito dell 'Istituto
e in Amm.ne Trasparente
dal 26 novembre 2019ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA E LICEALE
"Galileo Galilei"
Via di Scandicci, 151 50143 Firenze
Succursale via Jacopo Sansovino, 35 - 50142 Firenze
Te!': 055 704569-710428 - Fax: 055 705706
E-mail: fiisOI9002@istruzione.itPEC:fiisOI9002@pec.istruzione.it
Sito Web www.isis-galilei.fi.gov.it C.F.: 94061470483 Codice Univoco UF6RIG
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE 2020
proposto dalla Giunta Esecutiva nella riunione del 13 novembre 2019
LA GIUNTA ESECUTIVA
Visto l'art. 5 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recanti istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, d'ora in poi Regolamento, che dispone che la Giunta Esecutiva
proponga al Consiglio di Istituto il Programma Annuale, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione
del DSGA per la parte economica-finanziaria, e corredato da apposita relazione illustrativa entro il 30 novembre
dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento;
Visto il D.M. n. 21 del 01103/2007;
Vista la circolare della DGPFB prot. n. 151 del 14 marzo 2007;
Vista la circolare del MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019, allegata alla presente relazione, con oggetto:
"A.S. 2019/2020 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre -dicembre 2019 e
Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020";
Vista la nota del MIUR prot. 4646 del 6 marzo 2019 recante istruzioni rispetto ali'utilizzo del piano dei conti di cui
all'allegato 1 della nota MIUR prot. 2348 del 6 febbraio 2019 e del piano delle destinazioni di cui all'allegato 3 della
nota del MIUR prot. 25674 del 20 dicembre 2018;
Tenuto conto che con la suddetta nota 4646 del 6 marzo 2019 la Direzione Generale per le Risorse Umane e
Finanziare Ufficio IX comunicava la predisposizione di un Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e
del piano delle destinazioni delle istituzioni scolastiche in cui è delineato oltre alla descrizione delle singole voci del
piano dei conti e del piano delle destinazioni, specifici focus su alcuni profili maggiormente significativi;
Preso atto che nella citata circolare prot. 21795 del 30 settembre 2019 viene comunicata l'assegnazione di €
29.435,36 da iscrivere nel Programma Annuale 2020 per le seguenti voci di spesa:
€ 20.913,33 per spese di funzionamento per il periodo gennaio agosto 2020 dovute in base ai parametri previsti dal
DM 21/2007 incluso l'incremento disposto dalla legge n. 107/2015;
€ 8.522,03 per attività relative ai Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
Tenuto conto delle indicazioni operative e degli orientamenti interpretativi diramati dal MIUR con nota n. 74 del 5
gennaio 2019, per la predisposizione del P.A. alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento le cui istruzioni
di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate;
1Vista la nota MIUR (Autorità di Gestione) prot. 4939 del 20 febbraio 2019, allegata alla presente relazione,
"Adeguamento dell'attività negoziale delle II.SS. ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla
predisposizione del P.A. per l'E.F. 2019" che tra l'altro dispone la corretta codificazione nel Programma Annuale dei
progetti PON/FSC, sia per quelli già presenti nei precedenti esercizi finanziari, sia per quelli eventualmente da
iscrivere in quello corrente;
PROPONE
al Consiglio di Istituto il Programma Annuale dell'E.F. 2020, illustrato con la presente relazione, per la sua
approvazione con i modelli A, B, C, D ed E previsti dal Regolamento.
Il Programma Annuale è l'unico documento contabile annuale predisposto dall'istituto per lo svolgimento e
l'attuazione della propria attività finanziaria ed è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. le cui
variazioni per l'anno scolastico corrente sono state approvate dal Collegio dei Docenti nella riunione del 2 settembre
2019.
Il Programma Annuale si esprime in termini di competenza e pertanto sono indicate le entrate che hanno diritto ad
essere riscosse e le uscite che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi in esso sono
riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo
pagamento degli impegni assunti
Il Programma annuale è strutturato in attività (obbligatorie) e progetti (facoltativi):
• le attività sono tese al funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto;
• i progetti mirano a massimizzare l'offerta formativa dell'istituto.
I tre criteri presi in considerazione per la redazione del Programma Annuale, sono:
• il criterio d'efficacia, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile
di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa;
• il criterio d'efficienza, ossia la capacità dell'istituto di erogare il servizio formativo ed educativo con il
minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità
dell'istituto di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
• il criterio d'economicità, ossia la capacità dell'istituto di far fronte ai propri impegni economici e finanziari
con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in
quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.
I sei principi che sono stati rispettati, per la redazione del Programma Annuale sono:
• il principio di trasparenza, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di
facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio; la pubblicazione sul
sito Internet dell'istituto avverrà entro 15 giorni dalla sua approvazione;
• il principio di annualità, significa che il Programma Annuale redatto ha una durata annuale in quanto
l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
• il principio di universalità, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le
spese, questo implica che la gestione dell'istituto è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel
Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni
fuori bilancio;
2• il principio di integrità, il Programma Annuale è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di
entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare
compensazionitra entrate ed uscite;
• il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si
contrappongonole une alle altre nella loro globalità;
• il principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto senza sopravvalutazioni di entrate o
sottovalutazioni di uscite, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e
attendibile possibile.
I suddetti criteri e i principi enunciati, previsti dal vecchio regolamento di contabilità, sono stati tutti
confermati nel nuovo Regolamento che oltre a gli elencati principi il Programma Annuale deve essere
improntato anche ai principi di armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio, nonché ai principi
contabili generali, comuni a tutte le amministrazioni pubbliche centrali, di cui all'allegato I del D. Lgs.
91/2011 (attendibilità, correttezza, chiarezza o comprensibilità, trasparenza, significatività e rilevanza,
flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità,
imparzialità, pubblicità, della competenza finanziaria ed economica, della prevalenza della sostanza
sulla forma).
Il Dirigente scolastico, con la collaborazione del DSGA per la parte economica-finanziaria, predispone
il programma annuale e la presente relazione illustrativa ed è responsabile della gestione delle risorse
finanziariee strumentalie dei relativi risultati.
Sedi e strutture dell'istituto
La sede comprende:
• Uffici di Segreteria, Presidenza, Vicepresidenza, Sala insegnanti.
• 37 aule di lezione,
• 1 aula audiovisivi,
• 1 laboratorio di chimica/scienze,
• 1 biblioteca.
• 1 palestra
• 1 Laboratorio linguistico
• 3 Laboratori di Informatica
• 1 Bar interno
• 1 Sala Stampa
• 1 Aula per lo studio individualizzato.
La succursale comprende:
• Sala insegnati
• 5 aule di lezione,
• l palestra in uso comune con altro Istituto scolastico.
3Obiettivi
Nel redigere il Programma Annuale, si è tenuto conto delle risorse disponibili sia finanziarie che umane per
perseguire i seguenti obiettivi:
GENERALI di sviluppo e formazione dello studente e del futuro cittadino;
SPECIFICI di apprendimento derivanti da curricula tradizionali.
L'istituto in quanto servizio sceglie di garantire la continuità delle prestazioni attraverso la migliore utilizzazione del
personale e la sostituzione di quello assente e di incrementare le attrezzature e le dotazioni scientifiche e
multimediali (tutte le classi sono dotate di una LIM).
Per la destinazione delle risorse nei vari aggregati e progetti si è tenuto conto delle priorità in coerenza con le finalità
didattiche-educative.
a) corsi di integrazione curricolare come da RAVe conseguente PDM (recupero e/o potenziamento);
b) corsi di integrazione culturale extracurricolare ampliamento dell'offerta formativa con la costituzione del Centro
Sportivo Scolastico, di orientamento/continuità scolastica e di teatro.
c) rapporti con il territorio e altre istituzioni scolastiche (partecipazione a reti di scuole).
Il Programma Annuale è stato elaborato con specifico riferimento al PTOF così come rivisto per l'anno
scolastico 2019/2020.
Progetti PON FSE (Fondo Sociale Europeo) realizzati dall'istituto.
I progetti Competenze di base P02/20 nel P.A. 2019 "Gnothi Sauton" 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-220 (ex P17 nel
P.A. 2018) Avviso 1953/17 e P02/12 nel P.A. 2019 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico "L'arte come esperienza: patrimoni culturali e formazione nell'ISIS Galilei" 10.2.5A-FSEPON-TO-
2018-125 (ex P18 nel P.A.) 2018 Avviso 4427/17 per quanto riguarda la parte didattica si sono conclusi entro l'anno
scolastico 2018/19 e sono stati iscritti al Programma Annuale 2020 in quanto alla data della presente relazione non si
è conclusa la parte amministrativa-contabile e non è possibile prevedere il suo termine entro l'E.F. 2019.
Nel programma annuale 2020 per il progetto P02/12 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico "L'arte come esperienza: patrimoni culturali e formazione nell'ISIS Galilei" 10.2.5A-
FSEPON-TO-2018-125 (ex P18 nel P.A.) 2018 Avviso 4427117 è rimasto lo stesso numero progressivo dei progetti
quindi P02112 mentre per il P02/20 nel P.A. 2019 "Gnothi Sauton" IO.2.2A-FSEPON-TO-2017-220 (ex Pl7 nel
P.A. 2018) Avviso 1953/17, a causa della nuova numerazione dei progetti il numero dello stesso è P021l4.
Per quanto concerne il progetto svolto nell'a.s. 2017/18 Inclusione sociale lotta al disagio P02/11L'Apri-scuola
Codice Identificativo 10.1.1A-FESPON-TO-2017-19 -Avviso 10862/16 (ex P15 nel P.A. 2018) è stato
concluso anche per quanto riguarda la parte amministrativa-contabile e l'avanzo di € 721,00 è stato
collocato nella disponibilità da programmare.
I progetti dello scorso anno scolastico sono stati per la maggior parte riproposti ed impegnano in maniera
sostanziale il personale interessato. Per favorire un'ottimale stato psico-fisico e per promuovere nei confronti
degli studenti un'educazione socio-affettiva e sessuale, nei limiti che può offrire l'istituto, è stato confermato, con un
numero superiore di ore rispetto allo scorso anno, lo sportello psicologico di consulenza e il progetto "Un
paracadute della salute"; è stato costituito il Centro Sportivo Scolastico, sottoposto all'approvazione del Consiglio di
Istituto, per le attività complementari di educazione fisica sulla base dei progetti presentati dai docenti interessati.
4Confermato anche il progetto mirato per studenti con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e BES (Bisogni
Educativi Speciali) e i progetti per il potenzi amento dell'Informatica anche con la possibilità offerta agli studenti di
conseguire la patente europea e il potenziamento delle lingue comunitarie, inglese, francese e spagnolo, attraverso
corsi di potenziamento delle lingue, con docenti madrelingua, con esami finali differenziati per difficoltà.
Per quanto concerne il progetto P02119 Mediazione linguistica A l e A2 presente nel P.A. 2019, relativo
all'inserimento e all'alfabetizzazione di alunni non italofoni, si fa presente che è previsto nel PTOF con 100 ore di
lezioni frontali che verranno liquidate tramite Cedolino Unico. Il progetto "La bottega della scrittura già P02115 nel
P.A. 2019" viene realizzato con le ore a disposizione del personale docente. Il progetto Resilienza si è concluso e
non è stato riproposto dall'ASL.
I progetti in ambito scientifico e professionale presenti nell'anno scolastico scorso, Simulazione esami di Stato e
Fotocopie e Biblioteca non sono stati riproposti, come il progetto Olimpiadi di Filosofia che viene realizzato ma
senza costi a carico del Programma Annuale.
Non sono stati riproposti il progetto "Il fenomeno del bullismo" e il progetto "Service learning" quest'ultimo in parte
viene realizzato nel progetto "Percorsi per competenze trasversali e per l'orientamento Ecologia della mente A04/4".
Un'attenzione particolare viene dedicata al miglioramento delle strutture, degli ambienti e dei laboratori rispettando
prioritariamente la sicurezza e la funzionalità delle macchine e dei sussidi curandone la manutenzione.
5Popolazione scolastica: studenti. Data di riferimento: 15 ottobre 2019
Alla data del 15 ottobre 2020 risultano iscritti e frequentanti per il corrente anno scolastico 2019/20, n. 959 alunni
ripartiti in 42 classi: (24 Liceo Psicopedagogico e 18 Istituto Tecnico).
LICEO PSICOPEDAGOGICO
Numero classi e alunni
ClassiiSezion Alunni Alunni frequentanti
i Iscritti
Nume Nume Totale Alunni Alunni Alunni Alunni Totale Di cui Differen Differen Medi Media
ro ro classi iscritti iscritti lfrequen frequen alunni div. za tra za tra a alunni
classi classi (c=a+b) al al tanti tanti frequent abili alunni alunni alunn per
corsi corsi 1°sette 10sette classi classi anti iscritti al iscritti al iper classe
diurni serali mbre mbre corsi corsi (h=f+g) 10 10 class corsi
(a) (b) corsi corsi diurni serali settembr settembr e serali
diurni serali (j) (g) ee ee corsi (g/b)
(d) (e) alunni alunni diurn
frequent frequent i (/la)
anti anti
corsi corsi
diurni serali
(i=d-j) (l=e-g)
Prime 5 - 5 123 - 123 - 123 3 O - 24,60 -
Seconde 5 - 5 124 - 126 - 126 4 2 - 25,20 -
Terze 5 - 5 115 - 115 - 115 5 O - 23,00 -
Quarte 5 - 5 101 - 101 - 101 4 O - 20,20 -
Quinte 4 - 4 89 - 89 - 89 3 O - 22,25 -
Totale 24 - 24 554 - 556 - 556 19 2 - 23,17 -
ISTITUTO TECNICO
Numero classi e alunni
Classi/Sezion Alunni Alunni frequentanti
i Iscritti
Nume Nume Totale Alunni Alunni Alunni Alunni Totale Di cui Differen Differen Media Media
ro ro classi iscritti iscritti frequen frequen alunni div. za tra za tra alunni alunni
classi classi (c=a+b) al al tanti tanti frequent abili alunni alunni per per
corsi corsi 1°sette l°sette classi classi anti iscritti al iscritti al classe classe
diurni serali mbre mbre corsi corsi (h=f+g) 10 10 corsi corsi
(a) (b) corsi corsi diurni serali settembr settembr diurni serali
diurni serali (j) (g) ee ee (/la) (g/b)
(d) (e) alunni alunni
frequent frequent
anti anti
corsi corsi
diurni serali
(i=d-f) (l=e-g)
Prime 4 - 4 101 - 99 - 99 - 2 - 25,25 -
Seconde 4 - 4 88 - 88 - 88 3 O - 22,00 -
Terze 3 - 3 74 - 74 - 74 - O - 24,67 -
Quarte 3 - 3 68 - 68 - 68 3 O - 22,67 -
Quinte 4 - 4 76 - 76 - 76 3 O - 19,00 -
Totale 18 - 18 407 - 405 - 405 9 2 - 23,94 -
6TOTALE LICEO PSICOPEDAGOGICO ISTITUTO TECNICO
Numero classi e alunni
Classi/Sezion Alunni Alunni frequentanti
i Iscritti
Nume Nume Totale Alunni Alunni Alunni Alunni Totale Di cui Differen Differen Medi Media
ro ro classi iscritti iscritti lfrequen frequen alunni div. za tra za tra a alunni
classi classi (c=a+b) al al tanti tanti frequent abili alunni alunni alunn per
corsi corsi ] °sette 1°sette classi classi anti iscritti al iscritti al i per classe
diurni serali mbre mbre corsi corsi (h=f+g) ]0 ]0 class corsi
(a) (b) corsi corsi diurni serali settembr settembr e serali
diurni serali (f) (g) ee ee corsi (g/b)
(d) (e) alunni alunni diurn
frequent frequent i (f/a)
anti anti
corsi corsi
diurni serali
(i=d-f) (l=e-g)
Prime 9 - 9 224 - 222 - 222 3 -2 - 24,67 -
Seconde 9 - 9 212 - 214 - 214 4 2 - 23,78 -
Terze 8 - 8 189 - 189 - 189 5 O - 23,63 -
Quarte 8 - 8 169 - 169 - 169 7 O - 21,13 -
Quinte 8 - 8 165 - 165 - 165 6 O - 20,63 -
Totale 42 - 42 961 - 959 - 959 25 O - 22,83 -
7Popolazione scolastica: Personale Docente e ATA
Personale docente e ATA (organico di diritto)
L'organico di diritto del personale docente per l'anno scolastico 2019/20 è costituito da 85 docenti.
L'organico di diritto del personale ATA, come si rileva anche dal SIDI è composto dal Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi, da 6 assistenti amministrativi, 3 assistenti tecnici e da 9 collaboratori scolastici per un totale di n.
19 unità compreso il DSGA.
Essendo le pulizie svolte da una Ditta esterna l'organico dei Collaboratori Scolastici risulta abbattuto di 3 unità.
Personale docente (organico di fatto)
L'organico di fatto è costituito dal Dirigente Scolastico e dal seguente personale docente:
• n. 47 insegnanti a tempo indeterminato full-time;
• n. 14 insegnanti a tempo indeterminato part-time;
• n. 8 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time;
• n. 1 insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale;
• n. 2 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale;
• n. 19 insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
• n. 23 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
• n. 1 insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time;
• n. 1 insegnanti di religione incaricati annuali;
• n. Il insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzo ne orario;
• n. 3 insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario.
Personale ATA (organico di fatto)
• n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato;
• n. 5 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time;
• n. 1 Assistenti Amministrativi con posto fino al 30/6 full time;
• n. 2 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato full time;
• n. I Assistente Tecnico a tempo determinato fino al 31/8 full time;
• n. 9 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato full time.
8ENTRATE
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.
Aggregato 01 01 - Avanzo di Amministrazione non vincolato
Aggregato 0102 - Avanzo di Amministrazione vincolato
L'avanzo di amministrazione complessivo al 31 ottobre 2019 è di € 345.920,62 come si evince dal modello C
allegato. La destinazione dello stesso per la parte utilizzata nel P.A. 2020 è indicata nel modello D e dalla tabella che
segue (art.3 comma 2 D.l. n. 44) e ammonta ad E 160.604,23 per la parte vincolata e ad E 135.521,33 per la parte non
vincolata per un totale di E 296.125,56. Tra l'avanzo di amministrazione complessivo (E 345.920,62) e la parte
utilizzata indicata nel modello D (E 296.125,66) vi è una differenza pari ad € 49.795,06 (al lordo del Fondo di
Riserva di € 1.000,00) collocata nella "disponibilità finanziaria da programmare" (ZOl). La tabella che segue indica
l'avanzo di amministrazione deIl'E.F. 2019 utilizzato nelle attività e progetti.
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NELL'E.F. 2020
01101 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
Attività Nuovo Piano delle destinazioni
/Progetto Destinazione Attività/Progetto P.A.
PA 2019 Prelevam. 2020
Importo Attività Progetto Denominazione Totale AIP
01101 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
ATTIVITA'
Funzionamento
generale e decoro della
DaAOl Funz. Gen. e decoro della Scuola 10.203,56 aAOl * Scuola 10.203,56
Funzionamento
DaA02 Funzionamento amministrativo 57.317,77 aA02 * amministrativo 57.317,77
DaA03 Didattica 74.002,91 aA03 Didattica 68.000,00
141.524,24
A) TOTALE AVANZO NON VINCOLATO UTILIZZATO
135.521,33
B) AVANZO NON VINCOLATO IN ZOI AL 31/10/2019 4.844,44
C) TOTALE AVANZO NON VINCOLATO NEL P.A. 2020
A)+B) 140.365,77
01102 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
9ATTIVITA'
Att.!
Prog. Attività Progetto Denominazione Totale A/P
Funzionamento
generale e
decoro della
DaAOl Funz. Gen. e decoro della Scuola 1.332,83 aAOl * Scuola 1.332,83
DaA03 Didattica 31.263,19 aA03 Didattica 22.500,00
aA03 Didattica 7763,19
Formazione/agg.
aA03 a P04/2 perso DOC. 1000,00
Da Recupero e
A03/1 Recupero e Potenziamento 2.173,92 a A03/1 * Potenziamento 2.173,92
Recupero e
* a A03/1 Potenziamento 6.002,91
Potenziamento
DA lingua inglese
A03/2 Potenzi amento lingua inglese RIM 2.050,00 a A03/2 RIM 2.050,00
Da Recupero e
A03/3 Cl@~se 2.0 256,37 a A03/1 * Potenzi amento 256,37
PSND Piano
Da PSND Piano Nazionale Scuola Naz.le Scuola
A03/4 Digitale 605,23 a A03/4 Dig.le 605,23
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
Da Percorsi per le comp. trasv. Percorsi comp.
A04/1 Tecnico 10.132,74 a A04/1 * Trasv. Tecnico 10.132,74
Percorsi per le
Da comp. Trasv.
A04/2 Percorsi per le comp. trasv. Liceo 21.348,60 a A04/2 * Liceo 21.348,60
Percorsi
Da Percorsi per ... Percorsi con per ..... Ecologia
A04/3 l'Unesco 0,05 a A04/4 della mente 0,05
Percorsi
Da Percorsi per ... Esperienze per ..... Ecologia
A04/4 all'estero 464,47 a A04/4 della mente 464,47
Percorsi
Da Percorsi ...ASL Il cinema - mondo per ..... Ecologia
A04/5 del Lav. 0,16 a A04/4 della mente 0,16
Percorsi per le
competenze
Da trasversali e
A04/6 Percorsi per... e Orientamento 500,02 a A04/3 l'orientamento 500,02
VISITE VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO
Visite viaggi e
Visite viaggi e progr. studio progr. studio
DaA05 estero 715,48 aA05 * estero 715,48
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Attività di
Da Orientamento in
A06/1 Attività di Orientamento in Entrata 12.881,39 a A06/1 Entrata 12.881,39
Attività di
Da Orientamento in
A06/2 Attività di Orientamento in Uscita 500,00 a A06/2 Uscita 500,00
PROGETTI
lOlI
LP'I9S"9 aqJ!!tlwJoJU! I1EOd ti LP'I9S"9 dI;)n3 '10;)3 "JOJU!"lla;) I1EOd
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ouorznnsj
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adornq UI * tlG
U'SLZZ tlA!SnpU! Z/ZOd ti U'SLZ"Z tlA!SnpU! ? !aJJOAoqo tlIonJs tl1 Z/ZOd
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SP'LI asaI~u! oputlIJt!d l/POd ti SP'L I v:Ja/o!Jq!f[ a a!do:J%d Z/IOd
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Sç'9P asaI~u! oputl{Jtld I1POd ti Sç'9P o/v/S !P !UJvsaauo!zvlnUJ!S I1IOd
tldoJn3 uI * tlG
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3 OJ!OJ31 OJY!l03pS onQW8 01ECDL EUCIP
Certificazioni
Da linguistiche PET
P03/2 Cert.ling. PET DELF DELE 7.505,76 * a P03/2 DELFDELE 7.505,76
Formazione e a22iornamento *
Da In Europa
P04/1 In Europa parlando inglese 181,15 * a P04/1 jlarlando iJ!glese 181,15
Da Formazione/agg.
P04/2 Formazione/agg.persoDOC. 2.530,26 * aP042 lQers.DOC. 2.530,26
Da Formazione/agg.
P04/3 Formazione/agg.ATA 1.343,00 * aP041 ATA 1.343,00
Gare e concorsi *
Da Partecipazioni
P05/1 Partecipazionigare nazionali 2.500,16 * a P05/1 _g_arenazionali 2.500,16
Da Per Sara: una
P05/2 Per Sara: una borsa di studio 300,00 * a P05/2 borsa di studio 300,00
Da In Europa
P05/3 Olimpiadi di Filosofia 140,00 * a P04/1 lQarlandoiJ!glese 140,00
155.322,32 160.604,23
ZOI 57.264,90
Fondo di riserva 1.000,00
354.390,46
D) TOTALE AVANZO VINCOLATO UTILIZZATO 160.604,23
E) AVANZO VINCOLATO IN ZOI AL 31/10/2019 44.950,62
I F) TOTALE AVANZO VINCOLATO NEL P.A. 2019 D) + E) 205.554,85
G) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO (Mod. D) (A+D) 296.125,56
H) Disponibilità da Programmare al 31/10//2019 57.264,90
I) Disponibilità da Programmare al 31/10/2019 al netto delle radiazioni e da previsione da
incassare + F.R. 49.795,06
Avanzo di Amministrazione E.F. 2019 (F+I) 345.920,62
12Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato
03/0 l - Dotazione Ordinaria
Per l'esercizio finanziario 2020 il MIUR con la circolare inviata tramitemail prot. 21795 del 30 settembre 2019
come già indicato in premessa, rende noti i trasferimenti per il periodo gennaio agosto 2020. Nel paragrafo titolato
"Comunicazione preventiva - Risorse relative al Programma Annuale 2020 (A.S. 20 l 9/2020 Periodo Gennaio -
Agosto 2020)" al punto l - Quota base Funzionamento amministrativo- didattico, Percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento e compenso per i Revisori dei conti comunica che la risorsa finanziaria pari ad euro
29.435.36 comprende € 20.913,33 per spese di funzionamento amministrativo didattico ripartita secondo i seguenti
criteri e parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015
Quota per alunno € 19.040,00
Quota fissa € 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva € 133,33
Quota alunni diversamente abili € 300,00
Quota per classi terminali scuole secondarie 20 grado € 106,67
Totale Fnnzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2018/19 periodo gen.-ag. 2018 € 20.913,33
ed € 8.522,03 per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
Per quanto concerne i contratti di pulizia ed altre attività ausiliare, che negli scorsi anni scolastici erano oggetto di
specifico finanziamento, il paragrafo conclude che alla luce della vigente legislazione non sono state previste
assegnazioni alle istituzioni scolastiche a decorrere dal IO gennaio 2020.
Per effetto della sommatoria dei suddetti finanziamenti la risorsa da iscrivere nel Programma Annuale per il periodo
gennaio- agosto 2020 è pari ad € 29.435,36 di cui, per il Funzionamento amministrativo Didattico € 20.913,33 e per
i "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" € 8.522,03.
Funzionamento Amministrativo-Didattico € 20.913,33
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento € 8.522,03
Totale da iscrivere al Programma Annuale 2020 € 29.435,63
La circolare comunica altresì che la risorsa complessivamente disponibile per la retribuzione accessoria per il
periodo settembre 2019 - agosto 2020 è pari ad € 77.328,45, € 65103,46 al netto del finanziamento per la
valorizzazione dei docenti, per la sommatoria dei seguenti istituti contrattuali: FIS € 51.286,18;
Funzioni Strumentali, € 3.882,79;
Incarichi specifici € 2.183,87;
Ore eccedenti € 3.099,59;
Attività complementari di educazione fisica € 2.723,83;
Aree a rischio € 1.927,20;
Valorizzazione dei docenti € 12.224,99.
Le suddette risorse, in applicazione dell'art. 2 c. 197 della Legge Finanziaria 2010, concernente il cd. Cedolino
Unico, come già evidenziato nelle circolari per la predisposizione del programma annuale degli esercizi finanziari
precedenti, non viene prevista nel programma annuale, né ovviamente accertata.
13Per quanto concerne il pagamento dei supplenti brevi e saltuari la circolare evidenzia che dal I? settembre 2015
viene effettuato sulla base dei contratti registrati dall'istituto sul SIDI.
Non si da luogo ad alcuna previsione per eventuali ulteriori assegnazioni dello Stato in attesa di specifico
finanziamento al momento non quantificabili. In corso di anno verranno apportate le variazioni al programma
annuale sulla base delle assegnazioni pervenute.
Nelle tabelle che seguono si riportano le entrate e gli aggregati di destinazione.
Assegnazione MOTIVO TRASFERIMENTO Aggregato di
destinazione
Funzionamento amm.vo e didattico 8/12 di quanto dovuto in base ai parametri di calcolo di
cui al D.M. 834 del 15/10/2015
AOl € 16.913,33
Nota ministeriale A02 € 3.000,00
prot.21795 del30 P04/2 € 1.000,00
settembre 2019 P04/3 € 1
€ 29.435,36
Percorsi per le competenze trasversali e A0411 € 8.050,03
l'Orientamento A04/4 € 472,00
Alla data della redazione delle presente relazione la Città metropolitana di Firenze non ha comunicato l'assegnazione
relativa al Fondo Ordinario 2020 e pertanto non si iscrive nessun importo per questa voce
Assegnazione MOTIVO TRASFERIMENTO
La previsione dei contributi volontari delle famiglie si basa sui versamenti del contributo volontario richiesto alle
famiglie di € 130,00 al netto dei costi per l'iscrizione degli alunni e del premio per la copertura assicurativa e dei
rimborsi. Poiché in passato non tutte le famiglie hanno versato la quota richiesta il contributo viene calcolato
prudenzialmente su 650 studenti. In conformità alle disposizioni ministeriali, già da adesso si rappresenta che tutti i
contributi versati dalle famiglie a qualsiasi titolo, non saranno destinati, salvo casi del tutto eccezionali che il
Consiglio di Istituto valuterà alla presentazione delle necessarie variazioni, alle attività AOl e A02, ma solo per le
attività collegate alla Didattica e ai progetti. Si evidenzia pertanto che anche in sede di predisposizione del presente
Programma Annuale non sono stati destinati versamenti alle suddette attività.
14Assegnazione MODALITA' DI CALCOLO TOTALE
Si riduce il numero degli alunni tenendo Aggregato di Importo
conto, in base allo storico, dei 73.000,00 destinazione
Previsione versamenti di minore importo e delle
quote previste a restituzione
Studenti 650 x 130,00 euro al netto dei A03 73.000,00
contributi per iscrizioni alunni 06/02,
contributi per copertura assicurativa
alunni 06/05 e per i rimborsi e
restituzione alle famiglie previsti su
08/04
Assegnazione MODALIT A' DI CALCOLO Aggregato di
destinazione
La previsione si basa sullo storico
Previsione A03 € 1.300,00
ENTRATE Destinazione
Assegnazione MODALITA' DI CALCOLO Aggregato di
destinazione
La previsione si basa sullo storico
Previsione A05 € 100.000,00
Assegnazione MODALITA' DI CALCOLO Aggregato di
destinazione
La previsione si basa sul costo previsto
Previsione A03 e 7.200,00
15Assegnazione MODALITA' DI CALCOLO Aggregato di Importo
destinazione
La previsione si basa sullo storico
Previsione A02 € 500,00
TOTALE €SOO,OO
Assegnazione MODALITA' DI CALCOLO Aggregato di
destinazione
Contributi per esami di Stato A03 € 2.500,00
Previsione Contributi per lezioni spettacolo P02110 € 1.000,00
Assegnazione Aggregato di Importo
destinazione
Previsione La previsione si basa sullo storico A03 € 3.000,00
16Determinazione delle spese
Si premette che le residue disponibilità finanziarie presenti alla data del 31 ottobre 2019, sia non vincolate che
vincolate, sono stati riassegnate ai nuovi progetti e attività in coerenza con il nuovo piano dei conti messo a
disposizione dal MIUR. Nella tabella che segue sono indicati le attività e i progetti del Programma Annuale 2019 e
quelli di nuova istituzione elaborati sulla base del nuovo piano dei conti e delle indicazioni del MIUR.
Programma Annuale 2019 Programma Annuale 2020
ATTIVITA' ATTIVITA'
AOl FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO AOl FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO
DELLA SCUOLA DELLA SCUOLA
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
DIDATTICA DIDATTICA
A03 Didattica A03 Didattica
A03/l Recupero A03/1 Recupero
A03/2 Potenziamento lingua inglese RlM A03/2 Potenziamento lingua inglese RIM
A03/3 CI@}sse2.0 A03/3 PSND Piano Nazionale Scuola Digitale
A03/4 PSND Piano Nazionale Scuola Digitale A (\~ I~ 1"'10;\ ')(\
CONCLUSO
PERCORSI PER LE COMP. TRASV. E PER PERCORSI PER LE COMP. TRASV. E PER
L'ORIENTAMENTO L'ORIENTAMENTO
A04/1 Percorsi per le competenze trasversali e A0411 Percorsi per le competenze trasversali e
l'Orientamento Tecnico l'Orientamento Tecnico
A04/2 Percorsi per le competenze trasversali e A04/2 Percorsi per le competenze trasversali e
l'Orientamento Liceo l'Orientamento Liceo
A04/3 Percorsi per le competenze trasversali e
A04/3 Percorsi per le competenze trasversali e l'Orientamento Orientamento per il percorso
l'Orientamento Percorsi con l'Unesco extrascolatico
A04/4 Percorsi per le competenze trasversali e A04/4 Percorsi per le competenze trasversali e
l'Orientamento Esperienze all'estero l'Orientamento Ecologia della mente e cittadinanza attiva
,P02/2 La scuola che vorrei è inclusiva P02/2 La scuola che vorrei è inclusiva
P02/3 Service learning P02/3 Istruzione Oomiciliare/O~edaliera
P02/4 Istruzione Dorniciliare/Ospedaliera P02/4 Attività teatrale
P02/5 Il fenomeno del bullismo P02/5 Progetto H
P02/6 Attività teatrale P02/6 Un paracadute per la salute
P02/7 Progetto H P02/7 Sportello psicologico
P02/8 Un paracadute per la salute P02/8 I OSA e i BES nella scuola
P02/9 Sportello psicologico P02/9 Il_9uotidiano in classe
P02/1 O I OSA e i BES nella scuola P02/10 Lezioni spettacolo teatrali
P02/11 PON Incl. Soc. e lotta al dis.l O.1.1 A-FESPON-
TO-2017-19 Ex P15 Avviso 10862/16 P02/11 Piano Triennale delle arti
P02/12 PON Patrimonio 10.2.5A-FSEPON-TO-2018- P02/12 PON Patrimonio 1O.2.5A-FSEPON-TO-2018-
125- Ex P18 Avviso 4427/16 125- Ex P18 Avviso 4427/16
P02/13 Il quotidiano in classe P02/13 Curriculum verticale
P02/14 PON Comp. 10.2.2A-FSEPON-TO-20 17-220 ex
P02/14 Piano Triennale delle arti P17 Avviso 1953/17
P02/15 La bottega della scrittura I DIV') l'l c. .r NON RIPROPOSTO
P02/16 Lezioni spettacolo teatrali PQ~,i§Il feAemefie àell:H:lllismeNON RIPROPOSTO
PQ~,i11PQfI.~IA61.See. e letta al àis.l0.1.1A-FESPON-
P02/17 Resilienza TO-2017-19 Ex P15 Avviso 10862/16 CONCLUSO
PQ~,q§ ba eettega àella sefittHfa Realizzato con ore a
P02118 Curriculum verticale disposizione dei docenti
P02/19 Mediazione linguistica A 1 e A2 PQ~,ll+ Resiliefli':a CONCLUSO E NON RIPROPOSTO
P02/20 PON Comp. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-220 ex
P17 Avviso 1953/17 10(1")11o ~A, ...!. ~. Al A") A carico del C.U.
Progetti per certificazioni e corsi professionali Progetti per certificazioni e corsi professionali
P03/1 Certificazioni informatiche ECOL EUCIP P03/1 Certificazioni informatiche ECOL EUCIP
P03/2 Certificazioni linguistiche PET OELF OELE P03/2 Certificazioni liJ!g_uistichePET OELF OELE
Progetti per Formazione/aggiornamento del Personale Progetti per Formazione/aggiornamento del Personale
P04/1 In Europa parlando inglese P04/1 In Eur~a__Q_arlandoi~ese
P04/2 Formazione/aggiornamento personale docente P04/2 Formazione/aggiornamento personale docente
P04/3 Formazione/aggiornamento personale ATA P04/3 Formazione/~ornamento _1)_ersonale
ATA
Progetti per gare e concorsi Progetti per gare e concorsi
P05/1 Partecipazione a gare nazionali P05/1 Partecipazione a gare nazionali
P05/2 Per Sara. Una borsa di studio P05/2 Per Sara. Una borsa di studio
P05/3 Olimpiadi di Filosofia Dilli'LOL' 'A'd;~
eh NON RIPROPOSTO
Per una maggiore comprensione del Programma Annuale, analiticamente si indicano nelle tabelle che seguono le
spese principali che dovrebbero gravare sulle Attività e sui Progetti anche in base agli ee.ff. precedenti.
Gli importi iscritti in conti e sottoconti saranno utilizzati indistintamente, a seconda delle effettive necessità, pur
mantenendo inalterata la previsione di spesa iscritta nell'Attività/Progetto prevedendo di apportare i relativi storni.
18ATTIVITA'
Il nuovo piano dei conti ha suddiviso le Attività in 6 macro aree. Le attività AOl e A02 riguardano rispettivamente le
attività per il funzionamento generale dell'istituto e le attività amministrative. Nell'attività A03 sono previsti i costi
che riguardano le attività Didattiche e le sotto attività presenti nella macroarea della Didattica vengono intese come
un potenziamento delle materie curricolari, anche per quanto riguarda la scuola digitale, sebbene nel passato
venivano iscritti come progetti, come lo erano progetti, l'Alternanza Scuola Lavoro ora denominati Percorsi per le
competenze trasversali e l'Orientamento, i Viaggi di istruzione e l'Orientamento.
ATTIVITA'
AOl Funz. Gen. e decoro della Scuola 11.536,39 16.913,33 28.449,72
A02 Funzionamento amministrativo 57.317,77 3.500,00 60.817,77
A03 Didattica 98.263,19 39.800,00 138.063,19
A03/1 Recupero e Potenziamento 8.739,50 2.000,00 10.739,50
A03/2 Potenziamento lingua inglese RlM 2.050,00 2.000,00 4.050,00
A03/3 PSND Piano Nazionale Scuola Digitale 605,23 0,00 605,23
Totale Didattica 178.512,08 64.213,33 242.725,41
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO
A04/1 Percorsi per le comp. trasv. Tecnico 10.132,74 8.050,03 18.182,77
A04/2 Percorsi per le comp. trasv. Liceo 21.348,60 0,00 21.348,60
A04/3 Percorsi per... e Orientamento 500,02 0,00 500,02
A04/4 Percorsi per ..... Ecologia della mente 464,68 472,00 936,68
Totale ASL 32.446,04 8.522,03 40.968,07
VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
A05 Visite viag. e progr. st. estero 715,48 100.000,00 100.715,48
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
A06/1 Attività di Orientamento in Entrata 12.881,39 13.000,00 25.881,39
A06/2 Attività di Orientamento in Uscita 500,00 500,00 1.000,00
Totale Orientamento 13.381,39 13.500,00 26.881,39
Di seguito si indicano analiticamente le fonti di finanziamento e i ti tipi di conti su cui gravano le spese:
La previsione di spesa è così giustificata:
o l - Personale 7.681,00 IncarichiPersonale ATA previsti contrattazione.
02 - Beni di consumo 8.000,00 Materialie strumenti
03 - Acquistodi servizi e 12.268,72 RSPP, Speseper smaltimentorifiuti, assicurazioni
utilizzo di beni di terzi Incendio e furto, vuotature fosse biologiche,
derattizzazioneecc
04 - Acquistobeni di investimento 500,00 Mobili e arredi per ufficio
TOTALEATTIVITA' 28.449,72
AOl - L"Importo d'I spesa e'fiinanziato me d'tante:
01-01 Prelevamentodall'avanzo di amministrazionenon vincolato 10.203,56
01-02 Prelevamentodall'avanzo di amministrazionevincolato 1.332,83
03-01 Dotazione ordinaria relative al Funzionamento
1916.913,331
1 TOTALE GENERALE 28.449,72
Attività AOI: Sono a carico di questa attività, le spese per le pulizie e per gli interventi minimi di manutenzione
dell'edificio scolastico e, tra le altre, per l'acquisto di materiale e strumenti per la sicurezza della scuola e per il
pagamento del Responsabile della Sicurezza Protezione e Prevenzione.
La previsione di spesa è così giustificata:
Ol - Personale 3.000,41 Incarichi Personale AT A previsti
contrattazione
02 - Beni di consumo 17.500,00 Acquisto materiale di facile consumo per gli
uffici, carta, cancelleria, stampati,
pubblicazioni per aggiornamenti, accessori
per uffici, strumenti e materiali tecnico
specialistici, materiale informatico,
medicinali, materiale sanitario, materiali di
pulizie,
03 - Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi Servizi e prestazioni di assistenza e
24.817,36 consulenza informatica, manutenzione
ordinaria arredi, manutenzione ordinaria
hardware, noleggio macchinari, servizi
ausiliari e trasporti, spese postali e
telegrafiche, gestione di cassa, ecc.
04 - Acquisti beni di investimento 14.000,00 Macchinari per ufficio, mobili e arredi per
ufficio, ecc.
05 - Altre spese 1500,00 Quota parte rimborso spese revisori, Spese
postali, ecc.
TOTALE ATTIVITA' 60.817,77
A02 - L" Importo d'I spesa e'fi manzìato me d'ìante:
01-01 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato 57.317,77
03-01 Dotazione ordinaria Quota parte 3.000,00
06-06 Assicurazioni personale della Scuola 500,00
TOTALE GENERALE 60.817,77
Attività A02: vengono liquidate le spese per la segreteria e quindi per la fornitura di materiale di facile consumo per
gli uffici, carta, cancelleria, stampati, pubblicazioni per aggiornamenti, accessori per uffici, strumenti e materiali
tecnico specialistici, materiale informatico, medicinali, materiale sanitario, materiali di pulizie, servizi e consulenza
informatica, prestazioni di assistenza tecnica informatica, manutenzione ordinaria arredi, manutenzione ordinaria
hardware, noleggio macchinari, servizi ausiliari e trasporti, spese postali e telegrafiche, gestione di cassa, ecc.
La previsione di spesa è così giustificata:
01 - Personale 25.732,00 Incarichi Personale docente e ATA previsti
contrattazione
02 - Beni di consumo 19.000,00 Acquisto carta, cancelleria, stampati e modelli,
schede alunni, registri professori, libri, strumenti e
materiali tecnici specialistici per laboratori didattici,
materiale informatico, ecc. prestazioni professionali
per assistenza informatica, manutenzione ordinaria
attrezzature e strumenti didattici, ecc
03 - Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi 43.331,19 Prestazioni professionali per assistenza informatica,
manutenzione ordinaria strumenti didattici, copie
fotocopiatrici, assicurazione alunni, manutenzione
laboratori, ecc.
2004 - Acquisto di beni d'investimento 45.000,00 Hardware, LIM, PC, ecc.
09 - Rimborso poste correttive 5.000,00 Restituzione contributi di iscrizione.
TOTALE ATTIVIT A' 138.063,19
A03 - L'importo di spesa è finanziato mediante:
01-01 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato 68.000,00
01-02 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 30.263,19
06-01 Contributi volontari famiglie 25.800,00
06-02 Contributi per iscrizioni alunni 1300,00
06-05 Contributi per copertura assicurativa 7.200,00
06-10 Altri contributi di famiglie vincolati 2.500,00
08-04 Rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute o incassate da famiglie in eccesso 3.000,00
TOTALE GENERALE 138.063,19
Attività A03: Garantire il funzionamento didattico dell'istituto. Vengono liquidate le spese relative alle attività
didattiche, per le seguenti voci: diario per gli studenti, utilizzo impianto sportivo per attività curricolari di educazione
motoria, carta, cancelleria, stampati e modelli, schede alunni, registri professori, libri, strumenti e materiali tecnici
specialistici per laboratori didattici, materiale informatico, prestazioni professionali per assistenza informatica,
manutenzione ordinaria strumenti didattici, copie fotocopiatrici, assicurazione alunni, manutenzione laboratori, ecc.
La previsione d'I spesa e COSIgiusti'fiìcata:
01 - Personale 10.739,50 Attività di insegnamento del personale docente tese a
colmare, le lacune degli studenti che hanno riportato
debiti scolastici e che hanno un rendimento
insufficiente.
TOTALE ATTIVIT A' 10.739,50
A03/1 -L" Importo d'I spesa h a la seguente copertura fimanzr aria
01-02 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 8.739,50
06-01 Contributo volontario 2.000,00
TOTALE GENERALE 10.739,50
Docenza madrelin
A03/2 -L'importo di spesa ha la seguente copertura finanziaria
01-02 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 2.050,00
06-01 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 2.000,00
TOTALE GENERALE 4.050,00
La previsione e COSi giusti 'fiìcata:
02 - Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi 605,23 Acquisto software gestionali e formazione per
implementare la scuola digitale.
TOTALE ATTIVIT A' 605,23
605,23
211 TOTALE GENERALE 605,231
a previsione I spesa e COSIgIUStIifica t a:
O l - Personale 10.390,55 Incarichi Personale docente previsti in contrattazione
ejl_ersonale esterno
02 - Acquisto di beni di consumo 3292,22 Materiale vario
03 - Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi 4.500,00 Altre _prestazioni, formazione.
TOTALE ATTIVITA' 18.182,77
A04/1 - L'importo di spesa è finanziato mediante:
01-02 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 10.132,74
03/01 Dotazione ordinaria 8.050,03
TOTALE GENERALE 18.182,77
La previsione d'I spesa e COSIgiusti 'fiìcata:
O l - Personale 17.600,00 Incarichi Personale docente previsti in contrattazione
e personale esterno
02 - Beni di consumo 1.000,00 Pubblicazione libro, materiale fotografico
03 - Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi 2.748,60 Allestimento mostra fotografica, attività con scuole
outdoor.
TOTALE ATTIVITA' 21.348,60
A04/2 - L'importo di spesa è finanziato mediante:
Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 21.348,60
TOTALE GENERALE 21.348,60
iustificata:
502,02 Incarichi Personale docente
TOTALE ATTIVIT A' 500,02
A04/3 - L'importo di spesa è finanziato mediante:
Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 500,02
TOTALE GENERALE 502,02
iustificata:
936,68 Incarichi Personale docente
936,68
A04/4 - L'importo di spesa è finanziato mediante:
101-02 1Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 464,681
22Dotazione ordinaria 472,00
TOTALE GENERALE 936,68
La prevtsione d't spesa e COSt. gius
. tif
t reata:
03 - Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi 100.715,48 Pagamento organizzazione visite e viaggi di
istruzione
TOTALE ATTIVIT A' 100.715,48
AOS - L'importo di spesa è finanziato mediante:
01-02 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione 715,48
06-04 Contributi per visite viaggi e programmi studio all'estero 100.000,00
TOTALE GENERALE 100.715,48
La previsione d't spesa e COSt giusti'fiìcata:
O l - Personale 18.881,39 Incarichi Personale docente e ATA previsti in
contrattazione
02 - Beni di consumo 5.000,00 Stampati, manifesti, depliant, ecc.
03 - Ac~uisto di servizi utilizzo di beni di terzi 2.000,00 Pubblicità, eventi,
TOTALE ATTIVIT A' 25.881,39
01-01 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 12.881,39
06-01 Contributi volontari da famiglie 13.000,00
TOTALE GENERALE 25.881,39
1000,00 Incarichi Personale docente
1000,00
A06/2- L'importo di spesa è finanziato mediante:
Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 1000,00
TOTALE GENERALE 1000,00
23PROGETTI
Il nuovo piano dei conti ha suddiviso i progetti in 5 macro aree:
POI PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE
P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI
P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI
Nel programma annuale sono stati elaborati i seguenti sottoprogetti
Att./Prog. Denominazione Avanzo di Amm.ne Previsione Totale
PROGETTI
In ambito scientifico tecnico e professionale
P02/l Scuola aperta 2.372,30 2.000,00 4.372,30
P02/2 La scuola che vorrei è inclusiva 2.278,72 2.000,00 4.278,72
P02/3 Istruzione Domiciliare/Ospedaliera 579,26 600,00 1.179,26
P02/4 Attività Teatrale 2.848,53 3.000,00 5.848,53
P02/5 Progetto H 3.578,27 2.700,00 6.278,27
P02/6 Un paracadute per la salute 600,00 300,00 900,00
P02/7 Sportello psicologico 4.900,00 4.800,00 9.700,00
P02/8 I DSA e i BES nella scuola 1.734,67 1.600,00 3.334,67
P02/9 Il Quotidiano in classe 1004,21 1000,00 2.004,21
P02/I0 Lezioni spettacolo teatrali 0,00 1000,00 1.000,00
P02/ll Piano Triennale delle Arti 20,40 0,00 20,40
P02/12 PON Patrimonio 8.237,62 0,00 8.237,62
P02/13 Curriculum verticale 2100,01 2100,00 4.200,01
PON Comp. " 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-
P02/14 220 17.579,12 17.579,12
Totale progetti in ambito umanistico e sociale 47.833,11 21100,00 ° 68933,11
Progetti per certificazioni e corsi professionali
P03/1 Certo infor. ECDL EUCIP 6.561,47 800,00 7.361,47
P03/2 Certo ling. PET DELF DELE 7.505,76 7.000,00 14.505,76
Totale progetti certificazioni e corsi prof.lì 14.067,23 7.800,00 21.867,23
Progetti per Formazione/aggiornamento del Personale
P04/1 In Europa parlando inglese 1.496,81 0,00 1.496,81
P04/2 Fonnazione/agg. perso DOC. 3.530,26 0,00 3.530,26
P04/3 Formazione/agg. ATA 1.343,00 0,00 1.343,00
Totale progetti per for.ne/agg.to del Personale 6.370,07 0,00 6.370,07
Progetti per gare e concorsi
P05/1 Partecipazioni gare nazionali 2.500,16 1.500,00 4.000,16
P05/2 Per Sara: una borsa di studio 300,00 300,00 600,00
Totale progetti per gare e concorsi 2.800,16 1.800,00 4.600,16
24Sui progetti principalmente gravano le spese per il personale docente e per le prestazioni di esperti esterni; sono
previste inoltre spese per l'eventuale acquisto di sussidi didattici e di pubblicazioni, per acquisto materiali vari, ecc.
Di seguito si indicano analiticamente le fonti di finanziamento e i ti tipi di conti su cui gravano le spese:
P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
4.732,30 Incarichi Personale docente revisti contrattazione
4.732,30
P02/I - L'importo di spesa è finanziato mediante:
01-02 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 2.372,30
06-01 Contributi volontari da famiglie 2.000,00
TOTALE GENERALE 4.372,30
4.278,72 Incarichi Personale docente revisti contrattazione
4.278,72
P02/2 - L'importo di spesa è finanziato mediante:
01-02 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 2.278,72
06-01 Contributi volontari da famiglie 2.000,00
TOTALE GENERALE 4.278,72
1.179,26 Incarichi Personale docente revisti contrattazione
1.179,26
P02/3 - L'importo di spesa è finanziato mediante:
01-02 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 579,26
06-01 Contributi volontari da famiglie 600,00
TOTALE GENERALE 1.179,26
La previsione d·I spesa e COSI giusti ·fiìcata:
O l - Personale 2.248,53 Incarichi Personale docente previsti contrattazione
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 3.600,00 Esperti esterni
TOT ALE ATTIVIT A' 5.848,53
P02/4 - L'importo di spesa è finanziato mediante:
01-02 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 2.848,53
06-01 Contributi volontari da famiglie 3.000,00
TOTALE GENERALE 5.848,53
25a previsione I spesa e COSI giustì ìcata:
O l - Personale 4382,00 Incarichi Personale docente_j)l"evisticontrattazione
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 1.896,27 Esperti esterni
TOTALE ATTIVIT A' 6.278,27
P02/5 - L'importo di spesa è finanziato mediante:
01-02 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 3.578,27
06-01 Contributi volontari da famiglie 2.700,00
TOTALE GENERALE 6.278,27
900,00
4.483,44
P02/6 - L'importo di spesa è finanziato mediante:
01-02 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 600,00
06-01 Contributi volontari da famiglie 300,00
TOTALE GENERALE 900,00
4.900,00
4.900,00
P02/7 - L'importo di spesa è finanziato mediante:
01-02 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 4.900,00
06-01 Contributi volontari da famiglie 4.800,00
TOTALE GENERALE 4.100,00
3.334,67 Incarichi Personale docente revisti contrattazione
3.334,67
P02/8 - L'importo di spesa è finanziato mediante:
01-02 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 1.734,67
06-01 Contributi volontari da famiglie 1.600,00
TOTALE GENERALE 3.334,67
2.004,21 Incarichi Personale ATA revisti contrattazione
2.004,21
P02/9 - L'importo di spesa è finanziato mediante:
01-02 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato 1.004,21
1.000,00
TOTALE GENERALE 2.004,21
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