PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021 - APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 130/2021
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021 APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 130/2021 2. Ripartizione Programmazione, Controllo e Sistema Informativo 1 2. Ripartizione Programmazione, Controllo e Sistema Informativo
INDICE ORGANIGRAMMA....................................................................................................................................................................................................... - 1 - RACCORDO MISSIONI-PROGRAMMI-CENTRI DI COSTO .................................................................................................................................................. - 2 - RISORSE UMANE ASSEGNATE ..................................................................................................................................................................................... - 7 - OBIETTIVI GESTIONALI 2021 ................................................................................................................................................................................... - 12 - MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE .............................................................................................................................. - 13 - PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI .............................................................................................................................................................. - 13 - PROGRAMMA 3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO ............................................................................... - 16 - PROGRAMMA 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ............................................................................................................ - 19 - PROGRAMMA 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI .......................................................................................................................... - 20 - PROGRAMMA 6 – UFFICIO TECNICO....................................................................................................................................................................... - 23 - PROGRAMMA 7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE............................................................................................... - 29 - PROGRAMMA 8 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI ............................................................................................................................................ - 30 - PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE ...................................................................................................................................................................... - 32 - PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI .......................................................................................................................................................... - 36 - MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ......................................................................................................................................................... - 39 - PROGRAMMA 1 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ............................................................................................................................................ - 39 - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO .................................................................................................................................................. - 41 - PROGRAMMA 1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ...................................................................................................................................................... - 41 - PROGRAMMA 2 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA....................................................................................................................... - 42 - PROGRAMMA 6 – SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE ............................................................................................................................................ - 45 - MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI ................................................................................................................ - 47 - PROGRAMMA 1 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ...................................................................................................................... - 47 - PROGRAMMA 2 – ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE ........................................................................................... - 48 - MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO .................................................................................................................................... - 50 - PROGRAMMA 1 – SPORT E TEMPO LIBERO .............................................................................................................................................................. - 50 - PROGRAMMA 2 – GIOVANI.................................................................................................................................................................................... - 52 - MISSIONE 7 – TURISMO .......................................................................................................................................................................................... - 53 - PROGRAMMA 1 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ................................................................................................................................ - 53 - MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA ............................................................................................................................... - 54 - PROGRAMMA 1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO ................................................................................................................................... - 54 - PROGRAMMA 2 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE ............................................................... - 55 - MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE .................................................................................................... - 58 - PROGRAMMA 1 – DIFESA DEL SUOLO .................................................................................................................................................................... - 58 - PROGRAMMA 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE .................................................................................................................... - 58 - PROGRAMMA 3 – RIFIUTI ..................................................................................................................................................................................... - 59 - PROGRAMMA 8 – ARIA/INQUINAMENTO ................................................................................................................................................................. - 60 - MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ................................................................................................................................................ - 62 - PROGRAMMA 5 – VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI...................................................................................................................................... - 62 -
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE ........................................................................................................................................................................... - 64 - PROGRAMMA 1 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE ................................................................................................................................................. - 64 - MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA ............................................................................................................................... - 65 - PROGRAMMA 2 – INTERVENTI PER LA DISABILITÀ................................................................................................................................................... - 65 - PROGRAMMA 3 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI ..................................................................................................................................................... - 65 - PROGRAMMA 5 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE...................................................................................................................................................... - 66 - PROGRAMMA 7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI....................................................................... - 68 - PROGRAMMA 9 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE .................................................................................................................................... - 69 - MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ ........................................................................................................................................... - 71 - PROGRAMMA 2 – COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI ..................................................................................................... - 71 - PROGRAMMA 4 – RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.................................................................................................................................. - 72 -
ORGANIGRAMMA -1-
RACCORDO MISSIONI-PROGRAMMI-CENTRI DI COSTO PROGRAMMI MISSIONI COD. COD. DESC. MISSIONI DESC. PROGRAMMI CDC “GENERICI” CDC “SPECIFICI” 1 Servizi istituzionali, generali e di 1 Organi istituzionali 10100 Organi istituzionali 10101 Organi istituzionali gestione 10102 Quartiere Centro 10103 Quartiere Oltrisarco 10104 Quartiere Europa 10105 Quartiere S. G. Bosco 10106 Quartiere Gries 2 Segreteria generale 10200 Segreteria generale 3 Gestione economica, 10300 Ragioneria e Finanze finanziaria, programmazione e provveditorato 4 Gestione delle entrate 10400 Tributi tributarie e servizi fiscali 5 Gestione dei beni demaniali e 10500 Patrimonio immobiliare 10501 Servizi generali patrimonio patrimoniali immobiliare 10502 Sala polifunzionale Premstaller 10503 Sala polifunzionale Anne Frank-via Mendola 10504 Sala rappresentanza 10505 Sala polifunzionale via Ortles 10506 Sala polifunzionale viale Europa 10507 Sala polifunzionale Rosenbach 10508 Baita al Colle e Centro Uhl 6 Ufficio tecnico 10600 Ufficio tecnico 7 Elezioni e consultazioni 10700 Demografico popolari -Anagrafe e stato civile 8 Statistica e sistemi informativi 10800 Statistica e sistemi informativi 10 Risorse umane 11000 Risorse umane 11 Altri servizi generali 11100 Altri servizi generali 2 Giustizia 1 Uffici giudiziari 20100 Uffici giudiziari 2 Casa circondariale e altri 20200 Casa mandamentale servizi -2-
PROGRAMMI MISSIONI COD. COD. DESC. MISSIONI DESC. PROGRAMMI CDC “GENERICI” CDC “SPECIFICI” 3 Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa 30100 Polizia locale 2 Sistema integrato di sicurezza 30200 Sicurezza urbana urbana 4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica 40100 Scuola materna 2 Altri ordini di istruzione non 40200 Scuola elementare universitaria 40230 Scuola media 40260 Istruzione superiore 40280 Scuola musica 6 Servizi ausiliari all’istruzione 40600 Assistenza scolastica 40601 Assistenza scolastica 40602 Refezioni scolastiche 7 Diritto allo studio 40700 Diritto allo studio 5 Tutela e valorizzazione dei beni e 1 Valorizzazione dei beni di 50100 Biblioteca storico delle attività culturali interesse storico 50120 Teatro storico 50140 Museo storico 50141 Museo civico 50142 Museo Monumento alla Vittoria 50143 Museo Semirurali 50144 Museo della Scuola 50145 Galleria Civica 50146 Piccola Galleria 50160 Altri edifici storici 2 Attività culturali e interventi 50200 Biblioteca diversi nel settore culturale 50220 Teatro 50221 Teatro piazza Verdi 50222 Teatro Gries 50260 Cultura 6 Politiche giovanili, sport e tempo 1 Sport e tempo libero 60100 Sport libero 60120 Impianti sportivi 60121 Stadio Druso 60122 Palasport via Resia 60123 Palazzetto viale Trieste 60124 Campo scuola 60125 Campo calcio Righi 60126 Campi sportivi Resia 60127 Campi calcio Talvera 60128 Campi baseball 60129 Impianto Sill 60130 Campo football Resia C 60131 Palaonda -3-
PROGRAMMI MISSIONI COD. COD. DESC. MISSIONI DESC. PROGRAMMI CDC “GENERICI” CDC “SPECIFICI” 60132 Palatennis Via Parma 60133 Zona sportiva Maso Pieve lato Nord 60134 Palestre e impianti sportivi scolastici 60135 Schettinodromo via Genova 60136 Zona sportiva Maso Pieve lato Sud 60140 Impianti natatori 60141 Piscina coperta e lido 60142 Piscina Don Bosco 60143 Piscina Pircher Maso della Pieve 60150 Tempo libero 60151 Tempo libero 60152 Estate ragazzi 2 Giovani 60200 Giovani 7 Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del 70100 Turismo turismo 8 Assetto del territorio ed edilizia 1 Urbanistica e assetto del 80100 Urbanistica abitativa territorio 2 Edilizia residenziale pubblica e 80200 Alloggi/Edilizia locale e piani di edilizia economico-popolare 9 Sviluppo sostenibile e tutela del 1 Difesa del suolo 90100 Difesa del suolo territorio e dell'ambiente 2 Tutela, valorizzazione e 90200 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale recupero ambientale 3 Rifiuti 90300 Rifiuti 4 Servizio idrico integrato 90400 Acquedotto 90450 Fognatura/depurazione 5 Aree protette, parchi naturali, 90500 Aree protette/parchi naturali protezione naturalistica e forestazione 6 Tutela e valorizzazione delle 90600 Tutela risorse idriche risorse idriche 7 Sviluppo sostenibile territorio 90700 Territorio montano montano piccoli Comuni 8 Qualità dell'aria e riduzione 90800 Aria/inquinamento dell'inquinamento 10 Trasporti e diritto alla mobilità 2 Trasporto pubblico locale 100200 Trasporti 4 Altre modalità di trasporto 100400 Altre modalità di trasporto -4-
PROGRAMMI MISSIONI COD. COD. DESC. MISSIONI DESC. PROGRAMMI CDC “GENERICI” CDC “SPECIFICI” 5 Viabilità e infrastrutture 100500 Viabilità stradali 100530 Illuminazione pubblica 100560 Parcheggi 100561 Parcheggi blu 100562 Parcheggi strutture 11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 110100 Vigili del fuoco/protezione civile 2 Interventi a seguito di calamità 110200 Interventi calamità naturali naturali 12 Diritti sociali, politiche sociali e 1 Interventi per l'infanzia e i 120100 Asili nido famiglia minori e per asili nido 2 Interventi per la disabilità 120200 Disabilità 3 Interventi per gli anziani 120300 Anziani 4 Interventi per soggetti a 120400 Prevenzione/riabilitazione rischio di esclusione sociale 5 Interventi per le famiglie 120500 Famiglie 6 Interventi per il diritto alla 120600 Diritto alla casa casa 7 Programmazione e governo 120700 Assistenza della rete dei servizi sociosanitari e sociali 8 Cooperazione e 120800 Cooperazione associazionismo 9 Servizio necroscopico e 120900 Cimitero cimiteriale 120950 Pompe funebri 14 Sviluppo economico e 1 Industria, PMI e artigianato 140100 Industria/Artigianato competitività 2 Commercio - reti distributive - 140200 Commercio tutela dei consumatori 3 Ricerca e innovazione 140300 Innovazione 4 Reti e altri servizi di pubblica 140400 Affissioni/Pubblicità utilità 140410 Farmacie 140411 Farmacia via del Ronco 140412 Farmacia Domenicani 140413 Farmacia via Resia 140414 Farmacia via S. Geltrude -5-
PROGRAMMI MISSIONI COD. COD. DESC. MISSIONI DESC. PROGRAMMI CDC “GENERICI” CDC “SPECIFICI” 140415 Farmacia via Orazio 140416 Farmacia Firmian 140419 Amministrazione Servizio Farmaceutico 140420 Centrale del latte 140430 Marketing 140440 Sviluppo economico 140450 Mattatoio 15 Politiche per il lavoro e la 2 Formazione professionale 150200 Formazione professionale formazione professionale 3 Sostegno all'occupazione 150300 Sostegno all'occupazione 16 Agricoltura, politiche 1 Sviluppo del settore agricolo e 160100 Agricoltura agroalimentari e pesca del sistema agroalimentare 2 Caccia e pesca 160200 Caccia e pesca 17 Energia e 1 Fonti energetiche 170100 Fonti energetiche diversificazione delle fonti energetiche 18 Relazioni con le altre 1 Relazioni finanziarie con le 180100 Autonomie territoriali autonomie territoriali e altre autonomie territoriali locali 19 Relazioni internazionali 1 Relazioni internazionali e 190100 Relazioni internazionali cooperazione allo sviluppo -6-
RISORSE UMANE ASSEGNATE Di seguito la dotazione delle risorse umane risultanti al 31.12.2020 in funzione delle qualifiche funzionali e dell’orario di lavoro effettivo da ciascun collaboratore. Tipologia orari previsti: 38 ore 100% Valore 1 33 ore 87% Valore 0,87 28 ore 75% Valore 0,75 13 ore 60% Valore 0,6 19 ore 50% Valore 0,5 15 ore 40% Valore 0,4 MANSIONI GENERALI PER QUALIFICHE FUNZIONALI (Testo unico degli accordi di comparto dd. 2.7.2015 – Allegato 1 Profili professionali dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle A.P.S.P.) 2. Qualifica - Attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche; può essere richiesta anche l’utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice 3. Qualifica - Attività manuali che presup-pongono conoscenze tecniche non specializzate e connesse attività amministrative o contabili elementari 4. Qualifica - Semplici attività amministrative; attività amministrativo-contabili; attività tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo tecnico; capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell’ambito di procedure predeterminate; semplice attività di controllo e di applicazione di norme; assistenza pedagogica o socio-sanitaria; attività manuali connesse con le attività principali; attività tecniche con conoscenze specialistiche nel settore artigianale ed attività assimilabili; attività manuali o tecnico-manuali che presuppongono preparazione specializzata nel ramo tecnico, tecnico-manuale o assistenziale, con capacità di utilizzazione di mezzo o strumenti complessi e connesse attività amministrative o contabili semplici 5. Qualifica - Attività professionali ed artigianali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro o perizia nell’esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni, con la possibilità di assumere responsabilità di guida, di gestione aziendale e di controllo tecnico-pratico di altre persone; collaborazione nelle attività socio-sanitarie e didattiche; attività amministrative rientranti in parte sia nella quarta sia nella sesta qualifica funzionale 6. Qualifica - Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative, compresa la responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate; attività nel campo amministrativo o tecnico nell’ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; attività socio-sanitarie e didattiche 7. Qualifica - Attività professionale richiedente specializzazione e preparazione specifica, con margini valutativi per il raggiungimento dei risultati 8. Qualifica - Attività con preparazione professionale e con eventuale responsabilità di unità organiche, con ampi margini valutativi per il raggiungimento di risultati; attività di collaborazione, istruttoria o di studio nel campo amministrativo e tecnico richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario; attività didattica 9. Qualifica - Attività con specializzazione e responsabilità professionale; attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti responsabilità professionale con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi; vi è connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti. -7-
QUALIFICHE FUNZIONALI PERSONALE MISSIONE TOTALE GIORNALI STRUTTURA ORGANIZZATIVA STA 2 3 4 5 6 7 8 9 1. RIPARTIZIONE 1 1 2,75 5 9,75 AFFARI GENERALI E PERSONALE 1.1 Ufficio Personale 1 6,42 6,89 1,62 15,93 1.2 Ufficio Stipendi 5,25 0,75 0,87 6,87 1.4 Ufficio Servizi 2,87 28,74 14,61 3 49,22 Demografici 1.5 Ufficio 27,1 2 1 1,5 1 32,6 Organizzazione e Formazione 2 RIPARTIZIONE 3,47 1 1,87 6,34 PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SISTEMA INFORMATIVO 1- SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 2.2 Ufficio Informatica e 2 7 2 7,87 18,87 Telecomunicazioni 2.2.1 Servizio Sistema 1 1 1 3 Informativo Territoriale 2.3 Ufficio 1 15,17 2 18,17 Partecipazione e Decentramento 2.4 Ufficio Statistica e 3,87 3,5 7,37 Tempi della Città 3 RIPARTIZIONE 2 1 3 AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 3.0.1 Servizio Controllo 1 1,62 2,62 Società Partecipate e bilancio consolidato 3.0.2 Servizio Bilancio e 3,5 3,5 Programmazione Finanziaria 3.2 Ufficio Tributi 1,75 7,37 1,62 10,74 3.3 Ufficio Contabilità 4 5,87 2 11,87 3.3.1 Servizio IVA e 1 1,97 1 3,97 Attività fiscale 3.4 Ufficio Economato e 22,12 2 4,75 2,37 3,6 34,84 Provveditorato 5.1 Ufficio Gestione del 4,75 2 0,87 7,62 Territorio 5.1.3 Servizio Edilizia 1,75 8 2 11,75 6 RIPARTIZIONE 1 2 3 LAVORI PUBBLICI 6.1 Ufficio Sicurezza sul 2 1 4 1 8 Lavoro e sui luoghi ed eventi di pubblico spettacolo -8-
QUALIFICHE FUNZIONALI PERSONALE MISSIONE TOTALE GIORNALI STRUTTURA ORGANIZZATIVA STA 2 3 4 5 6 7 8 9 6.3 Ufficio Opere 1 0,75 2 1 2,75 7,5 Pubbliche, Edifici 6.5 Ufficio 3 3,25 2 8,25 Amministrazione dei Lavori Pubblici 1- SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 6.8 Ufficio Manutenzione 1 14 3,87 2 0,75 0,87 22,49 edifici e opere pubbliche comunali 6.8.1 Servizio 15,87 2 2 1 20,87 Manutenzione Ordinaria Opere Edili ed impianti idro-sanitari 6.8.2 Servizio 5 1 2 1 1 10 Impiantistica 8 RIPARTIZIONE 1,87 2 3,87 PATRIMONIO ED ATTIVITA’ ECONOMICHE 8.0.1 Servizio Sport 3,75 1 4,75 8.0.2 Servizio Estimo 1 2 1 4 8.1 Ufficio Patrimonio 3 8,85 1 2 14,85 8.4 Ufficio Appalti e 1,6 1,87 3,75 7,22 Contratti DG DIRETTORE 1 1 GENERALE S.1 Ufficio di supporto al 1 9 2,5 2 1 15,5 Segretario Generale ed al Direttore Generale SG SEGRETARIO 1,75 1,6 2 6 11,35 GENERALE A.1 Struttura 1 1,87 5,75 1 3 12,62 3- ORDINE PUBBLICO Organizzativa del Sindaco E SICUREZZA A.3 Corpo di Polizia 80,46 12,5 1 1 94,96 Municipale A.3.1 Verbali, 0,75 10,75 3 1 15,5 Contenzioso e Polizia Annonaria A.3.2 Servizio Polizia 10,74 2 1 13,74 Stradale e Infortunistica 4.0.2 Servizio Scuole 47,11 25 18 1 4 1 96,11 ALLO STUDIO ISTRUZIONE dell’Infanzia E DIRITTO 4.4 Ufficio Scuola e del 1,75 7,1 3 11,85 Tempo Libero 4- 6.6 Ufficio Edilizia 2,75 1,87 1 3 8,62 Scolastica -9-
QUALIFICHE FUNZIONALI PERSONALE MISSIONE TOTALE GIORNALI STRUTTURA ORGANIZZATIVA STA 2 3 4 5 6 7 8 9 7 RIPARTIZIONE 1 4,5 5,5 VALORIZZAZIONE DEI ATTIVITÀ CULTURALI SERVIZI CULTURALI 7.0.1 Servizio Archivio 1 0,75 2 3,75 BENI E DELLE 5- TUTELA E Storico 7.0.2 Servizio Museo 4 1,75 5,75 Civico 7.1 Ufficio Cultura 1 3,87 1,6 1,75 8,22 7.4 Ufficio Biblioteche 2 12,62 8,32 12,22 2,75 37,91 5 RIPARTIZIONE 3,87 0,75 2 1 7,62 PIANIFICAZIONE E TERRITORIO ED 8-ASSETTO DEL SVILUPPO DEL ABITATIVA TERRITORIO EDILIZIA 5.6 Ufficio Pianificazione 1 2,5 3,5 Territoriale 8.2 Ufficio Edilizia 2,37 3 1,87 7,24 Abitativa 5.3 Ufficio Tutela 5,5 4 2,75 2 14,25 E TUTELA DEL TERRITORIO 9-SVILUPPO SOSTENIBILE dell’Ambiente e del Territorio E DELL'AMBIENTE 5.3.2 Servizio 0,75 31,5 3,75 1,87 3 40,87 Giardineria 5.3.3 Servizio Tecnico 1 2 1 1 5 Ambientale e di Progettazione del Verde 5.7 Ufficio Geologia, 1 1 1 1 2 6 Protezione Civile ed Energia 5.2 Ufficio Mobilità 2 3 3 4 12 TRASPORTI E DIRITTO MOBILITÀ ALLA 10- 6.4 Ufficio Infrastrutture 1 11 2,25 2,75 1 3 21 ed Arredo Urbano 4 RIPARTIZIONE 0,5 1 2 3 6,5 SERVIZI ALLA COMUNITA’ LOCALE 12-DIRITTI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA SOCIALI, 4.2 Ufficio Famiglia, 1,87 3,25 2,75 7,87 Donna, Gioventù e Promozione sociale 4.3 Ufficio Servizi 8 16 1 8 2 35 Funerari e Cimiteriali – Sanità - 10 -
QUALIFICHE FUNZIONALI PERSONALE MISSIONE TOTALE GIORNALI STRUTTURA ORGANIZZATIVA STA 2 3 4 5 6 7 8 9 4.0.1 Servizio 5 2 1 20 28 COMPETITIVIT ECONOMICO E Farmaceutico Comunale 14-SVILUPPO À 8.3 Ufficio Attività 3 7,25 1 11,25 Economiche e Concessioni TOTALE PER QUALIFICA 104,08 41 162,48 227,13 221,57 18,37 1 95,56 50,12 921,31 - 11 -
OBIETTIVI GESTIONALI 2021 OBIETTIVI TRASVERSALI ASSEGNATI A TUTTE LE STRUTTURE RISULTATO ATTESO/OBIETTIVO AL 31.12 NOTA PROGETTO COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI STRATEGICI) Definizione delle modalità organizzative delle La definizione delle nuove modalità Migliorare i servizi e l'efficienza 3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza singole strutture, comprensive del c.d. "lavoro organizzative introdotte a seguito della dell'amministrazione dell'amministrazione agile" (smart working) pandemia è da effettuare in modo strutturato con compilazione del form dell'apposito programma e deve essere funzionale alla eventuale elaborazione di un piano organizzativo del lavoro dell'ente, sia in termini attuali, che con considerazioni e proposte migliorative in prospettiva. Aggiornamento banca dati procedimenti per la loro Revisione analitica dei procedimenti Processo di digitalizzazione 3..1.6-Perseguire la semplificazione, digitalizzazione amministrativi di competenza: verifica l'innovazione digitale per la gestione dei normativa, verifica informazioni parte procedimenti e la fruizione dei servizi pubblica/intranet, definizione workflow, online verifica e standardizzazione della modulistica, con completa fascicolazione elettronica e attivazione/pianificazione della modalità di accesso e-gov. - 12 -
MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE AMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI CENTRO DI COSTO: 10101 - ORGANI ISTITUZIONALI 2. Ripartizione Programmazione, Controllo E Sistema Informativo COLLEGAMENTO AL DUP RISULTATO ATTESO/ NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI OBIETTIVO AL 31.12 STRATEGICI) Coordinamento del team in supporto I comuni altoatesini sono stati incaricati di N. cittadini coinvolti Emergenza Covid – 19 3.1.1-Migliorare i servizi e all’Azienda Sanitaria per la gestione supportare l’Azienda Sanitaria nella campagna nella fase 2 l'efficienza della “Fase 2 Monitoraggio Alto Adige” “Test rapidi in Alto Adige” entrata nella “Fase dell'amministrazione con test antigenici rapidi 2”. Accompagnare i servizi nell’utilizzo dei Garantire alle strutture il necessario supporto % di 100% Consolidamento del sistema 3.1.5-Consolidare il diversi strumenti di programmazione e consulenza nelle diverse fasi della raggiungimento di programmazione sistema di (DUP, Peg annuali, piani di programmazione con aggiornamenti costanti strategica e gestionale programmazione e programmazione triennale e biennale..) della sezione intranet dedicata e la messa a controllo di gestione disposizione di guide d’uso. Potenziare e differenziare la Garantire una corretta gestione delle % di 100% Rendere fruibili e valorizzare comunicazione digitale informazioni attraverso un uso coordinato e raggiungimento le informazioni comunali differenziato dei social, delle piattaforme web, e del nuovo sito. Revisione di tutte le pagine del sito Rivedere in funzione del nuovo sito istituzionale N. pagine 3.1.7-Rendere fruibili e relative ai servizi amministrativi le pagine dei servizi erogati dai centri civici revisionate valorizzare le informazioni decentrati secondo lo schema previsto dalle linee guida comunali dei siti web P.A. Nuovo sito istituzionale Attraverso rilasci graduali % di 100% implementazione del nuovo sito raggiungimento istituzionale - 13 -
2.3 Ufficio Decentramento e Urp COLLEGAMENTO AL DUP RISULTATO ATTESO/ NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI OBIETTIVO AL 31.12 STRATEGICI) Gestione telematica delle sedute dei 5 Regolamentazione della gestione in modalità % di 100% Consigli di Quartiere e dei relativi iter telematica di tutto l’iter di svolgimento delle raggiungimento sedute dei Consigli di Quartiere, dall’invio delle convocazioni, allo svolgimento delle sedute, alla pubblicazione degli eventuali atti. Digitalizzazione del servizio “Rimborso Ridefinire il processo di rimborso per i buoni N. rimborsi liquidati TAXI” taxi in modo tale che i cittadini che rientrano telematicamente 3.1.6-Perseguire la nelle categorie ammesse non dovranno più semplificazione, presentarsi presso i centri civici per ottenere il l'innovazione digitale per Processo di digitalizzazione rimborso delle spese sostenute. la gestione dei procedimenti e la fruizione Digitalizzazione del servizio I cittadini non dovranno più presentarsi presso N. contrassegni dei servizi online “Contrassegni zone colorate” i centri civici per ottenere il contrassegno telematici /tot. cartaceo, sarà sufficiente inviare una mail di contrassegni emessi richiesta per ottenere il contrassegno da stampare e da esporre. Attivazione sportelli di rilascio SPID % di 100% Lepida raggiungimento S.1 Ufficio di Supporto al Segretario Generale e Direttore Generale COLLEGAMENTO AL DUP RISULTATO ATTESO/ NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI OBIETTIVO AL 31.12 STRATEGICI) Effettuare la revisione quinquennale L’albo delle Associazioni contiene circa 500 % di 100% Migliorare i servizi e 3.1.1-Migliorare i servizi e dell’albo associazioni associazioni; il Regolamento sull’albo delle raggiungimento l'efficienza l'efficienza associazioni prevede che lo stesso venga dell'amministrazione dell'amministrazione revisionato ogni 5 anni, richiedendo alle associazioni una serie di documentazione: bilanci, verbali e relazioni. L’Ufficio S1 dovrà coordinarsi con tutti gli uffici comunali per verificare quale documentazione è già stata presentata nel corso degli anni per poi - 14 -
COLLEGAMENTO AL DUP RISULTATO ATTESO/ NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI OBIETTIVO AL 31.12 STRATEGICI) procedere alla richiesta della documentazione mancante alle singole associazioni. Una volta ottenuta e visionata la documentazione si dovrà procedere con l’aggiornamento dell’albo cancellando dallo stesso chi non risulta avere più i requisiti. Informatizzazione della procedura per Nell’ambito dell’obbligo della P.A. di % di 100% l’iscrizione all’albo delle associazioni digitalizzare i servizi ai cittadini, si deve raggiungimento procedere in primis a modificare il regolamento dell’albo delle associazioni per adattarlo alla procedura web e poi digitalizzare, in collaborazione con il CED, il procedimento che porta all’iscrizione e all’aggiornamento dell’albo delle associazioni. 3.1.6-Perseguire la Individuare e adottare una procedura L’obiettivo verrà raggiunto attraverso la % di 100% semplificazione, unica e digitalizzata per la gestione delle predisposizione di un vademecum e attraverso raggiungimento l'innovazione digitale per commissioni consigliari un accompagnamento e supporto alle Processo di digitalizzazione la gestione dei segreterie assessorili/uffici che gestiscono le procedimenti e la fruizione commissione consiliari. dei servizi online Primo monitoraggio sullo stato di A seguito dell’introduzione della digitalizzazione % di 100% digitalizzazione all’interno dei singoli nei vari settori dell’amministrazione si rende raggiungimento settori: attività di consolidamento e necessario effettuare un primo monitoraggio valutazione di eventuali di nuove misure presso le varie strutture per vedere il preciso organizzative/informatiche che devono ed effettivo stato di applicazione ed essere adottate con riguardo alle avanzamento dell’utilizzo di documenti e ripartizioni 5,6,7,8 e polizia municipale fascicoli digitali. Aspetti organizzativi e giuridici con particolare riguardo ai contenuti di protocollazione e di conservazione degli atti. - 15 -
PROGRAMMA 3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO CENTRO DI COSTO: 10300 - RAGIONERIA E FINANZE 3. Ripartizione Amministrazione Delle Risorse Finanziarie COLLEGAMENTO AL DUP RISULTATO ATTESO/ NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI OBIETTIVO AL 31.12 STRATEGICI) Riaccertamento ordinario dei residui L'attività di riaccertamento ordinario è la più % di 100% Predisposizione e gestione delicata e propedeutica alla chiusura del raggiungimento del bilancio di previsione, rendiconto. Verranno elaborati una circolare variazioni e rendiconto esplicativa, un flow-chart e le tabelle di riferimento. Verifica equilibri di bilancio Coordinamento dell'intera attività relativa alla % di 100% Verifica equilibri di bilancio verifica degli equilibri di bilancio (estrazioni raggiungimento personalizzate files, circolare agli uffici, delibera consiliare). Migliore gestione della liquidità – Riduzione dei crediti per contributi di parte (residui attivi PAB 50% riduzione crediti vs. PAB corrente vantati nei confronti della PAB di 2021 – residui attivi almeno il 50% attraverso un’oculata gestione PAB 2020)/ residui della liquidità. attivi PAB 2020 3.1.1-Migliorare i servizi e *100 l'efficienza dell'amministrazione Finanziamento investimenti: Riduzione delle variazioni di finanziamento (n. variazioni 2021 – 30% riprogrammazione dei finanziamenti degli investimenti di almeno il 30% attraverso n. variazioni 2020)/ una ridefinizione dell’iter in modo da renderlo n. variazioni 2020 Miglioramento della gestione più efficiente in termini di tempi e di risorse *100 finanziaria destinate. Budget assessorile Riclassificazione del bilancio per assessore in % di 100% modo da consentire una lettura “politica” dei raggiungimento dati di bilancio sulla base delle materie delegate. La riclassificazione consente di fare interventi più mirati in caso di manovre di bilancio. Certificazione Covid: massimizzare Analisi dell’impatto dell’emergenza Covid sul % di 100% Emergenza Covid – 19 l’utilizzo dei fondi statali già erogati fronte delle minori entrate e maggiori spese raggiungimento - 16 -
COLLEGAMENTO AL DUP RISULTATO ATTESO/ NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI OBIETTIVO AL 31.12 STRATEGICI) 2020 da certificare entro fine aprile 2021, per consentire il massimo utilizzo dei ristori statali. 3.3 Ufficio Contabilità COLLEGAMENTO AL DUP RISULTATO ATTESO/ NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI OBIETTIVO AL 31.12 STRATEGICI) Attivazione controlli a campione per % di 100% controllo ex post attività dell’ufficio raggiungimento Migliorare i servizi e Predisposizione atti di gara per la Svolgimento di una gara europea comprensiva % di 100% l'efficienza tesoreria comunale 2021/2026 con di n. 2 lotti, servizio tesoreria comunale e raggiungimento dell'amministrazione importo indicativo a base d’asta di € servizio tesoreria ASSB; il capitolato dovrà 960.000 contemplare tutti i nuovi aspetti legati alle 3.1.1-Migliorare i servizi e piattaforme tecnologiche (Siope+ e PagoPA). l'efficienza Calcolo dell'IRAP con il metodo La liquidazione dell'IRAP col metodo Importo risparmiato € IRAP commerciale dell'amministrazione commerciale: risparmio indicativo di commerciale (rispetto a quello tradizionale 450.000,00 450.000€ rispetto al metodo di calcolo istituzionale) consente un risparmio in termini istituzionale di imposte pagate. Necessaria a tal fine la riclassificazione dei conti economici delle attività commerciali e quadri aggiuntivi dichiarazione IRAP. Attivazione della conservazione digitale % di 100% Processo di digitalizzazione 3.1.6-Perseguire la degli OPI, delle relative ricevute, giornali raggiungimento semplificazione, di cassa, giornali annuali, F24 con l'innovazione digitale per relative quietanze la gestione dei procedimenti e la fruizione Gestione delle riscossioni mediante Revisione e attivazione sulla piattaforma % di 100% Pagamenti elettronici a dei servizi online piattaforma PagoPA con rendicontazione PagoPA delle riscossioni relative alla rip 8, raggiungimento favore delle PA il più possibile automatizzata degli servizi cimiteriali, refezioni, pagamenti incassi – 3. fase spontanei e d’ufficio per i servizi non ancora attivati. Attivazione cicli di formazione per % di 100% Potenziare la formazione e 3.1.8-Potenziare la referenti contabili e Iva raggiungimento lo sviluppo professionale del formazione e lo sviluppo personale professionale del personale - 17 -
3.4 Ufficio Economato e Provveditorato COLLEGAMENTO AL DUP RISULTATO ATTESO/ NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI OBIETTIVO AL 31.12 STRATEGICI) Contenimento del costo dei rifornimenti Verifica della possibilità di riduzione dei costi % di 100% Miglioramento della gestione dei mezzi aziendali connessi ai rifornimenti dei mezzi comunali. raggiungimento finanziaria Maggiore efficienza nella gestione delle Maggiore controllo nella gestione della spesa e % di 100% richieste di fornitura maggiore responsabilizzazione dei richiedenti raggiungimento interventi, con riduzione degli stessi rispetto agli acquisti rientranti nella programmazione. Miglioramento dell’organizzazione e delle Interventi di manutenzione e di % di 100% condizioni lavorative all’interno dei locali riorganizzazione spazi, per una migliore raggiungimento stamperia/oggetti rinvenuti gestione e vivibilità degli stessi, anche in considerazione dell’emergenza Covid in corso. Più efficiente gestione dell’iter di Individuazione di best practice per migliorare % di 100% Migliorare i servizi e 3.1.1-Migliorare i servizi e liquidazione fatture l’iter dalla ricezione della fattura dell’ufficio raggiungimento l'efficienza l'efficienza competente all’invio in liquidazione. dell'amministrazione Sinergia tra la stamperia comunale e Attraverso una sinergia tra Comune di Bolzano N. progetti di Almeno 10 ASSB con conseguente maggiore e ASSB, si punta ad una intensificazione stampa progetti efficienza in termini di gestione dell’attività della stamperia del Comune, sia in termini qualitativi che quantitativi. Almeno 10 progetti di stampa per ASSB. Analisi costi/benefici per definizione Confronto e analisi costi/benefici tra ipotesi di % di 100% prossimo contratto pulizie uffici proseguire con 1 prestazione settimanale o di raggiungimento tornare a prestazioni quotidiane, tenuto conto dell’emergenza in corso e delle relative ripercussioni in termini economici e di gestione. - 18 -
PROGRAMMA 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI CENTRO DI COSTO: 10400 - TRIBUTI 3.2 Ufficio Tributi COLLEGAMENTO AL DUP RISULTATO ATTESO/ NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI OBIETTIVO AL 31.12 STRATEGICI) Applicazione strumenti deflativi, N. atti di autotutela Riduzione del contenzioso autotutela e mediazione n. accertamenti con tributario adesione n. accordi di mediazione Mantenere il tasso di contenzioso L'attività di accertamento è attività molto n. nuovi ricorsi Tasso di contenzioso tributario al di sotto del 5% delicata che richiede elevata professionalità. Un presentati / n. avvisi tributario grado di contenzioso basso è segnale di qualità di accertamento 3.1.1-Migliorare i servizi e nell'attività di accertamento svolta. l'efficienza dell'amministrazione Elaborazione del nuovo Regolamento per A decorrere dal 2021 entra in vigore il nuovo % di 100% Disciplina normativa e il Canone Unico Patrimoniale canone unico patrimoniale che sostituisce raggiungimento provvedimenti del settore Cosap, l’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il Canone di cui all’ar.t 27 c. 7 e 8, del codice della strada di cui al D.Lgs. 285/1992. In collaborazione con la Ripartizione patrimonio si elabora il nuovo regolamento e le nuove tariffe. Verifica documenti e aggiornamento Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni % di 100% Archivio digitale delle 3.1.6-Perseguire la posizioni ai fini delle agevolazioni previste, i contribuenti devono presentare una raggiungimento dichiarazioni sostitutive IMI semplificazione, tributarie serie di dichiarazioni sostitutive e i contratti di l'innovazione digitale per locazione e proroghe, a pena di decadenza la gestione dei dall'agevolazione. L'ufficio controlla tutti i procedimenti e la fruizione documenti presentati e aggiorna le posizioni dei servizi online tributarie. Aggiornamento della banca dati In media ogni anno a Bolzano vengono % di 100% Banca dati tributaria tributaria con le volture catastali effettuate oltre 22.000 volture catastali. raggiungimento L'ufficio si pone l'obiettivo di aggiornare la - 19 -
COLLEGAMENTO AL DUP RISULTATO ATTESO/ NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI OBIETTIVO AL 31.12 STRATEGICI) propria banca dati tributaria con tutte le volture catastali dell'anno 2021. Aggiornamento e bonifica della banca La banca dati tributaria è una banca dati % di 100% Banca dati tributaria dati tributaria dinamica, che subisce continue variazioni. Tutte raggiungimento queste variazioni sono continua sorgente di errori/anomalie che devono essere corrette manualmente . Inoltre la banca dati tributaria va aggiornata continuamente a seguito di spostamenti di residenza, emigrazioni e decessi. L'ufficio si pone l'obiettivo di elaborare le diverse liste di errori generati dal sistema prima di ogni scadenza e di 3.1.6-Perseguire la correggere/bonificare almeno 5.000 semplificazione, errori/anomalie. l'innovazione digitale per la gestione dei Servizi per i cittadini – precalcolo IMI- L'obiettivo è dare ai cittadini un servizio utile, (contribuenti con ≥ 90% Servizi per i cittadini – procedimenti e la fruizione imposta municipale immobiliare: diminuire gli errori in sede di versamenti, imposta inferiore o precalcolo IMI-imposta dei servizi online mantenere il grado di contribuenti con migliorare il rapporto tra comune e cittadini e uguale al minimo + municipale immobiliare precalcolo sopra il 90% aumentare la percentuale di riscossione contribuenti con dell'imposta. L'ufficio elabora la banca dati precalcolo) / tributaria e predispone massivamente il contribuenti precalcolo e le lettere informative per i complessivi contribuenti, scartando solo casi complessi o non aggiornati (p.e. aree fabbricabili, successioni, proprietari con oltre 30 immobili...). Accertamento e recupero evasione IMU L'attività di accertamento e recupero evasione % di 100% Attività di controllo e 3.4.3-Reperimento nuove e IMI di ca. € 600.000,00 è un'attività di particolare complessità che raggiungimento recupero evasione IMU e risorse finanziarie richiede alta professionalità e conoscenza di IMI diverse materie. L'attività di controllo e recupero evasione è un'attività strategica dell'ufficio tributi in quanto garantisce maggiori entrate per l'anno corrente ma anche maggiori entrate a regime. - 20 -
PROGRAMMA 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI CENTRO DI COSTO: 10501 - SERVIZI GENERALI PATRIMONIO IMMOBILIARE 8. Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche COLLEGAMENTO AL DUP RISULTATO ATTESO/ NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI OBIETTIVO AL 31.12 STRATEGICI) Supporto al RUP per l’elaborazione della Elaborazione dei testi di gara per quanto di % di 100% Recuperare l'areale 2.1.1-Recuperare l'areale documentazione di gara con speciale competenza dell’Amministrazione Comunale a raggiungimento ferroviario in un'ottica di ferroviario in un'ottica di riferimento alla convenzione di supporto del RUP ed in collaborazione con i città policentrica città policentrica attuazione per l’individuazione del consulenti dell’Amministrazione e dell’Advisory soggetto attuatore dell’Accordo di di ARBO. Programma per il PUVaT dell’Areale ferroviario Espletamento delle procedure Approvazione della variante al PRU e % di 100% Riqualificazione urbanistica 2.1.4-Attuare il PRU di via amministrative inerenti all'attuazione dell’Accordo di Programma a seguito di istanza raggiungimento dell'areale Perathoner, Alto Adige / Via dell'accordo di programma di data specifica del soggetto attuatore; definizione Stazione, Garibaldi e Alto Perathoner 20/04/2016 rep. com. 48183 in dell’accordo attuativo dell’art. 5.2 dell’Accordo Adige correlazione al cronoprogramma di Programma in merito alla collocazione dei servizi alla comunità e definizione dei rapporti che tutelano l’uso medesimo; definizione ed espletamento delle procedure amministrative collegate all’intervento di adeguamento dell’impianto antincendio presso il garage di piazza Walther propedeutico al collegamento dello stesso con il nuovo tunnel sotto la via Alto Adige. Stipula dei contratti di cessione/permuta In attuazione della convenzione scolastica si % di 100% Attuazione della 3.1.1-Migliorare i servizi e con le varie fondazioni siti nell'areale tra deve procedere alla stipula di contratti con i raggiungimento convenzione scolastica rep. l'efficienza la via Vintler, Weggenstein e soggetti privati presenti nella zona per dare com. 46288 a seguito della dell'amministrazione Runkelstein a seguito della variante da seguito al piano di attuazione che deliberazione comunale n. adottare e approvare per il piano di l’Amministrazione deve modificare. 97/2017 attuazione - 21 -
8.1 Ufficio Patrimonio COLLEGAMENTO AL DUP RISULTATO ATTESO/ NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI OBIETTIVO AL 31.12 STRATEGICI) Avvio procedure di esproprio per Avvio procedure di esproprio per l’esecuzione % di 100% Collegamento della zona 2.4.2- Attuazione l’esecuzione del progetto di realizzazione del progetto di realizzazione del sottopasso di raggiungimento industriale verso Nord con il dell’Accordo Quadro con la del sottopasso di va Roma- via Grandi via Roma- via Grandi. sottopasso di via Roma Provincia sullo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità sul nodo di Bolzano (2018) Elaborazione e approvazione della Nell’ambito della realizzazione del parcheggio % di 100% Asse Corso Libertà: Polo 2.5.1-Realizzare il convenzione per la concessione del interrato di p.zza Vittoria l’Ufficio dovrà raggiungimento bibliotecario, park Vittoria e parcheggio sotterraneo di diritto di superficie avente a oggetto gli elaborare e proporre in approvazione la rifacimento Corso Libertà tra p.zza Vittoria ultimi 3 piani del parcheggio di p.zza convenzione per la concessione del diritto di Piazza Mazzini e Ponte Vittoria e elaborazione del regolamento superficie avente a oggetto gli ultimi 3 piani del Talvera per l’amministrazione delle parti comuni parcheggio di p.zza Vittoria e elaborare il dell’edificio pubblico-privato regolamento per l’amministrazione delle parti dell’edificio pubblico comuni all’edificio privato. Analisi in merito alle possibilità di Analisi in merito alle possibilità di sfruttamento % di 100% Migliorare i servizi e sfruttamento ai fini di risparmio ai fini di risparmio energetico e a fini raggiungimento l'efficienza energetico e a fini commerciali dei tetti commerciali dei tetti degli immobili comunali e dell'amministrazione degli immobili comunali e elaborazione e elaborazione e approvazione del relativo approvazione del relativo programma programma. 3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza Mantenere il livello degli insoluti Nonostante le difficoltà di corretto % di 100% Miglioramento della gestione dell'amministrazione derivanti dalle entrate di canoni di adempimento ai contratti di concessione raggiungimento finanziaria concessione al 10 % (percentuale patrimoniale dovute alle chiusure imposte dalle stimata) degli incassi totali autorità nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria, l’Ufficio dovrà adottare misure per mantenere basso il livello degli insoluti rispetto agli incassi totali. PagoPA: rendere operativo e funzionale In febbraio é stato dato il via operativo al % di 100% Pagamenti elettronici a 3.1.6-Perseguire la il sistema Pago PA rispetto alle nuovo sistema e nel corso dell’anno dovranno raggiungimento favore delle PA semplificazione, specificità dell'Ufficio 8.1 con particolare essere eliminate tutte le criticità ad oggi l'innovazione digitale per riferimento al problema dei rientri irrisolte ed ottimizzata la funzionalità del la gestione dei sistema rispetto alle esigenze di patrimonio ed procedimenti e la fruizione edilizia abitativa, sia sotto l'aspetto dei servizi online organizzativo ed amministrativo che - 22 -
COLLEGAMENTO AL DUP RISULTATO ATTESO/ NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI OBIETTIVO AL 31.12 STRATEGICI) informatico. Espletamento delle procedure ad Ai fini dell’affidamento di concessioni contratto % di 100% Affidamento in concessione evidenza pubblica per l'affidamento di 2 di 2 immobili di pregio situati in centro storico, raggiungimento di valorizzazione di 2 concessioni d’uso di immobili saranno individuate le modalità di affidamento immobili di pregio situati nel commerciali siti al centro storico idonee, elaborati gli atti di procedura e centro storico espletate le relative procedure di gara, tenendo 3.4.2-Attuare programmi in considerazione le difficoltà attuali di settore di valorizzazione e approfondendo il tema degli sviluppi futuri. patrimoniale Elaborazione e approvazione della % di 100% Sede logistica SEAB convenzione per la concessione del raggiungimento diritto di superficie per la realizzazione della nuova sede logistica della SEAB In collaborazione con il servizio Sport In collaborazione con il Servizio Sport del % di 100% Definire le modalità di 6.1.2-Migliorare ed elaborazione degli atti per la procedura Comune a cui compete la responsabilità del raggiungimento assegnazione delle strutture ampliare la fruizione delle di gara per l’affidamento del compendio funzionamento dell’impianto sportivo, devono sportive strutture sportive sportivo e commerciale situato in Viale essere individuate le modalità più opportune di Trieste gestione della struttura e degli immobili di natura commerciale ed elaborati gli atti di procedura di gara per l’affidamento del compendio Lido di viale Trieste. PROGRAMMA 6 – UFFICIO TECNICO CENTRO DI COSTO: 10600 - UFFICIO TECNICO 5.1 Ufficio Gestione Del Territorio COLLEGAMENTO AL DUP RISULTATO ATTESO/ NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI OBIETTIVO AL 31.12 STRATEGICI) Attuare il PRU di Via Alto Adige - Via Promuovere il supporto sull'attuazione del PRU % di 100% Riqualificazione urbanistica 2.1.4-Attuare il PRU di via Perathoner promuovendo la vigilanza sul di Via Alto Adige - Via Perathoner mediante raggiungimento dell'areale Perathoner, Alto Adige / Via lotto privato controlli durante l'esecuzione dei lavori. Stazione, Garibaldi e Alto Perathoner - 23 -
COLLEGAMENTO AL DUP RISULTATO ATTESO/ NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI OBIETTIVO AL 31.12 STRATEGICI) Adige Formazione costante de personale Redazione di linee guida per i collaboratori per % di 100% Formazione del personale in 3.1.1-Migliorare i servizi e mediante linee di indirizzo uniformare l'informazione all'utenza. raggiungimento merito alla nuova Legge l'efficienza Provinciale Urbanistica dell'amministrazione Verifica a campione dell'effettiva data di N. sopraluoghi 50 Controllo dei cantieri aperti inizio e/o fine dei lavori con sopralluogo sul posto. Si prevedono 50 sopralluoghi 3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza Consolidamento dello strumento di Utilizzo dello strumento di conferenza dei N. di conferenze dei Migliorare i servizi e dell'amministrazione conferenza dei servizi per i progetti di servizi per i progetti di particolare complessità. servizi l'efficienza particolare complessità che coinvolgono dell'amministrazione enti ed uffici esterni all'amministrazione Armonizzazione della modulistica N. moduli aggiornati 10 Processo di digitalizzazione 3.1.6-Perseguire la utilizzata per la corrispondenza in uscita semplificazione, mediante autocomposizione su apposito l'innovazione digitale per supporto informatico la gestione dei procedimenti e la fruizione dei servizi online 6. Ripartizione Lavori Pubblici COLLEGAMENTO AL DUP RISULTATO ATTESO/ NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI OBIETTIVO AL 31.12 STRATEGICI) Mantenere lo standard del 90% Gestione del nuovo sistema finanziario sia per % opere avviate ≥ 90% Pianificazione pluriennale 3.1.1-Migliorare i servizi e dell’avvio delle opere previste nel piano le opere previste a monte del bilancio, sia per degli investimenti l'efficienza pluriennale delle opere secondo i le opere legate alla gestione di nuovi fondi che dell'amministrazione cronoprogrammi e ricollocazione delle si rendono disponibili durante l’esercizio risorse che si liberano durante (avviare almeno 90% delle opere). l'esercizio, qualora presenti Palasport via Resia: esecuzione e La palestra tripartita verrà risanata con % di 100% Palasport di via Resia 6.1.2-Migliorare ed completamento del risanamento eliminazione problematiche di cedimento raggiungimento ampliare la fruizione delle pavimento sportivo, conseguente rilascio strutturale e contemporanea esigenza di strutture sportive agibilità per utilizzo da parte delle omologazione sportiva e contemporanea Società Sportive per allenamenti e possibilità di utilizzo per manifestazioni di campionati, nonché per pubblici pubblico spettacolo. - 24 -
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