PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2021 - APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 130/2021
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
2021
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 130/2021
2. Ripartizione Programmazione, Controllo e Sistema Informativo 1
2. Ripartizione Programmazione, Controllo e Sistema Informativo
INDICE ORGANIGRAMMA....................................................................................................................................................................................................... - 1 - RACCORDO MISSIONI-PROGRAMMI-CENTRI DI COSTO .................................................................................................................................................. - 2 - RISORSE UMANE ASSEGNATE ..................................................................................................................................................................................... - 7 - OBIETTIVI GESTIONALI 2021 ................................................................................................................................................................................... - 12 - MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE .............................................................................................................................. - 13 - PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI .............................................................................................................................................................. - 13 - PROGRAMMA 3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO ............................................................................... - 16 - PROGRAMMA 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ............................................................................................................ - 19 - PROGRAMMA 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI .......................................................................................................................... - 20 - PROGRAMMA 6 – UFFICIO TECNICO....................................................................................................................................................................... - 23 - PROGRAMMA 7 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE............................................................................................... - 29 - PROGRAMMA 8 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI ............................................................................................................................................ - 30 - PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE ...................................................................................................................................................................... - 32 - PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI .......................................................................................................................................................... - 36 - MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ......................................................................................................................................................... - 39 - PROGRAMMA 1 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA ............................................................................................................................................ - 39 - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO .................................................................................................................................................. - 41 - PROGRAMMA 1 – ISTRUZIONE PRESCOLASTICA ...................................................................................................................................................... - 41 - PROGRAMMA 2 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA....................................................................................................................... - 42 - PROGRAMMA 6 – SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE ............................................................................................................................................ - 45 - MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI ................................................................................................................ - 47 - PROGRAMMA 1 – VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO ...................................................................................................................... - 47 - PROGRAMMA 2 – ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE ........................................................................................... - 48 - MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO .................................................................................................................................... - 50 - PROGRAMMA 1 – SPORT E TEMPO LIBERO .............................................................................................................................................................. - 50 - PROGRAMMA 2 – GIOVANI.................................................................................................................................................................................... - 52 - MISSIONE 7 – TURISMO .......................................................................................................................................................................................... - 53 - PROGRAMMA 1 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO ................................................................................................................................ - 53 - MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA ............................................................................................................................... - 54 - PROGRAMMA 1 – URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO ................................................................................................................................... - 54 - PROGRAMMA 2 – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE ............................................................... - 55 - MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE .................................................................................................... - 58 - PROGRAMMA 1 – DIFESA DEL SUOLO .................................................................................................................................................................... - 58 - PROGRAMMA 2 – TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE .................................................................................................................... - 58 - PROGRAMMA 3 – RIFIUTI ..................................................................................................................................................................................... - 59 - PROGRAMMA 8 – ARIA/INQUINAMENTO ................................................................................................................................................................. - 60 - MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ................................................................................................................................................ - 62 - PROGRAMMA 5 – VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI...................................................................................................................................... - 62 -
MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE ........................................................................................................................................................................... - 64 - PROGRAMMA 1 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE ................................................................................................................................................. - 64 - MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA ............................................................................................................................... - 65 - PROGRAMMA 2 – INTERVENTI PER LA DISABILITÀ................................................................................................................................................... - 65 - PROGRAMMA 3 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI ..................................................................................................................................................... - 65 - PROGRAMMA 5 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE...................................................................................................................................................... - 66 - PROGRAMMA 7 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI....................................................................... - 68 - PROGRAMMA 9 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE .................................................................................................................................... - 69 - MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ ........................................................................................................................................... - 71 - PROGRAMMA 2 – COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI ..................................................................................................... - 71 - PROGRAMMA 4 – RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.................................................................................................................................. - 72 -
ORGANIGRAMMA
-1-RACCORDO MISSIONI-PROGRAMMI-CENTRI DI COSTO
PROGRAMMI
MISSIONI
COD.
COD.
DESC. MISSIONI DESC. PROGRAMMI CDC “GENERICI” CDC “SPECIFICI”
1 Servizi istituzionali, generali e di 1 Organi istituzionali 10100 Organi istituzionali 10101 Organi istituzionali
gestione 10102 Quartiere Centro
10103 Quartiere Oltrisarco
10104 Quartiere Europa
10105 Quartiere S. G. Bosco
10106 Quartiere Gries
2 Segreteria generale 10200 Segreteria generale
3 Gestione economica, 10300 Ragioneria e Finanze
finanziaria, programmazione e
provveditorato
4 Gestione delle entrate 10400 Tributi
tributarie e servizi fiscali
5 Gestione dei beni demaniali e 10500 Patrimonio immobiliare 10501 Servizi generali patrimonio
patrimoniali immobiliare
10502 Sala polifunzionale Premstaller
10503 Sala polifunzionale Anne Frank-via
Mendola
10504 Sala rappresentanza
10505 Sala polifunzionale via Ortles
10506 Sala polifunzionale viale Europa
10507 Sala polifunzionale Rosenbach
10508 Baita al Colle e Centro Uhl
6 Ufficio tecnico 10600 Ufficio tecnico
7 Elezioni e consultazioni 10700 Demografico
popolari -Anagrafe e stato
civile
8 Statistica e sistemi informativi 10800 Statistica e sistemi informativi
10 Risorse umane 11000 Risorse umane
11 Altri servizi generali 11100 Altri servizi generali
2 Giustizia 1 Uffici giudiziari 20100 Uffici giudiziari
2 Casa circondariale e altri 20200 Casa mandamentale
servizi
-2-PROGRAMMI
MISSIONI
COD.
COD.
DESC. MISSIONI DESC. PROGRAMMI CDC “GENERICI” CDC “SPECIFICI”
3 Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa 30100 Polizia locale
2 Sistema integrato di sicurezza 30200 Sicurezza urbana
urbana
4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica 40100 Scuola materna
2 Altri ordini di istruzione non 40200 Scuola elementare
universitaria 40230 Scuola media
40260 Istruzione superiore
40280 Scuola musica
6 Servizi ausiliari all’istruzione 40600 Assistenza scolastica 40601 Assistenza scolastica
40602 Refezioni scolastiche
7 Diritto allo studio 40700 Diritto allo studio
5 Tutela e valorizzazione dei beni e 1 Valorizzazione dei beni di 50100 Biblioteca storico
delle attività culturali interesse storico 50120 Teatro storico
50140 Museo storico 50141 Museo civico
50142 Museo Monumento alla Vittoria
50143 Museo Semirurali
50144 Museo della Scuola
50145 Galleria Civica
50146 Piccola Galleria
50160 Altri edifici storici
2 Attività culturali e interventi 50200 Biblioteca
diversi nel settore culturale 50220 Teatro 50221 Teatro piazza Verdi
50222 Teatro Gries
50260 Cultura
6 Politiche giovanili, sport e tempo 1 Sport e tempo libero 60100 Sport
libero 60120 Impianti sportivi 60121 Stadio Druso
60122 Palasport via Resia
60123 Palazzetto viale Trieste
60124 Campo scuola
60125 Campo calcio Righi
60126 Campi sportivi Resia
60127 Campi calcio Talvera
60128 Campi baseball
60129 Impianto Sill
60130 Campo football Resia C
60131 Palaonda
-3-PROGRAMMI
MISSIONI
COD.
COD.
DESC. MISSIONI DESC. PROGRAMMI CDC “GENERICI” CDC “SPECIFICI”
60132 Palatennis Via Parma
60133 Zona sportiva Maso Pieve lato Nord
60134 Palestre e impianti sportivi
scolastici
60135 Schettinodromo via Genova
60136 Zona sportiva Maso Pieve lato Sud
60140 Impianti natatori 60141 Piscina coperta e lido
60142 Piscina Don Bosco
60143 Piscina Pircher Maso della Pieve
60150 Tempo libero 60151 Tempo libero
60152 Estate ragazzi
2 Giovani 60200 Giovani
7 Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del 70100 Turismo
turismo
8 Assetto del territorio ed edilizia 1 Urbanistica e assetto del 80100 Urbanistica
abitativa territorio
2 Edilizia residenziale pubblica e 80200 Alloggi/Edilizia
locale e piani di edilizia
economico-popolare
9 Sviluppo sostenibile e tutela del 1 Difesa del suolo 90100 Difesa del suolo
territorio e dell'ambiente 2 Tutela, valorizzazione e 90200 Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale recupero ambientale
3 Rifiuti 90300 Rifiuti
4 Servizio idrico integrato 90400 Acquedotto
90450 Fognatura/depurazione
5 Aree protette, parchi naturali, 90500 Aree protette/parchi naturali
protezione naturalistica e
forestazione
6 Tutela e valorizzazione delle 90600 Tutela risorse idriche
risorse idriche
7 Sviluppo sostenibile territorio 90700 Territorio montano
montano piccoli Comuni
8 Qualità dell'aria e riduzione 90800 Aria/inquinamento
dell'inquinamento
10 Trasporti e diritto alla mobilità 2 Trasporto pubblico locale 100200 Trasporti
4 Altre modalità di trasporto 100400 Altre modalità di trasporto
-4-PROGRAMMI
MISSIONI
COD.
COD.
DESC. MISSIONI DESC. PROGRAMMI CDC “GENERICI” CDC “SPECIFICI”
5 Viabilità e infrastrutture 100500 Viabilità
stradali
100530 Illuminazione pubblica
100560 Parcheggi 100561 Parcheggi blu
100562 Parcheggi strutture
11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 110100 Vigili del fuoco/protezione
civile
2 Interventi a seguito di calamità 110200 Interventi calamità naturali
naturali
12 Diritti sociali, politiche sociali e 1 Interventi per l'infanzia e i 120100 Asili nido
famiglia minori e per asili nido
2 Interventi per la disabilità 120200 Disabilità
3 Interventi per gli anziani 120300 Anziani
4 Interventi per soggetti a 120400 Prevenzione/riabilitazione
rischio di esclusione sociale
5 Interventi per le famiglie 120500 Famiglie
6 Interventi per il diritto alla 120600 Diritto alla casa
casa
7 Programmazione e governo 120700 Assistenza
della rete dei servizi
sociosanitari e sociali
8 Cooperazione e 120800 Cooperazione
associazionismo
9 Servizio necroscopico e 120900 Cimitero
cimiteriale
120950 Pompe funebri
14 Sviluppo economico e 1 Industria, PMI e artigianato 140100 Industria/Artigianato
competitività
2 Commercio - reti distributive - 140200 Commercio
tutela dei consumatori
3 Ricerca e innovazione 140300 Innovazione
4 Reti e altri servizi di pubblica 140400 Affissioni/Pubblicità
utilità
140410 Farmacie 140411 Farmacia via del Ronco
140412 Farmacia Domenicani
140413 Farmacia via Resia
140414 Farmacia via S. Geltrude
-5-PROGRAMMI
MISSIONI
COD.
COD.
DESC. MISSIONI DESC. PROGRAMMI CDC “GENERICI” CDC “SPECIFICI”
140415 Farmacia via Orazio
140416 Farmacia Firmian
140419 Amministrazione Servizio
Farmaceutico
140420 Centrale del latte
140430 Marketing
140440 Sviluppo economico
140450 Mattatoio
15 Politiche per il lavoro e la 2 Formazione professionale 150200 Formazione professionale
formazione professionale 3 Sostegno all'occupazione 150300 Sostegno all'occupazione
16 Agricoltura, politiche 1 Sviluppo del settore agricolo e 160100 Agricoltura
agroalimentari e pesca del sistema agroalimentare
2 Caccia e pesca 160200 Caccia e pesca
17 Energia e 1 Fonti energetiche 170100 Fonti energetiche
diversificazione delle
fonti energetiche
18 Relazioni con le altre 1 Relazioni finanziarie con le 180100 Autonomie territoriali
autonomie territoriali e altre autonomie territoriali
locali
19 Relazioni internazionali 1 Relazioni internazionali e 190100 Relazioni internazionali
cooperazione allo sviluppo
-6-RISORSE UMANE ASSEGNATE
Di seguito la dotazione delle risorse umane risultanti al 31.12.2020 in funzione delle qualifiche funzionali e dell’orario di
lavoro effettivo da ciascun collaboratore.
Tipologia orari previsti:
38 ore 100% Valore 1
33 ore 87% Valore 0,87
28 ore 75% Valore 0,75
13 ore 60% Valore 0,6
19 ore 50% Valore 0,5
15 ore 40% Valore 0,4
MANSIONI GENERALI PER QUALIFICHE FUNZIONALI
(Testo unico degli accordi di comparto dd. 2.7.2015 – Allegato 1 Profili professionali dei Comuni, delle
Comunità comprensoriali e delle A.P.S.P.)
2. Qualifica - Attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche; può essere richiesta anche l’utilizzazione di
mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice
3. Qualifica - Attività manuali che presup-pongono conoscenze tecniche non specializzate e connesse attività
amministrative o contabili elementari
4. Qualifica - Semplici attività amministrative; attività amministrativo-contabili; attività tecniche o tecnico-manuali che
presuppongono conoscenze specifiche nel ramo tecnico; capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati
nell’ambito di procedure predeterminate; semplice attività di controllo e di applicazione di norme; assistenza pedagogica
o socio-sanitaria; attività manuali connesse con le attività principali; attività tecniche con conoscenze specialistiche nel
settore artigianale ed attività assimilabili; attività manuali o tecnico-manuali che presuppongono preparazione
specializzata nel ramo tecnico, tecnico-manuale o assistenziale, con capacità di utilizzazione di mezzo o strumenti
complessi e connesse attività amministrative o contabili semplici
5. Qualifica - Attività professionali ed artigianali richiedenti preparazione tecnica o particolari conoscenze nella
tecnologia del lavoro o perizia nell’esecuzione o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni, con la
possibilità di assumere responsabilità di guida, di gestione aziendale e di controllo tecnico-pratico di altre persone;
collaborazione nelle attività socio-sanitarie e didattiche; attività amministrative rientranti in parte sia nella quarta sia
nella sesta qualifica funzionale
6. Qualifica - Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative, compresa la responsabilità per le
attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate; attività nel campo
amministrativo o tecnico nell’ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto
di competenze in operazioni su apparati e attrezzature richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; attività
socio-sanitarie e didattiche
7. Qualifica - Attività professionale richiedente specializzazione e preparazione specifica, con margini valutativi per il
raggiungimento dei risultati
8. Qualifica - Attività con preparazione professionale e con eventuale responsabilità di unità organiche, con ampi
margini valutativi per il raggiungimento di risultati; attività di collaborazione, istruttoria o di studio nel campo
amministrativo e tecnico richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario;
attività didattica
9. Qualifica - Attività con specializzazione e responsabilità professionale; attività di studio e di elaborazione di piani e di
programmi richiedenti responsabilità professionale con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi; vi è
connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.
-7-QUALIFICHE FUNZIONALI
PERSONALE
MISSIONE
TOTALE
GIORNALI
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
STA
2 3 4 5 6 7 8 9
1. RIPARTIZIONE 1 1 2,75 5 9,75
AFFARI GENERALI E
PERSONALE
1.1 Ufficio Personale 1 6,42 6,89 1,62 15,93
1.2 Ufficio Stipendi 5,25 0,75 0,87 6,87
1.4 Ufficio Servizi 2,87 28,74 14,61 3 49,22
Demografici
1.5 Ufficio 27,1 2 1 1,5 1 32,6
Organizzazione e
Formazione
2 RIPARTIZIONE 3,47 1 1,87 6,34
PROGRAMMAZIONE,
CONTROLLO E SISTEMA
INFORMATIVO
1- SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
2.2 Ufficio Informatica e 2 7 2 7,87 18,87
Telecomunicazioni
2.2.1 Servizio Sistema 1 1 1 3
Informativo Territoriale
2.3 Ufficio 1 15,17 2 18,17
Partecipazione e
Decentramento
2.4 Ufficio Statistica e 3,87 3,5 7,37
Tempi della Città
3 RIPARTIZIONE 2 1 3
AMMINISTRAZIONE
DELLE RISORSE
FINANZIARIE
3.0.1 Servizio Controllo 1 1,62 2,62
Società Partecipate e
bilancio consolidato
3.0.2 Servizio Bilancio e 3,5 3,5
Programmazione
Finanziaria
3.2 Ufficio Tributi 1,75 7,37 1,62 10,74
3.3 Ufficio Contabilità 4 5,87 2 11,87
3.3.1 Servizio IVA e 1 1,97 1 3,97
Attività fiscale
3.4 Ufficio Economato e 22,12 2 4,75 2,37 3,6 34,84
Provveditorato
5.1 Ufficio Gestione del 4,75 2 0,87 7,62
Territorio
5.1.3 Servizio Edilizia 1,75 8 2 11,75
6 RIPARTIZIONE 1 2 3
LAVORI PUBBLICI
6.1 Ufficio Sicurezza sul 2 1 4 1 8
Lavoro e sui luoghi ed
eventi di pubblico
spettacolo
-8-QUALIFICHE FUNZIONALI
PERSONALE
MISSIONE
TOTALE
GIORNALI
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
STA
2 3 4 5 6 7 8 9
6.3 Ufficio Opere 1 0,75 2 1 2,75 7,5
Pubbliche, Edifici
6.5 Ufficio 3 3,25 2 8,25
Amministrazione dei
Lavori Pubblici
1- SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
6.8 Ufficio Manutenzione 1 14 3,87 2 0,75 0,87 22,49
edifici e opere pubbliche
comunali
6.8.1 Servizio 15,87 2 2 1 20,87
Manutenzione Ordinaria
Opere Edili ed impianti
idro-sanitari
6.8.2 Servizio 5 1 2 1 1 10
Impiantistica
8 RIPARTIZIONE 1,87 2 3,87
PATRIMONIO ED
ATTIVITA’ ECONOMICHE
8.0.1 Servizio Sport 3,75 1 4,75
8.0.2 Servizio Estimo 1 2 1 4
8.1 Ufficio Patrimonio 3 8,85 1 2 14,85
8.4 Ufficio Appalti e 1,6 1,87 3,75 7,22
Contratti
DG DIRETTORE 1 1
GENERALE
S.1 Ufficio di supporto al 1 9 2,5 2 1 15,5
Segretario Generale ed
al Direttore Generale
SG SEGRETARIO 1,75 1,6 2 6 11,35
GENERALE
A.1 Struttura 1 1,87 5,75 1 3 12,62
3- ORDINE PUBBLICO
Organizzativa del
Sindaco
E SICUREZZA
A.3 Corpo di Polizia 80,46 12,5 1 1 94,96
Municipale
A.3.1 Verbali, 0,75 10,75 3 1 15,5
Contenzioso e Polizia
Annonaria
A.3.2 Servizio Polizia 10,74 2 1 13,74
Stradale e Infortunistica
4.0.2 Servizio Scuole 47,11 25 18 1 4 1 96,11
ALLO STUDIO
ISTRUZIONE
dell’Infanzia
E DIRITTO
4.4 Ufficio Scuola e del 1,75 7,1 3 11,85
Tempo Libero
4-
6.6 Ufficio Edilizia 2,75 1,87 1 3 8,62
Scolastica
-9-QUALIFICHE FUNZIONALI
PERSONALE
MISSIONE
TOTALE
GIORNALI
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
STA
2 3 4 5 6 7 8 9
7 RIPARTIZIONE 1 4,5 5,5
VALORIZZAZIONE DEI
ATTIVITÀ CULTURALI
SERVIZI CULTURALI
7.0.1 Servizio Archivio 1 0,75 2 3,75
BENI E DELLE
5- TUTELA E
Storico
7.0.2 Servizio Museo 4 1,75 5,75
Civico
7.1 Ufficio Cultura 1 3,87 1,6 1,75 8,22
7.4 Ufficio Biblioteche 2 12,62 8,32 12,22 2,75 37,91
5 RIPARTIZIONE 3,87 0,75 2 1 7,62
PIANIFICAZIONE E
TERRITORIO ED
8-ASSETTO DEL
SVILUPPO DEL
ABITATIVA
TERRITORIO
EDILIZIA
5.6 Ufficio Pianificazione 1 2,5 3,5
Territoriale
8.2 Ufficio Edilizia 2,37 3 1,87 7,24
Abitativa
5.3 Ufficio Tutela 5,5 4 2,75 2 14,25
E TUTELA DEL TERRITORIO
9-SVILUPPO SOSTENIBILE
dell’Ambiente e del
Territorio
E DELL'AMBIENTE
5.3.2 Servizio 0,75 31,5 3,75 1,87 3 40,87
Giardineria
5.3.3 Servizio Tecnico 1 2 1 1 5
Ambientale e di
Progettazione del Verde
5.7 Ufficio Geologia, 1 1 1 1 2 6
Protezione Civile ed
Energia
5.2 Ufficio Mobilità 2 3 3 4 12
TRASPORTI
E DIRITTO
MOBILITÀ
ALLA
10-
6.4 Ufficio Infrastrutture 1 11 2,25 2,75 1 3 21
ed Arredo Urbano
4 RIPARTIZIONE 0,5 1 2 3 6,5
SERVIZI ALLA
COMUNITA’ LOCALE
12-DIRITTI
POLITICHE
SOCIALI E
FAMIGLIA
SOCIALI,
4.2 Ufficio Famiglia, 1,87 3,25 2,75 7,87
Donna, Gioventù e
Promozione sociale
4.3 Ufficio Servizi 8 16 1 8 2 35
Funerari e Cimiteriali –
Sanità
- 10 -QUALIFICHE FUNZIONALI
PERSONALE
MISSIONE
TOTALE
GIORNALI
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
STA
2 3 4 5 6 7 8 9
4.0.1 Servizio 5 2 1 20 28
COMPETITIVIT
ECONOMICO E
Farmaceutico Comunale
14-SVILUPPO
À
8.3 Ufficio Attività 3 7,25 1 11,25
Economiche e
Concessioni
TOTALE PER QUALIFICA 104,08 41 162,48 227,13 221,57 18,37 1 95,56 50,12 921,31
- 11 -OBIETTIVI GESTIONALI 2021
OBIETTIVI TRASVERSALI ASSEGNATI A TUTTE LE STRUTTURE
RISULTATO ATTESO/OBIETTIVO AL 31.12 NOTA PROGETTO COLLEGAMENTO AL DUP (OBIETTIVI
STRATEGICI)
Definizione delle modalità organizzative delle La definizione delle nuove modalità Migliorare i servizi e l'efficienza 3.1.1-Migliorare i servizi e l'efficienza
singole strutture, comprensive del c.d. "lavoro organizzative introdotte a seguito della dell'amministrazione dell'amministrazione
agile" (smart working) pandemia è da effettuare in modo strutturato
con compilazione del form dell'apposito
programma e deve essere funzionale alla
eventuale elaborazione di un piano
organizzativo del lavoro dell'ente, sia in
termini attuali, che con considerazioni e
proposte migliorative in prospettiva.
Aggiornamento banca dati procedimenti per la loro Revisione analitica dei procedimenti Processo di digitalizzazione 3..1.6-Perseguire la semplificazione,
digitalizzazione amministrativi di competenza: verifica l'innovazione digitale per la gestione dei
normativa, verifica informazioni parte procedimenti e la fruizione dei servizi
pubblica/intranet, definizione workflow, online
verifica e standardizzazione della modulistica,
con completa fascicolazione elettronica e
attivazione/pianificazione della modalità di
accesso e-gov.
- 12 -MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
AMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI
PROGRAMMA 1 – ORGANI ISTITUZIONALI
CENTRO DI COSTO: 10101 - ORGANI ISTITUZIONALI
2. Ripartizione Programmazione, Controllo E Sistema Informativo
COLLEGAMENTO AL DUP
RISULTATO ATTESO/
NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI
OBIETTIVO AL 31.12
STRATEGICI)
Coordinamento del team in supporto I comuni altoatesini sono stati incaricati di N. cittadini coinvolti Emergenza Covid – 19 3.1.1-Migliorare i servizi e
all’Azienda Sanitaria per la gestione supportare l’Azienda Sanitaria nella campagna nella fase 2 l'efficienza
della “Fase 2 Monitoraggio Alto Adige” “Test rapidi in Alto Adige” entrata nella “Fase dell'amministrazione
con test antigenici rapidi 2”.
Accompagnare i servizi nell’utilizzo dei Garantire alle strutture il necessario supporto % di 100% Consolidamento del sistema 3.1.5-Consolidare il
diversi strumenti di programmazione e consulenza nelle diverse fasi della raggiungimento di programmazione sistema di
(DUP, Peg annuali, piani di programmazione con aggiornamenti costanti strategica e gestionale programmazione e
programmazione triennale e biennale..) della sezione intranet dedicata e la messa a controllo di gestione
disposizione di guide d’uso.
Potenziare e differenziare la Garantire una corretta gestione delle % di 100% Rendere fruibili e valorizzare
comunicazione digitale informazioni attraverso un uso coordinato e raggiungimento le informazioni comunali
differenziato dei social, delle piattaforme web,
e del nuovo sito.
Revisione di tutte le pagine del sito Rivedere in funzione del nuovo sito istituzionale N. pagine 3.1.7-Rendere fruibili e
relative ai servizi amministrativi le pagine dei servizi erogati dai centri civici revisionate valorizzare le informazioni
decentrati secondo lo schema previsto dalle linee guida comunali
dei siti web P.A. Nuovo sito istituzionale
Attraverso rilasci graduali % di 100%
implementazione del nuovo sito raggiungimento
istituzionale
- 13 -2.3 Ufficio Decentramento e Urp
COLLEGAMENTO AL DUP
RISULTATO ATTESO/
NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI
OBIETTIVO AL 31.12
STRATEGICI)
Gestione telematica delle sedute dei 5 Regolamentazione della gestione in modalità % di 100%
Consigli di Quartiere e dei relativi iter telematica di tutto l’iter di svolgimento delle raggiungimento
sedute dei Consigli di Quartiere, dall’invio delle
convocazioni, allo svolgimento delle sedute,
alla pubblicazione degli eventuali atti.
Digitalizzazione del servizio “Rimborso Ridefinire il processo di rimborso per i buoni N. rimborsi liquidati
TAXI” taxi in modo tale che i cittadini che rientrano telematicamente 3.1.6-Perseguire la
nelle categorie ammesse non dovranno più semplificazione,
presentarsi presso i centri civici per ottenere il l'innovazione digitale per
Processo di digitalizzazione
rimborso delle spese sostenute. la gestione dei
procedimenti e la fruizione
Digitalizzazione del servizio I cittadini non dovranno più presentarsi presso N. contrassegni dei servizi online
“Contrassegni zone colorate” i centri civici per ottenere il contrassegno telematici /tot.
cartaceo, sarà sufficiente inviare una mail di contrassegni emessi
richiesta per ottenere il contrassegno da
stampare e da esporre.
Attivazione sportelli di rilascio SPID % di 100%
Lepida raggiungimento
S.1 Ufficio di Supporto al Segretario Generale e Direttore Generale
COLLEGAMENTO AL DUP
RISULTATO ATTESO/
NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI
OBIETTIVO AL 31.12
STRATEGICI)
Effettuare la revisione quinquennale L’albo delle Associazioni contiene circa 500 % di 100% Migliorare i servizi e 3.1.1-Migliorare i servizi e
dell’albo associazioni associazioni; il Regolamento sull’albo delle raggiungimento l'efficienza l'efficienza
associazioni prevede che lo stesso venga dell'amministrazione dell'amministrazione
revisionato ogni 5 anni, richiedendo alle
associazioni una serie di documentazione:
bilanci, verbali e relazioni. L’Ufficio S1 dovrà
coordinarsi con tutti gli uffici comunali per
verificare quale documentazione è già stata
presentata nel corso degli anni per poi
- 14 -COLLEGAMENTO AL DUP
RISULTATO ATTESO/
NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI
OBIETTIVO AL 31.12
STRATEGICI)
procedere alla richiesta della documentazione
mancante alle singole associazioni. Una volta
ottenuta e visionata la documentazione si
dovrà procedere con l’aggiornamento dell’albo
cancellando dallo stesso chi non risulta avere
più i requisiti.
Informatizzazione della procedura per Nell’ambito dell’obbligo della P.A. di % di 100%
l’iscrizione all’albo delle associazioni digitalizzare i servizi ai cittadini, si deve raggiungimento
procedere in primis a modificare il regolamento
dell’albo delle associazioni per adattarlo alla
procedura web e poi digitalizzare, in
collaborazione con il CED, il procedimento che
porta all’iscrizione e all’aggiornamento dell’albo
delle associazioni.
3.1.6-Perseguire la
Individuare e adottare una procedura L’obiettivo verrà raggiunto attraverso la % di 100% semplificazione,
unica e digitalizzata per la gestione delle predisposizione di un vademecum e attraverso raggiungimento l'innovazione digitale per
commissioni consigliari un accompagnamento e supporto alle Processo di digitalizzazione
la gestione dei
segreterie assessorili/uffici che gestiscono le procedimenti e la fruizione
commissione consiliari. dei servizi online
Primo monitoraggio sullo stato di A seguito dell’introduzione della digitalizzazione % di 100%
digitalizzazione all’interno dei singoli nei vari settori dell’amministrazione si rende raggiungimento
settori: attività di consolidamento e necessario effettuare un primo monitoraggio
valutazione di eventuali di nuove misure presso le varie strutture per vedere il preciso
organizzative/informatiche che devono ed effettivo stato di applicazione ed
essere adottate con riguardo alle avanzamento dell’utilizzo di documenti e
ripartizioni 5,6,7,8 e polizia municipale fascicoli digitali. Aspetti organizzativi e giuridici
con particolare riguardo ai contenuti di
protocollazione e di conservazione degli atti.
- 15 -PROGRAMMA 3 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
CENTRO DI COSTO: 10300 - RAGIONERIA E FINANZE
3. Ripartizione Amministrazione Delle Risorse Finanziarie
COLLEGAMENTO AL DUP
RISULTATO ATTESO/
NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI
OBIETTIVO AL 31.12
STRATEGICI)
Riaccertamento ordinario dei residui L'attività di riaccertamento ordinario è la più % di 100% Predisposizione e gestione
delicata e propedeutica alla chiusura del raggiungimento del bilancio di previsione,
rendiconto. Verranno elaborati una circolare variazioni e rendiconto
esplicativa, un flow-chart e le tabelle di
riferimento.
Verifica equilibri di bilancio Coordinamento dell'intera attività relativa alla % di 100% Verifica equilibri di bilancio
verifica degli equilibri di bilancio (estrazioni raggiungimento
personalizzate files, circolare agli uffici,
delibera consiliare).
Migliore gestione della liquidità – Riduzione dei crediti per contributi di parte (residui attivi PAB 50%
riduzione crediti vs. PAB corrente vantati nei confronti della PAB di 2021 – residui attivi
almeno il 50% attraverso un’oculata gestione PAB 2020)/ residui
della liquidità. attivi PAB 2020 3.1.1-Migliorare i servizi e
*100 l'efficienza
dell'amministrazione
Finanziamento investimenti: Riduzione delle variazioni di finanziamento (n. variazioni 2021 – 30%
riprogrammazione dei finanziamenti degli investimenti di almeno il 30% attraverso n. variazioni 2020)/
una ridefinizione dell’iter in modo da renderlo n. variazioni 2020 Miglioramento della gestione
più efficiente in termini di tempi e di risorse *100 finanziaria
destinate.
Budget assessorile Riclassificazione del bilancio per assessore in % di 100%
modo da consentire una lettura “politica” dei raggiungimento
dati di bilancio sulla base delle materie
delegate. La riclassificazione consente di fare
interventi più mirati in caso di manovre di
bilancio.
Certificazione Covid: massimizzare Analisi dell’impatto dell’emergenza Covid sul % di 100% Emergenza Covid – 19
l’utilizzo dei fondi statali già erogati fronte delle minori entrate e maggiori spese raggiungimento
- 16 -COLLEGAMENTO AL DUP
RISULTATO ATTESO/
NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI
OBIETTIVO AL 31.12
STRATEGICI)
2020 da certificare entro fine aprile 2021, per
consentire il massimo utilizzo dei ristori statali.
3.3 Ufficio Contabilità
COLLEGAMENTO AL DUP
RISULTATO ATTESO/
NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI
OBIETTIVO AL 31.12
STRATEGICI)
Attivazione controlli a campione per % di 100%
controllo ex post attività dell’ufficio raggiungimento
Migliorare i servizi e
Predisposizione atti di gara per la Svolgimento di una gara europea comprensiva % di 100%
l'efficienza
tesoreria comunale 2021/2026 con di n. 2 lotti, servizio tesoreria comunale e raggiungimento
dell'amministrazione
importo indicativo a base d’asta di € servizio tesoreria ASSB; il capitolato dovrà
960.000 contemplare tutti i nuovi aspetti legati alle 3.1.1-Migliorare i servizi e
piattaforme tecnologiche (Siope+ e PagoPA). l'efficienza
Calcolo dell'IRAP con il metodo La liquidazione dell'IRAP col metodo Importo risparmiato € IRAP commerciale dell'amministrazione
commerciale: risparmio indicativo di commerciale (rispetto a quello tradizionale 450.000,00
450.000€ rispetto al metodo di calcolo istituzionale) consente un risparmio in termini
istituzionale di imposte pagate. Necessaria a tal fine la
riclassificazione dei conti economici delle
attività commerciali e quadri aggiuntivi
dichiarazione IRAP.
Attivazione della conservazione digitale % di 100% Processo di digitalizzazione 3.1.6-Perseguire la
degli OPI, delle relative ricevute, giornali raggiungimento semplificazione,
di cassa, giornali annuali, F24 con l'innovazione digitale per
relative quietanze la gestione dei
procedimenti e la fruizione
Gestione delle riscossioni mediante Revisione e attivazione sulla piattaforma % di 100% Pagamenti elettronici a dei servizi online
piattaforma PagoPA con rendicontazione PagoPA delle riscossioni relative alla rip 8, raggiungimento favore delle PA
il più possibile automatizzata degli servizi cimiteriali, refezioni, pagamenti
incassi – 3. fase spontanei e d’ufficio per i servizi non ancora
attivati.
Attivazione cicli di formazione per % di 100% Potenziare la formazione e 3.1.8-Potenziare la
referenti contabili e Iva raggiungimento lo sviluppo professionale del formazione e lo sviluppo
personale professionale del
personale
- 17 -3.4 Ufficio Economato e Provveditorato
COLLEGAMENTO AL DUP
RISULTATO ATTESO/
NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI
OBIETTIVO AL 31.12
STRATEGICI)
Contenimento del costo dei rifornimenti Verifica della possibilità di riduzione dei costi % di 100% Miglioramento della gestione
dei mezzi aziendali connessi ai rifornimenti dei mezzi comunali. raggiungimento finanziaria
Maggiore efficienza nella gestione delle Maggiore controllo nella gestione della spesa e % di 100%
richieste di fornitura maggiore responsabilizzazione dei richiedenti raggiungimento
interventi, con riduzione degli stessi rispetto
agli acquisti rientranti nella programmazione.
Miglioramento dell’organizzazione e delle Interventi di manutenzione e di % di 100%
condizioni lavorative all’interno dei locali riorganizzazione spazi, per una migliore raggiungimento
stamperia/oggetti rinvenuti gestione e vivibilità degli stessi, anche in
considerazione dell’emergenza Covid in corso.
Più efficiente gestione dell’iter di Individuazione di best practice per migliorare % di 100% Migliorare i servizi e 3.1.1-Migliorare i servizi e
liquidazione fatture l’iter dalla ricezione della fattura dell’ufficio raggiungimento l'efficienza l'efficienza
competente all’invio in liquidazione. dell'amministrazione
Sinergia tra la stamperia comunale e Attraverso una sinergia tra Comune di Bolzano N. progetti di Almeno 10
ASSB con conseguente maggiore e ASSB, si punta ad una intensificazione stampa progetti
efficienza in termini di gestione dell’attività della stamperia del Comune, sia in
termini qualitativi che quantitativi. Almeno 10
progetti di stampa per ASSB.
Analisi costi/benefici per definizione Confronto e analisi costi/benefici tra ipotesi di % di 100%
prossimo contratto pulizie uffici proseguire con 1 prestazione settimanale o di raggiungimento
tornare a prestazioni quotidiane, tenuto conto
dell’emergenza in corso e delle relative
ripercussioni in termini economici e di gestione.
- 18 -PROGRAMMA 4 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
CENTRO DI COSTO: 10400 - TRIBUTI
3.2 Ufficio Tributi
COLLEGAMENTO AL DUP
RISULTATO ATTESO/
NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI
OBIETTIVO AL 31.12
STRATEGICI)
Applicazione strumenti deflativi, N. atti di autotutela Riduzione del contenzioso
autotutela e mediazione n. accertamenti con tributario
adesione
n. accordi di
mediazione
Mantenere il tasso di contenzioso L'attività di accertamento è attività molto n. nuovi ricorsi Tasso di contenzioso
tributario al di sotto del 5% delicata che richiede elevata professionalità. Un presentati / n. avvisi tributario
grado di contenzioso basso è segnale di qualità di accertamento 3.1.1-Migliorare i servizi e
nell'attività di accertamento svolta. l'efficienza
dell'amministrazione
Elaborazione del nuovo Regolamento per A decorrere dal 2021 entra in vigore il nuovo % di 100% Disciplina normativa e
il Canone Unico Patrimoniale canone unico patrimoniale che sostituisce raggiungimento provvedimenti del settore
Cosap, l’imposta sulla pubblicità e pubbliche
affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi
pubblicitari e il Canone di cui all’ar.t 27 c. 7 e
8, del codice della strada di cui al D.Lgs.
285/1992. In collaborazione con la Ripartizione
patrimonio si elabora il nuovo regolamento e le
nuove tariffe.
Verifica documenti e aggiornamento Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni % di 100% Archivio digitale delle
3.1.6-Perseguire la
posizioni ai fini delle agevolazioni previste, i contribuenti devono presentare una raggiungimento dichiarazioni sostitutive IMI
semplificazione,
tributarie serie di dichiarazioni sostitutive e i contratti di
l'innovazione digitale per
locazione e proroghe, a pena di decadenza
la gestione dei
dall'agevolazione. L'ufficio controlla tutti i
procedimenti e la fruizione
documenti presentati e aggiorna le posizioni
dei servizi online
tributarie.
Aggiornamento della banca dati In media ogni anno a Bolzano vengono % di 100% Banca dati tributaria
tributaria con le volture catastali effettuate oltre 22.000 volture catastali. raggiungimento
L'ufficio si pone l'obiettivo di aggiornare la
- 19 -COLLEGAMENTO AL DUP
RISULTATO ATTESO/
NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI
OBIETTIVO AL 31.12
STRATEGICI)
propria banca dati tributaria con tutte le
volture catastali dell'anno 2021.
Aggiornamento e bonifica della banca La banca dati tributaria è una banca dati % di 100% Banca dati tributaria
dati tributaria dinamica, che subisce continue variazioni. Tutte raggiungimento
queste variazioni sono continua sorgente di
errori/anomalie che devono essere corrette
manualmente . Inoltre la banca dati tributaria
va aggiornata continuamente a seguito di
spostamenti di residenza, emigrazioni e
decessi. L'ufficio si pone l'obiettivo di elaborare
le diverse liste di errori generati dal sistema
prima di ogni scadenza e di 3.1.6-Perseguire la
correggere/bonificare almeno 5.000 semplificazione,
errori/anomalie. l'innovazione digitale per
la gestione dei
Servizi per i cittadini – precalcolo IMI- L'obiettivo è dare ai cittadini un servizio utile, (contribuenti con ≥ 90% Servizi per i cittadini – procedimenti e la fruizione
imposta municipale immobiliare: diminuire gli errori in sede di versamenti, imposta inferiore o precalcolo IMI-imposta dei servizi online
mantenere il grado di contribuenti con migliorare il rapporto tra comune e cittadini e uguale al minimo + municipale immobiliare
precalcolo sopra il 90% aumentare la percentuale di riscossione contribuenti con
dell'imposta. L'ufficio elabora la banca dati precalcolo) /
tributaria e predispone massivamente il contribuenti
precalcolo e le lettere informative per i complessivi
contribuenti, scartando solo casi complessi o
non aggiornati (p.e. aree fabbricabili,
successioni, proprietari con oltre 30
immobili...).
Accertamento e recupero evasione IMU L'attività di accertamento e recupero evasione % di 100% Attività di controllo e 3.4.3-Reperimento nuove
e IMI di ca. € 600.000,00 è un'attività di particolare complessità che raggiungimento recupero evasione IMU e risorse finanziarie
richiede alta professionalità e conoscenza di IMI
diverse materie. L'attività di controllo e
recupero evasione è un'attività strategica
dell'ufficio tributi in quanto garantisce maggiori
entrate per l'anno corrente ma anche maggiori
entrate a regime.
- 20 -PROGRAMMA 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
CENTRO DI COSTO: 10501 - SERVIZI GENERALI PATRIMONIO IMMOBILIARE
8. Ripartizione Patrimonio ed Attività Economiche
COLLEGAMENTO AL DUP
RISULTATO ATTESO/
NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI
OBIETTIVO AL 31.12
STRATEGICI)
Supporto al RUP per l’elaborazione della Elaborazione dei testi di gara per quanto di % di 100% Recuperare l'areale 2.1.1-Recuperare l'areale
documentazione di gara con speciale competenza dell’Amministrazione Comunale a raggiungimento ferroviario in un'ottica di ferroviario in un'ottica di
riferimento alla convenzione di supporto del RUP ed in collaborazione con i città policentrica città policentrica
attuazione per l’individuazione del consulenti dell’Amministrazione e dell’Advisory
soggetto attuatore dell’Accordo di di ARBO.
Programma per il PUVaT dell’Areale
ferroviario
Espletamento delle procedure Approvazione della variante al PRU e % di 100% Riqualificazione urbanistica 2.1.4-Attuare il PRU di via
amministrative inerenti all'attuazione dell’Accordo di Programma a seguito di istanza raggiungimento dell'areale Perathoner, Alto Adige / Via
dell'accordo di programma di data specifica del soggetto attuatore; definizione Stazione, Garibaldi e Alto Perathoner
20/04/2016 rep. com. 48183 in dell’accordo attuativo dell’art. 5.2 dell’Accordo Adige
correlazione al cronoprogramma di Programma in merito alla collocazione dei
servizi alla comunità e definizione dei rapporti
che tutelano l’uso medesimo; definizione ed
espletamento delle procedure amministrative
collegate all’intervento di adeguamento
dell’impianto antincendio presso il garage di
piazza Walther propedeutico al collegamento
dello stesso con il nuovo tunnel sotto la via
Alto Adige.
Stipula dei contratti di cessione/permuta In attuazione della convenzione scolastica si % di 100% Attuazione della 3.1.1-Migliorare i servizi e
con le varie fondazioni siti nell'areale tra deve procedere alla stipula di contratti con i raggiungimento convenzione scolastica rep. l'efficienza
la via Vintler, Weggenstein e soggetti privati presenti nella zona per dare com. 46288 a seguito della dell'amministrazione
Runkelstein a seguito della variante da seguito al piano di attuazione che deliberazione comunale n.
adottare e approvare per il piano di l’Amministrazione deve modificare. 97/2017
attuazione
- 21 -8.1 Ufficio Patrimonio
COLLEGAMENTO AL DUP
RISULTATO ATTESO/
NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI
OBIETTIVO AL 31.12
STRATEGICI)
Avvio procedure di esproprio per Avvio procedure di esproprio per l’esecuzione % di 100% Collegamento della zona 2.4.2- Attuazione
l’esecuzione del progetto di realizzazione del progetto di realizzazione del sottopasso di raggiungimento industriale verso Nord con il dell’Accordo Quadro con la
del sottopasso di va Roma- via Grandi via Roma- via Grandi. sottopasso di via Roma Provincia sullo sviluppo
delle infrastrutture per la
mobilità sul nodo di
Bolzano (2018)
Elaborazione e approvazione della Nell’ambito della realizzazione del parcheggio % di 100% Asse Corso Libertà: Polo 2.5.1-Realizzare il
convenzione per la concessione del interrato di p.zza Vittoria l’Ufficio dovrà raggiungimento bibliotecario, park Vittoria e parcheggio sotterraneo di
diritto di superficie avente a oggetto gli elaborare e proporre in approvazione la rifacimento Corso Libertà tra p.zza Vittoria
ultimi 3 piani del parcheggio di p.zza convenzione per la concessione del diritto di Piazza Mazzini e Ponte
Vittoria e elaborazione del regolamento superficie avente a oggetto gli ultimi 3 piani del Talvera
per l’amministrazione delle parti comuni parcheggio di p.zza Vittoria e elaborare il
dell’edificio pubblico-privato regolamento per l’amministrazione delle parti
dell’edificio pubblico comuni all’edificio privato.
Analisi in merito alle possibilità di Analisi in merito alle possibilità di sfruttamento % di 100% Migliorare i servizi e
sfruttamento ai fini di risparmio ai fini di risparmio energetico e a fini raggiungimento l'efficienza
energetico e a fini commerciali dei tetti commerciali dei tetti degli immobili comunali e dell'amministrazione
degli immobili comunali e elaborazione e elaborazione e approvazione del relativo
approvazione del relativo programma programma.
3.1.1-Migliorare i servizi e
l'efficienza
Mantenere il livello degli insoluti Nonostante le difficoltà di corretto % di 100% Miglioramento della gestione
dell'amministrazione
derivanti dalle entrate di canoni di adempimento ai contratti di concessione raggiungimento finanziaria
concessione al 10 % (percentuale patrimoniale dovute alle chiusure imposte dalle
stimata) degli incassi totali autorità nell’ambito della gestione
dell’emergenza sanitaria, l’Ufficio dovrà
adottare misure per mantenere basso il livello
degli insoluti rispetto agli incassi totali.
PagoPA: rendere operativo e funzionale In febbraio é stato dato il via operativo al % di 100% Pagamenti elettronici a 3.1.6-Perseguire la
il sistema Pago PA rispetto alle nuovo sistema e nel corso dell’anno dovranno raggiungimento favore delle PA semplificazione,
specificità dell'Ufficio 8.1 con particolare essere eliminate tutte le criticità ad oggi l'innovazione digitale per
riferimento al problema dei rientri irrisolte ed ottimizzata la funzionalità del la gestione dei
sistema rispetto alle esigenze di patrimonio ed procedimenti e la fruizione
edilizia abitativa, sia sotto l'aspetto dei servizi online
organizzativo ed amministrativo che
- 22 -COLLEGAMENTO AL DUP
RISULTATO ATTESO/
NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI
OBIETTIVO AL 31.12
STRATEGICI)
informatico.
Espletamento delle procedure ad Ai fini dell’affidamento di concessioni contratto % di 100% Affidamento in concessione
evidenza pubblica per l'affidamento di 2 di 2 immobili di pregio situati in centro storico, raggiungimento di valorizzazione di 2
concessioni d’uso di immobili saranno individuate le modalità di affidamento immobili di pregio situati nel
commerciali siti al centro storico idonee, elaborati gli atti di procedura e centro storico
espletate le relative procedure di gara, tenendo 3.4.2-Attuare programmi
in considerazione le difficoltà attuali di settore di valorizzazione
e approfondendo il tema degli sviluppi futuri. patrimoniale
Elaborazione e approvazione della % di 100% Sede logistica SEAB
convenzione per la concessione del raggiungimento
diritto di superficie per la realizzazione
della nuova sede logistica della SEAB
In collaborazione con il servizio Sport In collaborazione con il Servizio Sport del % di 100% Definire le modalità di 6.1.2-Migliorare ed
elaborazione degli atti per la procedura Comune a cui compete la responsabilità del raggiungimento assegnazione delle strutture ampliare la fruizione delle
di gara per l’affidamento del compendio funzionamento dell’impianto sportivo, devono sportive strutture sportive
sportivo e commerciale situato in Viale essere individuate le modalità più opportune di
Trieste gestione della struttura e degli immobili di
natura commerciale ed elaborati gli atti di
procedura di gara per l’affidamento del
compendio Lido di viale Trieste.
PROGRAMMA 6 – UFFICIO TECNICO
CENTRO DI COSTO: 10600 - UFFICIO TECNICO
5.1 Ufficio Gestione Del Territorio
COLLEGAMENTO AL DUP
RISULTATO ATTESO/
NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI
OBIETTIVO AL 31.12
STRATEGICI)
Attuare il PRU di Via Alto Adige - Via Promuovere il supporto sull'attuazione del PRU % di 100% Riqualificazione urbanistica 2.1.4-Attuare il PRU di via
Perathoner promuovendo la vigilanza sul di Via Alto Adige - Via Perathoner mediante raggiungimento dell'areale Perathoner, Alto Adige / Via
lotto privato controlli durante l'esecuzione dei lavori. Stazione, Garibaldi e Alto Perathoner
- 23 -COLLEGAMENTO AL DUP
RISULTATO ATTESO/
NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI
OBIETTIVO AL 31.12
STRATEGICI)
Adige
Formazione costante de personale Redazione di linee guida per i collaboratori per % di 100% Formazione del personale in 3.1.1-Migliorare i servizi e
mediante linee di indirizzo uniformare l'informazione all'utenza. raggiungimento merito alla nuova Legge l'efficienza
Provinciale Urbanistica dell'amministrazione
Verifica a campione dell'effettiva data di N. sopraluoghi 50 Controllo dei cantieri aperti
inizio e/o fine dei lavori con sopralluogo
sul posto. Si prevedono 50 sopralluoghi 3.1.1-Migliorare i servizi e
l'efficienza
Consolidamento dello strumento di Utilizzo dello strumento di conferenza dei N. di conferenze dei Migliorare i servizi e
dell'amministrazione
conferenza dei servizi per i progetti di servizi per i progetti di particolare complessità. servizi l'efficienza
particolare complessità che coinvolgono dell'amministrazione
enti ed uffici esterni all'amministrazione
Armonizzazione della modulistica N. moduli aggiornati 10 Processo di digitalizzazione 3.1.6-Perseguire la
utilizzata per la corrispondenza in uscita semplificazione,
mediante autocomposizione su apposito l'innovazione digitale per
supporto informatico la gestione dei
procedimenti e la fruizione
dei servizi online
6. Ripartizione Lavori Pubblici
COLLEGAMENTO AL DUP
RISULTATO ATTESO/
NOTA INDICATORE TARGET PROGETTO (OBIETTIVI
OBIETTIVO AL 31.12
STRATEGICI)
Mantenere lo standard del 90% Gestione del nuovo sistema finanziario sia per % opere avviate ≥ 90% Pianificazione pluriennale 3.1.1-Migliorare i servizi e
dell’avvio delle opere previste nel piano le opere previste a monte del bilancio, sia per degli investimenti l'efficienza
pluriennale delle opere secondo i le opere legate alla gestione di nuovi fondi che dell'amministrazione
cronoprogrammi e ricollocazione delle si rendono disponibili durante l’esercizio
risorse che si liberano durante (avviare almeno 90% delle opere).
l'esercizio, qualora presenti
Palasport via Resia: esecuzione e La palestra tripartita verrà risanata con % di 100% Palasport di via Resia 6.1.2-Migliorare ed
completamento del risanamento eliminazione problematiche di cedimento raggiungimento ampliare la fruizione delle
pavimento sportivo, conseguente rilascio strutturale e contemporanea esigenza di strutture sportive
agibilità per utilizzo da parte delle omologazione sportiva e contemporanea
Società Sportive per allenamenti e possibilità di utilizzo per manifestazioni di
campionati, nonché per pubblici pubblico spettacolo.
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