APPENDICE 3 L'ANDAMENTO FINANZIARIO DEI PIANI E PROGRAMMI - Regione Toscana
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APPENDICE 3
L’ANDAMENTO FINANZIARIO
DEI PIANI E PROGRAMMI
1INDICE
PRESENTAZIONE ….............................................................................................................................. 169
QUADRO DI SINTESI............................................................................................................................ 170
A) I PIANI E PROGRAMMI REGIONALI …...................................................................................... 172
Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) ….......................................................................... 172
Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) ....................................................................................... 174
Piano di indirizzo generale integrato (PIGI) ...................................................................................... 177
Piano della Cultura (PIC) (compreso lo stralcio 2012) ....................................................................... 179
Piano ambientale ed energetico regionale (PAER).............................................................................. 181
Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB) ............................................................. 184
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIM) ............................................................... 185
Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) ....................................................................... 187
Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione ............................................................. 189
Piano regionale per la cittadinanza di genere ................................................................................... 190
Piano di indirizzo per la tutela dei consumatori utenti ....................................................................... 190
Piano regionale per lo sport ............................................................................................................ 190
Piano integrato delle attività internazionali (PIAI) ............................................................................. 191
Programma regionale per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza ...................... 192
B) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA ............................ 195
La programmazione 2007-2013 …....................................................................................................... 195
PAR FSC 2007-2013 ….................................................................................................................... 196
POR CReO FESR 2007-2013 …......................................................................................................... 197
Programma operativo obiettivo 2 FSE 2007-2013 ............................................................................. 198
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR) …............................................................................. 199
FEP – Fondo europeo per la pesca 2007-2013 .................................................................................. 200
PO transfrontaliero Italia Francia marittimo 2007-2013 ….................................................................. 200
La programmazione 2014-2020 …....................................................................................................... 202
POR FESR 2014-2020 ..................................................................................................................... 203
Programma operativo regionale FSE 2014-2020 ............................................................................... 206
PON Garanzia giovani 2014-2015 .................................................................................................... 206
Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2014-2020…................................................................... 207
FEAMP 2014-2020 …....................................................................................................................... 208
PO Italia Francia marittimo 2014-020 .............................................................................................. 208
C) ALTRI PROGRAMMI …..............................................................................….............................. 210
Piano operativo attività di promozione economica (anno 2016) ......................................................... 210
Piano operativo della Via Francigena 2012-2015 …............................................................................ 210
Osservatori Turistici di Destinazione (OTD) - Sviluppo di servizi di rete tramite Piattaforma
Informatica. 2012-2016 …............................................................................................................... 212
Interventi di recupero e riequilibrio del litorale e delle attività di formazione del piano
gestione integrata costa ….............................................................................................................. 213
Programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità 2001-2007 …................................................. 214
Manutenzione delle strade regionali, compresa la SGC FI-PI-LI (2015-2016) ….................................... 216
Sicurezza stradale - Azione regionale in attuazione dell'azione 3.2.1 del PRIIM …................................ 216
Sistema integrato ciclopista dell'Arno - Sentiero della bonifica …........................................................ 219
Azioni per la mobilità ciclabile in ambito urbano …............................................................................ 219
Interventi rinnovamento patrimonio strutturale e strumentale ASL/AO 2011-2013 …............................ 220
Piano investimenti sanitari 2014-2015 …........................................................................................... 220
Fondo regionale non autosufficienza (anno 2016) ….......................................................................... 221
Progetti vita indipendente (anno 2016) …......................................................................................... 221
LR 45/2013 – Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà
per la coesione e il contrasto …....................................................................................................... 222
Piano straordinario per l'edilizia sociale. Misure straordinarie urgenti e sperimentali …......................... 222
Fondo integrazione canoni di locazione (anno 2015-2016) ….............................................................. 223
Attuazione LR 80/2014 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni.
Programma di recupero …............................................................................................................... 223
Contributi ordinari ad enti e agenzie regionali (anno 2016) …............................................................. 223Rapporto generale di monitoraggio strategico 2016 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi
PRESENTAZIONE
Preceduta da un breve quadro di sintesi, la presente Appendice si articola in tre sezioni:
• lo stato di attuazione dei piani e programmi regionali (sezione A) e degli strumenti della programmazione
nazionale e comunitaria (sezione B): per ciascun piano è riportata una breve presentazione in cui sono
specificati gli obiettivi e una tabella finanziaria con lo stato di avanzamento della spesa gestita attraverso il
bilancio regionale;
• lo stato di avanzamento finanziario di alcuni filoni di intervento particolarmente rilevanti, trattati all'interno delle
schede relative ai Progetti regionali (sezione C).
Nota di lettura delle tabelle
Le tabelle che seguono offrono un quadro di riepilogo dell’avanzamento finanziario dei piani e programmi e dei relativi
filoni d’intervento: risorse assegnate, impegni, pagamenti, indicatori di avanzamento della spesa.
Per i programmi pluriennali le tabelle comprendono anche i dati relativi agli anni successivi all'anno corrente (eventuali
assegnazioni e impegni relativi a esercizi successivi). In particolare:
• i dati complessivi riguardano l’intero arco temporale di riferimento del programma, comprendendo quindi le
assegnazioni e gli impegni pluriennali (le assegnazioni sono riportate con riferimento prevalente ai piani
finanziari definiti in sede di programma); per ogni intervento sono indicate le risorse regionali assegnate, gli
impegni, il rapporto tra impegni e assegnazioni (che esprime non tanto il grado di efficienza dei processi di
gestione della spesa, quanto lo stato di avanzamento finanziario del programma);
• la gestione fino al 31/12/2016 riporta i dati per ogni singolo intervento relativamente agli esercizi finanziari fino
al 31/12/2016 compreso: impegni, pagamenti, rapporto tra pagamenti e impegni.
I dati finanziari sono generalmente al 31/12/2016.
La funzione di queste tabelle è di presentare il quadro finanziario relativo a ciascun singolo strumento della
programmazione regionale; conseguentemente in alcuni casi tali dati presentano tra di loro sovrapposizioni,
corrispondenti alle sovrapposizioni esistenti tra i piani finanziari dei singoli programmi (es. POR CReO FESR e PAR FSC
rispetto al PRSE, POR CRO FSE rispetto al PIGI).
169Rapporto generale di monitoraggio strategico 2016 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi
QUADRO DI SINTESI
Come noto, la programmazione regionale opera su un piano multi-dimensionale dove, accanto ai piani e programmi
regionali di carattere settoriale, agiscono in modo integrato gli strumenti della programmazione nazionale e comunitaria.
Le tabelle che seguono rappresentano lo stato di avanzamento dei diversi strumenti di programmazione secondo questa
logica multi-dimensionale; pertanto le risorse indicate possono presentare tra loro delle ridondanze.
Nella tabella A è riportato lo stato di attuazione dei piani e programmi regionali attualmente in vigore. Nella prima
colonna è specificato:
• con la lettera “S” se il piano è previsto dalla normativa nazionale e quindi confermato per l'attuale legislatura; fa
eccezione il “Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR)” la cui scadenza è prevista dopo un anno
dall'approvazione del nuovo PSR;
• con la lettera “R” se il piano è previsto dalla sola normativa regionale, non riproposto per l'attuale legislatura (in
ottemperanza alla risoluzione del Consiglio n. 13 del 6/10/2015 che raccomanda la riduzione del numero dei piani) e
prorogato al 31/12/2016.
Nella tabella B è riportato lo stato di attuazione degli strumenti della programmazione nazionale e comunitaria.
Le tabelle comprendono anche i dati relativi agli anni successivi all'anno corrente: nei “Dati complessivi” sono riportati gli
impegni pluriennali; nella “Gestione fino al 31/12/2016” sono riportati i dati relativi agli esercizi finanziari fino al
31/12/2016. Gli importi sono in migliaia di euro.
Tabella A – I Piani e programmi regionali
Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2016
Oggetto Pagamenti /
Impegni Impegni Pagamenti
impegni
R Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) 647.536 569.627 443.119 77,8%
R Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Anno 2016 15.148 15.148 7.098 46,9%
R Piano di indirizzo generale integrato (PIGI) 1.290.873 1.199.821 996.414 83,0%
R Piano della Cultura (PIC) 2012-2015 (compreso lo stralcio 2012) 145.663 145.663 132.844 91,2%
S Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) 92.637 84.072 55.431 65,9%
S Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (PRB) 28.276 28.276 21.722 76,8%
S Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) 2.482.641 1.864.140 1.652.183 88,6%
S Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR). Anno 2016 7.235.452 7.235.452 6.371.988 88,1%
R Piano di indirizzo integrato per le politiche sull'immigrazione (*) 7.959 7.959 6.084 76,4%
R Piano regionale per la cittadinanza di genere 2.735 2.735 2.735 100,0%
R Piano di indirizzo per la tutela dei consumatori utenti 2.677 2.677 2.563 95,7%
R Piano regionale per lo sport (*) 13.582 13.582 9.261 68,2%
R Piano integrato delle attività internazionali (PIAI) 127.819 100.326 81.971 81,7%
Programma regionale per lo sviluppo della società
R 156.024 156.024 119.458 76,6%
dell'informazione e della conoscenza
(*) I contenuti del piano saranno recepiti dal nuovo PSSIR; è prevista pertanto una proroga del Piano fino all'approvazione del nuovo
PSSIR
Tabella B – Gli strumenti della programmazione nazionale ed europea
Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2016
Oggetto Pagamenti /
Impegni Impegni Pagamenti
impegni
Programmazione 2007-2013
PAR FSC 2007-2013 481.816 475.260 364.050 76,6%
POR CReO FESR 2007-2013 911.645 912.305 884.544 97,0%
Programma operativo obiettivo 2 FSE 2007-2013 647.684 647.684 634.137 97,9%
FEP – Fondo europeo per la pesca 2007-2013 11.705 11.705 11.231 96,0%
PO transfrontaliero Italia Francia marittimo 2007-2013 154.250 154.250 148.338 96,2%
Programmazione 2014-2020
POR FESR 2014-2020 170.438 88.121 35.375 40,1%
Programma operativo regionale FSE 2014-2020 176.742 110.821 72.951 65,8%
PON Garanzia giovani 2014-2015 53.983 53.958 33.479 62,0%
PO Italia Francia marittimo 2014-2020 38.965 11.486 311 2,7%
NOTA: nella tabella non è inserito il Piano di sviluppo rurale 2007-2013 e 2014-2020, in quanto gran parte delle risorse non transita dal
bilancio regionale, ma è trasferita dallo Stato direttamente ad ARTEA quale organismo di gestione. Al 31/12/2016 la spesa pubblica
erogata per il PSR 2007-2013 è pari a 871,8 mln.; per il PRS 2014-202 a 16 mln..
La tabella che segue mostra la correlazione tra gli strumenti della programmazione regionale, nazionale ed europea e i
Progetti regionali del PRS 2016-2020 (la “x” indica che gli interventi dei Progetti regionali sono programmati o finanziati
attraverso i piani o programmi indicati).
170Rapporto generale di monitoraggio strategico 2016 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi
Tabella – Quadro delle correlazioni tra piani e programmi e Progetti regionali
PROGETTI REGIONALI
Piani e programmi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Piani e programmi regionali
Piano regionale dello sviluppo
X X X X X
economico (PRSE)
Piano Regionale Agricolo
X X X X X X
Forestale (PRAF)
Piano di indirizzo generale
X X X X
integrato (PIGI)
Piano della Cultura (PIC) X X
Piano ambientale ed energetico
X X X
regionale (PAER)
Piano regionale integrato
X X X
infrastrutture e mobilità (PRIM)
Piano sanitario e sociale integrato
X X X X X X X
regionale (PSSIR)
Piano di indirizzo integrato per le
X
politiche sull'immigrazione
Piano regionale per la
X
cittadinanza di genere
Piano di indirizzo per la tutela dei
X
consumatori utenti
Piano regionale per lo sport X X X
Piano integrato delle attività
X X X
internazionali (PIAI)
Programma regionale per lo
sviluppo della società
X X X
dell'informazione e della
conoscenza
Gli strumenti della programmazione nazionale ed europea
Program. 2007-2013
PAR FSC 2007-13 X X X X X
POR CReO FESR 2007-2013 X X X X
PSR 2007-2013 X X
Program. 2014-2020
POR FESR 2014-2020 X X X X X X X X X X
POR FSE 2014-2020 X X X X X X X X
PON Garanzia giovani 2014-2015 X X
PSR 2014-2020 X X X X X X
FEAMP 2014-2020 X X
PO IFM 2014-2020 X
Progetti regionali: 1. Interventi per lo sviluppo della piana fiorentina; 2. Politiche per il mare per l'Elba e l'Arcipelago Toscano; 3. Politiche per
la montagna e per le aree interne; 4. Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali; 5. Agenda digitale,
banda ultra larga, semplificazione e collaborazione; 6. Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità; 7. Rigenerazione e riqualificazione urbana; 8.
Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici; 9. Governo del territorio; 10. Consolidamento della produttività e competitività
delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo; 11. Politiche per il diritto e la dignità del lavoro; 12. Successo
scolastico e formativo; 13. Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare; 14. Ricerca, sviluppo e innovazione; 15. Grandi
infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata; 16. Giovanisì; 17. Lotta alla povertà e inclusione sociale; 18. Tutela dei
diritti civili e sociali; 19. Riforma e sviluppo della qualità sanitaria; 20. Turismo e commercio; 21. Legalità e sicurezza; 22. Politiche per
l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri; 23. Università e città universitarie; 24. Attività e cooperazione internazionale nel
Mediterraneo, Medio Oriente e Africa Subsahariana.
171Rapporto generale di monitoraggio strategico 2016 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi
A) I piani e programmi regionali
Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE)
Il Piano Regionale di Sviluppo economico (PRSE) è previsto all’art. 2 della LR 35/2000 “Disciplina degli interventi regionali
in materia di attività produttive” ed attua le politiche economiche definite dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) in
materia d’industria, artigianato, commercio, turismo, cooperazione e servizi, assumendone le priorità e perseguendone
gli obiettivi. Il PRSE 2012-2015 è stato approvato dal Consiglio regionale a luglio 2012 e resta in vigore anche per il
2016. Il Piano, infatti, rientra tra i piani regionali che - come previsto dalla risoluzione consiliare del 6 ottobre 2015 e dal
nuovo Programma regionale di sviluppo 2016-2020 - sono oggetto di proroga fino al 31/12/2016 per consentire le
dovute modifiche alla normativa in materia di programmazione generale e settoriale e garantire il pieno funzionamento
del modello di programmazione regionale. Le politiche di settore troveranno attuazione, ai sensi del nuovo modello di
programmazione delineato con la LR 1/2015, attraverso i DEFR annuali e le relative Note di aggiornamento.
Il PRSE prevede una serie di obiettivi generali, a loro volta articolati in obiettivi specifici e linee di intervento. Gli obiettivi
generali sono: 1. Rafforzare la competitività del sistema produttivo toscano attraverso azioni che migliorino le capacità
innovative, in particolare favorendo sinergie tra imprese e tra queste le università e i centri di ricerca, potenziando il
sistema delle infrastrutture materiali e immateriali, aumentando l'offerta di servizi avanzati rivolti alle PMI e qualificando
ulteriormente gli strumenti di ingegneria finanziaria, anche in una maggiore ottica di mercato; 2. Promuovere l’economia
regionale e sostenere i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo toscano e attrazione di nuovi
investimenti diretti esogeni al fine di espandere, mantenere e radicare quelli esistenti, con particolare attenzione agli
investimenti di tipo industriale e del manifatturiero avanzato; 3. Sviluppare, qualificare e promuovere il sistema
dell’offerta turistica e commerciale regionale attraverso processi di innovazione che devono riguardare sia le imprese e i
territori nell’ottica della sostenibilità ambientale, sociale ed economica; 4. Garantire più elevati livelli di efficienza ed
efficacia al processo di programmazione, attuazione e verifica del Piano. L'azione regionale si è orientata, in particolare,
verso una maggiore selettività e concentrazione degli interventi, spostando l’attenzione verso le economie esterne alle
imprese al fine di creare un ambiente favorevole per lo sviluppo, insieme ad interventi diretti sui processi di innovazione
a livello di settori tecnologici, gruppi di imprese, filiere produttive, sistemi produttivi territoriali.
Le principali dotazioni finanziarie per l'attuazione del PRSE sono le risorse del POR CReO FESR 2007-2013, del PAR FSC
2007-2013, del POR FESR 2014-2020 e dell'Atto di indirizzo per la ricerca, oltre a risorse regionali e statali.
Al 31/12/2016 risultano complessivamente impegnati 648 mln. (comprensivi di: 231,8 mln. di risorse FESR 2007-2013;
129,2 mln. di risorse FESR 2014-2020; 77,4 mln. di risorse FSC; 281 mln. di risorse già ricomprese nell'Atto di indirizzo
per la ricerca), pagati per 443,1 mln.. Le risorse impegnate sono così distribuite:
• Asse 1 “Il sistema regionale delle politiche industriali”, impegnati 456,3 mln.;
• Asse 2 “Internazionalizzazione, promozione e attrazione investimenti”, impegnati 48,7 mln.;
• Asse 3 “Turismo, commercio e terziario”, impegnati 132 mln.;
• Asse 4 “Assistenza tecnica”, impegnati 10,6 mln..
(valori in migliaia di euro)
Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2016
Oggetto Assegnazioni Impegni / Pagamenti /
Impegni Impegni Pagamenti
regionali assegnazioni impegni
ASSE I - IL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE
19.382 800 4,1% 800 640 80,0%
INDUSTRIALI
1.1 - Rafforzare le relazioni fra imprese e sistema
della ricerca pubblico e privato supportando lo
0 0 0,0% 0 0 0,0%
sviluppo di cluster innovativi e l'interazione poli di
competitività/sistemi produttivi locali
1.1.a - Sostegno alle attività di ricerca sviluppo e
301.939 239.015 79,2% 178.154 167.754 94,2%
innovazione (RSI)
1.1.b - Acquisto servizi per innovazione e
26.016 25.444 97,8% 25.444 24.518 96,4%
trasferimento tecnologico
1.1.c - Aiuti ai poli di innovazione e incubatori di
4.439 4.018 90,5% 4.018 4.008 99,8%
impresa
1.2.- Sostenere i processi di integrazione e
cooperazione tra imprese, attraverso processi di
0 0 0,0% 0 0 0,0%
riorganizzazione e sviluppo di reti, programmi di
sostegno agli investimenti per l'innovazione
1.2.a - Sostegno ai programmi di sviluppo delle PMI
100.098 59.193 59,1% 48.162 23.143 48,1%
industriali, artigiane e cooperative
1.2.b - Sostegno alle pratiche di responsabilità delle
500 500 100,0% 500 500 100,0%
imprese
(segue)
172Rapporto generale di monitoraggio strategico 2016 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi
Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2016
Oggetto Assegnazioni Impegni / Pagamenti /
Impegni Impegni Pagamenti
regionali assegnazioni impegni
1.3 - Sostenere l'accesso al credito per le PMI
attraverso l'intervento nel sistema delle garanzie, per
0 0 0,0% 0 0 0,0%
rafforzare i programmi di sviluppo, processi di
crescita dimensionale e ristruttur. finanziaria
1.3.a - Ingegneria finanziaria 113.750 66.441 58,4% 66.441 56.439 84,9%
1.4 - Promuovere la realizzazione, il recupero e la
riqualificazione di aree da destinare ad insediamenti
0 0 0,0% 0 0 0,0%
produttivi e potenziare la dotazione regionale di
infrastrutture per servizi avanzati
1.4.a - Aree per insediamenti produttivi 44.880 36.871 82,2% 36.150 22.974 63,6%
1.4.b - Infrastrutture per il trasferimento tecnologico 24.094 23.985 99,5% 23.985 4.097 17,1%
ASSE II - INTERNAZIONALIZZAZIONE PROMOZIONE
0 0 0,0% 0 0 0,0%
E ATTRAZIONE INVESTIMENTI
2.1 - Supportare i processi di internazionalizzazione
delle imprese toscane in forma singola e/o associata
0 0 0,0% 0 0 0,0%
attraverso azioni di informazione e promozione sui
mercati extra-nazionali
2.1.a - Promozione economica 57.881 42.861 74,1% 42.823 42.072 98,2%
2.2 - Sostenere processi di rafforzamento e
riposizionamento dell'offerta turistica sui mercati 0 0 0,0% 0 0 0,0%
interno ed estero
2.2.a - Promozione turistica integrata 3.451 2.991 86,7% 2.991 2.991 100,0%
2.3 - Favorire il processo di attrazione investimenti
attraverso un sistema di governance mirato ed azioni
0 0 0,0% 0 0 0,0%
per la valorizzazione del targeting degli asset toscani
sul mercato degli invest.ti diretti
2.3.a - Marketing territoriale finalizzato all'attrazione
6.161 2.863 46,5% 2.830 2.751 97,2%
degli investimenti
ASSE III - TURISMO, COMMERCIO E TERZIARIO 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3.1 - Sostenere e promuovere modelli integrati di
gestione territoriale per l'innovazione e lo sviluppo di
0 0 0,0% 0 0 0,0%
un'offerta turistico-commerciale competitiva, di
qualità e sostenibile
3.1.a - Sostegno alle PMI per la promozione e
l'innovazione ai fini della competitività e la 67.205 43.282 64,4% 38.187 37.730 98,8%
sostenibilità dei territori
3.1.b - Sostegno a EE.LL. e soggetti pubblici per la
promozione e l'innovazione ai fini della competitività 3.262 2.437 74,7% 2.437 2.115 86,8%
e la sostenibilità dei territori
3.2 - Migliorare la qualità urbana e territoriale
0 0 0,0% 0 0 0,0%
dell'offerta turistica e commerciale
3.2.a - Qualificazione dell'offerta territoriale.
Infrastrutture per la competitività e sostenibilità del 68.902 67.764 98,3% 67.764 31.123 45,9%
turismo, commercio e terziario
3.2.b - Progetti integrati tematici e territoriali 17.429 16.041 92,0% 16.041 9.548 59,5%
3.3 - Sostenere le imprese e le micro-imprese nei
processi di sviluppo aziendale, di qualificazione, di 0 0 0,0% 0 0 0,0%
integrazione di filiera aggregazione territoriale
3.3.a - Sostegno a sistemi integrati di micro imprese
2.990 2.290 76,6% 2.290 2.275 99,3%
artigiane, del turismo e del commercio
3.3.b - Aiuti per la certificazione dei servizi turistici e
172 172 100,0% 172 172 100,0%
commerciali
ASSE IV - ASSISTENZA TECNICA 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4.1 - Assicurare il supporto necessario all'attuazione,
0 0 0,0% 0 0 0,0%
gestione e controllo degli interventi previsti dal PRSE
4.1.a - Assistenza tecnica 14.267 10.568 74,1% 10.437 8.269 79,2%
TOTALE 876.817 647.536 73,9% 569.627 443.119 77,8%
173Rapporto generale di monitoraggio strategico 2016 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi
Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF)
A gennaio 2012 è stato approvato il Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 2012-2015 il quale programma e realizza,
in attuazione della LR 1/2006, l'intervento della Regione nel settore con la finalità di concorrere a consolidare, accrescere
e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile.
Il PRAF 2012-2015 resta in vigore anche per il 2016 in quanto rientra tra i piani regionali che - come previsto dalla
risoluzione consiliare del 6 ottobre 2015 e dal nuovo Programma regionale di sviluppo 2016-2020 - sono oggetto di
proroga fino al 31.12.2016 per consentire le dovute modifiche alla normativa in materia di programmazione generale e
settoriale e garantire il pieno funzionamento del modello di programmazione regionale. Le politiche di settore troveranno
attuazione, ai sensi del nuovo modello di programmazione delineato con la LR 1/2015, attraverso i DEFR annuali e le
relative Note di aggiornamento.
Il Piano, che persegue 3 obiettivi generali a loro volta articolari in obiettivi specifici, comprende la programmazione dei
settori agricolo, zootecnico, faunistico-venatorio, forestale e della pesca. Le finalità del Piano si realizzano attraverso il
sostegno al miglioramento della competitività e multifunzionalità aziendale, al reddito agricolo e alle produzioni di
qualità, il sostegno al mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali, la
diversificazione dell'economia rurale e la qualità della vita nelle zone rurali.
Gli interventi regionali sono quindi finalizzati: alla promozione e valorizzazione delle risorse endogene regionali, del
sistema delle imprese agricole, delle realtà istituzionali, economiche ed associative locali, dei fattori di competitività
regionale finalizzati allo sviluppo rurale; all'innovazione tecnica, tecnologica, organizzativa e finanziaria; alla promozione
delle produzioni agroalimentari, allo sviluppo delle filiere agroindustriali, alla tutela dell'ambiente; alla promozione
dell'imprenditoria giovanile e femminile, delle produzioni tipiche e di qualità, del territorio rurale, dell'integrazione tra le
attività agricole e le altre attività economiche locali. Come stabilito dalla LR 1/2006, il PRAF integra al suo interno gli
strumenti di intervento settoriale che erano vigenti nella precedente programmazione (Piano agricolo regionale,
Programma forestale regionale, Piano faunistico venatorio, Piani per la pesca marittima, nelle acque interne e
acquacoltura). Tutte le risorse necessarie alla attuazione del PRAF sono trasferite all’Agenzia Regionale Toscana per le
Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), che provvede alla loro assegnazione e successiva liquidazione ai beneficiari; è fatto
salvo il mantenimento di parte delle risorse in capitoli del bilancio regionale per le spese che devono essere sostenute
direttamente dalla Regione, quali le spese per l’acquisizione di beni o per la prestazione di servizi.
Per l'attuazione annuale del PRAF, al 31.12.2016 risultano stanziate sul bilancio regionale risorse per 15,2 mln. (quasi
tutti impegnati e pagati al 47%), a cui si aggiungono 6,8 mln. già in possesso di ARTEA in quanto avanzo delle gestioni
precedenti. Le risorse stanziate in bilancio (15,2 mln.) risultano così ripartite: sezione agricoltura e zootecnia, 6,5 mln.;
sezione pesca marittima e acquacoltura, 70 mila euro; gestione faunistico-venatoria, 111 mila euro; sezione foreste, 6,3
mln.; sezione pesca nelle acque interne, 45 mila euro; interventi imprevisti e urgenti, 2,1 mln..
Per la gestione complessiva del PRAF nel periodo 2012-2016 sono stati complessivamente impegnati/assegnati (da
ARTEA o direttamente dalla Regione) 187 milioni di euro, interamente liquidati ai beneficiari (dati al 28.12.2016).
(Annualità 2016)
(valori in migliaia di euro)
Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2016
Oggetto Assegnazioni Impegni / Pagamenti /
Impegni Impegni Pagamenti
regionali assegnazioni impegni
A.1.2 Az. l - Promozione dell'innovazione e
trasferimento tecnologico nel settore agricolo
forestale . Trasferimento all'Ente Terre Regionali 828 828 100,0% 828 375 45,3%
Toscane delle risorse per il Piano annuale delle
attivita'
A.1.6 Az. a - Aumento competitività degli
allevamenti - Sostegno alla tenuta dei libri
1.626 1.626 100,0% 1.626 718 44,1%
genealogici e registri anagrafici ed esecuzioni
controlli funzionali delle specie e razze
A.1.6 Az. d - Promozione della partecipazione a
momenti di scambio tra allevatori che con animali 50 50 100,0% 50 50 100,0%
iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici
A.1.14 Az. b - Tutela sanità animale e pubblica -
Sostegno agli allevatori che mettono a disposizione 0 0 0,0% 0 0 0,0%
i propri capi quali "sentinelle" da Blue Tongue
A.1.15 Az. a - Progetti realizzati dall'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale (Regioni Lazio e 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Toscana) - Progetti di sviluppo zootecnico
A.1.20 Az. a - Contributi finanziari in favore dei CAA 375 375 100,0% 375 375 100,0%
A.1.22 Az. a - Interventi in materia di credito
0 0 0,0% 0 0 0,0%
agrario
(segue)
174Rapporto generale di monitoraggio strategico 2016 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi
Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2016
Oggetto Assegnazioni Impegni / Pagamenti /
Impegni Impegni Pagamenti
regionali assegnazioni impegni
A.1.24 Az. b - Assistenza tecnica - Supporto attività
svolte da ARTEA sottomisure 10.1 "Pagamenti
30 30 100,0% 30 30 100,0%
agroclimaticoambientali", 11 "Agricoltura biologica"
del PSR 2014-2020 e trascinamenti PSR 2007-2013.
A.1.24 Az. d - Assistenza tecnica - Attività di
controllo svolte da ARTEA in riferimento Reg. CE
200 200 100,0% 200 200 100,0%
1308/2013 (regolamento unico OCM) ed in
particolare all'applicazione OCM viticola.
A.1.24 Az. i - Supporto attività relative al controllo
dei requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e
30 30 100,0% 30 30 100,0%
fitosanitari e ai controlli di condizionalità svolte da
ARTEA
A.2.2 Az. d - Tutela e valorizzazione risorse
genetiche vegetali - LR 64/04, progetti locali per
1 0 6,2% 0 0 0,0%
tutela delle varietà locali toscane anche al fine
dell'iscrizione nei Repertori regionali
A.2.5 Az. a - Promozione prodotti enogastronomici
attraverso la creazione di percorsi turistici del vino,
50 50 100,0% 50 50 100,0%
olio e sapori - Iniziative di valorizzazione dei
prodotti toscani
B.1.3 Az. a - Tracciabilità dei prodotti - Strumenti
per l'identificazione del prodotto ittico lungo la 0 0 0,0% 0 0 0,0%
filiera
B.2.3 Az. d - Attuazione interventi nell'ambito dei
piani di gestione di interesse regionale - Pesca del
70 70 100,0% 70 70 100,0%
novellame dell'anguilla, ripopolamento e altre azioni
del Piano - attuaz. regionale
C.2.1 Az. c - Contributo alle associazioni venatorie
riconosciute a livello nazionale per le proprie 61 61 100,0% 61 61 100,0%
attivita' e iniziative istituzionali
C.2.2 Az. a - Iniziative e attività di monitoraggio
faunistico di interesse regionale in materia 50 50 100,0% 50 50 100,0%
faunistico-venatoria
D.2.1 Az. c - Interventi pubblici forestali - Copertura
0 0 0,0% 0 0 0,0%
spese non eligibili del PSR 2007-2013, mis. 226/227
D.2.4 Az. a - Previsione, prevenzione e lotta agli
incendi boschivi - Finanziamento agli enti 460 460 100,0% 460 0 0,0%
competenti e contributi ai Comuni
D.2.4 Az. b - Previsione, prevenzione e lotta agli
incendi boschivi - Contributi ai soggetti 1.440 1.440 100,0% 1.440 1.400 97,2%
convenzionati
D.2.4 Az. d - Previsione, prevenzione e lotta agli
incendi boschivi - Finanziamento agli enti 650 650 100,0% 650 650 100,0%
competenti e contributi ai Comuni - investimenti
D.2.5 Az. a - Attività di informazione sui prodotti
secondari del bosco - Interventi di informazione ed 132 132 100,0% 132 0 0,0%
educazione
E.2.1 Az. a - Valorizzazione della pesca, fauna ittica
e ambienti acquatici di interesse regionale -
40 40 100,0% 40 40 100,0%
Contributi per la promozione, sostegno pesca
dilettantistica
F.1.10 Az. a - Confinanziamento contratti di filiera e
di distretto - Contributo alle imprese inserite in un
0 0 0,0% 0 0 0,0%
contratto di filiera e di distretto di interesse
regionale
F.1.15 Az. b - Iniziativa "Centomila orti urbani" -
Supporto tecnico alla Regione per attività di
100 100 100,0% 100 100 100,0%
definizione, sperimentazione e diffusione del
"Modello di orto urbano"
(segue)
175Rapporto generale di monitoraggio strategico 2016 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi
Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2016
Oggetto Assegnazioni Impegni / Pagamenti /
Impegni Impegni Pagamenti
regionali assegnazioni impegni
F.1.16 Az. a - Attuazione interventi di indennizzo e
prevenzione/riduzione della predazione in Toscana -
1.100 1.100 100,0% 1.100 400 36,4%
Indennizzo alle aziende zootecniche a seguito
danno da predazione
F.1.17 Az. a - Rinnovo temporaneo convenzioni
stipulate dalle Province con centri recupero fauna -
0 0 0,0% 0 0 0,0%
Rinnovo fino al 30/4/2016 del servizio recupero e
cura fauna selvatica in difficoltà
F.1.18 Az. a - Attività gestionali in materia
faunistica, venatoria ed ittica - Collaborazione 60 60 100,0% 60 60 100,0%
nell'esercizio delle attivita' gestionali
F.1.19 Az. a - Servizi per attività faunistico-
venatoria - Fornitura di beni e servizi attinenti 16 16 99,5% 16 0 0,0%
l'attivita' faunistico-venatoria
F.1.20 Az. a - Servizi per attività della direzione
49 6 11,6% 6 6 100,0%
Agricoltura e sviluppo rurale
F.1.21 Az. - Soccorso di fauna selvatica in difficoltà
- Stipula convenzioni con centri specializzati di 208 208 100,0% 208 64 30,8%
recupero e cura della fauna selvatica in difficoltà
D.2.1 Az. a - Interventi pubblici forestali in
2.886 2.886 100,0% 2.886 2.100 72,8%
amministrazione diretta spese di investimento
D.3.1 Az. a - Cura e gestione del patrimonio
agricolo forestale regionale in amministrazione 0 0 0,0% 0 0 0,0%
diretta, spese di investimento
A.1.6 Az. b - Aumento della competitività degli
allevamenti - Incentivazione all'acquisto e
0 0 0,0% 0 0 0,0%
all'impiego di animali iscritti nei libri genealogici e
nei registri anagrafici
A.1.15 Az. c - Progetti di sviluppo zootecnico
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale - Azioni di
28 28 100,0% 28 0 0,0%
classificazione delle acque per la pesca dei
molluschi bivalvi e degli echinodemi
A.1.17 Az. a - Contributi per ridurre gli oneri
assicurativi a carico dei produttori agricoli per
187 187 100,0% 187 0 0,0%
polizze a difesa delle avversità atmosferiche e
zootecniche
A.1.19 Az. a - Indennizzi per eventi climatici avversi
3.001 3.001 100,0% 3.001 0 0,0%
e calamita' naturali
A.1.24 Az. p - Supporto attività svolte da ARTEA in
rif.to al regol. UE 1305/2013, al PSR 2014-2020, 40 40 100,0% 40 40 100,0%
sottomisure 10.1 e 11.
A.2.8 Az. a - Interventi per l'informazione e
45 45 100,0% 45 0 0,0%
l'educazione sull'apicoltura
D.1.4 Az. a - Adeguamento dotazioni strumentali e
di sicurezza - Assegnazione agli Enti competenti per
0 0 0,0% 0 0 0,0%
acquisto DPI e adeguamenti per le utilizzazioni
forestali
D.2.2 Az. a - Monitoraggio fitopatie in ambito
forestale e supporto degli interventi di difesa - 0 0 0,0% 0 0 0,0%
Interventi di difesa fitosanitaria
D.2.3 Az. a - Produzione e distribuzione materiale
0 0 0,0% 0 0 0,0%
forestale autoctono - Attività vivai regionali
D.2.3 Az. b - Produzione e distribuzione materiale
forestale autoctono - Attività vivai regionali 0 0 0,0% 0 0 0,0%
(investimento)
D.3.2 Az. a - Interventi per la valorizzazione del
patrimonio agricolo forestale regionale - Interventi 722 722 100,0% 722 0 0,0%
strutturali
E.2.4 Az. a - Supporto tecnico alle attività di tutela
della fauna ittica e degli ambienti fluviali - Supporto 5 5 100,0% 5 0 0,0%
specialistico da parte di ARPAT
(segue)
176Rapporto generale di monitoraggio strategico 2016 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi
Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2016
Oggetto Assegnazioni Impegni / Pagamenti /
Impegni Impegni Pagamenti
regionali assegnazioni impegni
F.1.22 Az. a - Interventi a favore della tartuficoltura
- Finanziamento procedimenti anno 2015 per i quali
100 100 100,0% 100 0 0,0%
e' subentrata la Regione Toscana ai sensi art.
11/bis LR 22/2015
F.1.22 Az. b - Interventi a favore della tartuficoltura
- Finanziamento procedimenti anno 2016 nel 163 163 100,0% 163 0 0,0%
settore tartuficoltura
F.1.23 Az. a - Funzionamento dei centri operativi
9 9 100,0% 9 0 0,0%
provinciali (COP AIB) di Firenze, Pistoia e Lucca
F.1.24 Az. a - Diffusione e promozione della "App"
per il tesserino venatorio elettronico - Iniziative 100 100 100,0% 100 100 100,0%
promozionali presso i cacciatori toscani
F.1.14 Az. b - Monitoraggio del lupo e rimozione
170 170 100,0% 170 20 11,8%
degli individui ibridi fra lupo e cane in regione
F.1.25 Az. a - Sostegno all'attività di vigilanza ittica
90 90 100,0% 90 90 100,0%
volontaria
TOTALE 15.192 15.148 99,7% 15.148 7.098 46,9%
Piano di indirizzo generale integrato (PIGI)
L'obiettivo delle politiche della Regione nei settori del lavoro, della formazione e dell'istruzione che sono alla base del
Piano di indirizzo generale integrato, punto di riferimento normativo principale per questi settori, e' costruire una società
della conoscenza realizzando un sistema ad alta competitività, fondato su capacita' e talenti, in grado di coniugare libertà
e benessere individuali con l'aumento delle opportunità di occupazione e il miglioramento della qualità del lavoro.
Punto di partenza è stata l'approvazione della LR 32/2002, Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro, che disciplina, quale modello di programmazione integrata, in coerenza
con la programmazione comunitaria, gli interventi regionali per la valorizzazione dell'apprendimento lungo l'arco della
vita, la realizzazione della libertà individuale e all'integrazione sociale, la tutela del diritto allo studio e al lavoro.
Le politiche di intervento in materia di istruzione, formazione e lavoro sono state attuate attraverso il Pia no di indirizzo
generale integrato (PIGI); Ad aprile 2012 il Consiglio ha approvato il PIGI 2012-2015, con il quale si confermano gli
strumenti già collaudati che hanno dato risultati favorevoli e attivate azioni nuove, indirizzate al potenziamento dei
sistemi (dell’istruzione, della formazione professionale, dei servizi per il lavoro) in correlazione con i progetti per il rilancio
dell’impresa e dei territori. Il PIGI continua a operare in sintonia con le strategie europee e nazionali, soprattutto con il
POR FSE 2007-2013 e con il POR FSE 2014-2020. Al 31/12/2016 le risorse impegnate ammontano a 1.291 mln..
(valori in migliaia di euro)
Dati
Gestione fino al 31/12/2016
complessivi
Oggetto
Pagamenti /
Impegni Impegni Pagamenti
impegni
1.a.1 Servizi educativi per la prima infanzia 45.642 43.328 39.833 91,9%
1.a.2 Interventi per la generalizzazione della scuola dell’infanzia 36.312 35.912 35.169 97,9%
1.a.3 Azioni di continuità educativa 54.315 54.315 54.223 99,8%
1.b.1 Programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento
63 63 63 100,0%
della rete scolastica
1.b.2 Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica 12.018 11.958 11.958 100,0%
1.b.3 Indirizzi alle istituzioni scolastiche e interventi a sostegno della
9.410 9.222 8.729 94,7%
qualità dell’offerta didattica
1.b.4 Diritto allo studio scolastico 28.248 28.248 26.759 94,7%
1.b.5 Percorsi di alternanza scuola lavoro 0 0 0 0,0%
1.b.6 Interventi a supporto della qualità dell’edilizia scolastica e
99.260 77.629 14.808 19,1%
dell’infanzia
1.c.1 Attività di educazione non formale e per la socializzazione rivolte
414 414 414 100,0%
agli adolescenti, ai giovani e alle famiglie
1.c.2 Educazione formale e non formale degli adulti 872 872 872 100,0%
1.c.3 Sistema regionale di e-learning per l’apprendimento permanente
7.012 6.992 6.983 99,9%
(TRIO)
1.d.1 Sistemi informativi a supporto delle decisioni 368 368 315 85,7%
(segue)
177Rapporto generale di monitoraggio strategico 2016 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi
Dati
Gestione fino al 31/12/2016
complessivi
Oggetto
Pagamenti /
Impegni Impegni Pagamenti
impegni
1.d.2 Attività di monitoraggio, studio, ricerca e valutazione nel settore
328 328 328 100,0%
dell’istruzione e dell'infanzia
2.a.1 Apprendistato per l’adempimento del diritto dovere all'istruzione
2.270 0 0 0,0%
e formazione
2.a.2 Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 73.267 64.510 42.098 65,3%
2.a.3 Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 3.366 3.041 2.441 80,3%
2.a.4 Percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) 5.508 4.000 1.013 25,3%
2.a.5 Programma regionale di tirocini retribuiti 78.178 77.347 53.033 68,6%
2.b.1 Sistema regionale del diritto allo studio universitario (DSU) 324.789 324.789 284.044 87,5%
2.b.2 Borse di studio per dottorati di ricerca internazionali 19.610 15.152 14.064 92,8%
2.b.3 Prestiti d’onore per percorsi di alta specializzazione 251 251 251 100,0%
2.b.4 Voucher alta formazione 3.076 2.510 2.215 88,3%
3.a.1 Sistema regionale di accreditamento degli organismi formativi 1.438 1.420 1.420 100,0%
3.a.2 Catalogo dell'offerta formativa personalizzata 0 0 0 0,0%
3.b.1 Formazione continua 5.378 5.179 2.500 48,3%
3.b.2 Formazione per l’inserimento e il reinserimento lavorativo 18.177 15.997 10.026 62,7%
4.a.1 Interventi per il potenziamento e l'integrazione della rete dei
69.669 36.897 24.026 65,1%
servizi per il lavoro a livello territoriale
4.a.2 Autorizzazione accreditamento servizi per il lavoro 807 807 807 100,0%
4.a.4 Potenziamento del Sistema informativo del lavoro 3.213 2.942 2.849 96,9%
4.a.5 Attività di monitoraggio e analisi dei sistemi del lavoro,
2.051 2.051 2.051 100,0%
formazione e istruzione
4.b.1 Servizi di informazione 0 0 0 0,0%
4.b.2 Servizi di orientamento e consulenza 523 523 0 0,0%
4.b.4 Informazione, assistenza e consulenza a supporto dei lavoratori
2.586 2.586 2.586 100,0%
atipici
4.b.5 Apprendistato professionalizzante e apprendistato di alta
15.527 6.177 4.086 66,1%
formazione e ricerca
4.b.6 Sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile. Microcredito 36.535 36.490 34.685 95,1%
4.b.7 Misure per l’inserimento e reinserimento delle donne nel
33 33 33 100,0%
mercato del lavoro
4.b.8 Fondi per la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato e
per il mantenimento al lavoro di lavoratori a tempo determinato e 69.766 68.176 64.850 95,1%
collaboratori a progetto
4.b.9 Fondo di garanzia per l’accesso al credito 278 278 9 3,3%
4.b.10 Fondi di incentivazione all’assunzione di giovani laureati, dottori
986 986 986 100,0%
di ricerca, tirocinanti
4.b.11 Supporto all’inserimento lavorativo degli immigrati e dei
2.866 2.866 2.609 91,0%
soggetti svantaggiati
4.b.12 Azioni rivolte all’inserimento lavorativo dei disabili 16.489 16.489 16.489 100,0%
4.c.1 Sostegno ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga 50.540 50.540 50.540 100,0%
4.c.2 Sostegno ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni
4.947 4.947 4.929 99,6%
straordinaria e rimasti privi di reddito
4.c.3 Fondo di incentivazione all’assunzione di lavoratori iscritti nelle
0 0 0 0,0%
liste di mobilità
4.c.5 Fondo per la concessione di integrazioni al reddito per i
43.031 43.031 43.016 100,0%
lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà
5.a.1 Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) 0 0 0 0,0%
5.a.2 Sistema regionale di riconoscimento e certificazione delle
1.239 1.224 1.224 100,0%
competenze
5.a.3 Formazione degli operatori 0 0 0 0,0%
5.a.4 Attività di cooperazione interregionale per la condivisione dei
0 0 0 0,0%
repertori
5.b.5 Orientamento in uscita dal secondo ciclo di istruzione e nel
739 739 739 100,0%
periodo universitario
6.a.3 Partecipazione a reti tematiche e a progetti transnazionali e
interregionali per scambio di buone pratiche e sviluppo di modelli 6.575 6.575 6.350 96,6%
comuni di interventi attraverso l'implementazione di
6.a.4 Progetti a carattere transnazionale attivati dagli organismi
306 306 306 100,0%
territoriali del sistema regionale di lifelong learning
(segue)
178Rapporto generale di monitoraggio strategico 2016 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi
Dati
Gestione fino al 31/12/2016
complessivi
Oggetto
Pagamenti /
Impegni Impegni Pagamenti
impegni
6.b.1 Incentivi per l’acquisizione di competenze rivolti a studenti delle
1.120 1.120 1.120 100,0%
scuole secondarie
6.b.2 Stage all’estero per i percorsi IFTS 179 179 179 100,0%
6.b.3 Voucher per work experience all'estero 525 525 525 100,0%
6.b.4 Progetti di mobilità e cooperazione transnazionale 1.929 1.929 1.929 100,0%
6.b.5 Progetti di mobilità settoriale 44 44 44 100,0%
6.b.6 Servizi di informazione, orientamento e accoglienza 4 4 4 100,0%
9.7.a.01 Assistenza tecnica FSE 10.608 9.322 8.267 88,7%
Totale 1.172.683 1.081.631 888.798 82,2%
POR FSE Attività delegate
Totale Asse I 13.267 13.267 11.986 90,4%
Totale Asse II 69.454 69.454 62.066 89,4%
Totale Asse III 10.080 10.080 9.380 93,1%
Totale Asse IV 21.026 21.026 19.981 95,0%
Totale Asse VI 4.364 4.364 4.202 96,3%
TOTALE 1.290.873 1.199.821 996.414 83,0%
Piano della Cultura (PIC) (compreso lo stralcio 2012)
A luglio 2012 è stato approvato dal Consiglio il Piano della cultura 2012-2015, che prevede tre grandi obiettivi: fruizione
del patrimonio e dei servizi culturali (qualificazione dell’offerta museale, servizi bibliotecari di qualità, sviluppo della
conoscenza e catalogazione del patrimonio documentario toscano, sostegno a Enti e Fondazioni costituenti il sistema
dello spettacolo); promozione e qualificazione dell’offerta culturale (valorizzazione dei musei ai fini dello sviluppo locale e
del turismo, promozione di attività di formazione musicale, consolidamento del sistema regionale per l’Arte
contemporanea); conservazione e valorizzazione beni e attività culturali (conservazione del patrimonio culturale, sviluppo
della sua conoscenza, valorizzazione). Le risorse assegnate dal Piano 2012-2015 (prorogato) ammontano a oltre 243
mln., complessivamente sono stati impegnati 146 mln..
(valori in migliaia di euro)
Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2016
Oggetto Assegnazioni Impegni / Pagamenti /
Impegni Impegni Pagamenti
regionali assegnazioni impegni
Qualificare l'offerta museale attraverso
diversificazione e incremento progressivo proposte 11.028 4.232 38,4% 4.232 3.834 90,6%
rivolte alle varie categorie di pubblico di riferimento
Garantire servizi bibliotecari di qualità per diverse
fasce di pubblico sul territorio regionale
1.756 1.159 66,0% 1.159 1.126 97,2%
considerando le nuove forme di lettura e
comunicazione
Potenziare l'offerta di documenti cartacei e digitali
241 88 36,6% 88 88 100,0%
e di servizi delle biblioteche pubbliche
Sviluppare catalogazione e conoscenza del
patrimonio documentario toscano ai fini della tutela 463 438 94,4% 438 413 94,3%
valorizzazione e pubblica fruizione
Sostenere Enti Istituzioni e Fondazioni del sistema
dello spettacolo dal vivo per le attività proprie dei
52.970 52.471 99,1% 52.471 49.589 94,5%
soggetti e per le funzioni volte a favorire la crescita
strutturale del sistema
Sostenere festival di particolare rilevanza artistica e
3.291 3.159 96,0% 3.159 3.159 100,0%
culturale di livello regionale o nazionale
Sostenere progetti e attività di promozione del
cinema di qualità per valorizzare l'immagine e 8.337 7.380 88,5% 7.380 7.380 100,0%
l'offerta culturale della Regione Toscana
(segue)
179Rapporto generale di monitoraggio strategico 2016 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi
Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2016
Oggetto Assegnazioni Impegni / Pagamenti /
Impegni Impegni Pagamenti
regionali assegnazioni impegni
Valorizzare i musei a fini di sviluppo locale e di
incremento dei flussi di turismo anche con utilizzo
1.053 820 77,9% 820 635 77,4%
di strumenti innovativi e impiego di giovani
professionalità creative
Promuovere lo sviluppo del sistema regionale per
lo spettacolo dal vivo con azioni e progetti per
32.406 23.139 71,4% 23.139 23.027 99,5%
garantire un'offerta culturale qualificata e
diversificata e potenziare la domanda di spettacolo
Promuovere attività di educazione e formazione
4.778 4.700 98,4% 4.700 4.700 100,0%
musicale e di diffusione della musica colta
Rafforzare e consolidare il sistema regionale per
4.070 3.528 86,7% 3.528 3.126 88,6%
l'arte contemporanea
Conservare e valorizzare il patrimonio culturale
materiale e immateriale promuovendo la
partecipazione delle comunità locali e il 24.540 2.121 8,6% 2.121 1.646 77,6%
coinvolgimento di soggetti privati e istituzioni
pubbliche
Valorizzare il patrimonio culturale della Regione e
24.838 5.162 20,8% 5.162 4.639 89,9%
dei siti UNESCO
Sostegno all'attività scientifica e culturale delle
4.610 3.678 79,8% 3.678 3.478 94,6%
Istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale
Funzioni amministrative e trasversali 8.122 4.691 57,8% 4.691 2.290 48,8%
Competenze riservate 49
Investimenti 43.709 24.721 56,6% 24.721 20.004 80,9%
Progetto regionale n. 2 - Musei di qualità al servizio
400 400 100,0% 400 400 100,0%
dei visitatori e delle comunità locali
Progetto regionale n. 3 - Biblioteche e archivi nella
3.292 3.063 93,0% 3.063 2.634 86,0%
società dell'informazione e della conoscenza
Progetto regionale n. 6 - Sistema regionale dello
593 593 100,0% 593 593 100,0%
spettacolo dal vivo:Enti di rilevanza regionale
Progetto regionale n. 7 - Sistema regionale dello
2.160 2.160 100,0% 2.160 2.160 100,0%
spettacolo dal vivo:Le fondazioni regionali
Progetto regionale n. 10 - Sistema cinema di
1.695 1.242 73,3% 1.242 1.204 96,9%
qualità in Toscana
Programma cultura 2007/2013 - Progetto Reneu
245 95 38,9% 95 95 100,0%
New Renaissance in Europe
Progetto regionale n. 9 - Sistema dello spettacolo
dal vivo - Le arti dello spettacolo fra innovazione e 96 86 89,6% 86 86 100,0%
tradizione
Progetto regionale n. 11 - Promozione della cultura
musicale: Istituzioni di educazione, formazione e
282 282 99,9% 282 282 100,0%
alta formazione musicale. Promozione della
diffusione della musica colta
Progetto regionale n. 12 - Promozione cultura
musicale - LDA sostegno attività formative e 666 660 99,1% 660 660 100,0%
sperimentazione didattica
Realizzazione iniziative con il contributo banche
310 310 100,0% 310 310 100,0%
tesoriere e soggetti terzi
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e
naturale ai fini dello sviluppo di un turismo 11.693
sostenibile
Progetto regionale n. 8 "Sistema regionale dello
spettacolo dal vivo: attività teatrali di danza e di 2.231 1.864 83,5% 1.864 1.864 100,0%
musica"
Progetti locali: La Toscana dei festival 2.310 2.310 100,0% 2.310 2.310 100,0%
TOTALE 243.403 145.663 59,8% 145.663 132.844 91,2%
180Rapporto generale di monitoraggio strategico 2016 Appendice 3 – L’andamento finanziario dei piani e programmi
Piano ambientale ed energetico regionale (PAER)
A febbraio 2015 il Consiglio ha approvato il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), che prevede interventi per:
contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; tutelare e valorizzare le
risorse territoriali, la natura e la biodiversità; promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita;
programmare interventi di prevenzione del rischio sismico, tra cui il “Piano Straordinario” per la messa in sicurezza
sismica del patrimonio pubblico; promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali, soprattutto dell'acqua. Nel Piano,
strumento per la programmazione ambientale ed energetica della Regione, confluiscono il PRAA, il programma regionale
delle aree protette, il PIER e la programmazione per la tutela della biodiversità (sono definite le aree non idonee agli
impianti di produzione di energia elettrica, eolico, biomasse e fotovoltaico); sono esclusi dal PAER i temi legati alla
qualità dell’aria e ai rifiuti: gli interventi per ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento
atmosferico superiore ai valori limite sono attuati mediante il Piano per la qualità dell'aria, in corso di elaborazione;
l'obiettivo specifico che prevede interventi per ridurre la produzione totale di rifiuti, migliorare il sistema di raccolta
differenziata aumentando il recupero e il riciclo, diminuire la percentuale conferita in discarica e bonificare i siti inquinati
e ripristinare le aree minerarie dismesse, è attuato mediante il PRB (vedi sotto).
Gli obiettivi generali del PAER sono: sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e
contrastare i cambiamenti climatici attraverso la diffusione della green economy; promuovere l’adattamento al
cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi. Nell'ambito del PAER sono finanziati inoltre gli interventi
del Documento annuale di difesa del suolo.
Per l’attuazione del Piano sono disponibili 361 mln.; fino a dicembre 2016 sono stati impegnati 92,6 mln..
(valori in migliaia di euro)
Dati complessivi Gestione fino al 31/12/2016
Oggetto Assegnazioni Impegni / Pagamenti /
Impegni Impegni Pagamenti
regionali assegnazioni impegni
A.1.1 Interventi d'incremento dell'efficienza energetica negli usi
civili e produttivi
A.1.2 Interventi volti alla diffusione delle fonti rinnovabili
A.1.3 Azioni per il miglioramento della qualità dell'aria 1.131 400 35,4% 400
A.1.4 Azioni per il miglioramento della qualità dell'aria da parte
dei singoli comuni nelle aree con maggiore criticità
A.1.5 Realizzazione di infrastrutture elettriche e ottimizzazione
delle esistenti per accrescere la mobilità elettrica
A.1.6 Azioni volte alla creazione di flotte di veicoli da adibire a
forme di: car-sharing elettrico, bike-sharing (almeno un
servizio per ogni capoluogo), piattaforme di carpooling,
sostegno all’uso d
A.1.7 Creazione di un mercato volontario di crediti di carbonio
A.1.8 Incentivi per l'utilizzo di fonti rinnovabili senza emissioni
in atmosfera nella climatizzazione degli edifici
A.1.9 Azioni per il miglioramento della capacità degli ecosistemi
di assorbire CO2 attraverso gestione agricola e forestale
A.2.1 Interventi per la piena attuazione del sistema di
certificazione energetica degli edifici
A.2.2 Interventi per l'efficienza energetica degli immobili e
39.528 5.133 13,0% 2.870
degli impianti di illuminazione della pubblica amministrazione
A.2.3 Bandi per il miglioramento dell’efficienza energetica dei
sistemi produttivi anche attraverso il recupero energetico 23.290 3.411 14,6% 3.411
mediante l’impiego di fondi comunitari
A.2.4 Interventi per la diffusione degli edifici ad alta efficienza
energetica e anticipazione prescrizioni della Direttiva 227
2010/31/UE
A.3.1 Incentivi finanziari per l'installazione di impianti di
produzione di energia elettrica e termica da rinnovabili rivolti a:
3.420 391 11,4% 391 232 59,3%
a) famiglie, imprese pubbliche e amministrazioni per
autoconsumo b) im
A.3.2 Azioni volte a favorire la rimozione delle coperture in
amianto e il ricorso al fotovoltaico integrato
A.3.3 Interventi di tipo regolamentare rivolti a creare il
contesto normativo “favorevole” allo sviluppo delle FER
A.3.4 Interventi volti a favorire la creazione e il consolidamento
4.510
di una filiera del calore
A.3.5 Interventi volti a favorire la creazione e il consolidamento
36
di una filiera del legno
(segue)
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