Piano dei Fabbisogni di Personale 2023 e 2023-2025 - AUTOMOBILE CLUB RAVENNA
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AUTOMOBILE CLUB RAVENNA
Piano dei Fabbisogni di Personale
2023 e 2023-2025INDICE
Premessa. pag. 3
1. Analisi del contesto istituzionale. pag. 4
2. Organizzazione dell’Ente. pag. 6
3. Gli obiettivi strategici ACI pianificati per il triennio 2023-2025. pag. 7
4. L’analisi delle risorse umane disponibili. pag. 9
5. Le assunzioni programmate nel triennio 2023-2025. pag. 9
L’individuazione dei Fabbisogni quali-quantitativi, prioritari ed
6. emergenti per il conseguimento degli obiettivi strategici e la pag. 10
conseguente analisi finanziaria.
2Premessa.
Nella seduta del Consiglio Direttivo del 28.10.2019 è stato definito il piano dei
fabbisogni del personale relativo al triennio 2020-2022, successivamente
aggiornato in data 26.05.2020.
I contingenti approvati, determinati in conformità a quanto stabilito nelle “Linee di
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche”, emanate dal Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione il 9 maggio 2018, sanciscono il principio di superamento
delle piante organiche a vantaggio dei piani triennali, definiti in coerenza e a valle
dell’attività di programmazione complessivamente intesa.
Divenuta “dotazione” di spesa potenziale massima, la pianta organica è dunque
mero tetto finanziario per il piano triennale, mentre la definizione del fabbisogno di
personale, che implica un’analisi quali-quantitativa da parte dell’Amministrazione,
si ricollega direttamente alla visione strategica di Ente ed ai conseguenti obiettivi
attuativi.
Sotto il profilo quantitativo, non essendovi in previsione cessazioni di personale
nell’orizzonte temporale di breve periodo non sono in programma nuove assunzioni.
Anche i profili professionali esistenti appaiono coerenti con le finalità dell’Ente.
Posizioni di
B1 C1 Tot
inquadramento
1
Pianta organica 1 2
(PARTIME)
Fabbisogno 2022-2024 1 0 1
Personale in servizio 1 0 1
31. Analisi del contesto istituzionale.
L'Automobile Club d'Italia è un ente pubblico non economico a base associativa. E'
la Federazione nazionale che, al 1° gennaio 2022, associa n° 99 Automobile Club
provinciali e locali (AA.CC.), anch'essi enti pubblici non economici, operanti sul
territorio nazionale e dotati di un proprio patrimonio e di piena autonomia giuridica
ed organizzativa, nei limiti previsti dallo Statuto. Fra questi rientra Automobile
Club Ravenna.
Sia l'ACI che gli Automobile Club sono ricompresi tra gli enti preposti a servizi di
pubblico interesse, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n.70.
L'ACI, inoltre, è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico
riconosciuta dalla Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) e dal CONI, di cui
è componente.
La mission istituzionale dell'ACI e degli AACC è di presidiare i molteplici versanti
della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile, rappresentando e
tutelando gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale vengono
promossi e favoriti lo sviluppo, anche in ambito turistico e sportivo, come previsto
dallo Statuto.
Nell'ambito della propria mission, la Federazione ACI svolge una serie di
importanti attività, quali lo studio, la ricerca di soluzioni relative allo sviluppo e
all'organizzazione della mobilità, la realizzazione di ogni forma di assistenza ai Soci
ed agli automobilisti, l'educazione e la sicurezza stradale e la disciplina della pratica
sportiva automobilistica nel nostro Paese.
Inoltre, per conto dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, l’ACl gestisce
rilevanti servizi pubblici, quali:
- la tenuta del pubblico registro automobilistico (PRA), istituto previsto dal
Codice Civile (artt. 2657 e ss.) come strumento di tutela e pubblicità legale dei
diritti di proprietà e di ogni altro diritto sui veicoli;
- i servizi di riscossione, riscontro e recupero dell'Imposta Provinciale di
Trascrizione (IPT) dovuta ai sensi del D.Lgs. 446/97 su talune tipologie di atti
presentati al PRA, servizi erogati a favore delle Province senza oneri a loro carico;
- diversi servizi in materia di tasse automobilistiche (riscossione, assistenza
fiscale al cittadino, gestione delle esenzioni, controlli, etc.), forniti alle Regioni e alle
Province autonome titolari del tributo e destinatarie del relativo gettito.
4L'ACI e gli AA.CC. sono sottoposti alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed al controllo della Corte dei Conti. Limitatamente alla tenuta del PRA,
invece, la vigilanza è esercitata congiuntamente dal Ministero di Giustizia e dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
52. Organizzazione dell’Ente.
Gli Automobile Club svolgono localmente funzioni di rappresentanza istituzionale
ed erogano attività e servizi ai Soci, all'utenza automobilistica ed alle istituzioni, in
coerenza con lo Statuto e con gli indirizzi strategici definiti a livello di Federazione.
2.1 Organi ed Organigramma dell’Ente
Sono Organi dell’Ente l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il
Collegio dei Revisori dei Conti.
La composizione, le modalità di nomina/elezione e le attribuzioni e competenze dei
predetti organi sono disciplinate dagli artt. 46 e ss dello Statuto Aci.
La struttura amministrativa di Automobile Club Ravenna è retta dal Direttore
dell’Automobile Club, dirigente di II fascia, dipendente ACI, la cui nomina ed
attribuzioni sono definite all’art. 57 dello Statuto.
L’Ente ha n. 1 dipendente assunto a tempo indeterminato, assistente.
L’organigramma dell’Ente si configura come di seguito indicato:
DIRIGENTI
DIRETTORE
(ACI)
ASSISTENTI Assistente Amministrativo/Segreteria
(AC)
Per il pieno conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Automobile Club
Ravenna si avvale di Acitour Service Srl , struttura operativa collegata, che riveste
la forma di Società in house, di cui l'Ente detiene la partecipazione totalitaria, che
concorre fattivamente al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso
l'erogazione di prestazioni strumentali e di servizi agli automobilisti ed ai Soci.
63. Gli obiettivi strategici pianificati per il triennio 2023-2025.
Gli indirizzi strategici della Federazione Aci per il triennio 2023-2025, approvati
dall’assemblea dell’Ente in data 27.04.2022, sono il risultato di una
programmazione condivisa e partecipata tra tutte le strutture dell'Amministrazione
coinvolte.
La pianificazione per il triennio 2023-2025 risente ancora parzialmente delle
particolari criticità di contesto che si sono venute a determinare per l’Ente in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in particolare sotto il profilo
della contrazione delle attività e delle entrate.
In tale contesto, le iniziative programmate per il prossimo triennio - fatta salva
l’eventuale riprogrammazione anche in relazione agli sviluppi della situazione in
atto - mirano a garantire il progressivo recupero in tutti gli ambiti strategici
presidiati dalla Federazione.
Con riferimento alle azioni attraverso le quali si intendono realizzare le attività
programmatiche previste per il triennio 2023-2025, le stesse sono connesse alle
priorità politiche della Federazione e coprono le seguenti quattro aree strategiche
di riferimento individuate dall'Assemblea dell’Ente.
A. Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali
B. Consolidamento mission associativa
C. Presidio servizi pubblici
D. Salute dell’organizzazione.
Con nota del Segretario Generale prot. DSPC/0001888/22 del 20/10/2022, avente ad oggetto
“Pianificazione Attività Automobile Club per l’anno 2023”, sono state altresì individuate le seguenti
proposte di iniziative per gli AACC:
1 Progetto "Nuovo sistema servizi integrati per il mercato aziendale''- terza annualità
2 Rafforzamento e promozione de/l'associazionismo
3 Supporto, incentivazione e rafforzamento della Rete degli Automobile Club e delle
Delegazioni AC
4 Promozione della pratica sportiva automobilistica e della guida responsabile tra i
giovanissimi: I love sport Karting in piazza
75 Adozione di iniziative in materia di mobilità, educazione e sicurezza stradale
6 Concorso allo sviluppo del Club ACI storico
3. 1 Gli obiettivi Automobile Club Ravenna pianificati per il triennio 2023-2025.
Nell’ambito degli obiettivi di Federazione sopra delineati, Automobile Club Ravenna
ha declinato, in particolare i seguenti:
- programmazione corsi edustrada ed altre iniziative formative e di
comunicazione in materia di sicurezza ed educazione stradale;
- formazione in materia commerciale ed associativa del personale operante
presso le delegazioni;
- formazione del personale di segreteria e della delegazione di sede utile a far
acquisire competenze trasversali, idonee a soddisfare sia le esigenze degli
uffici amministrativi che quelle delegazione di sede, in base alle effettive
necessità ed ai progetti di volta in volta attivati;
- completamento della procedura di formazione in materia di protocollazione
elettronica e gestione documentale;
- aggiornamento della formazione generale in materia di prevenzione
corruzione, trasparenza e trattamento dei dati personali;
84. L’analisi delle risorse umane disponibili.
Si consideri la forza in ruolo al 1° gennaio 2022. A tale data risulta in servizio una
persona, appartenenti all’area B, come da tabella che segue, cui va aggiunto il
Direttore dell’Ente.
Posizioni di
B1 C1 Tot
inquadramento
Fabbisogno 2022-2024 1 0 1
Personale in servizio 1 0 1
Il dipendente in forza all’Ente ha un titolo di studio di scuola media superiore,
ragioniera, perito commerciale.
5. Le assunzioni programmate nel triennio 2023-2025.
In considerazione degli obiettivi strategici pianificati per il prossimo triennio, si
evidenzia quanto di seguito riportato.
5.1. Assunzioni di personale con qualifica dirigenziale.
Non è previsto in pianta organica personale con qualifica dirigenziale. L’unico
dirigente in servizio presso l’Ente con qualifica dirigenziale di II fascia è il Direttore
ad interim dell’Ente, dipendente ACI.
5.2. Assunzioni di Personale delle Aree di Classificazione.
Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di risorse umane 2023-
2025, si ritiene di poter confermare il piano dei fabbisogni attualmente approvato,
ritenendo che, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, le risorse in servizio
presentino le necessarie competenze ed esperienza, nonché titoli di studio adeguati
alle mansioni da svolgere.
Non sono in programma cessazioni di personale nel corso del triennio.
Il piano dei fabbisogni per il triennio 2023-2025 è quindi confermato come segue:
9Posizioni di
B1 C1 Tot
inquadramento
Fabbisogno 2023-2025 1 0 1
Personale in servizio 1 0 1
6. L’individuazione dei Fabbisogni quali-quantitativi, prioritari ed emergenti per il
conseguimento degli obiettivi strategici e la conseguente analisi finanziaria.
Tanto fin qui premesso, si sviluppa il nuovo piano triennale del fabbisogno di
personale AC 2023-2025 e si adotta la programmazione 2023 il cui obbligo, sancito
all’art. 4 decreto legislativo 75/2017, è presupposto indefettibile per le
determinazioni relative alle procedure di reclutamento.
L’impegno sul 2023 vede la conferma delle competenze e delle professionalità,
anche in considerazione delle nuove abilità “trasversali” che il Personale AC deve
possedere, a cui si farà fronte mediante specifici interventi formativi (descritti al
punto 3.1) e grazie ad un utilizzo snello e fluido del personale, che sarà formato
con competenze trasversali, utili a far fronte sia alle esigenze degli uffici
amministrativi che a quelle delegazione di sede, in base alle effettive necessità ed
ai progetti di volta in volta attivati.
Per opportunità e comunque in assolvimento ad obblighi normativi, nel
determinare i fabbisogni di personale relativi all’anno 2023 e per il triennio 2023-
2025, partendo dalla forza in ruolo al 1° gennaio 2022, si è tenuto conto di un
complesso di variabili imposte dalle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei
piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”.
Si analizzi il prospetto che segue; esso rappresenta la fotografia dell’Automobile
Club Ravenna all’1.1.2022, in termini di Personale in forza nell’Ente e dei relativi
costi.
D.O.
COSTO
DA D.P.C.M. TETTO DI SPESA
COMANDATI, F.R.
Classificazione DEL 25.7.2013 COSTI D.O. DEI FABBISOGNI
DISTACCATI E 1.1.2022
e Delibere espresso in mln
UTILIZZATI
attuative
10AREA A 0 0 0 0 0
AREA B 1 39.052 0 39.052 1
AREA C 1 28.992 0 0 0
Tot. Personale delle Aree
1 68.044 0 39.052 1
di Classificazione
Nel calcolare i costi della vigente Dotazione Organica (pari a € 68.044 per n. 2
dipendenti), sono stati considerati gli oneri finanziari teorici e gli oneri
corrispondenti al trattamento economico fondamentale previsto per ciascuna area
di classificazione/qualifica, comprensivi degli incrementi mensili della retribuzione
tabellare previsti dalla preintesa relativa al CCNL del Personale del Comparto
Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021.
Con riferimento a ciascuna area di classificazione/qualifica, il costo della Dotazione
Organica così ottenuto, che si assume quale entità finanziaria di spesa potenziale
massima, dovrebbe essere decurtato della spesa sostenuta per il personale
comandato, distaccato o utilizzato proveniente da altro Ente, che pure costituisce
personale in servizio, ancorché non di ruolo, per il quale l’Amministrazione sostiene
l’onere del trattamento economico nei termini previsti dalla normativa vigente.
Nel caso di specie non è tuttavia presente personale a tale titolo.
Per determinare la spesa sostenuta a fronte del Fabbisogno di personale 2023 è
necessario considerare il personale in servizio al 1° gennaio 2023, al netto delle
cessazioni previste fino al 31 dicembre 2023 e incrementato delle assunzioni che si
prevede di effettuare nel medesimo periodo. Nel caso di specie non sono previste né
cessazioni, né assunzioni per l’anno 2023.
I contingenti di area/qualifica così ottenuti, moltiplicati per la somma degli oneri
finanziari teorici e degli oneri corrispondenti al trattamento economico
fondamentale, sono confrontati con la spesa potenziale massima, espressione
dell’ultima dotazione organica adottata, alla quale risultano inferiori.
ASSUNZIONI A
TETTO DI SPESA POSSIBILI
VARIO TITOLO
DEI FABBISOGNI F.R. CESSAZIONI FABBISOGNO COSTO FABBISOGNO
Classificazione 2023
PROGRAMMATE
espresso in 1.1.2023 2023 2023
DOPO IL 1°
mln
GENNAIO 2023
AREA OPERATORI (EX AREA 0 0 0 0 0 0
11A)
AREA ASSISTENTI (EX AREA
39.052 1 0 0 1 39.052
B)
AREA FUNZIONARI (EX AREA
28.992 0 0 0 0 0
C)
Tot. Personale delle
68.044 1 0 0 1 39.052
Aree di Classificazione
Il medesimo procedimento di calcolo viene adottato per individuare la spesa relativa
ai Fabbisogni di personale anni 2024 e 2025, tenendo in considerazione le
previsioni di cessazione previste con riferimento a ciascuno dei due anni, nonché
le eventuali assunzioni programmate..
TETTO DI SPESA POSSIBILI ASSUNZIONI A
DEI FABBISOGNI F.R. CESSAZIONI VARIO TITOLO FABBISOGNO COSTO FABBISOGNO
Classificazione 2024
espresso in 1.1.2024 PROGRAMMATE 2024 2024
mln PER IL 2024
AREA OPERATORI (EX AREA
0 0 0 0 0 0
A)
AREA ASSISTENTI (EX AREA
39.052 1 0 0 1 39.052
B)
AREA FUNZIONARI (EX AREA
28.992 0 0 0 0 0
C)
Tot. Personale delle
68.044 1 0 0 1 39.052
Aree di Classificazione
TETTO DI SPESA POSSIBILI ASSUNZIONI A
DEI FABBISOGNI F.R. CESSAZIONI VARIO TITOLO FABBISOGNO COSTO FABBISOGNO
Classificazione 2025
espresso in 1.1.2025 PROGRAMMATE 2025 2025
mln PER IL 2025
AREA OPERATORI (EX AREA
0 0 0 0 0 0
A)
AREA ASSISTENTI (EX AREA
39.052 1 0 0 1 39.052
B)
AREA FUNZIONARI (EX AREA
28.992 0 0 0 0 0
C)
Tot. Personale delle
39.052 1 0 0 1 39.052
Aree di Classificazione
12Pertanto, in applicazione della dettata metodologia operativa di orientamento e
coerentemente con i principi di invarianza della spesa, di cui all’apposito
Regolamento di contenimento della spesa, si individuano i contingenti 2023 e
triennali 2023-2025, determinati come rappresentato nel prospetto di cui all’All. A,
che costituisce parte integrante del presente Piano.
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