Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio per il triennio 2021-2023 - ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo - Allegato al Bilancio ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di
Bilancio per il triennio 2021-2023
Allegato al Bilancio di Previsione 2021 - 2023
Roma, 03.11.2021DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Premessa
Il 30.10.2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato con Delibera 17-2020 il Bilancio di
Previsione 2021-2023, trasmettendolo quindi al MEF e al Ministero Vigilante p.t.: nella lettera
trasmissione veniva precisato: “Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (“PIRAB”) 2021-
2023 sarà formalizzato ed inoltrato non appena possibile, successivamente all’approvazione del Piano
Annuale delle Attività”.
L’Agenzia nazionale del Turismo - ENIT (di seguito “ENIT” o “Agenzia” o “Amministrazione”) ha
predisposto – quale allegato ai Documenti di Programmazione Economia per il triennio 2021-2023 – il
presente Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (a seguire “PIRAB”), come previsto dal
Decreto M.E.F. del 27/03/2013 recante i Criteri e modalità di predisposizione del Budget economico
delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica e in attuazione del D.lgs. n. 91 del 31/5/2011
che disciplina l’armonizzazione dei sistemi contabili di tutte le pubbliche amministrazioni.
Il PIRAB è stato elaborato in osservanza degli indirizzi forniti dal D.P.C.M. del 18/09/2012 recante la
Definizione delle linee guida generali per l’individuazione dei criteri e delle metodologie per la
costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di
bilancio, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e illustra, al suo interno,
il contenuto dei programmi di spesa associati all’Agenzia dal bilancio della P.A. di riferimento nel
triennio 2021-2023, fornendo informazioni sintetiche circa gli obiettivi perseguiti e le attività che ENIT
intende porre in essere per il loro conseguimento in termini di livello, copertura e qualità dei servizi
erogati.
Il PIRAB, infatti, risponde all’esigenza di integrare il bilancio di previsione – i.e. il Budget Economico
Annuale 2021 e il Budget Economico Pluriennale 2021-2023 - al fine di illustrare gli obiettivi di spesa
dell’Agenzia, misurarne i risultati e monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di
interventi realizzati.
Con riferimento agli obiettivi perseguiti, l’Agenzia - nel perseguimento dei compiti e finalità al
medesimo attribuiti dalla Legge, dal vigente Statuto e sotto la rinnovata vigilanza del MiTur, come da
Convenzione vigente ai sensi dell’Art. 16, comma 7, D.L. n. 83 del 31.5.2014, convertito con L. n.
106/2014 – provvederà, nel triennio 2021-2023, alla realizzazione di iniziative e attività relative (cfr.
Art. 2 della Convezione in essere):
• alla promozione turistica in vista dei grandi eventi culturali (es. Centenari Leonardo, Raffaello,
Dante), sportivi (es. Cortina 2021, Giro d’Italia), agroalimentari (es. Settimana della Cucina
Italiana nel Mondo), politici (G20 Presidenza Italiana) e global (es. Expo Dubai 2020, Cultura e
turismo Italia – Cina 2020, 2021 Anno del turismo di ritorno);
• alla promozione all’estero dell’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale, online e
offline, favorendone la commercializzazione, anche al fine di renderla competitiva sui mercati
internazionali, sviluppando azioni di promozione turistica specifiche per il mercato (tra cui i
principali di prossimità Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi e Svizzera, extraeuropei –
Usa e Canada, Cina, Australia e Brasile e da sviluppare come il Sud Est Asiatico ed il Medio
Oriente) e per segmenti (Famiglie, Alto di Gamma, Specialist Interest Groups, Golden Age,
Millenials e Gen. Z);
• all’organizzazione e promozione dei servizi turistici in Italia e all’Estero per una reciproca
valorizzazione;
2
Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (PIRAB) 2021 - 2023DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
• il turismo congressuale, e tutte le manifestazioni della Meeting Industry (Meeting, Convegni,
Conferenze, Eventi, ecc.) da svolgersi a cura di ENIT in sinergia con le regioni e le associazioni
di categoria, assicurando una partecipazione unitaria dell’Italia alle principali fiere del settore
congressuale e provvedendo ad organizzare seminari ed iniziative a sostegno della candidatura
italiana a eventi nazionali ed internazionali;
• alla Conferenza Nazionale del Turismo ai sensi dell’art. 56 del Codice del Turismo;
• al sostegno del turismo nelle sue eccezioni di sostenibilità, accessibilità e innovazione come
definito dal PST incluso il turismo sociale, in particolare, mediante la gestione dei buoni
vacanza;
• allo studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali d’interesse turistico al
fine di dare una visione sistemica del fenomeno turistico in tutte le sue declinazioni di prodotto
leisure, sia relative al turismo slow (culturale e delle città, dei circuiti enogastronomici, del
turismo religioso, del wellness, del wedding e delle destinazioni dello shopping ma anche del
turismo delle radici), che nel segmento active (turismo sportivo, montagna invernale ed estiva,
turismo dei parchi naturali, Sun&beach, turismo lacuale e di divertimento nei parchi tematici),
fornendo indicazioni previsionali ed strategiche utili per la definizione degli atti d’indirizzo del
Ministero per ciascun mercato di interesse del turismo in Italia, con specifica attenzione al
mercato domestico, a quelli di prossimità, a quelli extraeuropei consolidati e da sviluppare;
• allo sviluppo dell’Osservatorio Nazionale del Turismo così come istituito dall’art. 9, comma 2
del DPR 207/2006 e s.m.i.;
• al raccordo tra i piani strategici definiti dall’Amministrazione centrale e le realtà regionali
italiane, al fine di pianificare nuovi programmi da utilizzare per incrementare e promuovere il
turismo italiano, soprattutto incoming.
Ai fini della concreta individuazione e definizione dei sopracitati obiettivi, ENIT ha predisposto il Piano
Annuale delle Attività 2021 (al quale si rimanda) in cui sono descritti rispettivamente le strategie di
promozione turistica e le azioni da attuare per il raggiungimento degli obiettivi 2021-2023.
Per quanto concerne il PIRAB 2021-2023, oggetto del presente documento, l’Amministrazione ha
voluto, da un lato, porsi obiettivi performanti - in un’ottica, ove possibile, di rolling dei target
individuati (aumento dei livelli di efficienza/efficacia anno dopo anno) - dall’altro, dotarsi di un nuovo
sistema di misurazione e valutazione dei risultati attesi di bilancio che consentisse di:
• aggiornare e ampliare il perimetro di studio, monitoraggio e valutazione disegnato dal PIRAB
2020-2022 pregresso;
• garantire nel tempo un livello di copertura e presidio trasversale su tutti gli obiettivi-attività;
• bilanciare l’osservazione tra output e outcome delle iniziative realizzate dall’Agenzia sia dal
punto di vista dei fenomeni osservati che da quello dei temi trattati e delle metodologie
applicate;
• approfondire, laddove possibile e ritenuto necessario, la specificità dei fenomeni oggetto di
indagine evidenziando con maggiore chiarezza l’andamento delle attività, gli output e gli
outcome prodotti.
Pertanto, ai fini dell’aggiornamento e consolidamento del Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi
3
Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (PIRAB) 2021 - 2023DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
di Bilancio, è stato sviluppato un modello - di qui si presenta una raffigurazione sintetica nella pagina
successiva – composto da una:
• struttura stabile, ovvero correlata alla programmazione strategica triennale dell’Agenzia e
finalizzata alla misurazione e valutazione - nel tempo - del programma di spesa e dei relativi
obiettivi strategici rispettivamente in termini di indicatori di impatto e indicatori di
realizzazione fisica e/o finanziaria;
• struttura dinamica, ovvero correlata alla programmazione annuale di ENIT e finalizzata alla
misurazione dell’esito del programma di spesa - a partire dai segmenti di attività - in termini di
indicatori di risultato. Tale configurazione potrà consentire di adattare e riformulare gli
indicatori, nel corso del tempo, a seconda dell’emergere o meno di specifiche esigenze
informative e in coerenza con l’aggiornamento degli strumenti di monitoraggio e controllo di
gestione interni.
INDICATORI DI
IMPATTO PROGRAMMA DI SPESA
Struttura stabile
INDICATORI DI
REALIZZAZIONE
OBIETTIVI STRATEGICI
FISICA E/O FINANZIARIA
Struttura
dinamica
INDICATORI DI
RISULTATO SEGMENTI DI ATTIVITA’
La sopracitata struttura metodologica è stata applicata sia al programma di spesa “001 – Sviluppo e
competitività del turismo” sia ai programmi “001 Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza” e “02 Indirizzo Politico” ricompresi nella Missione 032 - Servizi istituzionali e generali
delle AA.PP.
Per un maggiore approfondimento delle azioni dell’Agenzia descritte nelle pagine a seguire si rimanda
al Piano Annuale delle Attività 2021.
Il presente documento sarà pubblicato all’interno del sito web dell’ENIT, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Nella Appendici sono riportate:
App. 1 - Metodologia e modello di misurazione e Analisi documentazione strategica;
App. 2 - Analisi di Benchmark: Spain, Australia, United States, United Kingdom e France.
*.*.*.*
4
Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (PIRAB) 2021 - 2023DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Missione 031: Turismo
Programma 001: Sviluppo e competitività del turismo
AREA Direzione Marketing e Promozione
Regioni, Enti locali, Tour Operator e Agenzie di Viaggio, Turisti e cittadini,
STAKEHOLDER
Amministrazioni Centrali e Locali
Il programma "Sviluppo e competitività del turismo" è volto alla:
1. pianificazione strategica delle politiche turistiche nazionali, in raccordo con le Regioni, le
associazioni di categoria e le imprese turistiche, coordinando e promuovendo l’integrazione
con le politiche turistiche europee ed internazionali e definendone i piani di attuazione;
2. elaborazione di un sistema dati turistici nazionali, assieme alle Regioni, Istat e tutti i soggetti
che concorrono all’individuazione ed analisi delle principali variabili dei flussi turistici;
3. definizione coordinata e partecipata delle politiche di promozione turistica e del Made in
Italy con particolare riferimento al patrimonio enogastronomico, paesaggistico e territoriale
nazionale, assieme all’ENIT che ne cura l’attuazione;
4. sviluppo ed incentivazione del turismo anche tramite l’attuazione di misure a sostegno alle
imprese, ivi compresa la concessione del credito d’imposta specifico, la gestione del Fondo
Nazionale di Garanzia e l’utilizzo di Fondi CIPE, dell’FSC e rinvenienti da altre norme di legge.
In riferimento ai principali obiettivi perseguiti relativi al programma di spesa "Sviluppo e competitività
del turismo" - che sono rappresentati a seguire - l’Agenzia metterà in campo specifiche azioni definite
nel Piano Annuale 2021, secondo un approccio trasversale che presenta le seguenti caratteristiche:
a) orientamento di “Crescita a valore” del turismo;
b) rispetto degli indirizzi generali, obiettivi ed indicazioni del Piano Strategico del Turismo 2017-
2022 (PST), ispirandosi ai tre principi in questo stabiliti: sostenibilità, innovazione e
accessibilità;
c) “coordinamento con le amministrazioni territoriali sulle strategie promozionali”.
Tuttavia, è bene precisare che, a differenza degli anni precedenti, per l’anno 2021 l’Agenzia ha
individuato specifiche linee strategiche che le consentiranno di indirizzare le proprie azioni e affrontare
le sfide poste in essere, nel contesto nazionale e internazionale, dall’emergenza sanitaria COVID-19,
ovvero:
1. il potenziamento delle attività dell’Ufficio Studi;
2. la spinta sul marketing digitale, attraverso le piattaforme e l’ecosistema digitale nazionale e
internazionale, sia sul target b2b che sul target b2c;
3. lo sviluppo in ambito turistico di nuovi prodotti e il rilancio dei prodotti maturi per sostenere
la promozione sul mercato di un sistema turistico innovativo e per meglio attaccare i mercati
prioritari, sia maturi che a rapido sviluppo;
4. una attenzione al marketing operativo sul mercato domestico e di prossimità;
5
Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (PIRAB) 2021 - 2023DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
5. il mantenimento del posizionamento del brand Italia e il marketing operativo sui mercati
internazionali, nella prospettiva di acquisire nuove quote di mercato nei prossimi anni, in
particolare sui flussi a lungo raggio.
Coerentemente con il modello di misurazione sviluppato, di seguito vengono descritti gli indicatori di
impatto individuati, al fine di evidenziare l’effetto che il programma di spesa - insieme ad altri enti e/o
fattori esterni - produce sulla collettività e sul contesto. Si precisa che tali indicatori presentano forti
interdipendenze con fattori esogeni all’azione dell’Amministrazione.
6
Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (PIRAB) 2021 - 2023DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMA DI SPESA: 001 SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEL TURISMO
TARGET
DENOMINAZIONE DEFINIZIONE TIPOLOGIA MISURA FONTE ALGORITMO
2021
L'indicatore misura l'impatto delle attività di Direzione Marketing e
INCREMENTO DEI promozione turistica svolte dall'Agenzia in Promozione Presenze turistiche internazionali (n) -
Indicatore di Percentuale
001-A) FLUSSI TURISTICI termini di incremento dei flussi turistici dell’Agenzia (ufficio Presenze turistiche internazionali (n-1) / ≥ 15%
impatto (%)
STRANIERI internazionali nell'anno oggetto di Studi ENIT su dati Presenze turistiche internazionali (n-1)
osservazione. esterni)
L’indicatore misura l’impatto delle attività di
INCREMENTO DELLA Spesa dei turisti stranieri (n) - Spesa dei
promozione turistica svolte dall’Agenzia in Indicatore di Ufficio Studi ENIT su
001-C) SPESA TURISTICA Percentuale turisti stranieri (n-1) / Spesa dei turisti ≥ 20%
termini di incremento della spesa dei turisti impatto dati Banca d’Italia
STRANIERA (%) stranieri (n-1)
stranieri nell’anno oggetto di osservazione.
PESO DEL SETTORE L’indicatore misura il contributo al PIL nazionale
TURISTICO del comparto turistico italiano nel sistema Indicatore di Percentuale Economic Impact Reports WTTC
001-D) WTTC ≥ 9%
NELL’ECONOMIA economico nazionale nell’anno oggetto di impatto (%) (Total contribution of T&T to GDP)
ITALIANA osservazione.
Total mentions discovered (n) - Total
Percentuale
mentions discovered (n-1) / Total ≥ 5%
L’insieme degli indicatori misura l’efficacia delle (%)
EFFICACIA DELLE mentions discovered (n-1)
attività di comunicazione e branding di ENIT in
ATTIVITA’ Indicatore di Percentuale Ufficio Studi ENIT su Total engagement (n) - Total engagement
001-F) termini di Engagement, Mentions e Valore ≥ 5%
COMUNICAZIONE E impatto (%) dati Extreme (n-1) / Total engagement(n-1)
Pubblicitario Equivalente nell’anno oggetto di
BRANDING
osservazione.
€ Metriche ENIT 85.000.000 €DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO 1: Valorizzare il Made in Italy
L’obiettivo "Valorizzare il Made in Italy" mira a valorizzare il carattere di italianità, tipico dell’offerta
turistica italiana, spesso poco messo in luce nelle sue proposte turistiche, promuovendo in maniera
specifica gli elementi associati ai prodotti ed ai tematismi del turismo italiano. Le azioni individuate
all’interno del Piano Annuale 2021, intendono perseguire tale obiettivo tramite l’implementazione di
specifiche attività di promozione segmentabili nei seguenti prodotti:
1. prodotti SLOW, ovvero prodotti turistici che si distinguono per una tipologia di vacanza attraverso
cui la fruizione della destinazione avviene in maniera “verticale”, cioè in profondità e, al di là della
durata della vacanza, in modalità lenta. Nello specifico, in tale ambito, le attività di promozione del
turismo dell’Agenzia focalizzano la loro attenzione sul turismo culturale legato a eventi e ricorrenze
di rilievo, sul turismo enogastronomico, del lusso, religioso, dello shopping e del benessere, oltre
a richiamare l’attenzione sul tema della sostenibilità relativamente alle città d’arte, il Sud, i borghi
e i cammini e alla stagionalità dei flussi.
2. prodotti ACTIVE, ovvero i prodotti turistici che si distinguono per una tipologia di vacanza
attraverso cui la fruizione della destinazione avviene in maniera “orizzontale”, cioè fruendo del
territorio di destinazione in termini di visita attiva dei luoghi. Nello specifico, le attività di
promozione del turismo dell’Agenzia considerano le esperienze di vacanza attiva relative al turismo
balneare, lacuale, montano (sia invernale che estivo), con una particolare attenzione sul turismo
sportivo – focalizzandosi sul turismo del golf – e sul turismo avventura che coniuga l’esperienza
active con quella open air (Parchi naturali e Divertimento e parchi a tema).
Nello specifico, in coerenza con il Piano Annuale 2021, le attività dell’Agenzia per il conseguimento
di questo specifico obiettivo si focalizzeranno, tramite attività di marketing operativo sul mercato
domestico e di prossimità, sullo:
• sviluppo in ambito turistico di nuovi prodotti - con un particolare focus sui borghi, treni
storici, cammini e sul turismo delle radici - al fine di intercettare e consolidare le tendenze
espresse dalle dinamiche del mercato domestico e di prossimità che si sono venute a creare a
seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19;
• rilancio dei prodotti maturi - quali quelli legati al turismo culturale e delle città d’arte, al
turismo sportivo e del lusso - per sostenere la promozione sui mercati, anche in via di sviluppo,
di un sistema turistico innovativo.
8
Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (PIRAB) 2021 - 2023DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO STRATEGICO 1: VALORIZZARE IL MADE IN ITALY
DENOMINAZIONE DEFINIZIONE TIPOLOGIA MISURA FONTE ALGORITMO TARGET 2021
L’indicatore misura il volume delle attività
ATTIVITA’ REALIZZATE PER LA Indicatore di
e/o servizi prodotti per la valorizzazione Valore Direzione Marketing e Attività attuate per valorizzare il
1-a) VALORIZZAZIONE DEL "MADE realizzazione 72
del Made in Italy nell’anno oggetto di assoluto Promozione dell’Agenzia "Made in Italy" (n)
IN ITALY" fisica
osservazione.
GRADO DI UTILIZZO DEL L’indicatore misura lo stato di Spesa sostenuta per valorizzare il
Indicatore di Direzione Finanza
BUDGET STANZIATO PER LA avanzamento delle risorse stanziate per la "Made in Italy" (n) / Spesa
1-b) realizzazione Percentuale Amministrazione e 100%
VALORIZZAZIONE DEL "MADE valorizzazione del Made in Italy nell’anno programmata per valorizzare il
finanziaria (%) Controllo
IN ITALY" oggetto di osservazione. "Made in Italy" (N)
PRODOTTI SLOW
Attività attuate per la promozione
L’indicatore misura lo stato di
Indicatore di Percentuale Direzione Marketing e del turismo culturale (n) / Attività
1-i) TURISMO CULTURALE avanzamento delle attività realizzate per 100%
risultato (%) Promozione dell’Agenzia programmate per la promozione
promuovere il turismo culturale.
del turismo culturale (N)
Attività attuate per la promozione
L’indicatore misura lo stato di
Indicatore di Percentuale Direzione Marketing e del turismo del lusso (n) / Attività
1-ii) TURISMO LUSSO avanzamento delle attività realizzate per 80%
risultato (%) Promozione dell’Agenzia programmate per la promozione
promuovere il turismo del lusso.
del turismo del lusso (N)
PRODOTTI ACTIVE
Attività attuate per la
L’indicatore misura lo stato di promozione del turismo sportivo
Indicatore di Percentuale Direzione Marketing e
1-iii) TURISMO SPORTIVO avanzamento delle attività realizzate per (n) / Attività programmate per la 100%
risultato (%) Promozione dell’Agenzia
promuovere il turismo sportivo. promozione del turismo sportivo
(N)DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO 2: Rafforzamento della posizione competitiva
L’obiettivo "Rafforzamento della posizione competitiva" mira a consolidare le quote di mercato finora
raggiunte attraverso un percorso dettagliato di promozione mirata verso specifici mercati e singoli
segmenti, orientando le azioni al mantenimento dei mercati maturi - grazie ad un processo di rinnovo
dei prodotti offerti - alla cattura dei nuovi mercati emergenti - con proposte attuali ed accattivanti -
ed al consolidamento del turismo domestico.
Le azioni dell’Agenzia messe in campo per il perseguimento di tale obiettivo, così come definite nel
Piano Annuale 2021, si focalizzeranno sulla gestione del brand e delle azioni di recovery - sempre in
linea con le evoluzioni della pandemia - e sulla capacità di cogliere nella crisi un’opportunità di nuovo
posizionamento del brand Italia e di messa in atto di strumenti innovativi di intelligence e di marketing.
Nello specifico, le attività realizzate:
• garantiranno un presidio costante sui paesi obiettivo tramite l’implementazione di attività di
comunicazione e branding "Always on" e la pianificazione di campagne di comunicazione -
anche global - oltre che il monitoraggio delle stesse;
• presteranno particolare attenzione al marketing operativo sui mercati internazionali, nella
prospettiva di acquisire nuove quote di mercato nei prossimi anni - in particolare sui flussi a
lungo raggio - e sviluppare azioni innovative di marketing crossmediale anche in relazione a
TV, radio, podcast, gaming, nella consapevolezza di operare in una fase che necessita un
approccio di forte rottura di messaggio, strumenti e media;
• garantiranno l’implementazione di campagne digitali B2C - per il posizionamento sui principali
canali nei paesi obiettivo, secondo logiche di prodotto/segmento/mercato azioni - e la
partecipazione, oltre che la realizzazione, di eventi e workshop B2B.
10
Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (PIRAB) 2021 - 2023DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO STRATEGICO 2: RAFFORZAMENTO DELLA POSIZIONE COMPETITIVA
TARGET
DENOMINAZIONE DEFINIZIONE TIPOLOGIA MISURA FONTE ALGORITMO
2021
L’indicatore misura il volume delle attività e/o Direzione
ATTIVITA’ REALIZZATE PER IL Indicatore di Attività attuate per il
servizi prodotti per il rafforzamento della Valore Marketing e
2-a) RAFFORZAMENTO DELLA realizzazione rafforzamento della posizione 222
posizione competitiva nell’anno oggetto di assoluto Promozione
POSIZIONE COMPETITIVA fisica competitiva (n)
osservazione. dell’Agenzia
Spesa sostenuta per il
GRADO DI UTILIZZO DEL L’indicatore misura lo stato di avanzamento rafforzamento della posizione
Indicatore di Direzione Finanza
BUDGET STANZIATO PER IL delle risorse stanziate per il rafforzamento Percentuale competitiva (n) / Spesa
2-b) realizzazione Amministrazione e 100%
RAFFORZAMENTO DELLA della posizione competitiva nell’anno oggetto (%) programmata per il
finanziaria Controllo
POSIZIONE COMPETITIVA di osservazione. rafforzamento della posizione
competitiva (N)
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E BRANDING
Direzione Attività di comunicazione e
L’indicatore misura lo stato di avanzamento
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E Indicatore di Percentuale Marketing e branding attuate (n) / Attività di
2-i) delle attività di comunicazione e branding 100%
BRANDING risultato (%) Promozione comunicazione e branding
realizzate nell’anno oggetto di osservazione.
dell’Agenzia programmate (N)
N. CONTATTI UFFICIO STAMPA
NAZIONALE E INTERNAZIONALE
N. MOSTRE ORGANIZZATE
N. USCITE MAGAZINE ITALIA
N. NEWSLETTER EDITORIALE
ITALIA INVIATE e/o N. CONTATTI
NEWSLETTER
RISORSE ATTIVITA’ DI BRAND
MANAGEMENT PER LA
COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE E CORPORATEDIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
ATTIVITÀ DI MARKETING
L’indicatore misura lo stato di
Direzione Marketing e Attività di marketing attuate (n) /
avanzamento delle attività di Indicatore di Percentuale
2-ii) ATTIVITA’ DI MARKETING Promozione Attività di marketing 100%
marketing realizzate nell’anno risultato (%)
dell’Agenzia programmate (N)
oggetto di osservazione.
PARTECIPAZIONE EVENTI
SEGMENTO LUSSO
PARTECIPAZIONE EVENTI
DESTINAZIONI LONG HAUL
N. WORKSHOP ORGANIZATI PER
DESTINAZIONI LONG HAUL
N. AZIONI MARKETING
OPERATIVO PER SEDI ESTERE
N. FAM TRIP ORGANIZZATE
AZIONI B2B E B2C
L’indicatore misura lo stato di
Direzione Marketing e Attività B2B e B2C attuate (n) /
avanzamento delle attività B2B Indicatore di Percentuale
2-iii) ATTIVITA’ B2B e B2C Promozione Attività B2B e B2C programmate 100%
e B2C realizzate nell’anno risultato (%)
dell’Agenzia (N)
oggetto di osservazione.
N. CONTATTI CAMPAGNA
COMUNICAZIONE B2C (ITALIA +
ESTERO)
N. EVENTI E WORKSHOP
REALIZZATI PER SVLUPPO
PRODOTTO ITALIA PER GLI
OPERATORI INTERNAZIONALI
PARTECIPAZIONE A EVENTIDIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO 3: Attivare leve per l’attrazione di eventi / grandi investimenti
L’obiettivo "Attivare leve per l’attrazione di eventi / grandi investimenti" intende valorizzare quei
territori che già dispongono di infrastrutture adeguate o che stanno portando a conclusione relativi
processi di sviluppo locale tramite la possibilità di ospitare grandi eventi che attraggano nuovi
investimenti.
Nello specifico, le azioni individuate all’interno del Piano Annuale 2021, oltre a proseguire le attività
di promozione del settore MICE - attraverso la realizzazione di partnership strategiche con le principali
associazione /o organizzazione globali legate al comparto e lo sviluppo di azioni PR e Digital PR -
saranno focalizzate sul segmento della Meeting Industry che avrà tempi più lunghi di recupero a livello
internazionale, ma che potrà invece ripartire a livello domestico e di prossimità.
13
Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (PIRAB) 2021 - 2023DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO STRATEGICO 3: ATTIVARE LEVE PER L’ATTRAZIONE EVENTI / GRANDI INVESTIMENTI
TARGET
DENOMINAZIONE DEFINIZIONE TIPOLOGIA MISURA FONTE ALGORITMO
2021
L’indicatore misura il volume delle attività
ATTIVITA’ REALIZZATE PER Indicatore di Direzione Marketing
e/o servizi prodotti per l’attrazione di Valore Attività attuate per l’attrazione
3-a) L’ATTRAZIONE DI EVENTI / realizzazione e Promozione
eventi / grandi investimenti nell’anno assoluto eventi e/o grandi investimenti (n)
GRANDI INVESTIMENTI fisica dell’Agenzia
oggetto di osservazione.
GRADO DI UTILIZZO DEL L’indicatore misura lo stato di Spesa sostenuta per l’attrazione
Indicatore di Direzione Finanza
BUDGET STANZIATO PER avanzamento delle risorse stanziate per Percentuale eventi e/o grandi investimenti (n) /
3-b) realizzazione Amministrazione e 100%
L’ATTRAZIONE DI EVENTI / l’attrazione di eventi / grandi investimenti (%) Spesa programmata per l’attrazione
finanziaria Controllo
GRANDI INVESTIMENTI nell’anno oggetto di osservazione. eventi e/o grandi investimenti (N)
SETTORE MICE E MEETING INDUSTRY
L’indicatore misura lo stato di
Direzione Marketing Attività sviluppo MICE attuate (n) /
avanzamento delle attività realizzate per Indicatore di Percentuale
3-i) ATTIVITA’ SVILUPPO MICE e Promozione Attività sviluppo MICE programmate 100%
lo sviluppo del settore MICE nell’anno risultato (%)
dell’Agenzia (N)
oggetto di osservazione.
L’Indicatore misura i progressi del
INCREMENTO NUMERO posizionamento dell’Italia nella Classifica Indicatore di
3-ii) Ranking ICCA Classifica Europea ICCA ≤ 6° posto
MEETING ITALIA Europea per numero di meeting realizzati risultato
nell’anno oggetto di osservazione.DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO 4: Valorizzazione degli aeroporti
Attraverso le azioni individuate all’interno del Piano Annuale 2021, l’Agenzia intende avviare una
appropriata valorizzazione - anche economica ovvero in termini di rendita - dei rapporti con le
compagnie aeree tramite specifiche attività di co-marketing e di promozione da realizzare nei mercati
di origine tramite questo canale.
Nello specifico, sono previste:
• attività di co-marketing con le compagnie aeree mirate su specifiche destinazioni (in relazione
sia all’apertura di nuove rotte sia di nuove Sedi/Antenne);
• attività di promozione volte al potenziamento della connettività aerea, dei flussi turistici e
della destinazione Italia nel suo complesso, tramite la partecipazione a eventi internazionali
dedicati all’industria dell’aviazione. In particolare, l’Agenzia intende sviluppare una partnership
con il World Routes 2021 - l’evento più rilevante del settore dell’aviation mondiale - con la
presenza di un proprio spazio espositivo, sponsorship di visibilità, press tour e presenza ai
principali eventi istituzionali collegati.
15
Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (PIRAB) 2021 - 2023DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO STRATEGICO 4: VALORIZZAZIONE DEGLI AEROPORTI
TARGET
DENOMINAZIONE DEFINIZIONE TIPOLOGIA MISURA FONTE ALGORITMO
2021
L’indicatore misura il volume delle attività
ATTIVITA’ REALIZZATE PER Indicatore di Direzione Marketing
e/o servizi prodotti per la valorizzazione Valore Attività attuate per la valorizzazione
4-a) LA VALORIZZAZIONE DEGLI realizzazione e Promozione
degli aeroporti nell’anno oggetto di assoluto degli aeroporti (n)
AEROPORTI fisica dell’Agenzia
osservazione.
GRADO DI UTILIZZO DEL L’indicatore misura lo stato di avanzamento Spesa sostenuta per la valorizzazione
Indicatore di Direzione Finanza
BUDGET STANZIATO PER LA delle risorse stanziate per la valorizzazione Percentuale degli aeroporti (n) / Spesa
4-b) realizzazione Amministrazione e 100%
VALORIZZAZIONE DEGLI degli aeroporti nell’anno oggetto di (%) programmata per la valorizzazione
finanziaria Controllo
AEROPORTI osservazione. degli aeroporti (N)
ATTIVITÀ DI CO-MARKETING
L’indicatore misura il grado di efficienza delle Costo medio delle spese di
EFFICACIA DELLE campagne di promozione negli aeroporti in promozione degli aeroporti a
Direzione Marketing
CAMPAGNE DI termini di variazione del costo medio delle Indicatore di Percentuale contatto raggiunto (n) - Contatti
4-i) e Promozione ≤ 0,015
PROMOZIONE DEGLI spese di promozione degli aeroporti a risultato (%) raggiunti (n-1) / Costo medio delle
dell’Agenzia
AEROPORTI contatto raggiunto nell’anno oggetto di spese di promozione degli aeroporti
osservazione. a contatto raggiunto (n-1)
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
Attività di co-marketing per la
L’indicatore misura lo stato di avanzamento
ATTIVITA’ DI CO- Direzione Marketing valorizzazione degli aeroporti
delle attività di co-marketing realizzate per la Indicatore di Percentuale
4-II) MARKETING CON e Promozione attuate (n) / Attività di co-marketing 100%
valorizzazione degli aeroporti nell’anno risultato (%)
COMPAGNIE AEREE dell’Agenzia per la valorizzazione degli aeroporti
oggetto di osservazione.
programmate (N)DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO 5: Sviluppo di prodotti mirati per attori pubblici e privati
Con riferimento all’obiettivo "Sviluppo di prodotti mirati per attori pubblici e privati" il Piano Annuale
2021 prevede:
• la messa a disposizione tramite l’ONT di dati e ricerche mirate alle esigenze conoscitive e di
orientamento al mercato quale elemento di competitività per il posizionamento dei territori e
degli operatori;
• la predisposizione di momenti formativi, collettivi, per gruppi o individuali, gratuitamente o
a pagamento secondo un calendario prestabilito su tematiche di particolare attualità, rilevanza
o necessità;
• la messa a disposizione di un servizio di service internazionale per la valutazione delle
proposte e per l’intermediazione degli atti di acquisto di beni e servizi necessari a scopo
promozionale dell’offerta turistica italiana. Il servizio sarà erogato tramite la rete delle sedi
ENIT che consente di fornire alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori privati servizi
locali nei 28 Paesi di riferimento;
• rinnovare l’offerta di Club Italia ed al contempo consolidare il pacchetto di utenti dei servizi
ENIT attraverso azioni mirate a mettere in campo: (1) un processo di riqualificazione e
diversificazione dei servizi offerti; (2) un’operazione di segmentazione degli operatori iscritti,
relativamente ai prodotti di offerta ed all’interesse per alcuni mercati/segmenti di domanda;
(3) azioni di formazione specifiche per gli operatori di settore e di prodotto coinvolgimento su
canali privilegiati in eventi B2B per il sostegno alla commercializzazione.
In particolare, l’azione dell’Agenzia di concentrerà sul:
• potenziamento delle attività dell’Ufficio Studi ONT, al fine di renderlo sempre più il propulsore
di ricerca e sviluppo in materia turistica, costruendo nuovi modelli di analisi che non si
baseranno su dati e trend della fase pre-Covid, bensì sulla capacità competitiva dell’industria
turistica italiana di consolidare le quote di mercato rispetto a competitor tradizionali e non, in
una prospettiva di breve e medio termine. Analogamente, verrà monitorata la competitività
del turismo italiano in termini di quote di mercato sui paesi ad alto potenziale di sviluppo e i
segmenti della domanda a rapida crescita;
• potenziamento del Club Italia, tramite il supporto totale alle aziende private e concedendo ai
Soci la possibilità di partecipare a titolo gratuito ai Workshop e fiere organizzati da ENIT, fatta
eccezione per le fiere del segmento MICE e lusso;
• sviluppo di percorsi formativi tramite l’Italian Tourism Academy che, grazie
all’implementazione della piattaforma ENIT, saranno sviluppati verso il target istituzionale, gli
operatori italiani, gli intermediari stranieri che intendono diventare Italian specialists, e verso
il target corporate.
17
Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (PIRAB) 2021 - 2023DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO STRATEGICO 5: SVILUPPO DI PRODOTTI MIRATI PER ATTORI PUBBLICI E PRIVATI
TARGET
DENOMINAZIONE DEFINIZIONE TIPOLOGIA MISURA FONTE ALGORITMO
2021
ATTIVITA’ REALIZZATE PER LO L’indicatore misura il volume delle attività
Indicatore di Direzione Marketing e Attività attuate per lo sviluppo di
SVILUPPO DI PRODOTTI e/o servizi prodotti per lo sviluppo di Valore
5-a) realizzazione Promozione prodotti mirati per attori pubblici
MIRATI PER ATTORI PUBBLICI prodotti mirati per attori pubblici e privati assoluto
fisica dell’Agenzia e privati (n)
E PRIVATI nell’anno oggetto di osservazione.
GRADO DI UTILIZZO DEL L’indicatore misura lo stato di Spesa sostenuta per lo sviluppo di
BUDGET STANZIATO PER LO avanzamento delle risorse stanziate per lo Indicatore di Direzione Marketing e prodotti mirati per attori pubblici
Percentuale
5-b) SVILUPPO DI PRODOTTI sviluppo di prodotti mirati per attori realizzazione Promozione e privati (n) / Spesa programmata 100%
(%)
MIRATI PER ATTORI PUBBLICI pubblici e privati nell’anno oggetto di finanziaria dell’Agenzia per lo sviluppo di prodotti mirati
E PRIVATI osservazione. per attori pubblici e privati (N)
ONT
L’indicatore misura il numero di
PUBBLICAZIONI DI DATI E Indicatore di Valore
5-i) pubblicazioni di dati e ricerche di ONT ONT Comunicazioni Pubblicate (n) ≥ 420
RICERCHE risultato assoluto
nell’anno oggetto di osservazione.
L’indicatore misura l’incremento di Comunicazioni Pubblicate (n) -
INCREMENTO PUBBLICAZIONI Indicatore di Percentuale
5-ii) pubblicazione dei dati e ricerche di ONT ONT Comunicazioni Pubblicate (n-1) / ≥ 5%
DI DATI E RICERCHE risultato (%)
nell’anno oggetto di osservazione. Comunicazioni Pubblicate (n-1)
L’indicatore misura la tempestività nella
N. GIORNI MEDI PER LA ∑ (Comunicazione Pubblica - Data
pubblicazione dei dati e ricerche (dato Altra tipologia
5-iii) PUBBLICAZIONE DEI DATI E N. gg ONT Ultimo dato pubblicato) / N. Dati ≤ 15 gg
medio) di ONT nell’anno oggetto di di indicatore
RICERCHE e ricerche pubblicate totali
osservazione.
FORMAZIONE OPERATORI
L’indicatore misura il numero di iscritti alla
N. PARTECIPANTI ITALIAN Indicatore di Direzione Marketing e N. Iscritti Italian Turist Academy
5-iiii) Italian Turist Academy nell’anno oggetto di Valore assoluto
TURIST ACADEMY risultato Promozione dell’Agenzia (n)
osservazione.
SERVICE INTERNAZIONALE
Direzione Marketing e
Indicatore di
5-iiiii) SERVICE INTERNAZIONALE Promozione
risultato
dell’Agenzia
CLUB ITALIA
L’indicatore misura l’incremento del
numero di utenti iscritti a Club Italia Indicatore di Percentuale N. Iscritti (n) - N. Iscritti (n-1) / N.
5-iiiiii) PERFORMANCE CLUB ITALIA ENIT ≥ 10%
rispetto all’anno precedente a quello risultato (%) Iscritti (n-1)
oggetto di osservazione.DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO 6: Sostenibilità e innovazione del settore turistico
L’Agenzia persegue i propri obiettivi secondo un approccio trasversale che rispetti gli indirizzi generali,
gli obiettivi e le indicazioni del PST 2017-2022, nello specifico, ispirandosi ai principi in esso stabiliti:
sostenibilità, innovazione e accessibilità. Tali principi sono richiamati anche all’Art. 2 della
Convenzione MiBACT-ENIT. Per:
• turismo sostenibile si intende quel turismo che tiene pienamente conto dei suoi impatti
economici, sociali e ambientali attuali e futuri, rispondendo alle esigenze dei visitatori,
dell’industria, dell’ambiente e delle comunità ospitanti. Adottare un modello di turismo
sostenibile significa, pertanto, preservare l’ambiente, sostenendo il benessere della comunità
locale, a beneficio della filiera e di ogni sua impresa, attraverso processi di coinvolgimento,
formazione e informazione degli operatori, dei fornitori e della clientela;
• innovazione si fa, invece, riferimento particolare al web che, negli ultimi anni, ha
completamente trasformato il mondo del turismo, imponendo a operatori del settore e
soggetti preposti alla promozione turistica un ripensamento/adeguamento delle modalità di
offerta dei servizi e della promozione stessa. L’Italia, in questo sento, sconta ancora un gap,
con conseguente penalizzazione sul fronte della competitività della nostra destinazione. Per
questo motivo Enit si impegna a mettere a punto progetti digitali mirati a creare un ecosistema
digitale per il turismo, in coerenza con le relative linee di intervento del PST 2017-2022.
Nello specifico, per quanto concerne l’obiettivo "Sostenibilità e innovazione del settore turistico", le
azioni definite nel Piano annuale 2021 saranno caratterizzate dal rafforzamento dell’infrastruttura
digitale Italia sui mercati, nella prospettiva della ripartenza prevista per il 2022 e dalla spinta sul
marketing digitale, attraverso le piattaforme e l’ecosistema digitale nazionale e internazionale, sia sul
target B2B che sul target B2C. Il complesso scenario internazionale attuale e futuro, legato alla
pandemia di Covid-19, ha determinato infatti la necessità di ripensare globalmente la strategia di
comunicazione e promozione turistica digitale nazionale ed internazionale. L’innovazione tecnologica
e l’adozione di nuovi strumenti di comunicazione rappresentano, dunque, un elemento
imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di promozione e valorizzazione delle esperienze e
dei prodotti turistici italiani a cui si affiancano quelli di comunicazione e informazione relativi alla
sicurezza sanitaria. Per far fronte alla fase emergenziale e agli obiettivi sopra descritti, ENIT ha avviato
un progetto di ripensamento della presenza digitale turistica nazionale che porterà alla messa in
esercizio su piattaforma cloud, al restyling grafico e all’ampliamento contenutistico e linguistico del
sito ufficiale del turismo in Italia – www.italia.it - al fine di renderlo un vero e proprio hub delle
campagne globali di marketing turistico di ENIT.
19
Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (PIRAB) 2021 - 2023DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
OBIETTIVO STRATEGICO 6: SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE DEL SETTORE TURISTICO
DENOMINAZIONE DEFINIZIONE TIPOLOGIA MISURA FONTE ALGORITMO TARGET 2021
ATTIVITA’ REALIZZATE PER L’indicatore misura il volume delle attività
Indicatore di Direzione Marketing e Attività attuate per sostenibilità e
LA SOSTENIBILITÀ E e/o servizi prodotti per la sostenibilità e Valore
6-a) realizzazione Promozione innovazione del settore turistico
INNOVAZIONE DEL l’innovazione del settore turistico nell’anno assoluto
fisica dell’Agenzia (n)
SETTORE TURISTICO oggetto di osservazione.
GRADO DI UTILIZZO DEL Spesa sostenuta per sostenibilità
L’indicatore misura lo stato di avanzamento
BUDGET STANZIATO PER Indicatore di Direzione Marketing e e innovazione del settore turistico
delle risorse stanziate per la sostenibilità e Percentuale
6-b) LA SOSTENIBILITÀ E realizzazione Promozione (n) / Spesa programmata per 100%
l’innovazione del settore turistico nell’anno (%)
INNOVAZIONE DEL finanziaria dell’Agenzia sostenibilità e innovazione del
oggetto di osservazione.
SETTORE TURISTICO settore turistico (N)
CAMPAGNE SOSTENIBILITÀ
L’indicatore misura lo stato di avanzamento
Direzione Marketing e Campagne sostenibilità (n) /
CAMPAGNE DI delle attività di sostenibilità realizzate Indicatore di Percentuale
6-i) promozione Campagne di sostenibilità 100%
SOSTENIBILITA’ dall’Agenzia nell’anno oggetto di risultato (%)
dell’Agenzia programmate (N)
osservazione.
AZIONI ATTUATE ONLINE (INNOVAZIONE)
L’indicatore misura il grado di digitalizzazione
Direzione Marketing e
della azioni di promozione realizzate Indicatore di Percentuale Azioni Digitali (n) / Azioni
6-ii) AZIONI DIGITALI (ONLINE) promozione ≥ 60%
dall’Agenzia nell’anno oggetto di risultato (%) promozionali totali (N)
dell’Agenzia
osservazione .
*.*.*.*DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Missione 031 Turismo
Programma 001 Sviluppo e competitività del turismo
Area Direzione Marketing e Promozione
Stakeholder Regioni, Enti locali, Tour Operator e Agenzie di Viaggio, Turisti e cittadini, Amm. Centrali e Locali
DENOMINAZIONE TIPOLOGIA MISURA FONTE ALGORITMO TARGET 2021
Direzione Marketing e
Presenze turistiche internazionali (n) -
INCREMENTO DEI FLUSSI TURISTICI Indicatore di Percentuale Promozione dell’Agenzia
001-A) Presenze turistiche internazionali (n-1) / ≥ 15%
STRANIERI impatto (%) (ufficio Studi ENIT su dati
Presenze turistiche internazionali (n-1)
esterni)
Spesa dei turisti stranieri (n) - Spesa dei
INCREMENTO DELLA SPESA TURISTICA Indicatore di Percentuale Ufficio Studi ENIT su dati
001-C) turisti stranieri (n-1) / Spesa dei turisti ≥ 20%
STRANIERA impatto (%) Banca d’Italia
stranieri (n-1)
PESO DEL SETTORE TURISTICO Indicatore di Percentuale Economic Impact Reports WTTC
001-D) WTTC ≥ 9%
NELL’ECONOMIA ITALIANA impatto (%) (Total contribution of T&T to GDP)
Total mentions discovered (n) - Total
Percentuale
mentions discovered (n-1) / Total ≥ 5%
(%)
EFFICACIA DELLE ATTIVITA’ Indicatore di Ufficio Studi ENIT su dati mentions discovered (n-1)
001-F)
COMUNICAZIONE E BRANDING impatto Percentuale Extreme Total engagement (n) - Total engagement
≥ 5%
(%) (n-1) / Total engagement(n-1)
€ Metriche ENIT 85.000.000 €
1 Valorizzare il Made in Italy
2 Rafforzamento della posizione competitiva
3 Attivare leve per l’attrazione di eventi / grandi investimenti
Obiettivi
4 Valorizzazione degli aeroporti
5 Sviluppo di prodotti mirati per attori pubblici e privati
6 Sostenibilità e innovazione del settore turistico
DENOMINAZIONE TIPOLOGIA MISURA FONTE ALGORITMO TARGET 2021
ATTIVITA’ REALIZZATE PER LA Indicatore di
Valore Direzione Marketing e Attività attuate per valorizzare il "Made in
1-a) VALORIZZAZIONE DEL "MADE IN realizzazione 72
assoluto Promozione dell’Agenzia Italy" (n)
ITALY" fisica
GRADO DI UTILIZZO DEL BUDGET Indicatore di Direzione Finanza Spesa sostenuta per valorizzare il "Made
Percentuale
1-b) STANZIATO PER LA VALORIZZAZIONE realizzazione Amministrazione e in Italy" (n) / Spesa programmata per 100%
(%)
DEL "MADE IN ITALY" finanziaria Controllo valorizzare il "Made in Italy" (N)
Attività attuate per la promozione del
Indicatore di Percentuale Direzione Marketing e turismo culturale (n) / Attività
1-i) TURISMO CULTURALE 100%
risultato (%) Promozione dell’Agenzia programmate per la promozione del
turismo culturale (N)
Attività attuate per la promozione del
Indicatore di Percentuale Direzione Marketing e turismo del lusso (n) / Attività
1-ii) TURISMO LUSSO 80%
risultato (%) Promozione dell’Agenzia programmate per la promozione del
turismo del lusso (N)
Attività attuate per la promozione del
Indicatore di Percentuale Direzione Marketing e turismo sportivo (n) / Attività
1-iii) TURISMO SPORTIVO 100%
risultato (%) Promozione dell’Agenzia programmate per la promozione del
turismo sportivo (N)
ATTIVITA’ REALIZZATE PER IL Indicatore di
Valore Direzione Marketing e Attività attuate per il rafforzamento della
2-a) RAFFORZAMENTO DELLA POSIZIONE realizzazione 222
assoluto Promozione dell’Agenzia posizione competitiva (n)
COMPETITIVA fisica
Spesa sostenuta per il rafforzamento della
GRADO DI UTILIZZO DEL BUDGET Indicatore di Direzione Finanza
Percentuale posizione competitiva (n) / Spesa
2-b) STANZIATO PER IL RAFFORZAMENTO realizzazione Amministrazione e 100%
(%) programmata per il rafforzamento della
DELLA POSIZIONE COMPETITIVA finanziaria Controllo
posizione competitiva (N)
Attività di comunicazione e branding
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E Indicatore di Percentuale Direzione Marketing e
2-i) attuate (n) / Attività di comunicazione e 100%
BRANDING risultato (%) Promozione dell’Agenzia
branding programmate (N)
N. CONTATTI UFFICIO STAMPA
NAZIONALE E INTERNAZIONALE
N. MOSTRE ORGANIZZATE
N. USCITE MAGAZINE ITALIA
N. NEWSLETTER EDITORIALE ITALIA
INVIATE e/o N. CONTATTI NEWSLETTER
RISORSE ATTIVITA’ DI BRAND
MANAGEMENT PER LA
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E
CORPORATE
Indicatore di Percentuale Direzione Marketing e Attività di marketing attuate (n) / Attività
2-ii) ATTIVITA’ DI MARKETING 100%
risultato (%) Promozione dell’Agenzia di marketing programmate (N)
PARTECIPAZIONE EVENTI SEGMENTO
LUSSO
PARTECIPAZIONE EVENTI DESTINAZIONI
LONG HAUL
N. WORKSHOP ORGANIZATI PER
DESTINAZIONI LONG HAUL
N. AZIONI MARKETING OPERATIVO PER
SEDI ESTERE
N. FAM TRIP ORGANIZZATE
Indicatore di Percentuale Direzione Marketing e Attività B2B e B2C attuate (n) / Attività
2-iii) ATTIVITA’ B2B e B2C 100%
risultato (%) Promozione dell’Agenzia B2B e B2C programmate (N)
21
Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (PIRAB) 2021 - 2023DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
N. CONTATTI CAMPAGNA
COMUNICAZIONE B2C (ITALIA +
ESTERO)
N. EVENTI E WORKSHOP REALIZZATI
PER SVLUPPO PRODOTTO ITALIA PER
GLI OPERATORI INTERNAZIONALI
PARTECIPAZIONE A EVENTI
ATTIVITA’ REALIZZATE PER Indicatore di
Valore Direzione Marketing e Attività attuate per l’attrazione eventi e/o
3-a) L’ATTRAZIONE DI EVENTI / GRANDI realizzazione
assoluto Promozione dell’Agenzia grandi investimenti (n)
INVESTIMENTI fisica
Spesa sostenuta per l’attrazione eventi
GRADO DI UTILIZZO DEL BUDGET Indicatore di Direzione Finanza
Percentuale e/o grandi investimenti (n) / Spesa
3-b) STANZIATO PER L’ATTRAZIONE DI realizzazione Amministrazione e 100%
(%) programmata per l’attrazione eventi e/o
EVENTI / GRANDI INVESTIMENTI finanziaria Controllo
grandi investimenti (N)
Indicatore di Percentuale Direzione Marketing e Attività sviluppo MICE attuate (n) /
3-i) ATTIVITA’ SVILUPPO MICE 100%
risultato (%) Promozione dell’Agenzia Attività sviluppo MICE programmate (N)
INCREMENTO NUMERO MEETING Indicatore di
3-ii) Ranking ICCA Classifica Europea ICCA ≤ 6° posto
ITALIA risultato
Indicatore di
ATTIVITA’ REALIZZATE PER LA Valore Direzione Marketing e Attività attuate per la valorizzazione degli
4-a) realizzazione
VALORIZZAZIONE DEGLI AEROPORTI assoluto Promozione dell’Agenzia aeroporti (n)
fisica
GRADO DI UTILIZZO DEL BUDGET Indicatore di Direzione Finanza Spesa sostenuta per la valorizzazione
Percentuale
4-b) STANZIATO PER LA VALORIZZAZIONE realizzazione Amministrazione e degli aeroporti (n) / Spesa programmata 100%
(%)
DEGLI AEROPORTI finanziaria Controllo per la valorizzazione degli aeroporti (N)
Costo medio delle spese di promozione
degli aeroporti a contatto raggiunto (n) -
EFFICACIA DELLE CAMPAGNE DI Indicatore di Percentuale Direzione Marketing e
4-i) Contatti raggiunti (n-1) / Costo medio ≤ 0,015
PROMOZIONE DEGLI AEROPORTI risultato (%) Promozione dell’Agenzia
delle spese di promozione degli aeroporti
a contatto raggiunto (n-1)
Attività di co-marketing per la
valorizzazione degli aeroporti attuate (n) /
ATTIVITA’ DI CO-MARKETING CON Indicatore di Percentuale Direzione Marketing e
4-II) Attività di co-marketing per la 100%
COMPAGNIE AEREE risultato (%) Promozione dell’Agenzia
valorizzazione degli aeroporti
programmate (N)
ATTIVITA’ REALIZZATE PER LO Indicatore di
Valore Direzione Marketing e Attività attuate per lo sviluppo di prodotti
5-a) SVILUPPO DI PRODOTTI MIRATI PER realizzazione
assoluto Promozione dell’Agenzia mirati per attori pubblici e privati (n)
ATTORI PUBBLICI E PRIVATI fisica
Spesa sostenuta per lo sviluppo di prodotti
GRADO DI UTILIZZO DEL BUDGET
Indicatore di mirati per attori pubblici e privati (n) /
STANZIATO PER LO SVILUPPO DI Percentuale Direzione Marketing e
5-b) realizzazione Spesa programmata per lo sviluppo di 100%
PRODOTTI MIRATI PER ATTORI (%) Promozione dell’Agenzia
finanziaria prodotti mirati per attori pubblici e privati
PUBBLICI E PRIVATI
(N)
PUBBLICAZIONI DI DATI E Indicatore di Valore
5-i) ONT Comunicazioni Pubblicate (n) ≥ 420
RICERCHE risultato assoluto
Comunicazioni Pubblicate (n) -
INCREMENTO PUBBLICAZIONI DI DATI Indicatore di Percentuale
5-ii) ONT Comunicazioni Pubblicate (n-1) / ≥ 5%
E RICERCHE risultato (%)
Comunicazioni Pubblicate (n-1)
∑ (Comunicazione Pubblica - Data Ultimo
N. GIORNI MEDI PER LA Altra tipologia
5-iii) N. gg ONT dato pubblicato) / N. Dati e ricerche ≤ 15 gg
PUBBLICAZIONE DEI DATI E RICERCHE di indicatore
pubblicate totali
N. PARTECIPANTI ITALIAN TURIST Indicatore di Valore Direzione Marketing e
5-iiii) N. Iscritti Italian Turist Academy (n)
ACADEMY risultato assoluto Promozione dell’Agenzia
Indicatore di
5-iiiii) SERVICE INTERNAZIONALE
risultato
Indicatore di Percentuale N. Iscritti (n) - N. Iscritti (n-1) / N. Iscritti
5-iiiiii) PERFORMANCE CLUB ITALIA ENIT ≥ 10%
risultato (%) (n-1)
ATTIVITA’ REALIZZATE PER LA Indicatore di
Valore Direzione Marketing e Attività attuate per sostenibilità e
6-a) SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE DEL realizzazione
assoluto Promozione dell’Agenzia innovazione del settore turistico (n)
SETTORE TURISTICO fisica
GRADO DI UTILIZZO DEL BUDGET Spesa sostenuta per sostenibilità e
Indicatore di
STANZIATO PER LA SOSTENIBILITÀ E Percentuale Direzione Marketing e innovazione del settore turistico (n) /
6-b) realizzazione 100%
INNOVAZIONE DEL SETTORE (%) Promozione dell’Agenzia Spesa programmata per sostenibilità e
finanziaria
TURISTICO innovazione del settore turistico (N)
Indicatore di Percentuale Direzione Marketing e Campagne sostenibilità (n) / Campagne di
6-i) CAMPAGNE DI SOSTENIBILITA’ 100%
risultato (%) promozione dell’Agenzia sostenibilità programmate (N)
Indicatore di Percentuale Direzione Marketing e Azioni Digitali (n) / Azioni promozionali
6-ii) AZIONI DIGITALI (ONLINE) ≥ 60%
risultato (%) promozione dell’Agenzia totali (N)
*.*.*.*
22
Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (PIRAB) 2021 - 2023DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
Missione 032: Servizi istituzionali e generali delle AA.PP.
Programma 001: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
AREA Direzione Finanza Amministrazione e Controllo e Direzione Affari giuridici
STAKEHOLDER Interni (Dipendenti, organi di controllo) e Esterni (Cittadini, fornitori, etc.)
Il programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" riguarda la spesa riferita
ai servizi generali di funzionamento dell’apparato amministrativo dell’Agenzia.
23
Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio (PIRAB) 2021 - 2023DIREZIONE FINANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMA DI SPESA: 001 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA
TARGET
DENOMINAZIONE DEFINIZIONE TIPOLOGIA MISURA FONTE ALGORITMO
2021
L’indicatore misura l’impatto - positivo o negativo - delle azioni
Tempo medio di pagamento dei fornitori (n)
EFFICIENZA NEI TEMPI adottate dall’Agenzia in materia di mantenimento dell’eccellenza Direzione Finanza
Indicatore - Tempo medio di pagamento dei fornitori
001-A) DI PAGAMENTO DEI nei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi in termini di Percentuale Amministrazione e < 9%
di impatto (n-1) / Tempo medio di pagamento dei
FORNITORI variazione % dei tempi medi di pagamento dei fornitori rispetto (%) Controllo
fornitori (n-1)
all’annualità precedente.
L’indicatore misura l’impatto - positivo o negativo – delle azioni
AUMENTO adottate dall’Agenzia in materia di monitoraggio dello stato di Punti Direzione Finanza
Indicatore Efficienza e salute (n) - Efficienza e salute (n-
001-B) DELL’EFFICIENZA E salute e del grado di efficienza dell’Ente in termini di variazione percentuali Amministrazione e ≤ -12%
di impatto 1)
DELLA SALUTE dell’incidenza dei costi di funzionamento sugli oneri correnti (%) Controllo
rispetto all’annualità precedente.
L’indicatore misura l’impatto - positivo o negativo – delle azioni
VARIAZIONE % COSTO Direzione Finanza Costo medio del personale (n) - Costo medio
adottate dall’Agenzia in materia di monitoraggio dello stato di Indicatore
001-C) MEDIO DEL Percentuale Amministrazione e del personale (n-1) / Costo medio del < -10%
salute e del grado di efficienza dell’Ente in termini di variazione % di impatto
PERSONALE (%) Controllo personale (n-1)
del costo medio del personale rispetto all’annualità precedente.
VARIAZIONE
L’indicatore misura l’impatto - positivo o negativo – delle azioni
DELL’INCIDENZA DEI Incidenza dei ricavi delle vendite e delle
adottate dall’Agenzia in materia di monitoraggio dello stato di Punti Direzione Finanza
RICAVI DELLE VENDITE Indicatore prestazioni sul valore della produzione (n) -
001-D) salute e del grado di efficienza dell’Ente in termini di variazione percentuali Amministrazione e ≥ 5%
E LE PRESTAZIONI SUL di impatto Incidenza dei ricavi delle vendite e delle
dell’incidenza dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sul valore (%) Controllo
VALORE DELLA prestazioni sul valore della produzione (n-1)
della produzione rispetto all’annualità precedente.
PRODUZIONE
L’indicatore misura l’impatto - positivo o negativo – delle azioni
VARIAZIONE % SPESA adottate dall’Agenzia in materia di monitoraggio dello stato di Direzione Finanza Spesa promozionale per dipendente (n) -
Indicatore
001-E) PROMOZIONALE PER salute e del grado di efficienza dell’Ente in termini di variazione % Percentuale Amministrazione e Spesa promozionale per dipendente (n-1) / ≥ 79%
di impatto
DIPENDENTE della spesa promozionale per dipendente rispetto all’annualità (%) Controllo Spesa promozionale per dipendente (n-1)
precedente.
L’indicatore misura l’impatto - positivo o negativo – delle azioni
VARIAZIONE % DEI Direzione Finanza
adottate dall’Agenzia in materia di monitoraggio dello stato di Indicatore
001-F) RICAVI DELLE VENDITE Percentuale Amministrazione e Ricavi (n) - Ricavi (n-1) / Ricavi (n-1) ≥ 143%
salute e del grado di efficienza dell’Ente in termini di variazione % di impatto
E DELLE PRESTAZIONI (%) Controllo
dei ricavi rispetto all’annualità precedente.
Numero medio di ore di formazione a
L’indicatore misura l’impatto - positivo o negativo - delle attività di
VARIAZIONE % ORE DI dipendente (n) - Numero medio di ore di
formazione dei dipendenti messe in campo dall’Agenzia in termini Indicatore Area Personale e
001-G) FORMAZIONE A Percentuale formazione a dipendente (n-1) / Numero ≥ 0%
di variazione % del numero medio di ore di formazione a di impatto Organizzazione
DIPENDENTE (%) medio di ore di formazione a dipendente (n-
dipendente rispetto all’annualità precedente.
1)Puoi anche leggere
