MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Istituto Comprensivo "A ...
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Manzoni” CAVA MANARA (PV)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado - C.M. PVIC81200B
Sede Centrale e Uffici: Via dei Mille, 9 – 27051 Cava Manara (PV) 0382/554332 –35 CF: 96038970180 - C.U. UF3DUJ
e-mail: pvic81200b@istruzione.it; e-mail pec: pvic81200b@pec.istruzione.it; Sito web: www.ic-
cavamanara.edu.it
RELAZIONE ILLUSTRATIVA –
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021
PREMESSA
La presente relazione illustra il Programma Annuale E.F. 2021 (di seguito denominato P.A.),
proponendosi di metterne in risalto gli aspetti programmatici, di evidenziare la gestione delle risorse
finanziarie a disposizione nel rispetto del principio di coerenza tra gli impegni assunti e la relativa
copertura finanziaria.
Il P.A., in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-
contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta
attuazione al P.T.O.F., rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da
garantire efficacia ed efficienza all’azione dell’Istituto.
La redazione del P.A. si propone di:
✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile
interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del
loro orientamento verso gli obiettivi strategici e le priorità della scuola così come delineati nel
PTOF;
✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che
sono previsti dai disposti normativi attuali;
✓ connettere le dimensioni temporali dell’anno solare del Programma Annuale con quelle della
progettazione e gestione delle attività articolate su base dell’anno scolastico.
Nella stesura del P.A. si è tenuto conto delle indicazioni di carattere generale previste dalla normativa
vigente e, in particolare:
• Il D.I. 28 agosto n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che dà attuazione all’art. 1 co. 143 della
L. 107/2015;
• la Nota MIUR n.25674 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto “Nuovo piano dei conti e
nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”;
• la Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 – Orientamenti interpretativi concernenti le
disposizioni contenute nel nuovo Reg. amministrativo-contabile;
• la Nota MIUR del 30 settembre 2020, prot.23072, avente ad oggetto “Assegnazione
integrativa al Programma Annuale 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale
2021” che, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 11, della L. 107/2015,comunica alle Istituzioni scolastiche ed educative statali l’assegnazione delle risorse
finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al Programma
Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020) e contestualmente, in via preventiva, le
medesime risorse relativamente al periodo gennaio-agosto 2021, che saranno erogate nei
limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente.
Tale Nota costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A.; a tal
proposito la risorsa finanziaria assegnata all’Istituto per il periodo gennaio-agosto 2021
è pari ad € 16.872,00.
Il P.A. scaturisce inoltre da un’attenta analisi delle esigenze del territorio e da un programma
d’informazione e condivisione con gli Enti Locali e con le famiglie. Le attività ed i progetti della
scuola saranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste
e illustrate nel presente documento.
La realizzazione e l’organizzazione del P.A. tiene in considerazione di quelli che sono:
• gli obiettivi di gestione
• le caratteristiche strutturali dell’Istituto e del territorio;
• il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto (di seguito denominato P.T.O.F), deliberato
dal Collegio con delibera n.26 del 20 dicembre 2018 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n.8 del
20 dicembre 2018, come modificato dalla delibera del Collegio docenti del 1 dicembre 2020 e del
Consiglio d’Istituto (n.86 del 03/12/2020);
• i progetti di ampliamento dell’offerta formativa programmati per l’a.s.2020-2021;
• il Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto
ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 co. 3 del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico;
OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ISTITUTO
Il P.A. 2021 concretizza quanto progettato nel P.T.O.F., sulla base della visione propria dell’Istituto,
che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che,
attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino
del mondo attivo e responsabile. Ferma convinzione dell’Istituto è infatti quella di delinearsi come
scuola che progetta e sviluppa un percorso formativo in verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla
Scuola secondaria di primo grado, accompagnando gli alunni nella maturazione della propria identità.
Sono pertanto intenti programmatici dell’Istituto:
- educare rispettando e valorizzando gli stili individuali di apprendimento e incoraggiando la
conquista, da parte di ciascuno, di un apprendimento significativo per sviluppare la propria
personalità;
- motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali;
- guidare al raggiungimento delle competenze degli allievi, intese come insieme di conoscenze,
esperienze, abilità, capacità di trasferire le proprie conoscenze in situazioni date;
- realizzare una scuola aperta alle innovazioni tecnologiche e territoriali;
- prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi intervenendo prima che essi si trasformino in
malesseri, disadattamenti e abbandoni per promuovere in ogni alunno il successo formativo;
- orientare, mettendo l'alunno in condizione di operare scelte consapevoli per costruire il proprio
futuro;
- favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo,
promuovendo un clima di benessere;
- costruire relazioni esterne tramite accordi di rete con altre scuole ed enti locali, per il potenziamento
e il miglioramento della qualità dell’offerta formativa;- fornire un servizio qualificato ed aggiornato; - creare significative alleanze educative (genitori e territorio). Dalle scelte compiute in sede di predisposizione del P.a. si evidenzia come, gran parte del finanziamento sia inevitabilmente destinato al funzionamento generale e decoro della scuola, che, insieme al funzionamento amministrativo, all’interno del Livello “Attività”, richiede circa il 50% degli stanziamenti. Il cofinanziamento degli Enti Locali e in parte anche la collaborazione delle famiglie permettono d'altronde di potenziare la Didattica. Purtroppo, il P.a. 2021 non può non risentire del contesto situazionale in cui viene predisposto, caratterizzato dall’emergenza epidemiologica da Covid19, la quale ha inevitabilmente inciso e ridimensionato fortemente l’attività progettuale normalmente intrapresa dall’Istituto. Ciò nonostante si è scelto di dare attuazione, per quanto consentito, agli obiettivi strategici e operativi, risultanti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, di seguito indicati: - potenziamento delle competenze relative alle lingue comunitarie nella scuola primaria e secondaria di primo grado”, finalizzato anche alla certificazione europea delle lingue apprese; - interventi di inclusione e supporto, per la prevenzione e l’individuazione precoce di situazioni a rischio disagio/dispersione, al fine garantire il successo formativo a tutti gli alunni, anche stranieri. Particolare attenzione è riservata alla valorizzazione, anche attraverso un sostanzioso piano di formazione, delle risorse professionali e delle strutture operative amministrative il cui corretto ed efficiente funzionamento è indispensabile per il miglioramento del sistema scolastico e per il mantenimento di livelli di qualità. La formazione prevede altresì corsi del personale docente e ATA in tema di prevenzione e sicurezza, dematerializzazione e competenze informatiche, su alcuni aspetti del d.lgs. n.81/2008 e successive integrazioni e modifiche, organizzati in proprio o in collaborazione con l’Amministrazione Centrale, Scuole – Polo / Reti, altri enti. La necessità di fruire delle nuove modalità di svolgimento della didattica, in parte legate all’emergenza, induce inoltre a compiere delle precise scelte di investimento aventi ad oggetto le infrastrutture stesse dell’Istituto, la cui realizzazione è possibile soprattutto grazie a fondi statali supplementari finalizzati. ANALISI DEL CONTESTO L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo PVAA81204B CAVA MANARA VIA CASTAGNOLA PVAA812029 MEZZANA CORTI VIA BARSANTI PVAA812018 SAIRANO VIA MORO PVAA81203A VILLANOVA VIA ROMA, 10 PVEE81201D CAVA MANARA VIA DEI MILLE, 9 PVEE81202E MEZZANA CORTI VIA BARSANTI PVEE81203G CARBONARA AL TICINO VIA MORETTI PVEE81204L SOMMO VIA S. FEDELE PVEE81207Q SAIRANO VIA MORO PVEE81205N ZINASCO PIAZZA CADUTI DI NASSYRIA PVMM81201C CAVA MANARA VIA DEI MILLE, 9 PVMM81202D ZINASCO PIAZZA CADUTI DI NASSYRIA
I cinque comuni su cui insiste l’Istituto Comprensivo, Cava Manara, Zinasco, Sommo, Carbonara
Ticino, Villanova d’Ardenghi, tutti collocati nella fascia sud del capoluogo, Pavia, sono piccoli centri
che risentono di una progressiva diminuzione della popolazione, non compensata, peraltro, da un
afflusso migratorio tale da controbilanciare la flessione della natalità. L’attività economica prevalente
della zona è incentrata sul settore terziario, ma gran parte dei genitori degli alunni lavorano nel
capoluogo, o, ancor più, nelle aree dell’hinterland milanese, con conseguente pendolarismo. Permane
tuttavia la tendenza, tipica dei piccoli centri, di affidare i minori ai nonni o ai parenti e pertanto il
tempo-scuola richiesto non ha mai superato le 27-29 ore per la scuola primaria e le 30 per la scuola
secondaria di primo grado.
Anche in quest’area territoriale, tuttavia, si riscontrano problemi attuali, quali lo stato di incertezza
economica e sociale, la disoccupazione, la ricerca di supporto alla funzione genitoriale, i quali si
riflettono sull’utenza e, pertanto, sul ruolo che la scuola esercita nella comunità. Ciò, assieme alla
necessità di fornire supporto a preadolescenti e adolescenti per prevenire situazioni di disagio
giovanile, impone di ripensare con maggiore consapevolezza alla funzione formativa della scuola,
alla corresponsabilità e alle relazioni educative scuola- famiglia. La presenza crescente di alunni con
Bisogni Educativi Speciali (alunni non italofoni, alunni con certificazioni DSA e DVA, oltre a
situazioni di fragilità evolutiva rilevate ma non certificate) sollecitano la programmazione di
interventi personalizzati allo scopo di sostenere l’inclusione scolastica e sociale e di promuovere e
attuare il processo formativo per tutti gli alunni.
I contributi delle Amministrazioni Comunali a tali scopi risultano disomogenei: se in alcuni casi
consentono l’attivazione di interventi che arricchiscono l’offerta formativa in modo funzionale alle
esigenze degli alunni, in un’ottica di raccordo con la progettazione formativa della scuola e del
territorio, in altri si limitano esclusivamente a coprire i costi del funzionamento didattico.
1.L’UTENZA
(dati aggiornati al 31/10/2020)
Nel corrente anno scolastico 2020/2021 risultano iscritti n. 1.011 alunni, secondo la seguente
articolazione:
• N. 211 alla scuola dell’infanzia distribuiti su 10 sezioni;
• N. 579 alla scuola primaria distribuiti su 32 classi;
• N. 221 alla scuola secondaria di I grado distribuiti su 11 classi.
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2020/21 è la seguente:
Numero Numero Totale Bambini Bambini Bambini Totale Di cui Media
sezioni con sezioni con sezioni iscritti al 1 frequentanti frequentanti bambini diversamente bambini per
orario ridotto orario normale (c=a+b) settembre sezioni con sezioni con frequentanti abili sezione (f/c)
(a) (b) orario ridotto orario (f=d+e)
(d) normale (e)
0 10 10 211 0 211 211 6 21,1
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020
La struttura delle classi per l’anno scolastico 2020/21 è la seguente:
Scuola primariaNum Numero Numero Totale Alunni Alunni Alunni Alunni Totale Di cui Media alunni
ero classi classi classi iscritti al frequent frequentant frequentant alunni diversa per classe (i/d)
classi funziona funzionanti (d=a+b 1 settembre anti i classi i classi frequentant mente
funzi nti a a tempo +c) (e) classi funzionanti funzionanti i (i=f+g+h) abili
onant tempo pieno/prolu funziona a tempo a tempo
i con normale ngato nti con normale pieno/prolu
24 (da 27 a (40/36 ore) 24 ore (da 27 a ngato
ore 30/34 (c) (f) 30/34 ore) (40/36 ore)
(a) ore) (b) (g) (h)
Prime 0 7 0 7 99 0 98 0 98 1 14
Seconde 0 6 0 6 98 0 98 0 98 7 16,33
Terze 0 5 0 5 107 0 106 0 106 6 21,2
Quarte 0 6 0 6 118 0 117 0 117 9 19,5
Quinte 0 6 0 6 101 0 101 0 101 5 16,83
Pluriclassi 0 2 0 2 56 0 56 0 56 2 28
Totale 0 32 0 32 579 0 576 0 576 30 18
Scuola secondaria
Prime 0 3 0 3 64 0 3 64 64 6 21,3
Seconde 0 4 0 4 81 0 4 81 81 3 20,25
Terze 0 4 0 4 76 0 4 76 76 5 19
Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 0 11 0 11 221 0 3 221 221 11 20,09
2. IL PERSONALE
(dati aggiornati al 31/10/2020)
In questa sezione si presentano i dati relativi al personale docente e ATA, in servizio nell’anno scolastico
corrente:
DIRIGENTE SCOLASTICO 1
NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di
titolarità del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0
Insegnanti di religione incaricati annuali 5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il
docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante
scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE 120NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 da 18h*
Collaboratori scolastici facenti parte dell’organico Covid ex art. 231 bis D.L.34 8 + 4 da 18h
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 0
contratto annuale
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 0
contratto fino al 30 Giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0
TOTALE PERSONALE ATA 39
*La medesima persona è titolare di posto su organico covid per altre 18h
STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021
In ottemperanza al D.I. n.129 del 28 agosto 2018 e successive Note si predispone il Programma Annuale
per l’esercizio 2021.
Il criterio base, ove possibile, è stato quello di gestire i vari livelli del PA il più possibile in trasparenza
assegnando a ciascuno anche più sottolivelli. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più
possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio
scolastico, basandosi sulla programmazione delle spese, sulla certezza delle risorse e sulla trasparenza
degli stanziamenti.
Il fondo di cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 96.914,03.
Nel programma annuale le ENTRATE secondo le seguenti aggregazioni:
01 Avanzo d’Amministrazione 08 Rimborsi e restituzione somme
02 Finanziamenti dell’Unione Europea 09 Alienazione di beni materiali
03 Finanziamenti dello Stato 10 Alienazione di beni immateriali
04 Finanziamenti dalla Regione 11 Sponsor e utilizzo locali
05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni 12 Altre entrate
06 Contributi da privati 13 Mutui
07 Proventi da gestioni economiche 99 Partite di giro
Nella sezione relativa alle SPESE il raggruppamento avviene secondo le seguenti aggregazioni:
A - Attività R - Fondo di riserva
P - Progetti D - Disavanzo di amministrazione
G - Gestioni economiche Z - Disponibilità finanziaria da programmareVengono iscritti a bilancio unicamente i contributi stimati su base certa; non si esclude, tuttavia, che
durante l’Esercizio Finanziario si possano accertare delle entrate o si debbano verificare delle variazioni
sulle entrate già previste.
Ogni attività/progetto viene illustrato da una scheda finanziaria che rappresenta il dettaglio delle risorse e
delle spese stimate su base certa o presunta.
1. ENTRATE
Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Si procede dunque
all’analisi dettagliata delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel mod. A:
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione
01 Avanzo di amministrazione € 97.946,99
01 Non vincolato € 39.375,38
02 Vincolato € 58.571,61
L’avanzo è stato distribuito e utilizzato nei seguenti progetti/attività:
Avanzo non Vincolato
Voce Descrizione Importo
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 8870.72
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 18325.50
A03 DIDATTICA 12179.16
Avanzo Vincolato
Voce Descrizione Importo
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 8379.16
A03 DIDATTICA 2672.24
A03/01 BORSE DI STUDIO 12000.00
A03/02 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-25 588.22
A03/03 Risorse ex art.21 DL 137/2020 10986.75
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 1390.00
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 1822.00
P01/01 Potenziamento abilità di logica, matematica e informatica 209.10
P02/01 Potenziamento lingue straniere 3600.00
P02/02 Salute, sicurezza, attività motorie e sportive 2000.00
P02/07 Progetto CIDI - Oltre i confini 5186.44
P02/08 Sportello d'ascolto 1800.00
P02/09 Recupero 446.94
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 5900.00
In particolare è stato utilizzato l’intero ammontare dell’avanzo di amministrazione non vincolato e
un importo pari ad € 54.890,85 dell’avanzo vincolato. La parte rimanente andrà a confluire nella
disponibilità finanziaria da programmare (Z101).
Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dello Stato
Importo previsione
Voce: 0301/01 Fondi MIUR per funzionamento
amministrativo didattico 16.872,00
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 7.372,00A03 - DIDATTICA 9.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA 500,00
Importo previsione
Voce: 0301/03 Fondi MIUR Assistenza
Psicologica 3.200,00
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
P02/08 - Sportello d'ascolto 3.200,00
AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
Importo previsione
Voce: 0506/02 Rimborsi da Istituzioni scolastiche aderenti all'Accordo di rete
Incarico DPO 7.320,00
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 7.320,00
Importo previsione
Voce: 0506/03 Contributo per istruzione domiciliare
1.500,00
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
P02/06 - Istruzione domiciliare 1.500,00
AGGREGATO 06 – Contributi da privati
Importo previsione
Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI
ALUNNI 6.000,00
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 6.000,00
Importo previsione
Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA
PERSONALE 1.000,00
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 1.000,00
Importo previsione
Voce: 0610/01 Contributi da famiglie per progetti di lingua inglese
4.900,00
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
P02/01 - Potenziamento lingue straniere 2.500,00
P03/01 - Certificazioni Lingua Inglese 2.400,00
Importo previsione
Voce: 0610/02 Contributi da famiglie per progetti di lingua francese
2.000,00
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
P02/01 - Potenziamento lingue straniere 2.000,00
Importo previsione
Voce: 0610/03 Contributi da famiglie per libretto e diario scolastico
4.500,00
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA 4.500,00
Importo previsione
Voce: 0612/02 Contributo Progetto CIDI - Oltre i confini
2.595,00
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
P02/07 - Progetto CIDI - Oltre i confini 2.595,00AGGREGATO 12 – Altre entrate
Importo previsione
Voce: 1203/01 Cedole e dividendi da titoli di stato
500,00
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A03/01 - BORSE DI STUDIO 500,00
Tale voce è legata al rendimento di BTP ventennali del Fondo “Bocca”, lascito testamentario di
un’insegnante deceduta a favore degli alunni meritevoli della classe V - Scuola Primaria di Cava Manara.
2.SPESE
L’impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da:
• Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
• necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico
generale e sostegno del modello organizzativo dell’autonomia della scuola;
• spese obbligatorie ed improcrastinabili.
PIANI DI DESTINAZIONE
Di seguito, si riportano le spese aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle
risorse disponibili; esse sono inoltre distinte in attività amministrative e didattiche, e progetti.
AGGREGATO A. – ATTIVITA’
L’importo stanziato è pari ad € 112.015,75.
Importo previsione
Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
31.569,88
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0101/01 - Contributi da Enti Locali per funzionamento 2.849,88
0101/02 - Fondi MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico 5.020,84
0101/04 - Contributi da privati per utilizzo locali scolastici 1.000,00
0102/14 - Fondi materiale sanitario e di pulizia 8.379,16
0506/02 - Rimborsi da Istituzioni scolastiche aderenti all'Accordo di rete Incarico DPO 7.320,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI 6.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE 1.000,00
Importo previsione
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
25.697,50
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0101/01 - Contributi da Enti Locali per funzionamento 13.325,50
0101/02 - Fondi MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico 5.000,00
0301/01 - Fondi MIUR per funzionamento amministrativo didattico 7.372,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA 500,00
Importo previsione
Voce: A03 DIDATTICA
28.351,40
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0101/01 - Contributi da Enti Locali per funzionamento 5.000,00
0101/02 - Fondi MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico 7.179,16
0102/04 - Contributo dei genitori per fondo cassa classe Montessori 400,00
0102/08 - Contributo volontario dei genitori della scuola dell'infanzia 1.844,00
0102/10 - Fondi Miur per attrezzature alunni diversamente abili 428,24
0301/01 - Fondi MIUR per funzionamento amministrativo didattico 9.000,00
0610/03 - Contributi da famiglie per libretto e diario scolastico 4.500,00Importo previsione
Voce: A03/01 BORSE DI STUDIO
12.500,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102/16 - Rendimento cedole BTP 12.000,00
1203/01 - Cedole e dividendi da titoli di stato 500,00
Importo previsione
Voce: A03/02 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-25
588,22
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102/12 - Fondi progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-25 588,22
Importo previsione
Voce: A03/03 Risorse ex art.21 DL 137/2020
10.986,75
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102/11 - Risorse art.21 DL 137/2020 10.986,75
Importo previsione
Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
500,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102/02 - Contributo dei genitori per visite d'istruzione 500,00
Importo previsione
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
1.822,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102/09 - Fondi Miur per progetti orientamento 1.822,00
AGGREGATO P – PROGETTI
L’importo stanziato è pari ad € 32.337,48.
L’aggregato risente della contrazione dell’attività progettuale dovuta alla situazione emergenziale che
connota l’anno scolastico in corso
Importo previsione
Voce: P01/01 Potenziamento abilità di logica, matematica e informatica
209,10
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 209,10
Importo previsione
Voce: P02/01 Potenziamento lingue straniere
8.100,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102/03 - Contributo dei genitori per progetti 3.000,00
0102/06 - Contributo del Comune di Cava Manara per progetti 600,00
0610/01 - Contributi da famiglie per progetti di lingua inglese 2.500,00
0610/02 - Contributi da famiglie per progetti di lingua francese 2.000,00
Importo previsione
Voce: P02/02 Salute, sicurezza, attività motorie e sportive
1.000,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102/03 - Contributo dei genitori per progetti 1.000,00Importo previsione
Voce: P02/06 Istruzione domiciliare
1.500,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0506/03 - Contributo per istruzione domiciliare 1.500,00
Importo previsione
Voce: P02/07 Progetto CIDI - Oltre i confini
7.781,44
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102/15 - Progetto CIDI - Oltre i confini 5.186,44
0612/02 - Contributo Progetto CIDI - Oltre i confini 2.595,00
Importo previsione
Voce: P02/08 Sportello d'ascolto
5.000,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
02 - VINCOLATO 200,00
0102/13 - Fondi MIUR Assistenza Psicologica 1.600,00
0301/03 - Fondi MIUR Assistenza Psicologica 3.200,00
Importo previsione
Voce: P02/09 Recupero
446,94
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 446,94
Importo previsione
Voce: P03/01 Certificazioni Lingua Inglese
2.400,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0610/01 - Contributi da famiglie per progetti di lingua inglese 2.400,00
Importo previsione
Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
5.900,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102/06 - Contributo del Comune di Cava Manara per progetti 4.400,00
0102/07 - Contributo del Comune di Zinasco per progetti 1.500,00
AGGREGATO R - Fondo di riserva
L’importo andato a confluire nel fondo di riserva è pari ad € 500,00.
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma
1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,00% dell’importo della dotazione ordinaria presente
nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la
cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività
come previsto dall’art. 7 comma 2.
Z - Disponibilità finanziaria da programmare: rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e
quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non
risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. In particolare in questo aggregato è andato
a confluire un importo pari ad € 3.480,76 derivante della mancata attivazione, a causa dell’emergenza
sanitaria, delle attività progettuali che normalmente coinvolgono l’Istituto.
Fondo Minute Spese
La consistenza del fondo minute spese previsto dall’art. 21 del Decreto n. 129/2018, è costituita con
anticipo al Direttore dei S. G. A. di € 500,00 annuali, tramite mandato in partita di giro (e possibili
ulteriori reintegri dello stesso importo), da indicare nella scheda illustrativa finanziaria dell’Attività
A02 - Funzionamento Amministrativo sul tipo, conto e sottoconto 99/01/2 delle partite di giro.3. VERIFICA E VALUTAZIONE
L’azione di controllo necessaria a garantire il massimo di continuità e di coerenza tra il livello di
progettazione didattica ed il livello di programmazione finanziaria, sarà esercitata attraverso:
- l’attività di monitoraggio del Piano Triennale dell’Offerta formativa;
- l’attività di verifica e di valutazione del servizio formativo svolta in sede di Collegio Docenti, di
Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione e di Consiglio di Istituto;
- la corretta applicazione delle procedure di gestione dei diversi processi;
- l’analisi dei punti di forza e di criticità anche come emergenti dal RAV e dal Piano di Miglioramento
dell’Istituto.
Le informazioni ed i dati ricavati saranno utilizzati per un’analisi approfondita e sistematica del
livello di soddisfazione dell’utenza interna ed esterna e per riprogettare interventi di miglioramento.
Il programma annuale, d’altra parte non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma
deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi,
avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento
amministrativo-contabile in relazione alle contingenze dettate dal momento.
Al 30 giugno sarà effettuata una verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale.
4. CONCLUSIONI
Nella stesura del presente Programma Annuale, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine
di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali
e della progettualità interna, compatibilmente con la singolarità dell’anno scolastico in corso che non
può non risentire dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della Sars-COV-2.
Nella convinzione di aver agito nell’interesse dell’Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa
vigente, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2021.
In appendice alla presente relazione si allegano:
• il mod. A: Programma Annuale
• il mod. B: Scheda Illustrativa Finanziaria di Attività e/o Progetti
• il mod. C: Situazione amministrativa presunta
• il mod. D: Utilizzo avanzo di amministrazione
• il mod. E: Riepilogo per tipologia di spesa.
In base a quanto indicato in questa relazione e negli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il
Consiglio d’Istituto a deliberare il Programma Annuale E.F. 2021 che pareggia per un importo
complessivo pari a € 148.333,99.
La documentazione sarà inviata ai Revisori dei Conti per il prescritto parere, così come previsto dall’art.
5 del D.I. 129/2018.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisa Calso Prof.ssa Marisa OglioPuoi anche leggere
