Bilancio Previsione 2020 -2022 - PUR Tenuta di San Rossore - Parco San Rossore
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PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P 1
Bilancio Previsione 2020 -2022
PUR Tenuta di San Rossore
2020 - 2022
Direzione del ParcoPUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P 2 Sommario 1. INTRODUZIONE..................................... 3 1.1 Obiettivo del documento ..................... 3 1.2 Piano investimento allegato al Bilancio di previsione 3 1.3 Piano investimento allegato al Bilancio di esercizio 4 2. PUR ANDAMENTO UTILIZZO FINANZIAMENTO NEL PERIODO 2018 – 2020 5 3. B – Bilancio Preventivo PUR 2018 – 2020 (4.200.000,00 € finanziati da residui PUR al 31.XII.2012) ................................................. 7 4. Bilancio di esercizio PUR 2018 - 2020 10 5. Bilancio preventivo PUR 2019 - 2021 (4.140.048,98 a valere su i residui PUR al 31.XII.2012) ........................................................... 13 6. Bilancio di esercizio PUR 2019 – 2021 18 7. Bilancio di previsione PUR 2020 - 2022 (3.690.983,11 a valere su residui PUR al 31.XII.2012). .......................................................... 23 8. ANDAMENTO UTILIZZO RESIDUI PUR 2012 NEL TEMPO 30 9. PUR 2020 – 2022: PRIMA DESCRIZIONE INTERVENTI 32 ID intervento: B009b ............................................. 33 Id Intervento: B009c.............................................. 34 Id Intervento: B001 ............................................... 35 Id Intervento: B022 ............................................... 36 Id Intervento: B023 ............................................... 37 Id intervento: B003................................................ 38 Id Intervento: B010 ............................................... 39 Id Intervento: B006 ............................................... 40 Id Intervento: B019 ............................................... 41 Id Intervento: B024 ............................................... 42 Id Intervento B014 ................................................ 43 Id Intervento B014a ............................................... 44 Id Intervento: B014b ............................................. 45 Id Intervento B014c ............................................... 46 Id Intervento: B014d ............................................. 47 Id Intervento: B014e.............................................. 48 Id Intervento: B013 ............................................... 49 Id Intervento: B013 ............................................... 50 Id Intervento: B021a.............................................. 51 Id Intervento: B005 ............................................... 52 Id Intervento: B026 ............................................... 53 Id Intervento: B027 ............................................... 54 Id Intervento: B025 ............................................... 55
PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P 3
1. INTRODUZIONE
1.1 Obiettivo del documento
In base agli artt. 6 e 7 della Legge regionale 24/2000, l'Ente deve provvedere annualmente alla
predisposizione del programma di utilizzo delle risorse per la Tenuta di San Rossore, denominato PUR,
redatto sulla base dei finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 87/1999 e di cui all'articolo 6
della Legge regionale 24/2000, consistente nell'articolazione generale delle risorse destinate alla Tenuta.
Il presente documento fornisce pertanto una descrizione di ciascuno degli interventi previsti per gli
investimenti e per la gestione/conservazione del patrimonio immobiliare ed infrastrutturale della
Tenuta, ricompresi nel piano triennale 2020 -2022 degli investimenti/II.pp. dell'Ente Parco allegato al
bilancio economico patrimoniale previsionale
2020.
A seguito delle osservazioni ricevute dalla Regione Toscana ed in accordo con la stessa è stata convenuta
l’opportunità di fornire all’interno del documento descrittivo del PUR, una ricostruzione del suo
andamento facendo riferimento ai bilanci di previsione e ai bilanci di esercizio nonché dove ancora non
presenti, ai consuntivi in particolare per l’anno 2019.
In particolare, per il finanziamento del PUR il valore di riferimento e di partenza coincide con quello
previsto nel piano degli investimenti 2018 – 2020 adottato dal Consiglio direttivo dell’ente ed approvato,
dopo istruttoria regionale, dal Consiglio Regionale. Tale valore individuato come Residui PUR al
31.XII.2012 dal Commissario risulta di 4.200.000,00 €.
1.2 Piano investimento allegato al Bilancio di previsione
La ricerca di chiarezza ha portato anche ad inserire alcuni riferimenti che permettano di seguire sia lo
stato di avanzamento dal punto di vista fisico che dal punto di vista finanziario. In particolare, per ciascun
intervento, contrariamente a quanto presente per i codici della voce di costo di bilancio, è stato inserito
un codice univoco (ID Intervento) per intervento che permette di evidenziare e monitorare
l’assegnazione finanziaria mantenuta, integrata o ridotta nel tempo, lo stato di avanzamento sia fisico
che finanziario. Tale codice univo accompagna l’intervento negli anni fino alla sua conclusione.
La categoria di investimenti che ricomprende gli interventi inseriti nel PUR della tenuta di San Rossore
risulta la B PUR – Opere e lavori pubblici nella tenuta di San Rossore e finanziati dal PUR,
All’interno della categoria gli interventi sono stati suddivisi, così come richiesto dalla Regione Toscana,
in due parti ovvero “NUOVI INTERVENTI” e “INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI”. Mentre i primi risultano nuovi e rispondono alle richieste segnalate dalla Regione, dalla
Comunità del parco e dal Consiglio direttivo ma anche alle necessità evidenziate dalle strutture tecniche,
i secondi sono interventi rintracciabili anche nei precedenti Piani di investimento e che sono trascinati
nel nuovo piano di investimento per uno dei seguenti motivi:
• Perché non attuati nelle annualità pregresse ancorché previsti ma confermati come necessari e
prioritari.
• Perché in corso, intendendo che il procedimento complessivo legato alla vita dell’opera pubblica
o lavoro pubblico da realizzare ( dalla progettazione al collaudo e rendicontazione) non risulta
ancora completato e quindi se ne tiene memoria nel piano investimenti.
Per ciascun intervento è prevista poi la proiezione triennale della disponibilità di finanziamento con un
campo Note per eventuali informazioni aggiuntive.
Nella figura sottostante è riportata la tipologia di tabella utilizzata.PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P 4
B - PUR - LAVORI E OPERE Finanziamento
DISTRIBUZIONE NEL
PUBBLICHE TENUTA DI SAN 4.140.048,98 €
TRIENNIO
ROSSORE (Cons. 2018)
COSTO NO
IDENTIFICAZI TE
LOCALIZAZZI DESCRIZION TOTALE
ID ID ONE LINEA
PROPRI ONE e E STIMATO
INTERVE BILAN GENERALE e FINANZIA 2019 2020 2021
ETÀ DENOMINAZI PRELIMINAR INVESTIME
NTO CIO CATEGORIA RIA
ONE E NTO (€)
ECONOMICA
NUOVI INVESTIMENTI
CASCINE Region Comune di Revisione
VECCHIE - e Pisa - impianto di
edificio Toscan Tenuta di sicurezza
Stalloni a San antincendi
Residui
sede Rosssore o 27.00
B019 S07 27.000,00 PUR al
istituzional loc.tà 0,00
€ 31.12.12
e - uffici Cascine €
Ente Parco Vecchie
(impiantti e
macchine)
INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
Loc. Region Cascine Restauro
CASCINE e Nuove — manutenti
NUOVE Toscan Complesso vo
Residui
Migliorie a principale tetti/coper 750.0
B001 S01 750.000,0 PUR al
immobili ture — 00,00
0€ 31.12.12
messa in €
sicurezza
resedi
1.3 Piano investimento allegato al Bilancio di esercizio
Per quanto riguarda il PUR collegato ai bilanci di esercizio, sono ovviamente mantenuti tutti i riferimenti
necessari alla individuazione dell’intervento ed al suo collegamento al PUR del bilancio di esercizio
dell’anno ma anche se necessario degli anni precedenti così da garantire l’inquadramento
dell’intervento nel contesto degli investimenti PUR. La categoria B PUR – Opere e lavori pubblici nella
tenuta di San Rossore e finanziati dal PUR è quella che interessa in questo documento
Le colonne che caratterizzano il piano investimenti del bilancio di esercizio danno conto per ciascun
intervento, con riferimento al valore complessivo previsto nel triennio di riferimento, di quanto al 31/XII
è stato realizzato (a), di quanto attualmente in corso (b), di quanto ancora da realizzare e infine di quanto
costituisce economia (d). più in particolare
a. Quanto realizzato: si intende in senso finanziario ovvero una parte dell’intervento che è stato
realizzato e anche liquidato. Questa parte di finanziamento non risulta quindi più disponibile e
non deve essere considerato nel piano investimenti dell’anno successivo;
b. Quanto in corso: si tratta di attività in corso per le quali è stato determinato l’utilizzo del
finanziamento ma che ancora non sono state completate dal punto di vista fisico e quindi non
liquidate o, ancorché completate dal punto di vista fisico, non sono state liquidate;
c. Quanto deve essere realizzato: è l’importo previsto in bilancio di previsione per il quale non
sussiste ancora una determinazione di affidamento, ad esempio perché è in corso la
progettazione oppure perché è in corso la procedura di gara senza aggiudicazione;
d. Economia: nel caso l’intervento sia concluso dal punto di vista fisico ma anche liquidato è
possibile che lo stanziamento previsto sia superiore a quello utilizzato, la cui differenzaPUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P 5
costituisce una economia.
Facendo riferimento al PUR, per ciascun intervento la somma dei valori (b+c) coincide con il
finanziamento che deve essere trasportato all’anno successivo sull’intervento per relativo a quanto in
corso o da realizzare. Parimenti all’anno successivo deve essere riportato anche il valore della economia
(d) che costituisce di fatto una risorsa disponibile per interventi interni al PUR.
Nella figura sottostante è riportato una esemplificazione della tabella.
B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE Finanziamento BILANCIO ESERCIZIO 2019 FINANZIA
TENUTA DI SAN ROSSORE 4.140.048,98 € MENTO
(Cons. 2018) DA
ID ID IDENTIFIC PROPR LOCALIZAZ DESCRIZI COSTO LINEA (a) (b) (c ) (d) DISPONIBI
INTERV BILA AZIONE IETÀ ZIONE e ONE TOTALE FINANZ REALIZ IN DA ECON LE PER IL
ENTO NCIO GENERALE DENOMIN PRELIMI STIMATO IARIA ZATO CORS REALIZ OMIA TRIENNIO
e AZIONE NARE INVESTI O ZARE
SUCCESSI
CATEGORI MENTO
A (€)
VO
ECONOMI (e) = (b)
CA +(c)
B001 S01 Loc. Region Cascine Restauro Residui
CASCINE e Nuove — manuten 750.000, PUR al - € 19.03 730.96 - € 750.000,00
NUOVE Toscan Complesso tivo 00 € 31.12.1 2,00 8,00 € €
Migliorie a principale tetti/cop 2 €
immobili erture
1.4 Organizzazione del documento
Il documento viene organizzato in diversi paragrafi ciascuno dei quali rappresenta un PUR collegato ad
un bilancio di previsione o un bilancio di esercizio. In particolare, viene riportato:
• PUR andamento utilizzo finanziamento nel periodo 2018 – 2020
• PUR collegato al bilancio di previsione 2018 – 2020
• PUR collegato al bilancio di esercizio 2018 – 2020
• PUR collegato al bilancio di previsione 2019 – 2021
• PUR collegato al bilancio di esercizio 2019 – 2021
• PUR collegato al bilancio di previsione 2020 – 2022
A conclusione è riportato anche un paragrafo di valutazione dell’andamento degli investimenti nel
tempo, dal punto di vista finanziario con una proiezione al 31.XII.2020 dello stato di avanzamento del
PUR
2. PUR ANDAMENTO UTILIZZO FINANZIAMENTO NEL PERIODO 2018 – 2020
Il finanziamento accertato dal Commissario come residuo PUR al 31.XII.2012 risulta pari a 4.200.00,00
€. Tale finanziamento è rimasto inutilizzato fino all’anno 2018 allorquando il Parco, in accordo con la
Regione Toscana, ha predisposto una serie di bilanci che sono stati trasmessi ed approvati. Dal 2018 è
quindi iniziata l’attività di investimenti che sta vivendo negli anni una progressiva accelerazione.
Nella tabella che segue è riportato l’andamento dell’utilizzo del finanziamento PUR – residui al
31.XII.2012 dal 2018 ad oggi mentre il grafico da conto dell’utilizzo nel periodo dal 2012 ad oggi.
UTILIZZO DEI
Residui PUR al 31.12.12 RESIDUI PUR UTILIZZO
BILANCIO CATEGORIA (valore iniziale 4.200.000,00 €) AL NELL'ANNO
31.XII.2012PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P 6
BILANCIO DI B - PUR - LAVORI E OPERE 4.200.000,00 € 0,00%
PREVISIONE PUBBLICHE TENUTA DI
2018 -2020 SAN ROSSORE
BILANCIO DI REALIZZATO 59.951,02 € 1,43%
ESERCIZIO
2018 IN CORSO 52.163,52 € 1,24%
DA REALIZZARE 4.087.885,46 € 97,33%
ECONOMIA 0,00%
RIUTILIZZABILE - €
ECONOMIA NON 0,00%
RIUTILIZZABILE - €
FINANZIAMENTO 4.140.048,98 € 1,43%
DISPONIBILE PER
SUCCESSIVO TRIENNIO
BILANCIO DI B - PUR - LAVORI E OPERE 4.140.048,98 €
PREVISIONE PUBBLICHE TENUTA DI
2019 -2021 SAN ROSSORE
BILANCIO REALIZZATO 449.065,87 € 10,85%
ESERCIZIO
2019
IN CORSO 286.135,60 € 6,91%
DA REALIZZARE 3.056.284,52 € 73,82%
ECONOMIA 348.562,99 € 8,42%
RIUTILIZZABILE
ECONOMIA NON 0,00%
RIUTILIZZABILE - €
FINANZIAMENTO 3.690.983,11 € 10,85%
DISPONIBILE PER
SUCCESSIVO TRIENNIO
BILANCIO DI B - PUR - LAVORI E OPERE 3.690.983,11 €
ESERCIZIO 2020 PUBBLICHE TENUTA DI
-2022 SAN ROSSOREPUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P 7
3. B – Bilancio Preventivo PUR 2018 – 2020 (4.200.000,00 € finanziati da residui PUR al 31.XII.2012)
Piano di investimento proposto al Consiglio direttivo
B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN Finanziamento 4.200.000,00 € DISTRIBUZIONE NEL TRIENNIO
ROSSORE
ID ID IDENTIFICAZION PROPRIET LOCALIZAZZIONE e DESCRIZIONE COSTO TOTALE LINEA 2018 2019 2020
INTERVEN BILANCI E À DENOMINAZIONE PRELIMINARE STIMATO FINANZIAR
TO O GENERALE e INVESTIMENTO (€) IA
CATEGORIA
ECONOMICA
B001 S01 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove — Restauro Residui
NUOVE Toscana Complesso manutentivo 750.000,00 € PUR al 750.000,00 €
Migliorie principale tetti/coperture — 31.12.12
immobili messa in sicurezza
resedi
B002 S02 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove — Rifacimento messa a Residui
NUOVE Toscana Complesso norma impianto 90.000,00 € PUR al 90.000,00 €
Impianti e principale fognano e rete 31.12.12
macchin. distribuz. idro-
potabile
B003 S03 Loc. CASCINE Regione Cascine Vecchie — Restauro Residui
VECCHIE Toscana Caserma conservativo tetto / 350.000,00 € PUR al 350.000,00 €
Migliorie Carabinieri facciate e adeguam. 31.12.12
immobili recinzione per
caserma
B004 S04 Loc. CASC. Regione Cascine Vecchie e Manutenzione Residui
VECCHIE / Toscana Sterpaia - Fienili straordinaria — 500.000,00 € PUR al 500.000,00 €
STERPAIA consolidamenti 31.12.12
Migliorie strutturali
immobili
B005 S05 ATTIVITA Regione Sterpaia - concimaia Realizzazione Residui
AGRICOLA Toscana impianto 60.000,00 € PUR al 60.000,00 €
impianti e smaltimento letame 31.12.12
macchin. a norma
B006 S06 Loc. CASCINE Regione Cascine Vecchie — Abbattimento Residui
VECCHIE Toscana Palazzo Rondò barriere arch. 40.000,00 € PUR al 40.000,00 €
Migliorie adeguamento 31.12.12
immobili impiantistico sede
uffici EntePUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
8
B007 S07 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove — Scavi archeologici sul Residui
NUOVE - Toscana Amaccio area potenziale sito antico 10.000,00 € PUR al 10.000,00 €
ARNACCIO agricola monastero di S. 31.12.12
Lussorio
B008 S08 SAN ROSSORE Regione Strade Bianche Restauro Residui
— tutto Toscana manutentivo 60.000,00 € PUR al 40.000,00 € 20.000,00 €
territorio 31.12.12
Tenuta
Migliorie
immobili
B009 S09 SAN ROSSORE Regione Sistemazioni Sistemazione aree Residui
— Aree agricole Toscana esterne verdi pubbliche con 80.000,00 € PUR al 30.000,00 € 50.000,00 €
e aperte al recinzioni, arredi, 31.12.12
pubblico aree
Migliorie sosta/parcheggio,
immobili spazi attrezzati,
cartellonistica
B010 S10 Loc. CASCINE Regione Chiesa S Lussorio Restauro Residui
NUOVE Toscana manutentivo 150.000,00 € PUR al 150.000,00 €
Migliorie strutture di 31.12.12
immobili copertura cupola
principale e abside
B011 S11 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove — Restauro Residui
NUOVE Toscana Complesso conservativo facciate, 780.000,00 € PUR al 780.000,00 €
Migliorie principale finiture e apparati 31.12.12
immobili decorativi esterni
B012 S12 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove — Restauro Residui
NUOVE Toscana Edificio Ex Scuderie manutentivo — 220.000,00 € PUR al 220.000,00 €
Migliorie riqualificazione 31.12.12
immobili resede
B013 S13 Loc. FIUME Regione Ponte in legno sul Restauro Residui
MORTO Toscana Fiume Morto conservativo 170.000,00 € PUR al 170.000,00 €
Migliorie consolidam. statico 31.12.12
immobili
B014 S14 Loc. GOMBO Regione Villa del Gombo Restauro Residui
Migliorie Toscana manutentivo esterno 500.000,00 € PUR al 500.000,00 €
immobili / interno e 31.12.12
adeguamento
impiantisticoPUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
9
B015 S15 SAN ROSSORE Regione Strade asfaltate Manutenzione Residui
— tutto Toscana straordinaria 40.000,00 € PUR al 40.000,00 €
territorio 31.12.12
Tenuta
Migliorie
immobili
B016 S16 ATTIVITA' Regione Sterpaia — Opere idriche per Residui
AGRICOLA Toscana approvvigionam. riorganizzazione 30.000,00 € PUR al 30.000,00 €
Impianti e idrico per bestiame ridistribuzione 31.12.12
macchine. acquedotti agricoli e
abbeveramento
mandrie bovine al
pascolo
B017 S17 SAN ROSSORE Regione Rete distribuzione Manutenzione Residui
Rete idro- Toscana idrica della Tenuta straordinaria e 190.000,00 € PUR al 190.000,00 €
potabile rifacimento tratti 31.12.12
Impianti e dorsali principali
macchine. della
rete di distribuz.
Idrica
B018 S18 Loc. CASCINE Regione Cascine Vecchie Primi interventi di Residui
VECCHIE Toscana Centro Visitatori del riqualificazione e 180.000,00 € PUR al 180.000,00 €
Migliorie Parco edificio Ex adeguamento del 31.12.12
immobili Canile o Ponte alle Centro Visitatori e 1"
Trombe accoglienza
TOTALE PUR
4.200.000,00 € 1.870.000,00 € 1.390.000,00 € 940.000,00 €PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
10
4. Bilancio di esercizio PUR 2018 - 2020
Solo due interventi conclusi per un totale di 59.951,02 €. 2 interventi risultano in corso per un impegno finanziario di 52.163,52 € mentre i rimanenti
interventi risultano da realizzare. Non ci sono economie di intervento.
Il finanziamento utilizzabile nell’esercizio successivo è dato dalla sommatoria di quanto in corso con quanto da realizzare ovvero 4.140.048,98 €
B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE Finanziamento BILANCIO ESERCIZIO 2018 FINANZIAME
TENUTA DI SAN ROSSORE 4.200.000,00 € NTO DA NO
DISPONIBILE TA
ID ID IDENTIFICAZI PROPRIE LOCALIZAZZIO DESCRIZIONE COSTO LINEA (a) (b) (c ) (d) PER IL
INTERVEN BILANC ONE TÀ NE e PRELIMINARE TOTALE FINANZI REALIZZAT IN CORSO DA EC TRIENNIO
TO IO GENERALE e DENOMINAZI STIMATO ARIA O REALIZZARE ON SUCCESSIVO
CATEGORIA ONE INVESTIMEN OM (e) = (b) +(c)
ECONOMICA TO (€) IA
B001 S01 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove Restauro Residui -
NUOVE Toscana — manutentivo 750.000,00 € PUR al - € 19.032,00 730.968,00 € € 750.000,00 €
Migliorie Complesso tetti/coperture — 31.12.12 €
immobili principale messa in sicurezza
resedi
B002 S02 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove Rifacimento Residui - €
NUOVE Toscana — messa a norma 90.000,00 € PUR al - € - € 90.000,00 € 90.000,00 €
Impianti e Complesso impianto fognano 31.12.12
macchine. principale e rete distribuz.
idro-potabile
B003 S03 Loc. CASCINE Regione Cascine Restauro Residui - €
VECCHIE Toscana Vecchie — conservativo tetto 350.000,00 € PUR al 12.182,92 - € 337.817,08 € 337.817,08 €
Migliorie Caserma / facciate e 31.12.12 €
immobili Carabinieri adeguam.
recinzione per
caserma
B004 S04 Loc. CASC. Regione Cascine Manutenzione Residui -
VECCHIE / Toscana Vecchie e straordinaria — 500.000,00 € PUR al - € - € 500.000,00 € € 500.000,00 €
STERPAIA Sterpaia - consolidamenti 31.12.12
Migliorie Fienili strutturali
immobili
B005 S05 ATTIVITA Regione Sterpaia - Realizzazione Residui -
AGRICOLA Toscana concimaia impianto 60.000,00 € PUR al - € - € 60.000,00 € € 60.000,00 €
impianti e smaltimento 31.12.12
macchine. letame a normaPUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
11
B006 S06 Loc. CASCINE Regione Cascine Abbattimento Residui -
VECCHIE Toscana Vecchie — barriere arch. 40.000,00 € PUR al - € - € 40.000,00 € € 40.000,00 €
Migliorie Palazzo Rondò adeguamento 31.12.12
immobili impiantistico sede
uffici Ente
B007 S07 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove Scavi archeologici Residui -
NUOVE - Toscana — sul potenziale sito 10.000,00 € PUR al - € - € 10.000,00 € € 10.000,00 €
ARNACCIO Amaccio area antico monastero 31.12.12
agricola di S. Lussorio
B008 S08 SAN ROSSORE Regione Strade Restauro Residui -
— tutto Toscana Bianche manutentivo 60.000,00 € PUR al 47.768,10 - € 12.231,90 € € 12.231,90 €
territorio 31.12.12 €
Tenuta
Migliorie
immobili
B009 S09 SAN ROSSORE Regione Sistemazioni Sistemazione aree Residui - €
— Aree Toscana esterne verdi pubbliche 80.000,00 € PUR al - € 33.131,52 46.868,48 € 80.000,00 €
agricole e con recinzioni, 31.12.12 €
aperte al arredi, aree
pubblico sosta/parcheggio,
Migliorie spazi attrezzati,
immobili cartellonistica
B010 S10 Loc. CASCINE Regione Chiesa S Restauro Residui - €
NUOVE Toscana Lussorio manutentivo 150.000,00 € PUR al - € - € 150.000,00 € 150.000,00 €
Migliorie strutture di 31.12.12
immobili copertura cupola
principale e
abside
B011 S11 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove Restauro Residui -
NUOVE Toscana — conservativo 780.000,00 € PUR al - € - € 780.000,00 € € 780.000,00 €
Migliorie Complesso facciate, finiture e 31.12.12
immobili principale apparati
decorativi esterni
B012 S12 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove Restauro Residui -
NUOVE Toscana — manutentivo — 220.000,00 € PUR al - € - € 220.000,00 € € 220.000,00 €
Migliorie Edificio Ex riqualificazione 31.12.12
immobili Scuderie resedePUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
12
B013 S13 Loc. FIUME Regione Ponte in legno Restauro Residui - €
MORTO Toscana sul conservativo 170.000,00 € PUR al - € - € 170.000,00 € 170.000,00 €
Migliorie Fiume Morto consolidamento 31.12.12
immobili statico
B014 S14 Loc. GOMBO Regione Villa del Restauro Residui - €
Migliorie Toscana Gombo manutentivo 500.000,00 € PUR al - € - € 500.000,00 € 500.000,00 €
immobili esterno / interno 31.12.12
e adeguamento
impiantistico
B015 S15 SAN ROSSORE Regione Strade Manutenzione 40.000,00 Residui - € - € 40.000,00 € - 40.000,00 €
— tutto Toscana asfaltate straordinaria € PUR al €
territorio 31.12.12
Tenuta
B016 S16 ATTIVITA' Regione Sterpaia — Opere idriche per Residui -
AGRICOLA Toscana approvvigiona riorganizzazione 30.000,00 € PUR al - € - € 30.000,00 € € 30.000,00 €
Impianti e mento idrico ridistribuzione 31.12.12
macchine. per bestiame acquedotti
agricoli e
abbeveramento
mandrie bovine al
pascolo
B017 S17 SAN ROSSORE Regione Rete Manutenzione Residui -
Rete idro- Toscana distribuzione straordinaria e 190.000,00 € PUR al - € - € 190.000,00 € € 190.000,00 €
potabile idrica della rifacimento tratti 31.12.12
Impianti e Tenuta dorsali principali
macchine. della rete di
distribuz. Idrica
B018 S18 Loc. CASCINE Regione Cascine Primi interventi di Residui -
VECCHIE Toscana Vecchie riqualificazione e 180.000,00 € PUR al - € - € 180.000,00 € € 180.000,00 €
Migliorie Centro adeguamento del 31.12.12
immobili Visitatori del Centro Visitatori e
Parco edificio 1" accoglienza
Ex Canile
Ponte Trombe
4.200.000,00 € 59.951,02 € 52.163,52 € 4.087.885,46 € -€ 4.140.048,98 €
Disponibilità al 31/12/2018 di fondi Residui
PUR al 31.12.12: (0,00+4-140.048,98)= 4.140.048,98
€PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
13
5. Bilancio preventivo PUR 2019 - 2021 (4.140.048,98 a valere su i residui PUR al 31.XII.2012)
Il Consiglio direttivo su proposta della struttura tecnica dell’ente ha mantenuto 14 interventi previsti nel Piano degli investimenti 2018 in funzione delle
procedure in corso e aggiornandoli, ove necessario, sulla base delle indagini di mercato e sviluppi progettuali effettuate nel 2018.
Nella parte di tabella relativa agli investimenti programmati negli esercizi precedenti nel campo note è indicata la consistenza della
rimodulazione/integrazione.
I nuovi interventi sono nel numero di 3 da (B019, B020 e B021 )inseriti per:
• una revisione dell’impianto antincendio della sede dell’ente richiesta dalla ASL (B019 per 27.000,00 ),
• il ripristino della viabilità e degli itinerari in tenuta interrotti o di difficile percorribilità a causa della presenza di piante e materiale vario (B020 per
110.817,08) , intervento previsto in tre lotti su tre annualità,
• Interventi nella Tenuta di manutenzione e conservazione puntuale del patrimonio (B021a per 60.000,00€) e per il ripristino delle recinzioni (B021b
per 92.000,00 € da eseguire in due lotti rispettivamente nell’anno 2019 e 2020.
L’importo del finanziamento utilizzato tenuto conto di tutte le modifiche apportate e dei nuovi inserimenti risulta pari a 4.140.048,98 € così come definito
nel consuntivo 2018.
B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA Finanziamento 4.140.048,98 DISTRIBUZIONE NEL TRIENNIO NOTE
DI SAN ROSSORE € (Cons. 2018)
ID ID IDENTIFICAZIO PROPRIET LOCALIZAZZION DESCRIZIONE COSTO LINEA 2019 2020 2021
INTERVENT BILANCI NE À E e PRELIMINARE TOTALE FINANZIARI
O O GENERALE e DENOMINAZIO STIMATO A
CATEGORIA NE INVESTIMENT
ECONOMICA O (€)
NUOVI INVESTIMENTI
B019 S07 CASCINE Regione Comune di Pisa - Revisione Residui PUR
VECCHIE - Toscana Tenuta di San impianto di 27.000,00 € al 31.12.12 27.000,00 €
edificio Stalloni Rossore loc.tà sicurezza
sede Cascine Vecchie antincendio
istituzionale -
uffici Ente Parco
(impianti e
macchine)
BO20 S09 Interventi di Regione Intera tenuta di Interventi di Residui PUR
sicurezza e Toscana San Rossore messa in 110.817,08 € al 31.12.12 70.000,00 € 33.000,00 € 7.817,08 €
bonifica (Comune di Pisa sicurezza e
forestale e San Giuliano) bonifica con
(migliorie potature di
immobili) grande scala del
patr. forestalePUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
14
B021 S17 Piano Regione Intera tenuta di Attuazione Residui PUR
Straordinario di Toscana San Rossore 152.000,00 € al 31.12.12
conservazione (Comune di Pisa
puntuale del e San Giuliano)
patrimonio
immobiliare ed
infrastrutturale
della Tenuta di
San Rossore
(migliorie
immobili)
B021a S17a Regione Intera tenuta di Interventi
Toscana San Rossore Puntuali di 60.000,00 €
(Comune di Pisa conservazione e
e San Giuliano) riparazione del
patrimonio
immobiliare con
le relative
dotazioni
impiantistiche
riferiti ai
principali edifici
della tenuta
B021b S17b Regione Intera tenuta di Interventi
Toscana San Rossore straordinari di 63.000,00 € 29.000,00 €
(Comune di Pisa riparazione e
e San Giuliano) rimessa in
efficienza di
parti del
sistema delle
delimitazioni e
delle recinzioni
della Tenuta
INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
B001 S01 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove Restauro Residui PUR Intervento
NUOVE Toscana — manutentivo 750.000,00 € al 31.12.12 750.000,00 € posticipato al
Migliorie Complesso tetti/coperture 2019. Importo di
19.032,00
immobili principale messa in
utilizzato per
sicurezza resedi incaricoPUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
15
B002 S03 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove Rifacimento Residui PUR Intervento
NUOVE Toscana — messa a norma 130.000,00 € al 31.12.12 130.000,00 € posticipato al
Impianti e Complesso impianto 2019. importo
macchine. principale fognano e rete aumentato sul
distribuzione triennale di
idro-potabile 40.000,00 €
(richiesta uff.
tecnico)
B003 S04 Loc. CASCINE Regione Cascine Vecchie Restauro Residui PUR Intervento
VECCHIE Toscana — conservativo 240.000,00 € al 31.12.12 240.000,00 € posticipato al
Migliorie Caserma tetto / facciate 2019. Importo
immobili Carabinieri e adeguamento di 12.182,92
recinzione per euro già
caserma utilizzato per
incarico
concluso
B004 S10 Loc. CASC. Regione Cascine Vecchie Manutenzione Residui PUR Intervento
VECCHIE / Toscana e straordinaria — 390.000,00 € al 31.12.12 390.000,00 posticipato al
STERPAIA Sterpaia - Fienili consolidamenti € 2020. Importo
Migliorie strutturali ridotto di
immobili 110.000,00
euro in attesa
di definizione
del quadro
economico
B005 S13 ATTIVITA Regione Sterpaia - Realizzazione Residui PUR Intervento
AGRICOLA Toscana concimaia impianto 65.000,00 € al 31.12.12 65.000,00 posticipato al
impianti e smaltimento € 2021. Importo
macchine. letame a norma incrementato
di 5.000,00
euro (richiesta
uff. tecnico)
B006 S06 Loc. CASCINE Regione Cascine Vecchie Abbattimento Residui PUR Intervento
VECCHIE Toscana — barriere arch. 70.000,00 € al 31.12.12 70.000,00 € posticipato al
Migliorie Palazzo Rondò adeguamento 2020. Importo
immobili impiantistico ridotto di
sede 30.000,00 euro
uffici Ente (richiesta uff.
tecnico)PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
16
B008 S08 SAN ROSSORE Regione Strade Bianche Restauro Residui PUR Intervento
— tutto Toscana manutentivo 22.231,90 € al 31.12.12 12.231,90 € 10.000,00 € previsto anche
territorio nel 2021 ed
Tenuta incrementato
Migliorie di 10.000,00 €
immobili (richiesta uff.
tecnico)
B009 S01 SAN ROSSORE Regione Sistemazioni Sistemazione Residui PUR Intervento
— Aree agricole Toscana esterne aree verdi 423.000,00 € al 31.12.12 integrato di
e aperte al pubbliche con 343.000,00 €
pubblico recinzioni, rispetto
Migliorie arredi, aree all’anno 2018
immobili sosta/parcheggi a seguito di
o, implementazio
spazi attrezzati, ne della
cartellonistica progettazione
(richiesta uff.
tecnico)
B009a S01a Sistemazione e 1 Lotto del
riqualificazione 319.500,00 € B009
aree aperte
fruibili
(parcheggi, arre
sosta aree
attrezzate
barbecue)
B009b S01b Nuova 2 lotto del B09
Cartellonistica 35.500,00 €
B009c S01c Sistemazione 3 lotto del B09
sentieristica - 68.000,00 €
percorsi
escursionistici
B010 S05 Loc. CASCINE Regione Chiesa S Restauro Residui PUR Intervento
NUOVE Toscana Lussorio manutentivo 300.000,00 € al 31.12.12 300.000,00 € posticipato al
Migliorie strutture di 2019 ed
immobili copertura integrato per
cupola 150.000,00 €
principale e (richiesta uff.
abside tecnico)PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
17
B011 S12 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove Restauro Residui PUR Intervento
NUOVE Toscana — conservativo 780.000,00 € al 31.12.12 780.000,00 posticipato al
Migliorie Complesso facciate, finiture € 2021. Nessuna
immobili principale e apparati variazione di
decorativi finanziamento
esterni
B012 S15 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove Restauro Residui PUR Intervento
NUOVE Toscana — manutentivo — 220.000,00 € al 31.12.12 220.000,00 posticipato al
Migliorie Edificio Ex riqualificazione € 2021. Nessuna
immobili Scuderie resede variazione di
finanziamento
B013 S14 Loc. FIUME Regione Ponte in legno Restauro Residui PUR Intervento
MORTO Toscana sul conservativo 140.000,00 € al 31.12.12 140.000,00 posticipato al
Migliorie Fiume Morto consolidamento € 2021. Ridotto
immobili statico di 30.000,00 €
(rich. uff. tec.)
B014 S11 Loc. GOMBO Regione Villa del Gombo Primi interventi Residui PUR Intervento
Migliorie Toscana e verifiche per 200.000,00 € al 31.12.12 100.000,00 € 100.000,00 posticipato al
immobili l'attuazione di € 2019 e 2020.
azione Ridotto di
complessa di 300.000,00 €
restauro con (richiesta
adeguamento Direzione)
impiantistico
per il
miglioramento
fruitivo della
villa
B018 S16 Loc. CASCINE Regione Cascine Vecchie Primi interventi Residui PUR Intervento
VECCHIE Toscana Centro Visitatori di 120.000,00 € al 31.12.12 120.000,00 posticipato al
Migliorie del riqualificazione € 2021. Ridotto
immobili Parco edificio Ex e adeguamento di 60.000,00 €
Canile o Ponte del Centro (richiesta uff.
alle Visitatori e 1" tecnico)
Trombe accoglienza
TOTALE PUR 2.245.231,90 € 562.000,00 1.332.817,
4.140.048,98 € 08 €
€PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
18
6. Bilancio di esercizio PUR 2019 – 2021
Sono stati ultimati interventi per 449.065,87 € mentre sono in corso interventi per 286.135,60 €. Le economie ammontano a 348.562,99 €. Da realizzare
3.056.284,52 €.
Il finanziamento utilizzabile nell’esercizio successivo è dato dalla sommatoria di quanto in corso con quanto da realizzare e delle economie accertate.
Ovvero pari a 3.690.983,11 €.
B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE TENUTA DI SAN Finanziamento BILANCIO ESERCIZIO 2019 FINANZIAME
ROSSORE 4.140.048,98 € (Cons. NTO DA NOT
2018) DISPONIBILE A
ID ID IDENTIFICAZI PROPRIE LOCALIZAZZIO DESCRIZIONE COSTO LINEA (a) (b) (c ) (d) PER IL
INTERVEN BILANC ONE TÀ NE e PRELIMINARE TOTALE FINANZIA REALIZZA IN DA ECONOM TRIENNIO
TO IO GENERALE e DENOMINAZI STIMATO RIA TO CORSO REALIZZA IA SUCCESSIVO
CATEGORIA ONE INVESTIMEN RE (e) = (b) +(c)
ECONOMICA TO (€)
B001 S01 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove Restauro Residui
NUOVE Toscana — manutentivo 750.000,00 € PUR al - € 19.032,0 730.968,0 - € 750.000,00 €
Migliorie Complesso tetti/copertur 31.12.12 0€ 0€
immobili principale e—
messa in
sicurezza
resedi
B002 S03 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove Rifacimento Residui
NUOVE Toscana — messa a 130.000,00 € PUR al - € - € 130.000,0 - € 130.000,00 €
Impianti e Complesso norma 31.12.12 0€
macchin. principale impianto
fognano e rete
distribuz. idro-
potabile
B003 S04 Loc. CASCINE Regione Cascine Restauro Residui
VECCHIE Toscana Vecchie — conservativo 240.000,00 € PUR al 2.315,69 12.182,9 225.501,3 - € 237.684,31 €
Migliorie Caserma tetto / 31.12.12 € 2€ 9€
immobili Carabinieri facciate e
adeguam.
recinzione per
caserma
B004 S10 Loc. CASC. Regione Cascine Manutenzione Residui
VECCHIE / Toscana Vecchie e straordinaria 390.000,00 € PUR al - € - € 390.000,0 - € 390.000,00 €
STERPAIA Sterpaia - — 31.12.12 0€
FieniliPUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
19
Migliorie consolidamen
immobili ti strutturali
B005 S13 ATTIVITA Regione Sterpaia - Realizzazione Residui
AGRICOLA Toscana concimaia impianto 65.000,00 € PUR al - € - € 65.000,00 - € 65.000,00 €
impianti e smaltimento 31.12.12 €
macchine. letame a
norma
B006 S06 Loc. CASCINE Regione Cascine Abbattimento Residui
VECCHIE Toscana Vecchie — barriere arch. 70.000,00 € PUR al - € 4.366,20 65.633,80 - € 70.000,00 €
Migliorie Palazzo Rondò adeguamento 31.12.12 € €
immobili impiantistico
sede
uffici Ente
B008 S08 SAN ROSSORE Regione Strade Bianche Restauro Residui
— tutto Toscana manutentivo 22.231,90 € PUR al 12.188,17 - € 10.043,73 - € 10.043,73 €
territorio 31.12.12 € €
Tenuta
Migliorie
immobili
B009 S01 SAN ROSSORE Regione Sistemazioni Sistemazione Residui
— Aree Toscana esterne aree verdi 423.000,00 € PUR al 346.391,1 - € 71.739,90 4.869,00 71.739,90 €
agricole e pubbliche con 31.12.12 0€ € €
aperte al recinzioni,
pubblico arredi, aree
Migliorie sosta/parcheg
immobili gio, spazi
attrezzati,
cartellonistica
B009a S01a Sistemazione
e - €
riqualificazion
e aree aperte
fruibili
(parcheggi,
arre sosta
aree
attrezzate
barbecue)PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
20
B009b S01b Nuova
Cartellonistica - €
B009c S01c Sistemazione
sentieristica - - €
percorsi
escursionistici
B010 S05 Loc. CASCINE Regione Chiesa S Restauro Residui
NUOVE Toscana Lussorio manutentivo 300.000,00 € PUR al 7.453,45 169.892, - € 122.653, 169.892,88 €
Migliorie strutture di 31.12.12 € 88 € 67 €
immobili copertura
cupola
principale e
abside
B011 S12 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove Restauro Residui
NUOVE Toscana — conservativo 780.000,00 € PUR al - € - € 780.000,0 - € 780.000,00 €
Migliorie Complesso facciate, 31.12.12 0€
immobili principale finiture e
apparati
decorativi
esterni
B012 S15 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove Restauro Residui
NUOVE Toscana — manutentivo 220.000,00 € PUR al - € - € 220.000,0 - € 220.000,00 €
Migliorie Edificio Ex — 31.12.12 0€
immobili Scuderie riqualificazion
e resede
B013 S14 Loc. FIUME Regione Ponte in legno Restauro Residui
MORTO Toscana sul conservativo 140.000,00 € PUR al - € - € 140.000,0 - € 140.000,00 €
Migliorie Fiume Morto consolidam. 31.12.12 0€
immobili statico
B014 S11 Loc. GOMBO Regione Villa del Primi Residui
Migliorie Toscana Gombo interventi e 200.000,00 € PUR al - € 66.701,8 - € 133.298, 66.701,88 €
immobili verifiche per 31.12.12 8€ 12 €
l'attuazione di
azione
complessa di
restauro
esterno/intern
o con
adeguamento
impiantistico
per ilPUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
21
miglioramento
fruitivo della
villa
B018 S16 Loc. CASCINE Regione Cascine Primi Residui
VECCHIE Toscana Vecchie interventi di 120.000,00 € PUR al - € - € 120.000,0 - € 120.000,00 €
Migliorie Centro riqualificazion 31.12.12 0€
immobili Visitatori del ee
Parco edificio adeguamento
Ex Canile o del Centro
Ponte alle Visitatori e 1"
Trombe accoglienza
B019 S07 CASCINE Regione Comune di Revisione Residui
VECCHIE - Toscana Pisa - Tenuta impianto di 27.000,00 € PUR al - € 13.959,7 13.040,28 - € 27.000,00 €
edificio di San Rossore sicurezza 31.12.12 2€ €
Stalloni sede loc.tà Cascine antincendio
istituzionale - Vecchie
uffici Ente
Parco (imp. e
macchine)
BO20 S09 Interventi di Regione Intera tenuta Interventi di Residui
sicurezza e Toscana di San Rossore messa in 110.817,08 € PUR al 43.061,12 - € 67.755,96 - € 67.755,96 €
bonifica (Comune di sicurezza e 31.12.12 € €
forestale Pisa e San bonifica con
(migliorie Giuliano) potature di
immobili) grande scala
del patrimonio
forestalePUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
22
B021 S17 Piano Regione Intera tenuta Attuazione Residui
Straordinario Toscana di San Rossore 152.000,00 € PUR al 37.656,34 - € 26.601,46 87.742,2 26.601,46 €
di (Comune di 31.12.12 € € 0€
conservazione Pisa e San
puntuale del Giuliano)
patrimonio
immobiliare
(migliorie
immobili)
B021a S17a Regione Intera tenuta Interventi
Toscana di San Rossore Puntuali di - €
(Comune di conservazione
Pisa e San e riparazione
Giuliano) del patrimonio
immobiliare
con le relative
dotazioni
impiantistiche
riferiti ai
principali
edifici della
tenuta in
utilizzo
B021B S17b Regione Intera tenuta Interventi
Toscana di San Rossore straordinari di - €
(Comune di riparazione e
Pisa e San rimessa in
Giuliano) efficienza di
parti del
sistema delle
delimitazioni
Tenuta
4.140.048,98 449.065,87 286.135,6 3.056.284, 348.562,9 3.342.420,12 €
€ € 0€ 52 € 9€
Disponibilità al 31/12/2019 di fondi Residui 3.690.983,11
PUR al 31.12.12: €
(348.562,99+3.342.420,12) =PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
23
7. Bilancio di previsione PUR 2020 - 2022 (3.690.983,11 a valere su residui PUR al 31.XII.2012).
La valutazione degli obiettivi assegnati dalla Regione Toscana nonché gli indirizzi del Consiglio hanno portato ad una rimodulazione degli interventi previsti
nell’anno 2019.
Tale rimodulazione ha riguardato 10 interventi che risultano riportati nella tabella nella parte relativa agli interventi programmati negli esercizi precedenti.
L’azione individuata per la loro realizzazione è riportata nella nota dell’ultima colonna. Parimenti è stato valutato per dare copertura anche a interventi
di far uscire dalla programmazione triennale perché di minore priorità 4 interventi già previsti nel piano triennale 2019 – 2021 e non realizzati. Si tratta
in particolare degli interventi:
• B002 – Cascine Nuove: Rifacimento messa a norma impianto fognario e rete distribuzione idropotabile che viene sostituito da un
intervento di maggiore respiro relativamente alla rete acquedottistica della Tenuta che presenta perdite importanti;
• B004 – Cascine Vecchie/Sterpaia: Manutenzione straordinaria e consolidamenti strutturali, rimandato in funzione del mancato
attuale utilizzo;
• B011 – Cascine Nuove: Restauro conservativo facciate, finiture e apparati decorativi, rimandato per la necessità di concludere
prioritariamente l’intervento di rifacimento dei tetti (B001) in ritardo sulla programmazione;
• B012 – Cascine Nuove: Restauro manutentivo e riqualificazione Scuderie, mancando al momento una destinazione di riutilizzo.
Le rimodulazioni e le uscite dalla programmazione hanno reso possibile l’inserimento di 6 nuovi interventi che rispondono a specifiche e prioritarie
esigenze:
• B022 – Intera Tenuta – Manutenzione straordinaria e rifacimento tratti dorsali principali della rete di distribuzione idrica. L’intervento pine
rimedio definitivo al problema annoso delle perdite delle tubazioni di distribuzione dell’acqua all’interno della tenuta. Sono realizzati tre interventi
che sostituiscono le dorsali da Cascine Nuove alla Bocca d’Arno (Caserma incursori), da Cascine Vecchie fino alla villa del Gombo, da La Sterpaia
fino a Torre Riccardi (caserma Carabinieri Forestali). Con l’intervento è prevista anche la posa in opera di idranti per eventuali necessità
Antincendio boschivo nonché la posa in opera di un corrugato che permetterà di stendere all’interno della tenuta la Fibra ottica da utilizzare sia
per sicurezza che per fruibilità dei visitatori. (620.000,00 €);
• B023 – Intera Tenuta: su richiesta del gestore è stato necessario prevedere una manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione a
servizio della Tenuta, impianto che scarica direttamente nel fiume morto. (85.000,00 €);
• B024 – Intera Tenuta: La fruibilità della Tenuta risulta condizionata dalla percorribilità di strade e sentieri che necessitano di una continua
manutenzione. Nel corso dell’anno 2019 è stato studiato ed approvato un piano di manutenzione che permette di programmare le manutenzioni.
L’intervento, triennale, vuole metter a regime la manutenzione dei percorsi. (165.000,00 €suddivisi in tre anni: 55.000,00 per anno);
• B025 – Azienda Agro-zootecnica: la necessità di controllo dell’attività dell’aziende rende necessario il mantenimento degli accessi nonché delle
recinzioni della stessa. L’intrusione di selvatici, in particolare ungulati, mette a continuo rischio le coltivazioni e i danni conseguenti hanno
ripercussioni economiche nella necessità di acquisto di quanto non raccolto. Molte recinzioni risultano abbattute dalla caduta di alberi maturi
esposti ad eventi avversi. (126.480,00 distribuiti in tre anni: 56.480,00 € per il primo anno 50.000,00 euro per il secondo e 20.000,00 € per il terzo.
Il valore del terzo anno è quello a regime dopo interventi massivi nei primi due anni);PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
24
• B026 – Intera Tenuta: la gestione faunistica, in particolare di ungulati risulta necessaria per garantire gli equilibri tra flora e fauna all’interno della
tenuta. La regolamentazione avviene mediante cattura ed allontanamento di ungulati, in particolare daini, per la parte di esubero che viene
individuata dalla Università di Sassari che da anni collabora con il parco per il censimento e lo studio degli ungulati. La catture avvengono mediante
battute che spingono gli animali in chiusi dove una ditta specializzata affidataria del servizio li recupera e li allontana dalla Tenuta. Attualmente i
chiusi fissi presenti in Tenuta risultano 4 dei quali due non utilizzabili. Un quinto chiuso è pure inutilizzabile da tempo. La necessità di ripristinare
almeno due e possibilmente tre chiusi ha spinto l’ente per contenere i costi a studiare la possibilità di un chiuso mobile montato e smontato
all’occorrenza nei diversi punti in cui si organizza la cattura. (50.000,00€);
• B027 – Viale del Gombo: la prima parte aperta al pubblico del viale risulta dissestata dalla presenza di numerosi grosse radici che impediscono la
percorrenza delle auto anche dei guardiaparco e del personale di manutenzione. L’intervento si propone di realizzare una bonifica compatibile
con la stabilità delle alberature per ripristinare le condizioni di sicurezza per l’utenza ed il personale del parco. (65.000,00 €)
La rimodulazione degli interventi e l’inserimento di nuovi interventi è effettuata tenedno ferme le risorse disponibili in base al consuntivo 2019 ovvero
3.690.983,11 €.
B - PUR - LAVORI E OPERE PUBBLICHE Finanziamento 3.690.983,11 DISTRIBUZIONE NEL TRIENNIO NOTE
TENUTA DI SAN ROSSORE € (Cons. 2019)
ID ID IDENTIFICAZIO PROPRIE LOCALIZAZZIONE DESCRIZIONE COSTO LINEA 2020 2021 2022
INTERVE BILANCI NE TÀ e PRELIMINARE TOTALE FINANZIAR
NTO O GENERALE e DENOMINAZION STIMATO IA
CATEGORIA E INVESTIMENT
ECONOMICA O (€)
NUOVI INVESTIMENTI
B022 S03a SAN ROSSORE Regione Rete Manutenzione Residui
Rete idro- Toscana distribuzione straordinaria e 620.000,00 € PUR al 620.000,00 €
potabile idrica della rifacimento tratti 31.12.12
Impianti e Tenuta dorsali principali
macchine. della
rete di distribuz.
Idrica
B023 S03b SAN ROSSORE Regione Intera tenuta di Manutenzione Residui
Rete fognaria e Toscana San Rossore straordinaria 85.000,00 € PUR al 85.000,00 €
sistema di (Comune di Pisa impianto di 31.12.12
depurazione e San Giuliano) depurazione acque
(Impianti e reflue della Tenuta
macchine)PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
25
B024 S09a Viali e Sentieri Regione Intera tenuta di Restauro e Residui
della Tenuta Toscana San Rossore manutenzione 165.000,00 € PUR al 55.000,00 € 55.000,00 55.000,00
Interventi di (Comune di Pisa viale del Gombo e 31.12.12 € €
gestione e e San Giuliano) d Acquile Randagie
manutenzione e interventi di
percorsi ed gestione e
itinerari manutenzione dei
(migliorie percorsi ed
immobili) itinerari nella
Tenuta
B025 S13 Infrastrutture Regione STERPAIA Rifacimento Residui
a servizio Toscana delimitazioni - 126.480,00 € PUR al 56.480,00 € 50.000,00 20.000,00
dell'attività accessi pascoli e 31.12.12 € €
agro- stalle e messa in
zootecnica sicurezza aree di
della Tenuta ricovero bovini
(imp.e mac.)
B026 S19 Infrastrutture Regione Intera tenuta di Realizzazione di Residui
a servizio della Toscana San Rossore nuovo chiuso 50.000,00 € PUR al 50.000,00 €
gestione (Comune di Pisa mobile a servizio 31.12.12
faunistica della e San Giuliano) della attività
Tenuta (imp. e faunistica dell'ente
macchine)
B027 S20 Viali e Sentieri Regione Viale del Gombo Bonifica radici e Residui
della Tenuta Toscana sostituzione asfalto 65.000,00 € PUR al 65.000,00 €
Interventi di tratto aperto ai 31.12.12
gestione e veicoli della via del
manutenzione Gombo
(migliorie
immobili)
INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
B001 S02 Loc. CASCINE Regione Cascine Nuove — Restauro Residui Intervento
NUOVE Toscana Complesso manutentivo 1.150.000,00 € PUR al 1.150.000,00 posticipato al
Migliorie principale tetti/coperture — 31.12.12 € 2020. Importo di
immobili messa in sicurezza 19.032,00 euro
resedi già utilizzato per
incarico.
Aumento di
300.000 euro
(rich. Uff.
Tecnico)PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
26
B003 S04 Loc. CASCINE Regione Cascine Vecchie Restauro Residui Importo
VECCHIE Toscana — conservativo tetto 240.000,00 € PUR al 100.000,00 € 140.000,00 rimodulato su
Migliorie Caserma / facciate e 31.12.12 € due annualità
immobili Carabinieri adeguam. (rich. Ufficio
recinzione per tecnico)
caserma
B005 S18 ATTIVITA Regione Sterpaia - Realizzazione Residui Intervento
AGRICOLA Toscana concimaia impianto 65.000,00 € PUR al 65.000,00 € posticipato al
impianti e smaltimento 31.12.12 2021. Importo
macchine. letame a norma 2019
confermato
B006 S06 Loc. CASCINE Regione Cascine Vecchie Abbattimento Residui Intervento
VECCHIE Toscana — barriere arch. 260.000,00 € PUR al 260.000,00 € posticipato al
Migliorie Palazzo Rondò adeguamento 31.12.12 2020. Importo
immobili impiantistico sede incrementato di
uffici Ente 190.000 € (rich.
Ufficio tecnico)
B009 S01 SAN ROSSORE Regione Sistemazioni Sistemazione aree Residui Inserito importo
— Aree Toscana esterne verdi pubbliche 57.767,57 € PUR al per conclusione
agricole e con recinzioni, 31.12.12 intervento 2019.
aperte al arredi, aree I lotto concluso
pubblico sosta/parcheggio,
Migliorie spazi attrezzati,
immobili cartellonistica
B009b S01b Nuova 2 lotto
Cartellonistica 5.000,00 € 12.767,57 Posticipato su
€ due annualità e
ridotto di
17.732,43 €
B009c S01c Sistemazione 3 lotto
sentieristica - 20.000,00 € 20.000,00 posticipato su
percorsi € due annualità e
escursionistici ridotto di
28.000,00 €
B010 S05 Loc. CASCINE Regione Chiesa S Lussorio Restauro Residui Intervento
NUOVE Toscana manutentivo 169.826,88 € PUR al 169.826,88 € aggiudicato e
Migliorie strutture di 31.12.12 realizzato nel
immobili copertura cupola 2019 - ridotto
principale e abside per
aggiudicazione
lavoriPUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
27
B013 S14 Loc. FIUME Regione Ponte in legno Restauro Residui Intervento
MORTO Toscana sul conservativo 56.206,78 € PUR al 56.206,78 posticipato al
Migliorie Fiume Morto consolidam. statico 31.12.12 € 2021. Ridotto di
immobili 83.793,22 € per
esecuzione soli
saggi e interventi
preliminari di
consolidamento.
B014 S11 Loc. GOMBO Regione Villa del Gombo Primi interventi e Residui Intervento
Migliorie Toscana verifiche per 66.701,88 € PUR al 66.701,88 € aggiudicato e
immobili l'attuazione di 31.12.12 realizzato nel
azione complessa 2019 – rticolato
di restauro in ulteriori lotti
esterno/interno in funzione dello
con adeguamento studio di
impiantistico per il fattibilità 2019
miglioramento
fruitivo della villa
(Titolo parz. mod)
B014a S11a Villa del Regione Villa del Gombo Manutenzione Residui 2 lotto
Gombo Toscana straordinari a degli 58.000,00 € PUR al 58.000,00 € intervento
(migliorie infissi esterni e dei 31.12.12 basato su studio
Immobili) paramenti lignei fattibilità 2019’
della Villa del
Gombo e
manutenzione
cancelli in legno
B014b S11b Villa del Regione Villa del Gombo Manutenzione Residui 3 lotto
Gombo Toscana straordinaria della 150.000,00 € PUR al 150.000,00 € intervento
(migliorie struttura esterna 31.12.12 basato su studio
Immobili) in acciaio e fattibilità 2019’
restauro
manutentivo delle
superfici in c.c. e
dei paramenti
murari esterni e
miglioramento
igienico funzionale
degli spazi interniPUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
28
B014c S11c Villa del Regione Villa del Gombo Miglioramento Residui 4 lotto
Gombo Toscana della 14.000,00 € PUR al 14.000,00 € intervento
(migliorie climatizzazione 31.12.12 basato su studio
Immobili) della sala fattibilità 2019’
conferenze e degli
spazi fruibili della
Villa
B014d S11d Villa del Regione Villa del Gombo Ripristino degli Residui 5 lotto
Gombo Toscana impianti meccanici 40.000,00 € PUR al 40.000,00 € intervento
(migliorie passavivande e 31.12.12 basato su studio
Immobili) ascensore, fattibilità 2019’
manutenzione
straordinaria locali
cucina e impianti
elettrici con
ripristino/sostituzi
one componenti
B014e S11e Villa del Regione Villa del Gombo Recupero Residui 6 lotto
Gombo Toscana manufatto ad uso 135.000,00 € PUR al 135.000,00 intervento
(migliorie centrale termica e 31.12.12 € basato su studio
Immobili) manutenzione fattibilità 2019’
straordinario
alloggio 1, 2 e 3
B019 S07 CASCINE Regione Comune di Pisa - Revisione impianto Residui Intervento non
VECCHIE - Toscana Tenuta di San di sicurezza 27.000,00 € PUR al 27.000,00 € eseguito e
edificio Stalloni Rossore loc.tà antincendio 31.12.12 posticipato
sede Cascine Vecchie all’anno 2020
istituzionale -
uffici Ente
Parco (impianti
e macchine)PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
29
B021a S17a Tutta la tenuta Regione Intera tenuta di Interventi Puntuali Residui Intervento
Toscana San Rossore di conservazione e 90.000,00 € PUR al 82.000,00 € 8.000,00 € rimodulato su
(Comune di Pisa riparazione del 31.12.12 due annualità in
e San Giuliano) patrimonio funzione del
immobiliare con le Piano di
relative dotazioni manutenzione
impiantistiche predisposto a
riferiti ai principali fine 2019.
edifici della tenuta Integrato con
in utilizzo 30.000 €
3.690.983,11 € 3.139.008,76 420.767,57 131.206,78
€ € €PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P
30
8. ANDAMENTO UTILIZZO RESIDUI PUR 2012 NEL TEMPO
Il finanziamento Residui PUR 2012 risulta di consistenza accertata dal Commissario straordinario che ha concluso la propria attività nell’anno 2012. Tale
valore è rimasto inutilizzato per molti anni, nella difficoltà dell’ente parco da una parte di produrre progettazioni e realizzazione di interventi e dall’altra
di produrre con continuità negli anni i vari Bilanci di previsione e di esercizio.
La ripresa dell’attività di investimento coincide con l’anno 2018 dal quale si è partiti per ricostruire la dinamica dei vari piani di investimento nel tempo.
In particolare, per quanto riguarda la pianificazione e l’utilizzo delle risorse dal 2018 ad oggi si riporta una tabella nella quale sono anche indicate nelle
ultime righe la proiezione dello stato di avanzamento dei finanziamenti al 31 dicembre 2020 (evidenziata in verde chiaro).
Si evidenzia in particolare del PUR come il valore del finanziamento utilizzato per un bilancio di esercizio sia coincidente con il valore a consuntivo
dell’anno precedente che rimane da utilizzare.
I valori relativi al periodo 2012 – 2020 sono stati anche rappresentati in forma grafica per evidenziare la dinamica di utilizzo degli stessi In particolare si
è rappresentato nel tempo ‘andamento delle seguenti curve:
(a) Realizzato
(b) In corso
(c) Da realizzare
(d) Economia riutilizzabile
considerando l’utilizzo dei fondi residui al 2012 pari a 4.200.000,00 €. Si è considerato in questo caso anche la previsione di stato di avanzamento del
paino al 31 dicembre 2020
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Valore inizio 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.140.048,98 € 3.690.983,11 €
Anno € € € € 4.200.000,00 € € €
Valore - - - - - - 59.951,02 449.065,87 € 1.007.528,76 €
realizzato € € € € € € €
nell'anno
Valore in corso - - - - - - 52.163,52 286.135,60 € 1.536.480,00 €
di realizzazione € € € € € € €
Valore da 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.087.885,46 3.056.284,52 € 1.146.974,35 €
realizzare € € € € € € €
Economia da - - - - - - - € 348.562,99 €
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