AERONAUTICA MILITARE COMANDO LOGISTICO A.M. 3a DIVISIONE - Ministero Difesa
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AERONAUTICA MILITARE
COMANDO LOGISTICO A.M.
3a DIVISIONE
CONDIZIONI DI FORNITURA E MODALITA’
DI ESECUZIONE DELLA COMMESSA
ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI
SUPPORTO LOGISTICO E SISTEMISTICO
PER SISTEMI VCS MULTIFONO® E
REGISTRATORI UCR SITTI IN USO PRESSO I
SITI OPERATIVI DELLA DIFESA AEREA E
DEL TRAFFICO AEREO DELL’A.M.
Roma - Marzo 2019
a
Firmato digitalmente da
POMPEO PIEDIMONTE
Data/Ora: 25/03/2019 09:29:03
Cod.: C.F. Nr 3122/01/2019
CL3122 – Condizioni di Fornitura - “Acquisizione di un servizio di supporto Ver.:1.0
logistico e sistemistico per sistemi VCS - Multifono® e Registratori UCR SITTI
Data:
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INFORMAZIONI DOCUMENTO
Data
CL3122 1° Lgt A.A.r. M.lli SUPP. T.E.A. Ivan BATTISTELLI
Addetto Sezione
Radiocomunicazioni …………………………….……………………
Data
CL3122
T. Col. A.A.r.a.n. Marco DI CLEMENTE
Capo Sezione
Radiocomunicazioni
…………………………….……………………
Data
CL312 T. Col. A.A.r.a.n. Massimiliano ANDREOLA
Capo Ufficio
…………………………….……………………
CL31 Data
Capo Reparto Col. G.A.r.n. Pompeo PIEDIMONTE
Visto per approvazione …………………………………………………….
ai fini dell’emissione
della Specifica Tecnica
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SOMMARIO
SOMMARIO .................................................................................................................................................... 3
ACRONIMI ..................................................................................................................................................... 6
1. INTRODUZIONE.................................................................................................................................... 8
2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE................................................................................................... 8
3. SUDDIVISIONE DELLA COMMESSA ............................................................................................... 8
4. REQUISITI ESSENZIALI ..................................................................................................................... 9
5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA COMMESSA ..................................................................... 9
6. PUNTI DI CONTATTO DELLA STAZIONE APPALTANTE ....................................................... 10
7. PROPOSTA TECNICA ........................................................................................................................ 10
8. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO ........................................................................... 10
9. ESECUTORE CONTRATTUALE ...................................................................................................... 10
10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) .......................................................... 10
11. GESTIONE DELL’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO ................................................................ 11
12. DIRETTORE DELL’ ESECUZIONE E SUPERVISIONE CONTRATTUALE ............................ 11
13. FUNZIONI DI DIREZIONE DELL’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO .................................... 11
14. RAPPRESENTANTE RAPPORTI CON L’AM ................................................................................ 12
15. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, CORRETTIVA, CALL CENTER,
ASSISTENZA SISTEMISTICA, FORMAZIONE OJT DEL PERSONALE TECNICO DI
SITO, DOCUMENTAZIONE TECNICA E PARTI DI RICAMBIO (C.D. “SHOPPING
LIST”) - LOTTO UNICO ..................................................................................................................... 12
15.1 CALENDARIO E PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA ... 12
15.2 ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ............................................... 12
15.3 TRAINING PERSONALE TECNICO ............................................................................ 13
15.4 CALL CENTER (RICHIESTA DI INTERVENTI – ASSISTENZA TECNICA) .......... 13
15.5 ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ..................................................... 14
15.6 PARTI DI RICAMBIO DI PRONTO IMPIEGO ............................................................ 15
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15.7 ATTIVITA’ SISTEMISTICA DI CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO -
INGEGNERISTICO ...................................................................................................................... 15
15.8 DOCUMENTAZIONE TECNICO-LOGISTICA ............................................................ 16
15.9 SOSTENIBILITA’ LOGISTICA E MANUTENTIVA - SHOPPING LIST................... 16
15.10 ATTIVITÀ ON-DEMAND DI SUPPORTO TECNICO ON-SITE (IN OCCASIONE DI
RISCHIERAMENTI PER EVENTI REALI ED ESERCITAZIONI) CHE COINVOLGANO I
SISTEMI OGGETTO DEL SUPPORTO LOGISTICO (OPZIONALE) ..................................... 18
16. DIVIETO DI MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO......................... 19
17. VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUZIONE (QUINTO CONTRATTUALE) ..................... 19
18. VARIAZIONI IN AUMENTO DEL NR. DI SISTEMI MULTIFONO®/REGISTRATORI ......... 19
19. MODALITA’ DI PAGAMENTO ......................................................................................................... 19
20. CODIFICAZIONE ................................................................................................................................ 20
21. ART. 1 - REQUISITO DI CODIFICAZIONE.................................................................................... 20
22. ART. 2 - ATTIVITA’ DI SCREENING .............................................................................................. 21
22.1 ART. 3 – PROPOSTE DI CODIFICAZIONE ................................................................. 21
22.2 ART. 4 – FLUSSO DEI DATI ......................................................................................... 22
22.3 ART. 5 – NORME IN VIGORE ...................................................................................... 22
22.4 ART. 6 – VERIFICA DEI MATERIALI ......................................................................... 22
22.5 ART. 7 – VERIFICA ED ACCETTAZIONE D’URGENZA ......................................... 22
22.6 ART. 8 – ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CODIFICAZIONE ................................ 23
22.7 ART. 9 – RIFERIMENTI E GARANZIE ........................................................................ 23
23. CODICE A BARRE .............................................................................................................................. 23
24. PENALITA’ ........................................................................................................................................... 23
25. REVISIONE PREZZI ........................................................................................................................... 24
26. FORZA MAGGIORE ........................................................................................................................... 24
27. LEGISLAZIONE SUL LAVORO E NORME ANTINFORTUNISTICHE .................................... 25
28. SICUREZZA DEL LAVORO – D.U.V.R.I. ........................................................................................ 25
29. SUBAPPALTO ...................................................................................................................................... 26
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ELENCO ANNESSI
Annesso 1 – SCHEDA CHECK CARD ....................................................................................................... 24
Annesso 2 – SCHEDA PROCEDURE CARD ............................................................................................ 25
Annesso 3 – SCHEDA CONTROL LOG .................................................................................................... 26
Annesso 4 – SCHEDA ATTIVITA’ DI ASSISTENZA TECNICA (O.J.T.) ........................................... 27
Annesso 5 – SCHEDA RELAZIONE TECNICA ....................................................................................... 28
Annesso 6 – CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ ................................................................................... 32
Annesso 7 – DUVRI STATICO .................................................................................................................... 30
Appendice “A” ………………………………………………………………………………………… 52
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ACRONIMI
AD Amministrazione Difesa
AM Aeronautica Militare
APP Approach Control
ARO Air Traffic services Office
ATSEP Air Traffic Safety Electronic Personnel
BOC Base Operation Center
CAB Codice a Barre
CL3 Comando Logistico 3^ Divisione
DEC Direttore Esecuzione
DF Ditta Fornitrice
DISLI Documento di insieme del supporto logistico integrato
DUVRI Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze
EDR Enti Distaccamenti Reparti
FA Forza Armata
GCA Ground-Controlled Approach
GDO Gruppo Data Orario
GFE Government Furnished Equipment
HW Hardware
MTBF Mean Time Between Failure
MTTR Mean Time To Repair
NSN Nato Stock Number
NUC Numero Unificato di Codificazione
OJT On the Job Training
PDR Parti di Ricambio
PEC Posta Elettronica Certificata
PN Part Number
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PT Proposta Tecnica
RUP Responsabile Unico del Procedimento
SIAC Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato
SOR Squadron Operation Room
SPLC Spare Part List for Codification
ST Specifica Tecnica
SW Software
TWR Tower Room (Torre di Controllo)
VAE Verbale Avvio Esecuzione
VCC Verbale di Constatazione Consistenza
VCS Voice Communication System
WOC War Operation Center
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1. INTRODUZIONE
In linea con i contenuti della Specifica Tecnica N. 3122/01/2019 del marzo 2019, di seguito ST,
il presente documento costituisce l’esplicitazione delle modalità con cui la Ditta Fornitrice (di
seguito DF) sarà chiamata ad assicurare i servizi manutentivi e tecnici richiesti. Esso deve
intendersi quale parte integrante della Specifica Tecnica sopra richiamata.
2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Costituisce oggetto della prestazione il supporto logistico e sistemistico dedicato al 2° e 3°
Livello Tecnico dei sistemi Multifono® SITTI - VCS (Voice Communication System), master,
slave e/o di emergenza che, di fatto, realizzano i sistemi di gestione delle comunicazioni radio e
telefoniche presso i Centri di C2 e le agenzie operative degli EDR della FA (TWR, APP/GCA,
BOC, SOR e relativi alternati) e dei sistemi di registrazione UCR Voip SITTI e UCR/D. E’ da
intendersi altresì parte integrante della prestazione la fornitura di documentazione tecnica mirata
al controllo di configurazione dei diversi assetti Multifono®/Registratori SITTI ed al supporto
logistico integrato degli stessi, l’erogazione di attività formativa/addestrativa.
Costituisce, inoltre, oggetto di prestazione contrattuale, la fornitura, in sostituzione e
installazione temporanea on site, dei ricambi ritirati per la riparazione; tali materiali restano di
proprietà della ditta e verranno rimossi all’esito della riparazione dell’elemento sostituito; la
D.F. è pertanto obbligata a dotare il proprio Magazzino di un livello di scorte in linea con il rateo
di avaria verificatosi negli ultimi, anni da acquisire con le modalità di cui al para 7.5 della
specifica tecnica.
La Stazione Appaltante ha inoltre predisposto, una shopping list di materiali sempre disponibili
che verranno acquistati anche per step successivi, al prezzo già congruito ed accettato dalla Ditta
di cui in annesso “C” della correlata S.T., utilizzando fondi derivanti dalle eventuali variazioni in
diminuzione dei siti/reparti destinatari delle prestazioni, alla luce dei prossimi ammodernamenti
o soppressioni di EDR della FA e seguendo le modalità riportate al successivo punto 15.9.
Analogamente a quanto precitato in relazione all’utilizzo dei fondi, la SA, nel caso in cui si
evidenziassero particolari esigenze operative, si riserva la possibilità di richiedere, alla D.F.,
interventi on-site on demand per attività di configurazione dei sistemi in occasione di
rischieramenti per eventi esercitativi o reali come riportato nella correlata S.T. e seguendo le
modalità riportate al successivo punto 15.10.
3. SUDDIVISIONE DELLA COMMESSA
Lotto unico in quota fissa che comprende:
− servizio di manutenzione preventiva;
− servizio di manutenzione correttiva con cessione temporanea di parti di ricambio o gratuita
definitiva per quei materiali non utilmente riparabili;
− call center;
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− assistenza sistemistica;
− training del personale tecnico AD di sito;
− documentazione tecnica;
− “shopping list” (parti di ricambio, accessori, equipaggiamenti, strumentazione, banchi
prova, componenti e sub-componenti assetti Multifono®/Registratori SITTI)
− attività on-demand di supporto tecnico on-site in occasione di rischieramenti per eventi
reali ed esercitazioni che coinvolgano i sistemi oggetto del supporto logistico.
4. REQUISITI ESSENZIALI
La DF dovrà dare evidenza, pena l’esclusione, di essere in possesso dei seguenti requisiti e
certificazioni:
− Disporre di un team di almeno dieci ingegneri/tecnici dei sistemi VCS Multifono® SITTI
della serie M400/UIR, M800IP/RIU e Registratori UCR e UCR/D per il complesso di
attività manutentive esplicitate in ST;
− Disporre di personale qualificato e certificato, legittimato ad operare al livello tecnico
richiesto in aderenza alla normativa ATSEP;
− Documentazione, che attesti l’idoneità dell’operatore partecipante, ad effettuare le
prestazioni richieste nella presente S.T., senza incorrere in perdita di garanzia o non
conformità per i sistemi oggetto del supporto logistico, anche a fronte di necessità di
variazioni di configurazione potenzialmente critiche per la funzionalità complessiva dei
sistemi;
− Certificazione UNI – EN ISO 9001:2015;
− Certificazione NATO AQAP – 2110/160;
− Certificazione Environmental Management System: UNI EN ISO 14001:2004;
− Certificazione Information Security Management System: UNI CEI ISO/IEC 27001:2013.
5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA COMMESSA
La commessa deve intendersi regolata dalle norme del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) così come integrato/modificato dal D.Lgs. nr. 56
19.04.2017 e D.P.R. 236/2012 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della
difesa in materia di lavori, servizi e forniture) e successive variazioni ed integrazioni, che la ditta
fornitrice dichiara di conoscere ed accettare integralmente.
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6. PUNTI DI CONTATTO DELLA STAZIONE APPALTANTE
La ditta interessata alla commessa, successivamente alla ricezione della lettera di invito e prima
della presentazione dell’offerta, potrà formalizzare richieste di chiarimenti o precisazioni di
carattere tecnico o amministrativo.
Le istanze di carattere tecnico devono essere inoltrate al Comando Logistico - 3^ Divisione 1°
Reparto (recapiti telefonici 06/4986.3027, fax 06.4986.3026, mail
aerolog.3d.1r2@aeronautica.difesa.it). Le istanze di carattere amministrativo devono essere
formalizzate a U.G.-C.R.A. 3° Ufficio – Contratti beni e Servizi - EAD - TLC/DA/AV Sanità e
Supporti (aerocra@postacert.difesa.it) o con raccomandata A/R.
7. PROPOSTA TECNICA
La DF dovrà presentare una apposita Proposta Tecnica (di seguito PT) in linea con quanto
esplicitato nella ST, che descriva, nel dettaglio, la fornitura di un servizio di supporto logistico e
sistemistico per Multifoni®/Registratori SITTI in uso presso i siti di Comando e Controllo, gli
Aeroporti e siti radio infrastrutturali e mobili dell’A.M, ad integrazione della capacità
manutentiva della Forza Armata (F.A.). La proposta tecnica, allegata al contratto o comunque ivi
richiamata, ne costituirà parte integrante e fonte di obbligazioni. La stessa sarà sottoposta alle
valutazioni tecniche, economiche e di congruità che competono all’AD in via propedeutica alla
accettazione ed alla successiva contrattualizzazione.
8. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
A seguito di stipula, i termini e le prescrizioni previste dal contratto entrano in vigore a decorrere
dal giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte della DF, della notifica di
avvenuta esecutività del contratto emessa dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento), che
concretizzerà l’avvio del contratto (giorno “T0”). Tale notifica sarà estesa al Direttore
dell’Esecuzione, di seguito DEC, per tempo nominato, che entro 10 (dieci) giorni dovrà redigere
la verbalizzazione di inizio lavori (Verbale di Avvio dell’Esecuzione – VAE = T1) sulla base
della constatazione di consistenza ed efficienza (Verbali di Constatazione Consistenza ed
Efficienza - VCC), che il medesimo RUP richiederà di finalizzare al DEC, in contraddittorio con
la DF.
Il Contratto avrà una durata di mesi 36 (trentasei) con decorrenza dal giorno “T1”.
9. ESECUTORE CONTRATTUALE
Si identifica con la ditta fornitrice della commessa.
10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
Si identifica con il Capo del 1° Reparto di CL3.
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11. GESTIONE DELL’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante, individuata in CL3, verificherà il regolare andamento dell’esecuzione del
contratto attraverso il DEC.
12. DIRETTORE DELL’ ESECUZIONE E SUPERVISIONE CONTRATTUALE
Si identifica con personale all’uopo incaricato da individuare successivamente.
13. FUNZIONI DI DIREZIONE DELL’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell’Esecuzione del contratto, provvede al coordinamento, alla direzione ed al
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante,
assicurando la regolare esecuzione del contratto stesso da parte della contraente e verificando che
le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità al dettato contrattuale. A tal fine il DEC
svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice dei contratti o dal
regolamento di attuazione del codice dei contratti, nonché tutte le attività che si rendano
opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. Per l’assolvimento dei
propri adempimenti, il DEC potrà nominare propri Assistenti quali specifiche figure presso i siti
beneficiari della prestazione.
Nell’adempimento dei propri compiti il personale incaricato della direzione dell’esecuzione
contrattuale deve effettuare un proficuo controllo sulle attività richieste alla ditta e compiere tutti
quegli atti che, nell’interesse dell’AD e nel rispetto dei diritti del contraente, si rendano necessari
per una puntuale, rigorosa ed efficace esecuzione dei lavori oggetto della commessa.
In particolare esso è chiamato a controllare l’attività della ditta, al fine di accertare la
rispondenza dei lavori alle norme, clausole e prescrizioni contrattuali.
In particolare, sarà cura del DEC:
− redigere, sottoscrivere ed inviare alla stazione appaltante:
• il “Verbale di Avvio dell’Esecuzione del contratto”;
• il “Verbale di Constatazione Consistenza ed Efficienza degli apparati”;
− effettuare tutti i controlli e accertamenti ritenuti necessari nell’interesse dell’AD;
− notificare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali impedimenti per il prosieguo
delle attività previste nonché la sospensione e la ripresa dei lavori di manutenzione
preventiva/correttiva;
− redigere, sottoscrivere ed inviare alla stazione appaltante:
• Certificato di “Verifica di Conformità” con cadenza semestrale, con il quale si attesti la
conformità delle prestazioni fornite dalla DF redatto sulla base delle verbalizzazioni degli
Assistenti di sito;
• Verbalizzazioni varie qualora necessarie o altrove disciplinate.
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Al termine dell’esecuzione contrattuale il DEC è chiamato a produrre una dettagliata relazione
che espliciti, per le diverse tipologie di piattaforme Multifono®/Registratori, il numero e tipologia
di interventi correttivi effettuati, i siti interessati, la quantità e tipologia di moduli e sub-assiemi
oggetto delle attività di ripristino funzionale con relativi P/N e S/N.
14. RAPPRESENTANTE RAPPORTI CON L’AM
E’ fatto obbligo alla DF comunicare per iscritto a CL3 e U.G.-C.R.A. entro 15 (quindici) giorni
dalla data di ricezione della notifica di esecutività del contratto, i responsabili dei rapporti con
l’A.M. con i relativi recapiti di contatto. Tale comunicazione può essere inoltrata via Posta
Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi aerolog@postacert.difesa.it e
aerocra@postacert.difesa.it.
15. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, CORRETTIVA, CALL CENTER,
ASSISTENZA SISTEMISTICA, FORMAZIONE OJT DEL PERSONALE TECNICO DI
SITO, DOCUMENTAZIONE TECNICA E PARTI DI RICAMBIO (C.D. “SHOPPING
LIST”) - LOTTO UNICO
Lo sviluppo delle attività previste a fronte della presente commessa avverrà secondo il
cronoprogramma in Annesso 6.
Di seguito si riportano informazioni di dettaglio afferenti le specifiche prestazioni costituenti il
servizio di supporto logistico in parola.
15.1 CALENDARIO E PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Al T2 (T1 + 15gg) la DF è chiamata a presentare al DEC il cronoprogramma delle operazioni
di manutenzione programmata relativo al primo semestre di esecutività del contratto. Sarà
cura del DEC entro 10 giorni calendariali (T3 = T2 + 10gg) approvare il cronoprogramma
inviandone contestualmente copia al RUP, al Comando Logistico – 3^ Divisione – 1° Reparto
– 2° Ufficio, ai siti destinatari della prestazione. Nel calendario dovranno essere specificati i
nominativi dei tecnici e le date in cui saranno effettuate le operazioni manutentive nei diversi
siti. Analogamente tale procedura si dovrà ripetere per i semestri successivi come da
cronoprogramma in “Annesso 6” per tutta la durata del contratto.
15.2 ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
Lo svolgimento della manutenzione programmata, a carattere semestrale, dovrà essere
effettuata secondo i tempi e modi riportati nelle apposite “check-card” e “procedure card”
(c.d. “Job Guides”) emesse dal costruttore dei sistemi (format in Annesso 1 e 2) ed in linea
con il cronoprogramma definito. Eventuali variazioni al calendario, dovute a cause di forza
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maggiore, potranno, di volta in volta, essere concordate con gli Assistenti di Sito e comunicati
al DEC.
Al termine di ogni intervento sarà compilata, a cura degli Assistenti di Sito, in contraddittorio
con la Ditta, la scheda “Control Log” (Annesso “3”) di avvenuta attività di manutenzione, e
trasmessa al DEC per i seguiti di competenza.
Detta scheda costituirà documento liberatorio a convalida delle avvenute attività di
manutenzione programmata.
15.3 TRAINING PERSONALE TECNICO
L’attività di training così come prevista al para 7.2 della ST, dovrà essere svolta durante gli
interventi di manutenzione preventiva a cura del personale della DF, che provvederà ad
aggiornare le conoscenze tecniche del personale manutentore di volta in volta designato dagli
Assistenti di Sito. Al termine dell’attività addestrativa svolta, sarà compilata una relazione a
cura dell’Assistente di Sito che ne attesti l’effettuazione e che sarà controfirmata dal tecnico
della Ditta (ANNESSO “4”). La predetta documentazione dovrà essere prodotta in duplice
copia delle quali, una dovrà essere trasmessa al DEC, l’altra custodita agli atti del Sito per gli
usi previsti dalle normative in vigore sull’addestramento del personale tecnico specie in
relazione a quanto disciplinato dalla direttiva CL-3DV-008 del 01.08.2011 “Iter addestrativi
per il conseguimento ed il cambio delle specialità/qualifiche di competenza della 3ª
Divisione“.
15.4 CALL CENTER (RICHIESTA DI INTERVENTI – ASSISTENZA TECNICA)
Al T1, la DF dovrà attivare specifico Call Center H24/7 secondo la disciplina di seguito
descritta:
- disponibilità telefonica di propri tecnici offerta senza soluzione di continuità, H24/7;
- in linea con quanto definito nella ST, compito peculiare del Call Center è quello di
ricevere segnalazioni di guasto/inconveniente funzionale dai tecnici AM di sito, assumere
in carico l’avaria, assegnare alla stessa un codice identificativo (ID) ed un gruppo data
orario (GDO). Rientra, tra le competenza del Call Center la fornitura di servizi help desk
a fronte di qualsivoglia richiesta di supporto correttamente inquadrata negli obiettivi della
presente commessa.
Al medesimo T1 la DF deve comunicare al Direttore dell’esecuzione il numero verde del
Call Center. Sarà cura del DEC darne immediata comunicazione a CL3 ed agli Enti
beneficiari della prestazione.
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15.5 ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE CORRETTIVA
La manutenzione correttiva, non pianificabile, dovrà essere attivata secondo le modalità di
seguito riportate:
- il personale dell’Ente interessato (Assistente di Sito, personale tecnico) provvederà, in
presenza di malfunzionamenti dei sistemi oggetto della presente commessa ed avuto
riguardo degli esiti negativi dell’assistenza in help desk fornita dalla DF, ad attivare la
richiesta di intervento correttivo in sito tramite call center che provvederà ad emettere il
già citato ID dell’avaria medesima ed il relativo gruppo data orario (GDO);
- a seguire, il Call Center dovrà:
prendere in carico “di fatto” l’ID avaria;
attivare tempestivamente i team di pronto intervento della DF affinché programmino ed
effettuino l’intervento di manutenzione correttiva.
La DF dovrà intervenire entro il giorno successivo alla presa in carico della richiesta al “Call-
Center (rilascio ID con relativo GDO) presso il sito e sul sistema/sotto-sistema interessato.
L’intervento dovrà espletarsi nell’arco temporale 08:00 - 20:00, salvo particolari situazioni
critiche di volta in volta da gestire a cura Assistente di Sito.
Nel corso dell’intervento il personale della DF, in coordinamento con il personale preposto di
sito, provvederà:
- al ripristino funzionale di quanto in avaria tramite sostituzione dei subassiemi/moduli e/o
dei dispositivi di protezione delle linee riscontrati malfunzionanti, impiegando propri
materiali/PdR fatti pervenire a sue spese presso il sito.
Al termine dell’intervento di manutenzione correttiva sarà redatta, in contraddittorio, una
relazione tecnica (modello in Annesso “5”) recante le sottoindicate informazioni:
la situazione iniziale;
le unità in avaria;
le attività poste in essere per la risoluzione del malfunzionamento/guasto;
il risultato del collaudo funzionale/operativo finale che attesti lo stato di efficienza del
Multifono®/Registratori;
l’elenco dei particolari inefficienti da inviare in Ditta per riparazione.
Tale documentazione, controfirmata dall’Assistente di Sito, costituirà elemento
comprovante dell’avvenuto intervento nonché dello start del processo manutentivo in
Ditta dei particolari AD in avaria;
- ad attivare le previste procedure per l’invio dei particolari inefficienti presso i propri centri
manutentivi. I medesimi particolari, al termine delle lavorazioni necessarie al ripristino
della loro funzionalità saranno riconsegnati presso il sito di origine, senza alcun onere
aggiuntivo per l’AD e reintegrati nell’assetto di provenienza. I processi manutentivi attuati
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in Ditta saranno esplicitati nel dettaglio con apposito report che accluda certificazione
funzionale in banco.
Il tempo massimo entro il quale la Ditta provvederà alla riparazione ed alla restituzione del
modulo o subassieme riparato, è fissato in 30 giorni solari dalla data di consegna del
particolare. In caso di avarie estese dovute ad eventi imprevedibili ed eccezionali che
coinvolgessero notevoli quantità di subassiemi, potranno essere concordati con il DEC
tempi di restituzione più lunghi.
15.6 PARTI DI RICAMBIO DI PRONTO IMPIEGO
Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, l’efficienza delle prestazioni dei sistemi
Multifono®/Registratori la DF assicurerà la fornitura di tutte le parti di ricambio occorrenti nel
corso delle manutenzioni dei precitati sistemi in esercizio presso i siti elencati in tabella al
para 4 della ST. In tale ambito la DF dovrà attentamente dimensionare il proprio “magazzino”
in linea con le statistiche di rateo di avaria nel tempo elaborate e delle previsioni sistemistiche
di MTBF ed MTTR correlate al ciclo di vita dei diversi item funzionali.
Le parti di ricambio dovranno essere quelle originali riportate dai manuali tecnici prodotti
dalla ditta costruttrice, o, qualora non più in produzione, quelle riconosciute e dichiarate
intercambiabili dalla medesima ditta nonché interoperabili (REGOLAMENTO – CE N.
552/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/03/2004, sull’interoperabilità della
rete europea di gestione del traffico aereo). In tale ambito la DF dovrà produrre
documentazione tecnico-logistica emessa dal costruttore necessaria per i discendenti
cambi/allineamenti di configurazione dei sistemi VCS Multifono®/Registratori SITTI secondo
i dettami della normativa TELEDIFE – serie TEL-EP.
15.7 ATTIVITA’ SISTEMISTICA DI CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO -
INGEGNERISTICO
Le attività di assistenza sistemistica richieste alla DF e previste al para 7.6 della ST,
consistono:
− nel formulare proposte e suggerimenti relativi ad aggiornamenti strutturali e funzionali
aventi lo scopo di risolvere problematiche di tipo tecnico/operativo;
− nella partecipazione a riunioni e sopralluoghi tecnici presso i siti per analizzare i problemi
e procedere alla stesura di relazioni o proposte di soluzione;
− nella riconfigurazione degli impianti e l’aggiornamento del firmware dei sistemi
Multifono®/Registratori SITTI, qualora non direttamente connessi con attività di up-grade
funzionale ma riconducibili al ripristino del normale funzionamento dei sistemi oggetto di
contratto e previsti nel verbale di consistenza. Tale attività, da richiedere in ragione delle
esigenze di F.A., ovvero proposta dalla DF, verrà coordinata con il DEC, armonizzata
nell’ambito delle attività di manutenzione preventiva e correttiva sui vari siti.
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15.8 DOCUMENTAZIONE TECNICO-LOGISTICA
Al T4 (T1 + 90 giorni) la Ditta dovrà rendere disponibile a CL3 la documentazione di seguito
esplicitata riferita ai diversi assetti Multifono®/Registratori:
− eventuali aggiornamenti della configurazione HW e SW di sito;
− aggiornamenti di check card e procedure card;
− eventuali aggiornamenti delle versioni firmware installate sulle diverse componenti di
assieme e sub-assieme di sito;
− aggiornamento del documento di insieme del supporto logistico integrato (DISLI) secondo
le indicazioni riportate al para 7.7 della ST.
15.9 SOSTENIBILITA’ LOGISTICA E MANUTENTIVA - SHOPPING LIST.
La DF dovrà fornire i materiali previsti nella shopping list, come descritto al para 7.8 della ST
su specifica richiesta dell’A.D..
L’A.D. si riserva la facoltà di procedere alla richiesta di acquisto/fornitura, tramite ordinativo
specifico, anche per step successivi, secondo le modalità di seguito riportate:
a) Avviso di Approntamento per la Verifica di Conformità
La Ditta è tenuta a dare comunicazione dell'Approntamento per la Verifica di Conformità
tramite PEC a CL3. Tale comunicazione dovrà pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima
della data di approntamento indicata nella lettera stessa. Essa dovrà contenere l’elenco dei
materiali in fornitura. L’Approntamento alla Verifica di conformità verrà constatata,
entro i successivi trenta giorni calendariali, da un incaricato nominato da CL3 su proposta
del RUP, il quale redigerà apposito Verbale di Approntamento alla Verifica di
Conformità e ne curerà l’invio a CL3. Il verbale di Approntamento alla Verifica di
Conformità controfirmato da un rappresentante della Ditta, dovrà menzionare l’avvenuto
avvio/completamento delle eventuali attività di codifica di cui al successivo art. 19.
b) Termini e località di approntamento per la Verifica di Conformità
I materiali dovranno essere presentati all’approntamento alla Verifica di Conformità
presso gli stabilimenti della Ditta, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla notifica, a cura
AD, della lettera di richiesta di acquisto dei materiali.
c) Località di Verifica di Conformità
La verifica di conformità dei materiali avrà luogo presso gli stabilimenti della Ditta
ovvero presso EDR che CL3 potrà di volta in volta indicare.
d) Verifica di Conformità
La Verifica di Conformità verrà eseguita a cura di una Commissione, appositamente
nominata da CL3, che accerterà le caratteristiche meccanico-funzionali dei materiali
oggetto della commessa. La Ditta dovrà mettere a disposizione della suddetta
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Commissione mezzi e personale idonei alla corretta conduzione e finalizzazione delle
prove che i collaudatori, di volta in volta, effettueranno. Per gli item che saranno di volta
in volta indicati da CL3, la Ditta è tenuta a fornire una proposta di procedure di verifica,
entro 20 (venti) giorni dalla lettera di notifica dell’avvenuta richiesta di
approvvigionamento. L’A.D. comunicherà alla Ditta l’accettazione delle norme di
collaudo presentate e/o eventuali osservazioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di
presentazione.
La Società entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione di eventuali osservazioni, dovrà
consegnare a CL3 le procedure in forma definitiva.
Tale documento, approvato, rappresenterà una guida per la commissione di collaudo, la
quale si riserverà di effettuare, comunque, tutte le prove che riterrà necessarie a suo
giudizio insindacabile. In relazione all’importanza che gli apparati rivestono per l’A.D., si
precisa che oltre alla richiesta dei relativi certificati di conformità, l’A.D. si riserva di
effettuare tutte le verifiche/controlli/test/misure che riterrà opportuno.
e) Modalità della Verifica di Conformità
Il Verbale di Verifica di Conformità verrà rilasciato dal RUP su proposta del DEC, se
nominato, o di una apposita commissione nominata dal Comando Logistico 3^ Divisione,
che accerterà la rispondenza, dei materiali oggetto di fornitura. Tale commissione
avvalendosi delle procedure di cui al precedente punto 11, preventivamente approvate dal
Comando Logistico 3^ Divisione, potrà effettuare a suo insindacabile giudizio tutte le
prove che riterrà necessarie per assicurarsi che i materiali in fornitura siano conformi a
quanto richiesto.
f) Consegna dei materiali - Termini e località di consegna
Il materiale, favorevolmente collaudato ed accettato, dovrà essere consegnato entro 20
giorni solari a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell’avvenuta accettazione
delle forniture collaudate, presso il Magazzino M.A. della 4^ Brigata TLC e Sistemi per
la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo ovvero presso le sedi/siti che CL3 di volta in volta
provvederà ad indicare.
g) Accettazione
L'accettazione della fornitura sarà effettuata da CL3 e notificata alla Ditta a mezzo
raccomandata A.R. o P.E.C..
h) Assunzione in carico ed allibramento/trascrizione nei registri di inventario/
pubblicazioni
Il materiale favorevolmente collaudato ed accettato sarà assunto in carico dal
Consegnatario del Magazzino M.A. designato.
i) Imballaggio, spese di trasporto e assicurazione
Il materiale dovrà essere imballato in maniera da garantirne l’integrità durante il trasporto
sia a mezzo ferrovia sia con automezzo e dovrà essere assicurato contro i rischi più
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comuni compreso il rischio del trasporto. Le spese di imballaggio, di trasporto e di
assicurazione sono a carico della Ditta.
15.10 ATTIVITÀ ON-DEMAND DI SUPPORTO TECNICO ON-SITE (IN OCCASIONE DI
RISCHIERAMENTI PER EVENTI REALI ED ESERCITAZIONI) CHE
COINVOLGANO I SISTEMI OGGETTO DEL SUPPORTO LOGISTICO
In occasione di attivazione, per impiego reale o esercitativo, di assetti mobili in dotazione alla
FA al cui interno sono installati sistemi Multifono®/Registratori SITTI, la DF dovrà fornire,
su richiesta dell’AD, supporto tecnico on-site, anche su siti/assetti non inclusi nella
consistenza riportata in ST purchè ubicati sul territorio nazionale, su tali sistemi al fine di:
− configurare l’assetto Multifono®/Registratore SITTI in funzione del requisito operativo
da soddisfare;
− fornire supporto sia nella fase di start up del sistema sia, eventualmente, nella successiva
fase di conduzione in esercizio.
L’attivazione di tale prestazione dovrà avvenire, su richiesta dell’AD, nella quale verranno
indicate i tempi, le modalità ed i vincoli di tali prestazioni.
Tali prestazioni verranno remunerate, con fondi derivanti da eventuali variazioni in
diminuzione dei siti/reparti destinatari delle prestazioni, alla luce dei prossimi
ammodernamenti o soppressioni di EDR della FA, prendendo in considerazione gli importi
congruiti in sede di offerta relativamente a:
− Costo orario giornaliero delle figure professionali interessate;
− Costi di diaria e trasferta;
− Spese di viaggio.
a) TEMPISTICA E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’.
La data effettiva della prestazione sarà comunicata alla Ditta almeno 10 giorni
prima dalla Stazione Appaltante.
Al termine dell’attività, la Ditta dovrà:
− informare via fax/mail istituzionale la S.A.;
− redigere una Relazione di Intervento Tecnico, controfirmata da un
rappresentante dell’AD da inviare al DEC.
La rispondenza dell’attività svolta a quanto richiesto sarà oggetto di verifica a cura
della S.A. che procederà all’emissione del certificato di regolare esecuzione
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secondo le normative vigenti a seguito del quale sarà possibile procedere al
pagamento delle prestazioni fornite.
I costi per eventuali materiali necessari saranno riconosciuti sulla base:
− della Shopping List;
− per materiale non compreso in shopping list, dei listini ufficiali (che la Ditta
dovrà obbligatoriamente produrre) dei rispettivi produttori, in vigore al
momento della fornitura, senza maggiorazione di qualsiasi natura da parte
della ditta contraente.
16. DIVIETO DI MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’esecutore contrattuale, se
non preventivamente disposta dal R.U.P. ed approvata dalla stazione appaltante (CL3).
17. VARIAZIONI IN AUMENTO O DIMINUZIONE (QUINTO CONTRATTUALE)
CL3 può richiedere all’esecutore contrattuale una variazione in aumento o in diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.
L’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi
patti, prezzi delle singole prestazioni oggetto della commessa e condizioni del contratto
originario, senza diritto ad alcuna indennità supplementare ad eccezione del corrispettivo relativo
all’erogazione delle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione
appaltante potrà procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver
acquisito il consenso formale dell’esecutore, che è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle
stesse condizioni previste dal contratto.
18. VARIAZIONI IN AUMENTO DEL NR. DI SISTEMI MULTIFONO®/REGISTRATORI
Qualora nel corso dell’esecutività contrattuale dovessero entrare in esercizio, presso EDR già
previsti nella fornitura in oggetto, ulteriori sistemi Multifono®/Registratori, l’esecutore è tenuto
ad effettuare, anche su questi, le prestazioni oggetto della commessa a partire dalla
comunicazione, a cura Stazione Appaltante, della loro installazione, senza diritto ad alcuna
indennità supplementare nel rispetto delle linee riportate nella correlata S.T..
19. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Ad eccezione delle prestazioni di fornitura materiali dalla Shopping List e di erogazione di
attività “on demand” on site, il cui pagamento avverrà al termine del procedimento di verifica di
regolare esecuzione di ogni singolo ordinativo, il pagamento delle prestazioni previste dal
contratto sarà effettuato con cadenza semestrale da CL3 previa certificazione di “Verifica di
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conformità” fornita dal DEC relativamente alle prestazioni fornite nel medesimo periodo
temporale. Tale pagamento sarà corrisposto al netto dell’IVA ai sensi degli artt. 9 e 72 del D.P.R.
nr. 633/72.
Allo scadere di ciascun semestre la DF dovrà presentare regolare fattura redatta elettronicamente,
secondo le modalità di cui al D.M. 55/2013, intestata all’U.G.C.R.A.-AM, avendo cura di
indicare il CIG nonché il codice IPA AY7W3Y, attribuito al U.G.C.R.A.-AM.
La Ditta contraente dovrà, altresì, dimostrare in ogni tempo che è in regola con gli adempimenti
degli obblighi di legge relativamente a:
- protezione del lavoro;
- tutela dei lavoratori, in particolar modo riguardo alle Assicurazioni sociali;
- norme di prevenzione degli infortuni ai sensi del D.L. n° 94 del 14.08.1996, e D.L. n° 528
del 19.11.1999;
- obblighi che hanno origine dai contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori
diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte del Datore di
Lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).
La Ditta contraente dovrà inoltre tenere nei confronti dei propri dipendenti condizioni salariali e
normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro e di categoria.
In caso di denuncia a carico della Ditta da parte dell’Ispettorato Regionale del Lavoro su
eventuali osservazioni e/o rilievi, l’A.D. si riserva la facoltà di sospendere il pagamento della
fornitura fino al 20% dell’ammontare di ciascuna rata di pagamento. L’ammontare della somma
trattenuta sarà corrisposta alla Ditta contraente solo a seguito di esplicita autorizzazione del
predetto Ispettorato Regionale del Lavoro.
20. CODIFICAZIONE
La ditta deve provvedere, a proprie spese, alla codificazione NATO dei materiali in
approvvigionamento, secondo quanto indicato nella sotto descritta clausola e nel rispetto della
procedura SIAC (codice CEODIFE 900301). L’Organo Centrale di Codificazione è individuato
in “Ministero Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli
Armamenti – VI Reparto - 3° Ufficio - Via XX Settembre 123/A 00187 Roma tel. 06.4735.4378
fax 06.4735.4706 e-mail “ncbit.help@sgd.difesa.it” sito web “www.codmat.difesa.it”, da ora
semplicemente Segredifesa.
21. ART. 1 - REQUISITO DI CODIFICAZIONE
I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che il Contraente si impegna a
fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.
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22. ART. 2 - ATTIVITA’ DI SCREENING
Al fine di consentire da parte di Segredifesa, l’esecuzione delle attività di “screening”, per
verificare l’eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, il
Contraente deve far pervenire sia alla 3^ Divisione che a Segredifesa, entro 30 (trenta) giorni
decorrenti dalla data di notifica dell’avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge, la
lista degli articoli in fornitura elencandoli nella “Spare Part List for Codification” (SPLC). Tale
lista deve essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli
di origine estera deve essere, altresì, presentato il Form AC/135 N.7, contenente informazioni
tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono
contenute nella “Guida al Sistema di Codificazione”. CL3, comunque responsabile, dal punto di
vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede),
potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni per richiedere al Contraente le modifiche necessarie
al soddisfacimento del requisito contrattuale. Segredifesa potrà comunque richiedere alla 3^
Divisione la verifica dei dati forniti dal Contraente qualora non ritenuti congrui per l’avvio
dell’iter codificativo. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di screening si
intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l’acquisizione dei dati
corretti. Trascorso il termine previsto per CL3, Segredifesa, pur in assenza di comunicazioni da
parte di quest’ultimo, provvederà entro 15 (quindici) giorni al completamento delle attività di
screening.
22.1 ART. 3 – PROPOSTE DI CODIFICAZIONE
Non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’esito dello screening per gli articoli non
codificati, ed eccezionalmente anche per gli articoli già codificati per i quali Segredifesa
ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o “Non NATO”, la ditta deve inviare
le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, a CL3 e a Segredifesa. Questi
provvederà entro 30 (trenta) giorni all’assegnazione del NUC, informandone il Contraente,
CL3 e l’Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle
proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell’iter
codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
ricezione dei dati corretti. CL3, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della
rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire
entro 15 (quindici) giorni per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al
soddisfacimento del requisito contrattuale. Segredifesa potrà comunque richiedere a CL3 la
verifica dei dati forniti dal Contraente qualora non ritenuti congrui per l’avvio dell’iter
codificativo. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di screening si
intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l’acquisizione dei dati
corretti. Per consentire all’A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati,
nell’attesa di completare l’iter codificativo con l’Ufficio di Codificazione estero competente,
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