PROGRAMMA ANNUALE 2021 - Dirigente Scolastico Avv. Giuseppe Sozzo
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PROGRAMMA ANNUALE 2021
Dirigente Scolastico Avv. Giuseppe Sozzo
Pag. 1 a 19RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021
Visto il D.M. n. 21 del 01 marzo 2007: determinazione dei criteri e dei parametri per l’assegnazione
dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche;
Visto l’art. 1, comma 1, della legge n. 107/2015;
Visto Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
Vista la nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018 “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle
istituzioni scolastiche”;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca prot. 23072 del 30 settembre 2020
avente ad oggetto l’avviso A.S. 2020/2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 -
periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva al Programma Annuale 2021 – periodo
gennaio – agosto 2021.
Vista la proroga per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 di cui alla Nota
27001 del 12 novembre 2020;
La Relazione viene indirizzata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale Finanziario 2020 che
assume valenza di documento contabile annuale ai sensi dell’art. 5 del D.I. n. 129 del 28.08.2018.
Riportando quanto previsto dal D.I. n. 129/2018 “La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità,
universalità, integrità, unità, veridicità”. Nella Relazione vengono illustrati gli obiettivi da realizzare e la
destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.
2019/2022).
L’approvazione del programma comporta autorizzazione all’accertamento delle entrate e l’assunzione degli
impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante l’esercizio e le spese impegnate e non
pagate entro la fine dell’esercizio costituiscono, rispettivamente residui attivi e passivi.
L’Istituto di Istruzione Superiore “Almerico Da Schio” funziona a questa data, con n. 52 classi di cui n. 6 al serale,
per un totale di 1049 studenti di cui 73 studenti “H”, così articolate:
Indirizzo Enogastronomico
Classi attuali 26:
● Prime: 5 sezioni
● Seconde: 5 sezioni
● Terze: 4 sezioni
● Quarte: 6 sezioni di cui una articolata
● Quinte: 6 sezioni di cui una articolata
Pag. 2 a 19Indirizzo Turistico
Classi attuali 13:
● Prime: 3 sezioni
● Seconde: 3 sezioni
● Terze: 2 sezioni
● Quarte: 3 sezioni
● Quinte: 2 sezioni
Indirizzo Commerciale
Classi attuali 9:
● Prime: 1 sezioni
● Seconde: 2 sezioni
● Terze: 2 sezioni
● Quarte: 2 sezioni
● Quinte: 2 sezioni
Indirizzo Commerciale e Enogastronomico serale
Classi attuali 6:
● Terze: 2 sezioni di cui:
➢ 1 Commerciale
➢ 1 Enogastronomico
● Quarte: 2 sezioni di cui:
➢ 1 Commerciale
➢ 1 Enogastronomico
● Quinte: 2 sezione di cui:
➢ 1 Commerciale
➢ 1 Enogastronomico
Sedi e aule
La sede principale dell’Istituto è collocata in via Baden Powell, 33 nella città di Vicenza, affiancata dall’altra sede
che condivide con l’Istituto IIS S. Bertilla Boscardin (ex Rodolfi);
La succursale, situata ad un chilometro di distanza, in via “Strada Sant’Antonino”, utilizza un immobile al 1° e 2°
piano mentre al piano terra si trovano dei laboratori dell’IPSIA Lampertico di Vicenza per i quali si è chiesto
l’utilizzo per motivi didattici sia di un laboratorio di chimica che di microbiologia.
L’istituto accoglie rispettivamente n. 36 classi tra la sede centrale e la sede ex “Rodolfi” e n. 10 nella succursale di
Sant’Antonino e sono presenti aule specifiche e laboratori che sinteticamente si elencano:
Pag. 3 a 19Sede (Via B. Powell) Succursale (Via S. Antonino)
n. 1 Biblioteca n. 2 Lab. informatica
n. 4 Lab. Informatica n. 1 Sala docenti
n. 1 Sala docenti
n. 1 Palestra
n. 1 Lab. Lingue
n. 1 Lab. Accoglienza
n. 2 Lab. di cucina
n. 2 Lab. di sala
n. 1 Aula magna
n. 2 Aule per il sostegno
L’istituto è dotato di locali idonei ad accogliere l’attuale popolazione scolastica e a garantire un’efficace azione
didattica. L’Istituto anche per il prossimo anno cercherà di mantenere nel miglior stato possibile tutte le attrezzature
didattiche e le strumentazioni provvedendo alle manutenzioni ovvero sostituzioni nel caso. Puntando decisamente
sull'incremento e la diffusione delle nuove tecnologie e sul miglioramento della didattica, l'Istituto ha compiuto ed
intende perseguire una consapevole e caratterizzante scelta d'indirizzo, anche se per certi aspetti obbligata, offrendo
agli studenti le migliori opportunità di formazione e preparazione da utilizzare nel corso degli studi e/o nel mondo
del lavoro. L'Istituto esplica infatti la propria attività di educazione e formazione all'interno di un territorio
particolarmente vivace dal punto di vista della formazione universitaria e post universitaria, con spiccate relazioni
internazionali nello scambio, confronto, programmazione e convenzioni di programmi di studio. Ugualmente molto
attivo è il contesto economico produttivo e in costante mutamento nelle sue principali connotazioni strutturali.
In questo contesto istituzionale, culturale, sociale ed economico l'Istituto ha sempre operato ponendo come capisaldi
due fondamentali obiettivi che si esplicano nel fornire agli studenti:
- una adeguata formazione che permetta un’agevole prosecuzione degli studi e nel mondo del lavoro;
- una cultura generale ed una formazione umana che consenta loro di vivere consapevolmente il proprio
ruolo di cittadini, partecipi della vita democratica del paese e sensibili ai valori umani e morali cui la
comunità si ispira.
Per perseguire tali obiettivi e la promozione integrale della personalità dello studente, l'Istituto ha messo in atto
attività progettuali in stretto legame con quanto viene proposto nel territorio ad arricchimento dell’offerta culturale
contenuta nel curriculum e sempre più sensibile ai contenuti di formazione suggeriti dall’Unione Europea e da
progetti utili a favorire la dimensione sovranazionale della formazione. A cura dei docenti dell'istituto vengono
assicurate iniziative di antidispersione, sostegno, recupero e potenziamento, anche attraverso l'attivazione di
interventi didattici educativi integrativi che costituiscono un proficuo ampliamento dell'offerta formativa.
Non mancano costanti iniziative di informazione sul mondo dell’istruzione universitaria, attraverso attività di
orientamento sempre più vaste e complesse.
Non viene trascurato il ri–orientamento destinato agli studenti anche del primo anno di corso ed è curato con
particolare sensibilità e attenzione il progetto “orientamento in entrata” riservato agli studenti delle scuole medie
inferiori, in parte gestito in modo indipendente e in parte invece secondo le modalità previste dal progetto "Orienta
Insieme" (una rete con altri istituti della città e della Provincia).
Relativamente all’organizzazione delle risorse, è indubbio l’obiettivo di migliorare la comunicazione interna ed
esterna, l’efficienza degli uffici e l’adeguamento del loro lavoro alle norme vigenti (de-materializzazione e
Pag. 4 a 19digitalizzazione sempre più vasta) tramite esperienze di formazione e un costante miglioramento del sistema di
gestione della sicurezza, attraverso l’elaborazione di un nuovo documento di valutazione dei rischi e l’adeguamento
della formazione del personale alle disposizioni di cui all’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata
Stato-Regioni del 30 luglio 2012.
Da anni a regime anche il registro elettronico, in adempimento alle disposizioni di cui al D.L. 95/2012, cosiddetta
“spending review” con un costante incremento della comunicazione digitale tra istituzione, docenti e personale non
docente, famiglie e studenti. Si segnala il profondo cambiamento in corso in seguito alla legge 107/2015 la quale
prevede, oltre che l’autovalutazione delle istituzioni scolastiche (RAV già pubblicato in scuola in chiaro dal mese
di novembre), anche una nuova impostazione di programmazione strategica, includente in modo strutturale la
valutazione della scuola nel suo complesso, dei docenti e dei dirigenti scolastici (PTOF - Piano Triennale Offerta
Formativa deliberato dal Collegio docenti lo scorso 09/12/2020 deliberazione nr. 31). Tale fase di trasformazione
insiste, in modo forte, su un uso delle risorse profondamente determinato dalla coerenza con gli obiettivi considerati
strategici per l’Istituto, criterio che è stato già adottato nel presente e nei precedenti piani annuali. Come previsto
dall’art. 1 comma 143 della succitata Legge, il MIUR ha adottato il nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129 del
28.08.2018. Si procede qui di seguito alla descrizione analitica delle risorse disponibili e delle entrate per l’anno
2020. Successivamente si analizzeranno le spese previste sulla base delle necessità e delle progettualità dell’istituto,
in coerenza con le linee di indirizzo del PTOF non senza riferimento, per sommi capi, agli obiettivi che si intendono
perseguire.
Obiettivi
Il Programma Annuale 2021 viene illustrato dai modelli A) in cui sono inseriti i dati sintetici delle entrate e delle
uscite di spesa e i modelli B) che riportano la descrizione delle tipologie, di categoria, di voce di destinazione
relativamente alle entrate ed alle spese. Per la stesura del Programma Annuale 2021 il criterio base è stato quello di
attribuire, ove possibile, ad ogni progetto/attività i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si
sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:
- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell’Istituzione scolastica;
- la ricerca di una sempre maggiore qualità dei servizi offerti agli utenti dell’istituto;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l’istituto Almerico Da Schio.
Si può quindi sintetizzare, in breve conclusione, che gli obiettivi principali si identificano nella destinazione delle
risorse a tutte le attività previste dal P.T.O.F. secondo criteri, forme, controlli di gestione da parte delle figure
individuate come punti di riferimento di ciascuna area.
Struttura del Programma Annuale 2021
ENTRATE
Il Programma Annuale 2021 conformemente alla normativa vigente e coerentemente con le linee indicate dal
PTOF per quanto riguarda l’illustrazione analitica delle ENTRATE è strutturato nelle varie aggregazioni, voci e
nelle diverse sotto voci, come di seguito indicato:
S.
Aggr Voce
Voce Importi
1 Avanzo di amministrazione presunto € 613.122,05
1.1 Non vincolato € 132.956,29
1.2 Vincolato € 480.165,76
2 Finanziamento dall'Unione Europea € 84.823,53
Pag. 5 a 192.1 Fondi sociali europei (FSE) € -
2.1.1 FSE - Pensiero computazionale e cittad. dig. - Avviso n. 2669 € -
2.1.2 Progetti inclusione sociale ed integrazione - Avviso n. 4294 € -
2.1.3 FSE - Avviso prot n. 19146 del 06/07/2020 € 84.823,53
2.2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) € -
2.3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea € -
3 Finanziamenti dallo Stato € 45.471,02
3.1 Dotazione Ordinaria € 45.471,02
3.2 Dotazione perequativa € -
3.3 Finanz. per l'ampliamento dell'offerta format.(ex. L 440/97) € -
3.4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) € -
3.5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato € -
3.6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € -
4 Finanziamenti dalla Regione € -
4.1 Dotazione Ordinaria € -
4.2 Dotazione perequativa € -
4.3 Altri finanziamenti non vincolati € -
4.4 Altri finanziamenti vincolati € -
5 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche € -
5.1 Provincia non vincolati € -
5.2 Provincia vincolati € -
5.3 Comune non vincolati € -
5.4 Comune vincolati € -
5.5 Altre istituzioni non vincolati € -
5.6 Altre istituzioni vincolati € -
6 Contributi da privati € 159.500,00
6.1 Contributi volontari da famiglie € 91.040,00
6.1 6.1.1 Contributi volontari da famiglie ENO € 43.960,00
6.2 Contributi per iscrizioni alunni € -
6.3 Contributi per mensa scolastica € -
6.4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 16.500,00
6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € -
6.6 Contributi per copertura assicurativa personale € -
6.7 Altri contributi da famiglie non vincolati € -
6.8 Contributi da imprese non vincolati € -
6.9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati € -
6.10 Altri contributi da famiglie vincolati € 8.000,00
6.11 Contributi da imprese vincolati € -
6.12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati € -
7 Proventi da Gestioni Economiche € -
8 Rimborsi e restituzione somme € -
9 Alienazione di beni materiali € -
10 Alienazione di beni immateriali € -
11 Sponsor e utlizzo locali € -
12 Altre entrate € -
12.1 Interessi € -
12.2 Interessi attivi da Banca d'Italia € -
12.3 Altre entrate n.a.c. € -
13 Mutui € -
Totale entrate € 902.916,60
Pag. 6 a 19Si riassumono di seguito le fonti di finanziamento, secondo la loro classificazione per aggregazioni, specificando i
vincoli di destinazione di ogni risorsa.
Aggregato 1 Avanzo di amministrazione presunto per un totale di € 613.122,05
Questo viene determinato sulla base dell’allegato D (art. 7 comma 2 D.I. n.129/2018) di cui € 132.956,29 per la
parte non vincolata ed € 480.165,75 per la parte vincolata e coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti
esercizio 2021 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità:
Fondo di cassa al 31/12/2020 € 541.424,32
Residui attivi alla stessa data € 100.777,47
Residui passivi alla stessa data € 29.079,74
L'avanzo di amm.ne alla stessa data € 613.122,05
Voce 1.1 Non vincolato per un totale di € 132.956,29
Sono state considerate non vincolate, le risorse finanziarie derivate dalle seguenti voci di Attività e Progetti: A.1.1
Funzionamento generale e decoro della scuola – Spese di investimento; A.2.1 Funzionamento amministrativo
e spese personale; A.3.1 Didattica – Funzionamento didattica; A.3.6 Didattica – Funzionamento didattica
ENO; A.6.1 Attività di orientamento; P.4.1 Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”; P.5.1
Progetti per Gare e Concorsi.
Voce 1.2 vincolato per un totale di € 480.165,76
Sono state considerate vincolate, tutte le risorse finanziarie residuate nelle rimanenti schede Attività e Progetti.
Nel dettaglio l’avanzo di amministrazione al 31/12/2020 è il seguente:
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020
Differenza da riutilizzare Differenza da riutilizzare
Destinazione
2021 vincolato 2021 NON vincolato
A.1.1 Funz. Generale e Decoro della scuola -
SPESE DI INVESTIMENTO 21.481,68 €
A.1.2 Funz. Generale e Decoro della scuola -
€ 43.939,22
PROVINCIA - MANUTENZIONI
A.2.1 Funzionamento amministrativo e Spese
Personale 22.093,32 €
A.3.1 Didattica - FUNZIONAMENTO
DIDATTICA 26.971,37 €
A.3.2 Didattica - SCUOLA DIGITALE -
€ 12.435,78
DIDATTICA A DISTANZA
A.3.4 Didattica - Risorse art 21 DL 28/10/2020 n.
€ 11.994,75
137
A.3.5 Didattica - Risorse DL 24/10/2020
€ 2.277,00
Connettività studenti meno abbienti
A.3.6 Didattica - FUNZIONAMENTO
DIDATTICA ENO 40.000,00 €
Pag. 7 a 19A.4.1 Alternanza scuola-lavoro € 121.702,24
A.5.1Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 3.949,80
A.6.1 Attività di orientamento € 1.650,70 7.575,12 €
P.1.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e
professionale" 29.127,94 €
P.2.1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 243.002,92 €
P.3.1 Progetti per "Certificazioni e corsi
professionali 10.085,41 €
P.4.1 Progetti per "Formazione/aggiornamento
€ 9.834,80
personale"
P.5.1 Progetti per "Gare e concorsi" € 5.000,00
€ 480.165,76 € 132.956,29
TOTALE 613.122,05 €
Aggregato 2 Finanziamenti dall’Unione Europea per un totale di € 84.823,53
Per l’esercizio finanziario 2021 si prevede il seguente finanziamento:
Voce 2.1 Fondi sociali europei (FSE) per un totale di € 84.823,53
Si iscrivono in questa voce le risorse finanziarie autorizzate dal MI Ufficio IV - Autorità di Gestione (lettera di
autorizzazione prot. n. 28307 del 10/09/2020) per le “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”, concorrendo così alla
realizzazione delle priorità d’investimento per “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere
la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di
istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”.
L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi
supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche
da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto
allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021che si trovano in stato di
disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del
Covid -19.
Aggr. Voce S. Voce DESCRIZIONE IMPORTO Tipolog. Categ. Voce
P P.2 P.2.3
Supporti e kit didattici - Avviso 19146 € 84.823,53 S.to
2 2.1 2.1.3 Tipo Conto
conto
TOTALE € 84.823,53 2 3 8
Aggregato 3 Finanziamenti dallo Stato per un totale di € 45.471,02
Le risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio – agosto 2021, sono
composte dalla quota per il “Funzionamento amministrativo – didattico” e dalla quota per i “Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento”.
La quota per il “Funzionamento amministrativo – didattico” è stata ripartita secondo i criteri e i parametri
dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015.
Pag. 8 a 19Voce 3.1 Dotazione ordinaria per un totale di €. 45.471,02
PIANO CONTI
DESTINAZIONE
ENTRATE
DESCRIZIONE IMPORTO
S.
Aggr. Voce Tipolog. Categ. Voce
Voce
Quota per alunno € 25.416,00
Quota fissa per istituto € 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva € 266,67
Quota per alunni diversamente abili € 730,00
3 3.1 3.1.0 A A.2 A.2.1
Quota per presenza corsi serali € 133,33
Quota per classi terminali della scuola
secondaria di II grado € 146,67
TOTALE € 28.026,00
PIANO CONTI
DESTINAZIONE
ENTRATE
DESCRIZIONE IMPORTO
S.
Voce Tipolog. Categ. Voce
Aggr. Voce
Percorsi per le competenze trasversali
€ 17.445,02
3 3.1 3.1.0 e per l'orientamento A A.4 A.4.1
TOTALE € 17.445,02
Aggregato 6 Contributi da privati per un totale di € 159.500,00
Voce 6.1 Contributi volontari da famiglie per un totale di €. 135.000,00
Alla luce dell’emergenza COVID – 19 in corso, quale versamento del contributo volontario da famiglie,
comprensivo della parte residuale relative alla terza quota per l’iscrizione anno scolastico 2020/2021 (solo indirizzo
Eno) e delle quote per l’iscrizione anno scolastico 2021/2022 (rata unica o prima e seconda rata, per tutti e tre gli
indirizzi), si prevede un’entrata di € 135.000,00. Il contributo generale, o base, corrispondente a € 100,00, serve a
consentire un ampliamento dell’offerta formativa che consiste in: acquisto di attrezzature più innovative o
tecnologicamente avanzate, acquisto libri per biblioteca; periodici e giornali per attività didattica, acquisto di
materiali per esercitazioni di laboratorio e relative manutenzioni, assicurazione studenti; materiale e strumentazione
sanitaria; adesioni e partecipazioni a reti; spese per noleggio dei fotocopiatori; certificazioni linguistiche; viaggi
d’istruzione; uscite didattiche; miglioramento aule o laboratori; premialità; partecipazione a gare; partecipazione a
competizioni sportive e acquisto di materiale didattico; e similari. Il contributo aggiuntivo dell’ENO serve a:
acquisto delle derrate alimentari; servizi specifici dell’indirizzo (spese di lavanderia, trasporto ecc.); acquisto
attrezzature; laboratori specifici; partecipazione ad eventi; e similari.
Pag. 9 a 19PIANO CONTI
DESTINAZIONE
ENTRATE
DESCRIZIONE IMPORTO
S.
Aggr. Voce Tipolog. Categ. Voce
Voce
€ 83.040,00 A A.3 A.3.1
6 6.1 6.1.0 Contributi volontari da famiglie
€ 8.000,00 P P.1 P.1.1
6 6.1 6.1.1 Contributi volontari da famiglie - ENO € 43.960,00 A A.3 A.3.6
TOTALE € 135.000,00
Voce 6.4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero per un totale di €. 16.500,00
Per la partecipazione degli studenti a viaggi d’istruzione e visite guidate, tenendo conto dell’emergenza COVID –
19 in corso e del piano “viaggi” che non è stato possibile approntare per l’anno scolastico 2020/2021, si ritiene di
inserire un importo per il periodo settembre - dicembre 2021 di euro 16.500,00, pari al 30% della base previsionale
dell’esercizio finanziario precedente.
In merito all’annullamento dei pacchetti turistici relativi all’a.s.2019/2020 a causa dell’emergenza sanitaria
determinata dal COVID – 19, sono stati emessi voucher dalle agenzie di viaggio a favore dell’Istituto, quale
rimborso delle somme versate. L’emissione del voucher si è resa necessaria poiché è l’unico strumento in grado di
offrire la garanzia all’Istituto di vedere riconosciuto il valore monetario del viaggio acquistato. Ciò in quanto le
somme versate non rimangono nella disponibilità delle agenzie di viaggio o dei Tour Operator organizzatori, ma
vengono impiegate per dare seguito alle richieste di prenotazione e relativo pagamento dei servizi che compongono
il pacchetto stesso. I voucher, aventi una validità di 18 (diciotto) mesi dalla data di emissione, sono stati rilasciati
a favore dell’Istituto dall’agenzia “In Itinere” per il viaggio a Lione del 18 marzo 2020 e per un importo di euro
1.664,00 e dall’agenzia “Viaggi del Sole” per il viaggio a Valencia del 02 di marzo 2020 per un importo di euro
3.000,00.
PIANO CONTI
DESTINAZIONE
ENTRATE
DESCRIZIONE IMPORTO
S.
Aggr. Voce Tipolog. Categ. Voce
Voce
Contributi per visite, viaggi e programmi
€ 16.500,00
6 6.4 6.4.0 di studio all’estero A A.5 A.5.1
TOTALE € 16.500,00
Voce 6.10 Altri contributi da famiglie vincolati per un totale di €. 8.000,00
Nel corso dell’esercizio finanziario 2021 si prevedono riscossioni a sostegno dei corsi di informatica ed esami
ECDL da destinare al Progetto denominato “ECDL-Patente Europea del computer” e per retribuire docenti/esperti
esterni di madre-lingua per lezioni di lettorato e/o sostenere esami ai fini delle Certificazioni Linguistiche.
PIANO CONTI
DESTINAZIONE
ENTRATE
DESCRIZIONE IMPORTO
S.
Aggr. Voce Tipolog. Categ. Voce
Voce
Altri contributi da famiglie vincolati € 8.000,00
6 6.10 6.10.0 P P.3 P.3.1
TOTALE € 8.000,00
Pag. 10 a 19Aggregato 99 Partite di giro per un totale di € 2.100,00
Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. per un totale di € 2.100,00
La consistenza massima del fondo minute spese è stabilito in € 2.100,00 per l'esercizio finanziario 2021, e durante
l'anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d'istituto. Viene definito in Euro
300,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore S.G.A. reintegrabile ad esaurimento della cifra ed in € 100,00
IVA esclusa, l’importo massimo della singola minuta spesa.
SPESE
Per quanto riguarda la determinazione delle somme che compongono il Programma Annuale 2021 relativamente
alle SPESE, essa viene effettuata tenendo conto dei finanziamenti e dei costi sostenuti nell’anno precedente
opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2021. In questo
modo è stata predisposta per ogni attività e per ogni progetto una scheda finanziaria, ove vengono elencate in
maniera analitica le esigenze di spesa, strutturate nei diversi tipi, conti e sottoconti, come di seguito indicato:
Tipologia Categoria Voce Importi
A Attività 505.042,00 €
A.1 Funzionamento generale e decoro della scuola
€ 65.420,90
A.1.1 Spese di investimento € 21.481,68
A.1.2 Provincia - Manutenzione € 43.939,22
A.2 Funzionamento amministrativo € 50.119,32
A.2.1 Funzionamento amministrativo e spese personale
€ 50.119,32
A.3 Didattica € 220.678,90
A.3.1 Funzionamento didattica € 110.011,37
A.3.2 Scuola digitale - Didattica a distanza € 12.435,78
A.3.3 Risorse ex art 231 c 1 DL 34 del 19/05/2020 € -
A.3.4 Risorse art 21 DL 28/10/2020 N 137 € 11.994,75
A.3.5 Risorse DL 24/10/2020 connettività studenti meno
abbienti € 2.277,00
A.3.6 Funzionamento didattica - ENO € 83.960,00
A.4 Alternanza scuola lavoro € 139.147,26
A.4.1 Alternanza scuola lavoro € 139.147,26
A.5 Visite, viaggi d'istruzione e scambi culturali € 20.449,80
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 20.449,80
A.6 Attivitá di orientamento € 9.225,82
A.6.1 Attivitá di orientamento
€ 9.225,82
P Progetti 397.874,60 €
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e
P.1
professionale" € 37.127,94
P.1.1 Autonomia € 37.127,94
P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 327.826,45
Pag. 11 a 19P.2.1 CTS - Alunni stranieri - Integrazione scolastica € 243.002,92
Progetti di inclusione sociale ed integrazione
P.2.2
avviso prot. 4294 del 27/04/2017 € -
P.2.3 FSE - Avviso 19146 del 06/07/2020 € 84.823,53
P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 18.085,41
P.3.1 ECDL - Certificazioni linguistiche € 18.085,41
Progetti per "Formazione aggiornamento del
P.4
personale" € 9.834,80
P.4.1 Formazione e aggiornamento € 9.834,80
P.5 Progetti per "Gare e concorsi" € 5.000,00
P.5.1 Progetti per “Gare e concorsi” € 5.000,00
TOTALE € 902.916,60
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO - DIDATTICHE
ATTIVITÀ A.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola per un totale di €. 65.420,90
Voce A.1.1 Spese di investimento per un totale di €. 21.481.68
In questa attività, alla voce A.1.1, si gestiscono gli interventi per l’acquisto di beni necessari al funzionamento
dell’istituzione scolastica, di beni per ottimizzare e rinnovare le strutture già esistenti nei vari laboratori e negli
uffici ovvero all’acquisto di sussidi didattici di valore elevato.
Inoltre si prevedono gli acquisti, in seguito all’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID – 19 e di
specifico finanziamento DL 17 marzo 2020 n. 18 art 77, dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché
di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti,
La spesa prevista sarà così finanziata:
DESCRIZIONE A1.1 IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 € 21.481,68
TOTALE € 21.481,68
Voce A.1.2 Provincia - Manutenzione per un totale di €. 43.939,22
Alla voce A.1.2 si gestiscono le spese per la manutenzione di estintori, idranti, rilevatori di fumi e gas, porte
antipanico ecc. attraverso affidamento diretto o mediante contratto di appalto del servizio con una ditta specializzata
a cui segue necessariamente la rendicontazione finale delle spese all’Ente Locale finanziatore. Gli interventi di
manutenzione ordinaria e/o acquisto di beni e materiali necessari per l’esecuzione di lavori relativi all’edificio
scolastico delegati dalla Provincia di Vicenza agli istituti scolastici sono elencati nell’allegato A di cui alla nota nr.
57843 del 02.08.2012 provvedimento della Giunta Provinciale.
A carico di questa voce vi è anche la liquidazione del compenso al RSPP dell’Istituto – responsabile per la sicurezza
che in primis annualmente deve aggiornare il DVR – Documento di Valutazione dei Rischi.
La spesa prevista sarà così finanziata:
DESCRIZIONE A.1.2 IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 € 43.939,22
TOTALE € 43.939,22
Pag. 12 a 19ATTIVITA’ A.2 – Funzionamento amministrativo per un totale di €. 50.119,32
Voce A.2.1 Funzionamento amministrativo e spese personale per un totale di €. 50.119,32
Nell’attività A.2 sono comprese tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi, quali ad
esempio: carta, cancelleria e stampati, acquisto di riviste e testi amministrativi, vestiario, materiale tecnico e
informatico, attrezzature tecniche ed informatiche e relative manutenzioni, acquisto di software, materiale di pulizia
e igienico-sanitario, utenze telefoniche, oneri e spese bancarie, oneri e spese postali, quote associative,
assicurazione personale della scuola, rimborso spese ai Revisori dei Conti, anticipo al DSGA per la gestione delle
minute spese, ecc.
La spesa prevista sarà così finanziata:
DESCRIZIONE A.2.1 IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 22.093,32 €
Finanziamento dallo Stato - Dotazione ordinaria 28.026,00 €
TOTALE 50.119,32 €
ATTIVITA’ A.3 – Didattica per un totale di €. 220.678,90
Voce A.3.1 Funzionamento Didattica per un totale di €. 110.011,37
In questa attività confluiscono tutte quelle spese connesse con l’attività didattica generale dell’Istituto e nello
specifico, per:
• acquisto di materiali e sussidi necessari alla realizzazione delle varie attività didattiche, per le esercitazioni di
laboratorio;
• acquisto di libri e sussidi didattici per gli studenti;
• libretti degli studenti, stampa brochure;
• attrezzature sportive;
• materiale informatico;
• rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche;
• la manutenzione dei macchinari e attrezzature didattiche;
• manutenzione dei macchinari e attrezzature dei laboratori;
• spese per l’adesione alle varie reti;
• spese per noleggio fotocopiatori;
• assicurazione studenti;
• borse di studio studenti.
La spesa prevista sarà così finanziata:
DESCRIZIONE A.3.1 IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 € 26.971,37
Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie € 83.040,00
TOTALE € 110.011,37
Voce A.3.2 Scuola Digitale – Didattica a Distanza per un totale di €. 12.435,78
In questa voce dell’attività A.3 vengono gestite le risorse derivanti dal DL 19/05/20 n. 34 art 231 c. 7 – Esami di
Stato a.s. 2019/20, e destinati all’acquisto di: dispositivi di protezione individuale, gel disinfettanti e dispenser,
Pag. 13 a 19acquisto di prodotti e detergenti specifici per l’esecuzione di pulizie approfondite e per l’acquisto di interventi di
sanificazione.
La spesa prevista sarà così finanziata:
DESCRIZIONE A.3.2 IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 € 12.435,78
TOTALE € 12.435,78
Voce A.3.4 Risorse art 21 DL 28/10/2020 n. 137 per un totale di €. 11.994,75
In questa voce dell’attività vengono gestite le risorse derivanti dal DL 28/10/2020 n. 137, art 21 (risorse ripartite
con Decreto Del MI 02/11/2020 n. 155), denominate “Misure per la didattica digitale integrata”. Questi fondi sono
destinati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale
integrata, da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le
persone con disabilità. Si possono acquistare: 1) dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle
DAD (tablet, notebook, ecc.); 2) piattaforme digitali per DAD; 3) connettività di rete.
La spesa prevista sarà così finanziata:
DESCRIZIONE A.3.4 IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 € 11.994,75
TOTALE € 11.994,75
Voce A.3.5 Risorse DL 24/10/2020 Connettività studenti meno abbienti per un totale di €. 2.277,00
Il finanziamento da parte del MI, Dipartimento generale per le risorse umane e finanziarie, in attuazione del DL
24 ottobre 2020, è destinato alla dotazione di connettività per gli studenti meno abbienti.
La spesa prevista sarà così finanziata:
DESCRIZIONE A.3.5 IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 € 2.277,00
TOTALE € 2.277,00
Voce A.3.6 Funzionamento Didattica – Indirizzo ENO per un totale di €. 83.960,00
In questa attività confluiscono tutte quelle spese connesse con l’attività laboratoriali dell’indirizzo ENO
dell’Istituto e nello specifico, per:
• acquisto di materiali e sussidi necessari alla realizzazione delle varie attività didattiche, per le esercitazioni di
laboratorio;
• acquisto beni alimentari;
• servizio di lavanderia;
• manutenzione dei macchinari e attrezzature dei laboratori;
• spese per l’adesione alle varie reti;
• assicurazione studenti;
• borse di studio studenti.
Pag. 14 a 19La spesa prevista sarà così finanziata:
DESCRIZIONE A.3.6 IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 € 40.000,00
Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie € 43.960,00
TOTALE € 83.960,00
ATTIVITA’ A.4 – Alternanza Scuola - Lavoro per un totale di €. 139.147,26
Voce A.4.1 Alternanza Scuola - Lavoro per un totale di €. 139.147,26
L’alternanza scuola-lavoro, istituita con la Legge n. 53/2003, D. Lgs n. 77 del 15 aprile 2005 e ridefinita dalla legge
del 13 luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità:
● collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;
● favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;
● arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
● realizzare un collegamento tra scuola, il mondo del lavoro e la società;
● correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
A partire dall’anno scolastico 2018/19, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono così denominati
“percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva non
inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli Istituti Professionali e non inferiori a 150 ore
nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli Istituti Tecnici. (Legge n. 145 del 30/12/2018 –
Legge di Bilancio 2019).
Le risorse finanziarie assegnate dalla Legge 107/2015 saranno utilizzate secondo i criteri del predetto DM n.
834/2015 per il pagamento di varie attività (personale interno, esperti esterni, visite aziendali, partecipazione a
convegni, acquisto di materiali per lo svolgimento delle attività).
La spesa prevista sarà così finanziata:
DESCRIZIONE A.4.1 IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 121.702,24 €
Finanziamento dallo Stato - Dotazione ordinaria 17.445,02 €
TOTALE 139.147,26 €
ATTIVITA’ A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero per un totale di €.
20.449,80
Voce A.5.1 – Visite, viaggi d’istruzione e scambi culturali per un totale di €. 20.449,80
L’idea è finalizzata al progressivo allargamento degli orizzonti spaziali e culturali degli alunni, prevede viaggi e
visite di 1 giorno, di più giorni (classi quarte e quinte) anche all’estero o viaggi connessi allo svolgimento di attività
sportive. Gli itinerari sono di tipo naturalistico, monumentale, archeologico, artistico e di cultura generale.
Pag. 15 a 19Le somme vengono versate direttamente dai genitori di ciascun alunno in relazione ai diversi itinerari proposti.
L’attuale quota di avanzo corrisponde ai versamenti effettuati verso la fine dell’anno dagli studenti per la
prenotazione dei viaggi in programmazione nei primi mesi dell’anno.
La spesa prevista sarà così finanziata:
DESCRIZIONE A.5.1 IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 3.949,80 €
Contributi da Privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio 16.500,00 €
all’estero
TOTALE 20.449,80 €
ATTIVITA’ A.6 – Attività di orientamento per un totale di €. 9.225,82
Voce A.6.1 – Attività di orientamento per un totale di €. 9.225,82
Il progetto si propone di supportare e favorire gli studenti sia in ingresso dalla scuola media inferiore sia in uscita
verso il mondo dell’Università.
La spesa prevista sarà così finanziata:
DESCRIZIONE A.6.1 IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 9.225,82 €
TOTALE 9.225,82 €
PROGETTI
PROGETTO P.1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” per un totale di €.
37.127,94
Voce P.1.1 Autonomia per un totale di €. 37.127,94
Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare la fruibilità di aule ed ambienti scolastici attraverso un
miglioramento dell’offerta di contenuti digitali adottati dall’istituto ed il potenziamento dell’impianto di
rete dati.
Ci si propone altresì di creare una consultazione informatica dei testi presenti all’interno della biblioteca
scolastica a disposizione di studenti e personale docente.
In questo progetto vengono gestiti gli stanziamenti di spesa per erogare i compensi agli esperti, ai tutor,
alle spese di gestione (direzione, organizzazione, progettazione, coordinamento amministrativo contabile)
del personale coinvolto nelle attività del PON FSE Avviso n. 2669.
La spesa prevista sarà così finanziata:
DESCRIZIONE P.1.1 IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 29.127,94 €
Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie 8.000,00 €
TOTALE 37.127,94 €
Pag. 16 a 19PROGETTO P.2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” per un totale di €. 327.826,45
Voce P.2.1 CTS – Alunni stranieri – Integrazione scolastica per un totale di €. 243.002,92
I fondi pervenuti dal MI, Dipartimento generale per le risorse umane e finanziarie, in attuazione dell'art. 7,
comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 - D. Dip. n. 1795 del 18.11.2019, e destinati all’acquisto
di sussidi didattici per studenti con disabilità, sono confluiti interamente in questo progetto.
L’Istituto “Almerico Da Schio” da anni è sede del C.T.S. Vicentino ed è preposto all’organizzazione, all’acquisto
delle attrezzature e alla funzionale gestione del servizio in tutti i suoi molteplici aspetti.
Il Centro Territoriale di Supporto persegue l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle proposte educative e didattiche
specifiche, mediante l’uso di strumentazioni idonee a facilitare l’apprendimento degli studenti con disabilità sulla
base dei loro specifici bisogni formativi.
Alla data della presente relazione del Programma Annuale 2021, si presenta il seguente dettaglio contabile-
amministrativo:
DESCRIZIONE P.2.1 IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 243.002,92 €
TOTALE 243.002,92 €
Relativamente alle attività organizzate per gli studenti stranieri e quelli in condizione di disabilità, si osserva che le
stesse sono finalizzate ad ottimizzare le risorse, promuovere azioni per accrescere le competenze tecnologiche e
formative degli stessi.
Le principali attività mirano, quindi, a favorire iniziative volte all’inserimento e all’interazione nel territorio e
nell’istituto; agevolare l’attività didattica ed educativa degli insegnanti impegnati in classi multiculturali o
compresenza di studenti disabili nonché la formazione specifica; monitorare in maniera continua la realtà scolastica
e territoriale per verificare l’efficacia delle progettualità messe in atto.
Per quanto concerne gli alunni disabili, nello specifico, l’integrazione scolastica ha lo scopo di fornire uno spazio
formativo mediante progetti educativi individualizzati, un sostegno opportuno ed una programmazione degli
interventi calibrata su ritmi di apprendimento individuali.
Voce P.2.3 FSE – Avviso prot. 19146 del 06/07/2020 per un totale di €. 84.823,53
In questo progetto vengono gestiti i fondi relativi all’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare
situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’
acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e
studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che
per l’anno scolastico 2020/2021 che si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid -19.
La spesa prevista sarà così finanziata:
DESCRIZIONE P.2.3 IMPORTO
Finanziamento dall’ Unione Europea -FSE - Avviso prot n. 19146 del 84.823,53 €
06/07/2020
TOTALE 84.823,53 €
PROGETTO P.3 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” per un totale di €. 18.085,41
Voce P.3.1 ECDL – Certificazioni linguistiche per un totale di €. 18.085,41
L’Istituto è sede d’esame per il conseguimento della certificazione European Computer Driving Licence (ECDL) –
Patente Europea del Computer. Si attesta la capacità di usare il computer a diversi livelli di approfondimento e di
specializzazione ed è rilasciata dall’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA). Di
Pag. 17 a 19interesse per gli utilizzatori, e cioè chi usa il computer negli uffici e in particolari in ambiti professionali. All’interno
si prevedono nel corso dell’anno dei contributi da parte di studenti ed eventuale personale esterno interessato a
svolgere esami ECDL e pure corsi di informatica. Tra le spese è previsto l’acquisto delle “Skills Card” in qualità di
consulenza informatica per consentire l’abilitazione agli esami ECDL.
Nel Progetto P03 trova spazio inoltre il potenziamento delle varie lingue straniere: inglese in primis, spagnolo,
tedesco e francese. Un ulteriore proficuo approfondimento dello studio, soprattutto della lingua inglese che oggi è
ritenuta fondamentale strumento di comunicazione internazionale. Si vuole soddisfare un bisogno fortemente sentito
da parte dell’utenza che, in un mondo sempre più tecnologico e globalizzato, ritiene necessaria una maggiore e più
qualificata competenza linguistica nei diversi campi del sapere. Si prevedono la realizzazione di lezioni di lettorato
delle varie lingue e corsi specifici per incrementare le competenze degli studenti e per la loro preparazione alla
certificazione internazionale con previsione di contributi versati allo scopo di retribuire docenti esperti di madre-
lingua e per sostenere esami ai fini delle certificazioni linguistiche.
La spesa prevista sarà così finanziata:
DESCRIZIONE P.3.1 IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 10.085,41 €
Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie 8.000,00 €
TOTALE 18.085,41 €
PROGETTO P.4 – Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale” per un totale di €.
9.834,80
Voce P.4.1 Formazione e aggiornamento per un totale di €. 9.834,80
Il Progetto persegue l’obiettivo di migliorare la formazione e la riqualificazione professionale del personale
scolastico docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.
La spesa prevista sarà così finanziata:
DESCRIZIONE P.4.1 IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 9.834,80 €
TOTALE 9.834,80 €
PROGETTO P.5 – Progetti per “Gare e concorsi” per un totale di €. 5.000,00
Voce P.5.1 Progetti PON Gare e Concorsi per un totale di €. 5.000,00
In questo progetto saranno gestiti eventuali finanziamenti relativi a gare ed attività concorsuali che verranno
intraprese durante l’esercizio finanziario 2021.
DESCRIZIONE P.5.1 IMPORTO
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 5.000,00 €
TOTALE 5.000,00 €
Pag. 18 a 19AGGREGATO R – Fondo di riserva
Nel fondo di riserva viene previsto un importo non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione
ordinaria, ai sensi della normativa vigente. L’importo del Fondo di Riserva può essere utilizzato per le necessità che
dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell’anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.
Non è consentita l’emissione di mandati di pagamento sul fondo di riserva. Per l’esercizio finanziario 2021 è
previsto un fondo di riserva pari ad Euro 600,00.
AGGREGATO Z01– Disponibilità finanziaria da programmare
La somma che deriva dalla differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese previste, costituisce la
disponibilità finanziaria da programmare. Per l’esercizio finanziario 2021 la somma è pari ad Euro 0,00.
Nel dichiarare l'inesistenza di gestione di fondi al di fuori del programma annuale, espletati i controlli previsti, si
invita il Consiglio di Istituto ad approvare il presente Programma Annuale per l’anno 2021 che pareggia Entrate e
Uscite senza alcuna riserva
Vicenza, 13 gennaio 2021.
Il Presidente della Giunta Esecutiva
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Avv. Giuseppe Sozzo
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