Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 Assegnazione Risorse Variazione - ALLEGATO B alla deliberazione PD n. 280 del 07/08/2020
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Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022
Assegnazione Risorse
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Variazione
ALLEGATO B alla deliberazione PD n. 280 del 07/08/2020ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 ALLEGATO 1/A
Variazioni alle Entrate correnti
Direzione 3 Finanziaria
Applicazione avanzo di amministrazione non vincolato
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
0 4 avanzo di amministrazione non vincolato +62.590.354,21
Applicazione avanzo di amministrazione derivante da differenziali swap
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
0 1 avanzo di amministrazione non vincolato +3.005.399,89
Applicazione avanzo di amministrazione derivante da imposta di soggiorno
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
0 1 avanzo di amministrazione non vincolato +3.599.606,81
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato dasponsorizzazione Visa destinato a spese per emergenza sanitaria
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
0 1 avanzo di amministrazione vincolato +100.000,00
Incremento fondo di solidarietà comunale (art.1, c. 848, 849 L. 160/2019)
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
35 - Gestione economico
100102 35 fondo di solidarietà comunale +837.233,58 +3.000.000,00 +3.000.000,00 Direttore Finanziaria
finanziaria
Contributo erariale (art. 1, c. 554 L. 160/2019)
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
35 - Gestione economico
200110 35 altri trasferimenti dallo stato +500.000,00 +500.000,00 +500.000,00 Direttore Finanziaria
finanziaria
Assegnazione fondi a titolo di ristoro gettito imposta di soggiorno (art. 180 DL 34/2020)
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
35 - Gestione economico
200110 35 altri trasferimenti dallo stato +8.000.000,00 Direttore Finanziaria
finanziaria
Assegnazione fondi a incremento del Fondo per le politiche della famiglia a sostegno dei centri estivi (art. 105 DL 34/2020)
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
35 - Gestione economico
200110 35 altri trasferimenti dallo stato +454.093,04 Direttore Finanziaria
finanziaria
Assegnazione fondi a titolo di ristoro gettito Cosap per esenzioni alle imprese (art. 181 DL 34/2020)
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
35 - Gestione economico
200110 35 altri trasferimenti dallo stato +1.940.000,00 Direttore Finanziaria
finanziaria
2 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 ALLEGATO 1/A
Assegnazione fondi per funzioni fondamentali Enti locali (art. 106 DL 34/2020)
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
35 - Gestione economico
200110 35 altri trasferimenti dallo stato +10.696.851,47 +24.959.320,10 Direttore Finanziaria
finanziaria
Variazione entrate da gioco
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
465- Casinò di Venezia 107001 465 proventi dal Casinò di Venezia -49.529.000,00 -12.535.000,00 +6.542.000,00 Direttore Finanziaria
Interessi su incassi del gioco non riversati periodo luglio-settembre 2012
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
465 - Casinò Municipale 330303 465 interessi attivi diversi +110.306,00 Direttore Finanziaria
Interessi su incassi del gioco da riversare sulla base del piano di ammortamento concordato con la Società per il riversamento degli incassi dicembre
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
465 - Casinò Municipale 330303 465 interessi attivi diversi +180.451,40 +337.191,62 +273.406,26 Direttore Finanziaria
Direzione 6 Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni
Rimborsi consumi da associazioni sportive
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
Direttore Sviluppo, Promozione della
230 - Impianti sportivi 310214 230 proventi impianti sportivi +45.000,00
Città e Tutela delle Tradizioni
Direzione 7 Lavori pubblici
contributi da altri soggetti per emergenza acqua alta
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
326 - Sicurezza rete idraulica 200290 326 trasferimenti correnti da altre imprese +8.000,00 Direttore Lavori Pubblici
Direzione 8 Sviluppo Organizzativo
Contributo regionale per emergenza sanitaria a favore delle scuole per l'infanzia (DGR 594/2020)
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
trasferimenti dalla regione per funzionamento Direttore Sviluppo Organizzativo e
140 - Scuola dell'infanzia 200212 140 +45.386,05
delle scuole materne Strumentale
3 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 ALLEGATO 1/A
Direzione 12 Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo
Adeguamento entrata progetto Venezia in Classe A
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
trasferimenti dallo Stato per programma
Direttore Progetti Strategici, Ambientali
19 - Politiche Comunitarie 200147 19 sperimentale di mobilità sostenibile casa- 21.016,95
e Politiche Internazionali e di Sviluppo
scuola e casa-lavoro
Direzione 13 Servizi amministrativi e affari generali
maggiore entrata derivante da rimborsi per esiti gare
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
110 - Affari generali, gare e Direttore Servizi Amministrativi e Affari
350214 110 rimborsi vari +50.000,00
contratti Generali
Altre minori entrate correnti (vedi Tabella 1) -103.053.951,00 -25.000.000,00 -6.000.000,00
Totale variazioni entrate correnti -60.444.251,60 -8.693.488,28 +4.315.406,26
Variazioni alle Spese correnti
Riduzione disavanzo di amministrazione a seguito approvazione rendiconto 2019
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
0 1 disavanzo di amministrazione -1.211.407,67 -1.211.407,67 -1.211.407,67
Direzione 2 Polizia Locale
Integrazione fondo spese di soccombenza
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
125 - Polizia Locale 12510 54 oneri da contenzioso +90.000,00 Dirigenti Polizia Locale
Integrazione fondi per materiale di consumo, trasporto merce confiscata e riparazioni apparecchiature
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
12503 12 altri beni di consumo +48.000,00
125 - Polizia Locale 12503 23 servizi ausiliari +5.000,00 Dirigenti Polizia Locale
12503 29 manutenzioni ordinarie e riparazioni +10.000,00
Integrazione fondi per acquisto materiale Protezione Civile
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
320 - Protezione Civile 32003 12 altri beni di consumo +35.000,00 Dirigenti Polizia Locale
4 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 ALLEGATO 1/A
Direzione 3 Finanziaria
Riduzione accantonamento fondi
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
35 - gestione economico 61810 112 fondo speciale -1.322.208,48 -623.608,13
Giunta
finanziaria 61810 103 fondo crediti dubbia esigibilità -4.860.000,00
Incremento fondo di riserva per spese legate all'emergenza Covid-19
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
35 - gestione economico 61810 101 fondo di riserva 1.500.000,00 Giunta
Incremento fondo di riserva
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
35 - gestione economico 61810 101 fondo di riserva 852.655,87 168.765,02 Giunta
riduzione fondo di riserva
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2021 Responsabile
35 - gestione economico
61810 101 fondo di riserva -100.000,00 Giunta
finanziaria
Riduzione rate rimborso prestiti e interessi
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
rimborso mutui e altri finanziamenti a medio
3543 104 -1.097.943,74
35 - gestione economico lungo termine a cassa dd.pp.
finanziaria rimborso quota capitale di mutui o prestiti
3543 204 -1.233.021,00 -265.713,46 +30.223,03 Dirigenti Finanziaria
verso altri soggetti
interessi passivi su finanziamenti a medio
91 - Spese per interessi vari vari -98.010,35 +12.624,86 +20.185,21
lungo termine
Incremento rate rimborso prestiti e interessi a seguito stipula mutuo per acquisto immobile Teatro Toniolo
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
35 - gestione economico rimborso quota capitale di mutui o prestiti
+149.555,19 +152.878,62
finanziaria 3543 204 verso altri soggetti
Dirigenti Finanziaria
interessi passivi su finanziamenti a medio
+131.778,25 +128.454,82
91 - Spese per interessi 901067 904 lungo termine a imprese
Variazione del compenso alla società CdV Gioco Spa e delle imposte, in funzione della variazione delle entrate
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
46503 699 altri servizi gestione casa da gioco -30.326.100,00 -5.278.000,00 +4.906.500,00
465 - Casinò Municipale S.p.a. Dirigenti Finanziaria
46502 199 altre imposte indirette e tasse n.a.c. -3.032.610,00 -527.800,00 +490.650,00
5 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 ALLEGATO 1/A
Stanziamento fondi per incentivi al personale su attività di recupero evasione IMU e ICI
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
4001 101 compensi per la produttività e altre indennità +90.800,00
Dirigente CdR_0803 - Risorse Umane
40 - Entrate Tributarie
4001 201 contributi sociali effettivi a carico dell'ente +21.600,00 Affari Economici e Previdenziali
Direzione 4 Avvocatura Civica
Incremento fondi per incarichi legali
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
105 - Avvocatura Civica 10503 1 prestazioni professionali specialistiche 100.000,00 Dirigenti Avvocatura Civica
Direzione 5 Coesione Sociale
Restituzione fitti abitativi ai soggetti aventi diritto
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
rimborsi di parte corrente a famiglie di somme
423 - Sostegno abitativo 42309 94 1.000.000,00 Dirigenti Coesione Sociale
non dovute o incassate in eccesso
Integrazione fondi per interventi assistenziali per emergenza sanitaria Covid-19
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
410 - Immigrazione e
promozione dei diritti di 41004 22 interventi assistenziali 400.000,00 Dirigenti Coesione Sociale
cittadinanza e dell'asilo
Integrazione fondi per bonus gas, energia e idrico
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
420 - Osservatorio politiche di
42003 99 altri servizi 10.400,00 Dirigenti Coesione Sociale
welfare
minori spese attitivtà socio-educative in collaborazione con privato sociale e terzo settore
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2021 Responsabile
410 - Immigrazione e
promozione dei diritti di 41003 99 altri servizi -36.000,00 Dirigenti Coesione Sociale
cittadinanza e dell'asilo
minori spese contributi integrativi al reddito
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2021 Responsabile
410 - Immigrazione e
promozione dei diritti di 41004 22 interventi assistenziali -210.000,00 Dirigenti Coesione Sociale
cittadinanza e dell'asilo
6 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 ALLEGATO 1/A
maggiore spesa per disagio abitativo
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2021 Responsabile
423 - Asssitenza e
beneficenza a sostegno delle 42304 202 interventi assistenziali +246.000,00 Dirigenti Coesione Sociale
politiche della residenza
Direzione 6 Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni
Integrazione trasferimento a saldo Vela
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
245 - Tutela delle tradizioni e Dirigenti Sviluppo, Promozione della Città e
24504 301 trasferimenti correnti a imprese controllate 48.748,00
della città Tutela delle Tradizioni
Integrazione trasferimento a Vela per Città in Festa
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
245 - Tutela delle tradizioni e Dirigenti Sviluppo, Promozione della Città e
24504 301 trasferimenti correnti a imprese controllate 40.000,00
della città Tutela delle Tradizioni
Fondi per iniziative "Venezia 1600"
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per Dirigenti Sviluppo, Promozione della Città e
246 - Turismo 24603 22 400.000,00
trasferta Tutela delle Tradizioni
Riduzione spese per affitto sede Teatro Toniolo
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
Dirigenti Sviluppo, Promozione della Città e
215 - Cultura e spettacolo 21503 207 noleggio e locazione immmobili -600.000,00 -600.000,00
Tutela delle Tradizioni
Contributi alle associazioni sportive
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
Dirigenti Sviluppo, Promozione della Città e
230 - Impianti Sportivi 23004 41 trasferimenti a istituzioni sociali private 200.000,00
Tutela delle Tradizioni
Integrazione fondi per disinfestazione aree impianti sportivi
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
Dirigenti Sviluppo, Promozione della Città e
230 - Impianti Sportivi 23003 99 altri servizi 1.712,00
Tutela delle Tradizioni
Integrazione fondi per restituzione depositi cauzionali
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
Dirigenti Sviluppo, Promozione della Città e
230 - Impianti Sportivi 23003 99 altri servizi 2.500,00
Tutela delle Tradizioni
7 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 ALLEGATO 1/A
Direzione 7 Lavori Pubblici
Riduzione 2020-2021 e aumento 2022 trasferimento ad Avm per pagamento rata mutuo Vallenari
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
270 - Viabilità e qualità urbana
27004 301 trasferimenti correnti a società controllate -1.033.098,38 -1.033.098,38 207.923,55 Dirigenti Lavori Pubblici
Mestre
Corrispettivo per service tecnico da parte di Insula Spa
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
71 - Opere di urbanizzazione,
7103 99 altri servizi 195.432,00 Dirigenti Lavori Pubblici
cmiteri e forti
Iscrizione fondi per campagna pubblicitaria servizio bike sharing
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
cdc 250 - Pianificazione mobilità Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
25003 22 10.000,00 Dirigenti Lavori Pubblici
e infrastrutture trasferta
Adeguamento fondi progetto Venezia in ClasseA
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
cdc 250 - Pianificazione mobilità
25003 99 altri servizi 5.016,95 Dirigenti Lavori Pubblici
e infrastrutture
Spese di manutenzione Madonnina La Fontaine
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
265 - Viabilità Venezia Centro
26503 29 manutenzione ordinaria e riparazioni 4.710,00 Dirigenti Lavori Pubblici
Storico e Isole
Integrazione fondi per incarichi di supporto ai servizi di manutenzione della viabilità del Centro Storico
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
265 - Viabilità Venezia Centro
26503 211 prestazioni professionali e specialistiche 10.000,00 Dirigenti Lavori Pubblici
Storico e Isole
Spese di manutenzione monumento Zelarino
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
270 - Viabilità e qualità urbana
27003 29 manutenzione ordinaria e riparazioni 5.000,00 Dirigenti Lavori Pubblici
Mestre
8 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 ALLEGATO 1/A
Riduzione spese di manutenzione ordinaria
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
270 - Viabilità e qualità urbana
27003 809 manutenzione ordinaria e riparazioni -3.100.000,00
Mestre
58 - Edilizia comunale
5803 609 manutenzione ordinaria e riparazioni -600.000,00
Terraferma
Dirigenti Lavori Pubblici
155 - Scuola primaria e
15503 609 manutenzione ordinaria e riparazioni -200.000,00
secondaria
230 - Impianti Sportivi 23003 609 manutenzione ordinaria e riparazioni -450.000,00
310 - Servizi abitativi 31003 609 manutenzione ordinaria e riparazioni -700.000,00
Incremento fondi per spese di segnaletica stradale
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
270 - Viabilità e qualità urbana
27003 809 manutenzione ordinaria e riparazioni 131.366,88 Dirigenti Lavori Pubblici
Mestre
Incremento fondi per pronto intervento manutenzione stradale
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
270 - Viabilità e qualità urbana
27003 809 manutenzione ordinaria e riparazioni 2.443,75 Dirigenti Lavori Pubblici
Mestre
Fondi per spese di progettazione
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
270 - Viabilità e qualità urbana 3503 1 incarichi professionali esterni 62.413,61 Dirigenti Finanziaria
Mestre 27003 1 incarichi professionali esterni 15.935,44 Dirigenti Lavori Pubblici
economie di spesa
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2021 Responsabile
58 - Edilizia Comunale
5803 99 altri servizi -39.000,00 Dirigenti Lavori Pubblici
Terraferma
contributi per emergenza acqua alta
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
trasferimenti correnti da amministrazioni
326 - Sicurezza rete idraulica 32604 11 +8.000,00 Dirigenti Lavori Pubblici
centrali
Direzione 8 Sviluppo Organizzativo
Riduzione spese di personale
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
Dirigenti Sviluppo Organizzativo e
93 - spese di personale vari -7.897.000,00
Strumentale
9 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 ALLEGATO 1/A
Incremento fondi per contributi alle scuole materne private
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
Dirigenti Sviluppo Organizzativo e
140 - Scuole dell'infanzia 14004 39 trasferimenti correnti ad altre imprese 200.000,00 Strumentale
Riduzione 2020-2021 e incremento 2022 trasferimento ad Insula per pagamento rata mutuo restauro scuola Stefanini
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
155 - Scuola primaria e Dirigenti Sviluppo Organizzativo e
secondaria 15504 301 trasferimenti correnti a società controllate -100.474,81 -100.474,81 21.233,68 Strumentale
Iscrizione fondi per rimborsi rette asili nido
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
rimborsi di parte corrente a famiglie di somme Dirigenti Sviluppo Organizzativo e
350 - Asili nido 35009 94 non dovute o incassate in eccesso 16.500,00 Strumentale
Incremento fondi per svolgimento centri estivi
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
Dirigenti Sviluppo Organizzativo e
170 - Attività integrative 17003 99 altri servizi 94.093,04 Strumentale
Stanziamento fondi per contributi alle associazioni per realizzazione Grest
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
17004 41 trasferimenti a istituzioni sociali private 200.000,00 Dirigenti Sviluppo Organizzativo e
170 - Attività integrative
17004 39 trasferimenti a istituzioni ad altre imprese 100.000,00 Strumentale
Iscrizione fondi per rimborsi rette trasporti scolastici
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
rimborsi di parte corrente a famiglie di somme Dirigenti Sviluppo Organizzativo e
200 - Trasporti scolatici 20009 94 24.000,00
non dovute o incassate in eccesso Strumentale
Direzione 10 Servizi al cittadino e imprese
Iscrizione fondi per contributi a privati per sostituzione motori barche con motori elettrici
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
255 - Autorizzazioni mobilità e
25504 25 trasferimenti correnti a famiglie 200.000,00 Dirigenti Servizi al Cittadino e Imprese
trasporti
Integrazione contratto di servizio Trasporto Pubblico Locale
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
285 - Servizio Trasporto
28503 315 contratti di Servizio Pubblico 4.020.000,00 Dirigenti Servizi al Cittadino e Imprese
Pubblico Locale
10 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 ALLEGATO 1/A
Integrazione contratto di servizio
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
470 - AVM servizi mobilità 47003 215 contratti di Servizio Pubblico 10.370,00 Dirigenti Servizi al Cittadino e Imprese
Direzione 12 Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo
Modifica fonte di finanziamento spesa per manutenzione ordinaria del verde pubblico da imposta di soggiorno a proventi edilizi
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
Dirigenti Progetti Strategici, Ambientali e
335 - Verde pubblico 33503 99 altri servizi -4.500.000,00
Politiche Internazionali e di Sviluppo
Integrazione fondi per contibuto alla Comunità Ebraica
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
15 - Affari internazionali e Dirigenti Progetti Strategici, Ambientali e
1504 41 trasferimenti a istituzioni sociali private 52.000,00
cerimoniale Politiche Internazionali e di Sviluppo
Contributo a Venezia Spiagge per acquisto pedane accesso disabili alla spiaggia libera
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
Dirigenti Progetti Strategici, Ambientali e
340 - Tutela ambientale 34004 31 trasferimenti correnti a imprese controllate +10.000,00
Politiche Internazionali e di Sviluppo
Contributo a Venezia Spiagge per l'adesione a "Venice Sands - le spiagge di Venezia"
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
Dirigenti Progetti Strategici, Ambientali e
340 - Tutela ambientale 34004 31 trasferimenti correnti a imprese controllate +5.000,00
Politiche Internazionali e di Sviluppo
Direzione 13 Servizi amministrativi e affari generali
Integrazione spese per sanificazione e pulizie sedi comunali
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
Dirigente CdR_1304 - Gare Contratti e
33 - Servizi economali
Centrale Unica Appalti ed Economato
3303 213 spese per pulizie 200.000,00
Integrazione spese per manutenzione mezzi di trasporto
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
Dirigente CdR_1304 - Gare Contratti e
33 - Servizi economali Manutenzione ordinaria e riparazione mezzi di Centrale Unica Appalti ed Economato
3303 909 trasporto 15.000,00
incremento fondi per bandi di gara
cdc cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
110 - Affari generali, gare e Dirigenti Servizi Amministrativi e Affari
+50.000,00
contratti 11003 26 servizi amministrativi Generali
11 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 ALLEGATO 1/A
Trasferimento in c/capitale ad Avm per ripiano piano ammortamento (come da allegato 1/D) +3.000.000,00
Altre minori spese correnti (vedi Tabella 2) -11.194.418,84 -200.000,00 +0,00
Totale variazioni spese correnti -60.444.251,60 -8.693.488,28 4.315.406,26
12 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 TABELLA 1
Altre minori entrate correnti
cap. art descrizione Importo 2020 Importo 2021 Importo 2022 Responsabile
100602 40 imposta municipale propria (imu) - recupero evasione -2.500.000,00
104101 40 imposta di soggiorno -29.400.000,00 -10.000.000,00
Direttore Finanziaria
101601 40 addizionale comunale irpef -6.000.000,00
105302 435 canone per l'installazione mezzi pubblicitari gettito base -250.000,00
310223 125 servizio scorta carichi eccezionali -20.000,00
320201 125 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada -2.500.000,00
320206 125 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - art. 142 bis - velox -3.000.000,00
sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze sindacali Direttore Polizia
320301 125
e norme di legge -1.400.000,00 Locale
350214 125 rimborsi vari -2.000.000,00
rimborso spese per servizio accertamento sanzioni cds per conto della citta'
350228 125
metropolitana -300.000,00
310317 40 canone per l' occupazione spazi e aree pubbliche gettito base -4.800.000,00
Direttore Finanziaria
310318 40 canone per l' occupazione spazi e aree pubbliche recupero evasione -750.000,00
Direttore Progetti
Strategici, Ambientali
310328 46 proventi da concessione spazi arsenale -126.000,00 e Politiche
Internazionali e di
Sviluppo
310310 310 Direttore Coesione
fitti fabbricati ad uso abitazione non vincolati a spese -1.450.000,00
Sociale
310313 310 fitto alloggi economico popolari - erp -570.000,00
310212 217 proventi manifestazioni culturali centro candiani -15.000,00
310213 216 proventi ingressi - attivita' cinematografiche -400.000,00
310214 230 proventi impianti sportivi -535.000,00 Direttore Sviluppo,
310304 230 canone concessione in uso palestre scolastiche -422.000,00 Promozione della
310303 230 canone concessione in uso degli impianti sportivi -140.000,00 Città e Tutela delle
310331 215 noleggio e locazione teatri, sale e spazi polifunzionali -40.000,00 Tradizioni
310331 216 noleggio e locazione sale e spazi cinematografi ci -9.451,00
310331 217 noleggio e locazione sale e spazi centro candiani -2.000,00
310209 200 proventi per trasporti scolastici -50.000,00
310210 190 proventi servizi educativi -3.500,00 Direttore Sviluppo
310215 350 proventi rette asili nido -630.000,00 Organizzativo e
350214 98 rimborsi vari -33.000,00 Strumentale
350224 30 rimborsi per utilizzo sedi formative -2.000,00
310201 75 diritti di segreteria su certificati vari -10.000,00
310217 460 proventi da mercati e fiere -19.000,00
Direttore Servizi al
310220 75 diritti per il trasporto funebre -100.000,00
Cittadino e Imprese
310229 75 rimborso spese celebrazione matrimoni civili -300.000,00
310230 470 lasciapassare oneroso zone traffico limitato - ztl -17.800.000,00 -7.500.000,00
13 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 TABELLA 1
cap. art descrizione Importo 2020 Importo 2021 Importo 2022 Responsabile
310232 470 proventi tariffari sosta su strada a pagamento art. 7 comma 7 d.lgs 285/92 -1.500.000,00
Direttore Servizi al
310234 285 proventi da servizio di trasporto pubblico urbano -2.000.000,00
Cittadino e Imprese
310235 285 proventi da servizio di trasporto pubblico urbano di navigazione -5.000.000,00
Direttore Servizi
310306 45 canone concessione in uso beni immobili -455.000,00 Amministrativi e
Affari Generali
Direttore Servizi al
310307 255 canone concessione in uso approdi pubblici -1.200.000,00
Cittadino e Imprese
Direttore Servizi
310311 45 fitti fabbricati ad uso diverso abitazione non vincolati a spese -215.000,00 Amministrativi e
Affari Generali
Direttore Servizi al
359903 285 proventi dal servizio di trasporto pubblico di navigazione -20.000.000,00 -7.500.000,00
Cittadino e Imprese
Direttore Progetti
Strategici, Ambientali
310320 340 canone scarichi reflui -3.000.000,00 e Politiche
Internazionali e di
Sviluppo
Direttore Servizi
350214 45 rimborsi vari -107.000,00 Amministrativi e
Affari Generali
Totale -103.053.951,00 -25.000.000,00 -6.000.000,00
14 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 TABELLA 2
Altre minori spese correnti
Direzione 1 - Servizi Istituzionali
cdc 10 - Consiglio Comunale
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
1003 12 Altri beni di consumo
ATIS.GEDI.011 - acquisto materiali di consumo per la Presidenza del Consiglio e per i Dirigenti Servizi
Gruppi consiliari -15.000,00 Istituzionali
1003 22 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
ATIS.GEDI.010 - organizzazione eventi e manifestazioni -2.000,00
Dirigente CdR_0803
1003 201 organi istituzionali dell'ente - indennità - Risorse Umane
ATIS.GEDI.028 Gettoni di presenza consiglieri comunali ed indennità funzione Affari Economici e
presidente consiglio comunale -60.000,00 Previdenziali
Dirigenti Servizi
1004 41 Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private
Istituzionali
TRAS.GEDI.082 - contributi della Presidenza del Consiglio ad associazioni -10.000,00
cdc 26 - Affari istituzionali e supporto organi
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
2603 11 Giornaili, riviste e pubblicazioni
Dirigenti Servizi
UFF.GEDI.119 - Abbonamenti riviste a carattere giuridico-amministrativo -2.000,00
Istituzionali
2603 23 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente
ATIS.GEDI.040 - Rilegatura deliberazioni Giunta -5.000,00
cdc 505 - Attività Istituzionali Decentramento Centro Storico e isole
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
Dirigenti Servizi
50503 12 Altri beni di consumo
Istituzionali
UFF.GEDI.127 - acquisto di materiali di consumo per il funzionamento degli uffici -1.000,00
50503 201 organi istituzionali dell'ente - indennità Dirigente CdR_0803
- Risorse Umane
Affari Economici e
ATIS.GEDI.031Gettoni presenza consiglieri di municipalita' e indennità presidenti
Previdenziali
decentramento Venezia -29.000,00
15 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 TABELLA 2
cdc 515 - Attività Istituzionali Decentramento Terraferma
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
51503 12 Altri beni di consumo
Dirigenti Servizi
UFF.GEDI.357 - acquisto di materiali di consumo per il funzionamento dei servizi
Istituzionali
Istituzionali -2.000,00
51503 201 organi istituzionali dell'ente - indennità Dirigente CdR_0803
- Risorse Umane
Affari Economici e
ATIS.GEDI.033Gettoni presenza consiglieri di municipalita' e indennità Previdenziali
presidentidecentramento terraferma -20.000,00
Totale Direzione 01 -146.000,00 0,00 0,00
Direzione 2 - Polizia Locale
cdc 125 - Polizia Locale
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
12503 11 Giornaili, riviste e pubblicazioni
UFF.GEDI.184 - acquisto libri abbonamenti riviste giuridiche specialistiche -2.000,00
12503 12 Altri beni di consumo
SECI.GEDI.206 - acquisto di beni e servizi per attivita di educazione stradale finanziato
con sanzioni al C.d.S. -5.000,00
UFF.GEDI.183 - Fornitura armadietti, panche e appendiabiti e altro materiale per
allestimento sedi -2.000,00
12503 24 Acquisto di servizi per formazione e addestramento
PERS.GEDI.037 - Iscrizione a corsi e convegni specialistici necessari per garantire la
formazione e l'aggiornamento del personale e unità cinofile -4.000,00 Dirigenti Polizia
12503 25 Utenze e canoni Locale
UFF.GEDI.176 - visure ACI , MCTC, inipec e altre banche dati -105.263,16
12503 26 Servizi amministrativi
UFF.GEDI.171 - Notifica atti da parte di altri Comuni -10.000,00
12503 616 Servizi amministrativi: postalizzazione
PART.CDS.012 - Compenso per riscossione sanzioni cds - venis per appalto a terzi
lotto specifico -608.000,00
PART.UTE.002 - Servizi di postalizzazione (bolli ecc.) -877.000,00
12503 802 Vestiario
PERS.GEDI.029 - PBAB- Vestiario Polizia Locale -50.000,00
16 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 TABELLA 2
cdc 125 - Polizia Locale
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
12504 11 Trasferimenti correnti a amminsitrazioni centrali
TRAS.GEDI.106 - Quota parte sanzioni introitate dal Comune di Venezia da devolvere
allo Stato CP, Prefettura e altri enti centrali -5.000,00 Dirigenti Polizia
TRAS.GEDI.107 - Sanzioni CdS da devolvere allo Stato ai sensi comma 12 bis art. 142 Locale
CdS -5.000,00
12504 41 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
TRAS.GEDI.113 - Contributo Gruppo Sportivo Polizia Municipale -5.000,00
cdc 345 - Centro Previsioni e segnalazioni maree
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
34503 11 Giornaili, riviste e pubblicazioni
UFF.GEDI.197 - Opuscoli Informativi -2.000,00
34503 20 Consulenze
Dirigenti Polizia
Locale
ENTE.GEDI.100 - Fondi per consulenze per sviluppo e adeguamento sistemi gestione
dati meteo e adeguamento codice modelli numerici ai protocolli internazionali -30.000,00
Totale Direzione 02 -1.710.263,16 0,00 0,00
Direzione 3 - Finanziaria
cdc 16 - Servizio Ispettivo Casa da Gioco
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
1603 12 Altri beni di consumo Dirigenti
UFF.GEDI.045 - Materiale di consumo per il funzionamento degli uffici -1.000,00 Finanziaria
cdc 35 - Gestione economico finanziaria
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
3502 106 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
ONER.GEDI.004 - Tari Uffici Comunali -200.000,00
3503 11 Giornaili, riviste e pubblicazioni
UFF.GEDI.004 - Acquisto abbonamenti a riviste di interesse per il settore gestione Dirigenti
economico finanziaria -400,00 Finanziaria
3503 93 Aggi di riscossione
ENTE.GEDI.005 - PBAS compenso al concessionario Agenzia delle Entrate
Riscossione -20.000,00
17 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 TABELLA 2
cdc 35 - Gestione economico finanziaria
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
3503 99 Altri servizi Dirigenti
PERS.GEDI.002 - Pedaggi autostradali a Telepass spa/Autostrade per l'Italia spa -1.000,00 Finanziaria
3503 212 Contributi Previdenziali Collaborazioni Coordinate e continuative Dirigente CdR_0802
- Risorse umane
organizzazione
PERS.GEDI.001 - contributi previdenziali collaborazioni coordinate e continuative -3.000,00
3503 217 Servizi Finanziari
UFF.GEDI.373 - servizio assistenza e addestramento manutenzione programma
portafoglio del debito e gestione derivati -7.000,00
3503 701 Compensi agli orgnai istituzionali di revisione e di controllo
ATIS.GEDI.038 - Compenso al Collegio dei Revisori dei Conti -5.000,00
Dirigenti
3507 602 Interessi per pagamenti posticipati
Finanziaria
ONER.GEDI.006 - Interessi per dilazione pagamenti a imprese -8.000,00
3507 704 Interessi passi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri
ONER.GEDI.007 - Interessi su anticipazioni di tesoreria -10.000,00
3510 51 Spese dovute a sanzioni
ONER.GEDI.045 - Pagamento sanzione per ritardato pagamento -2.000,00
cdc 40 - Entrate tributarie
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
4003 12 Altri beni di consumo
UFF.GEDI.013 - Acquisto di materiale di consumo per il funzionamento del Settore
Tributi -1.500,00
4003 26 Servizi amministrativi
RIMB.GEDI.004 - Rimborso spese di notifica ad altri enti -1.000,00
UFF.GEDI.016 - Stampa e spedizione ruoli inizio anno, avvisi bonari, accertamenti,
ecc. -15.000,00 Dirigenti
Rimborsi di parte corrente ad amministrazioni locali di somme non dovute o incassate Finanziaria
4009 92 in eccesso
RIMB.GEDI.005 - Rimborso di somme erroneamente versate al Comune -50.000,00
4009 94 Rimborso di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
RIMB.GEDI.003 - Rimborso di somme erroneamente versate al Comune -150.000,00
4009 95 Rimborso di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
RIMB.GEDI.002 - Rimborso di somme erroneamente versate al Comune -150.000,00
18 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 TABELLA 2
cdc 116 - Società Partecipate
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
11603 11 Giornaili, riviste e pubblicazioni
UFF.GEDI.019 - Acquisto abbonamenti a riviste di interesse per il Settore Società, Dirigenti
Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni. -500,00 Finanziaria
11604 499 Trasferimenti correnti Fondazione Forte Marghera
TRAS.TCE.002 - Trasferimenti correnti Fondazione Forte Marghera -15.000,00
cdc 435 - Pubblicità e affissioni
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
43503 12 Altri beni di consumo
UFF.GEDI.017 - Acquisto materiali di consumo per il funzionamento del Settore Tributi -2.000,00
43503 26 Servizi amministrativi
UFF.GEDI.018 - Pubblicazione bando di gara impianti pubblicitari di grande formato -15.000,00 Dirigenti
43503 99 Altri servizi Finanziaria
SECI.GEDI.003 - Interventi di pubblica incolumità su tabelle delle pubbliche affissioni -5.000,00
43510 99 Altre spese correnti n.a.c.
SECI.GEDI.002 - Rimozione forzata impianti pubblicitari e occupazione di suolo pubblico abusivi
-5.000,00
Totale Direzione 03 -667.400,00 0,00 0,00
Direzione 4 - Avvocatura Civica
cdc 105 - Avvocatura Civica
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
Dirigenti
10510 54 Oneri da contenzioso
Avvocatura Civica
ONER.GEDI.001 - spese di soccombenza -50.000,00
Totale Direzione 04 -50.000,00 0,00 0,00
19 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 TABELLA 2
Direzione 5 - Coesione sociale
cdc 310 - Servizi abitativi
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
31003 609 Manutenzione ordinaria e riparazioni
SECI.GEDI.522 - manutenzione ordinaria programmata immobili terraferma - CI 14785 -350.000,00 Dirigenti Lavori
SECI.GEDI.523 - manutenzione ordinaria programmata immobili Venezia c.s. e isole - CI 14786 Pubblici
-350.000,00
cdc 360 - Politiche cittadine per l'infanzia e l'adolescenza
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
36003 99 altri servizi
SECI.GEDI.232 - Affidamento a terzi, dal 01.04.2020 al 31.03.2023, del servizio per la
prima accoglienza e ricongiungimenti familiari di MSNA. -13.136,30 Dirigenti Coesione
SECI.GEDI.244 - Accoglienza in comunità di MSNA -65.000,00 Sociale
36003 215 Contratti di servizio pubblico
SECI.GEDI.228 - Affidamento a Consorzio Blu, dal 01.07.2019 al 30.06.2022, del Servizio
Educativo Domiciliare nell'ambito del sistema cittadino a supporto minori residenti -32.460,00
cdc 401 - Anziani
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
40103 215 Contratti di servizio pubblico
SECI.GEDI.044 - Affidamento del servizio di gestione degli sportelli di supporto al Sistema della
Domiciliarieta e delle cure familiari dal 01.04.2017- 31.03.2020 (Lotto 2) alla coop.Rochdale
-30.408,96
SECI.GEDI.047 - affidamento del servizio di gestione degli Sportelli Integrati distrettuali,
-68.123,94 Dirigenti Coesione
01.04.2017- 31.03.2020 (lotto1)
SECI.GEDI.318 - affidamento del servizio di gestione degli Sportelli Integrati distrettuali Sociale
01.04.2020-31.03.2023 -77.487,00
40104 22 Interventi assistenziali
TRAS.GEDI.021 - trasferimenti ai Centri Diurni relativi ad integrazioni retta per gli utenti
anziani non autosufficienti -100.000,00
20 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 TABELLA 2
cdc 402 - Disabili e salute mentale
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
40203 215 Contratti di servizio pubblico
SECI.GEDI.058 - Affidamento del servizio di gestione del Centro Unico di Prenotazione per la
mobilità e l'accessibilita delle persone disabili e anziani non autosufficienti 01.04.2017-
31.03.2020 (Lotto 3) -33.339,86
SECI.GEDI.053 - Affidamento del Servizio di Integrazione Scolastica, Sociale e di
continuità assistenziale a favore degli alunni con disabilità Consorzio Blu dal
01/07/2019 al30/06/2022 -200.000,00
Dirigenti Coesione
SECI.GEDI.321 - affidamento del servizio di gestione del Centro Unico di Prenotazione Sociale
per la mobilità e l'accessibilità delle persone disabili dal 01/04/2020 al 31/03/2023 -19.962,00
40204 22 Interventi assistenziali
TRAS.GEDI.188 - Trasferimenti a soggetti terzi per integrazione retta finalizzata
all'accoglienza di utenti area della salute mentale in strutture residenziali accreditate -700.000,00
TRAS.TCE.013 - Trasferimenti alla Fondazione Groggia per comunità educativa per minori con
disabilità -29.500,00
cdc 410 - Immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'asilo
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
41003 29 manutenzioni ordinarie e riparazioni Dirigenti Coesione
SECI.GEDI.508 - Gestione orti sociali. Manutenzione -63.000,00 Sociale
cdc 423 - Assistenza e beneficienza a sostegno delle politiche della residenza
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
42304 22 Interventi assistenziali Dirigenti Coesione
TRAS.GEDI.221 - Fondo straordinario per disagio abitativo -750.000,00 Sociale
Totale Direzione 05 -2.882.418,06 0,00 0,00
21 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 TABELLA 2
Direzione 6 - Sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni
cdc 210 - Sistema bibliotecario, Biblioteca Civica Centrale
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
21003 11 Giornali, riviste e pubblicazioni
SECI.GEDI.129 - Acquisto materiale documentario per biblioteche RBV sezioni adulti -22.000,00
SECI.GEDI.144 - Acquisto materiale documentario per biblioteca VEZ -7.500,00
SECI.GEDI.146 - Acquisto materiale documentario per biblioteche RBV sezioni bambini e ragazzi
-7.500,00
SECI.GEDI.147 - Acquisto materiale documentario per biblioteca Vez Jr -3.000,00
SECI.GEDI.148 - Acquisto materiale documentario per biblioteca Bettini Jr -6.000,00
SECI.GEDI.149 - Acquisto materiale documentario per biblioteche specialistiche -6.000,00
21003 22 organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Dirigenti Sviluppo,
EVEN.GEDI.017 - Organizzazione eventi culturali per promozione servizi bibliotecari Promozione della
bibliotecheRBV sezione adulti -2.000,00 Città e Tutela delle
EVEN.GEDI.018 - Organizzazione eventi culturali per promozione servizi bibliotecari Tradizioni
bibliotecheVEZ Jr, Bettini Jr, pedagogica e RBV target bambini e ragazzi -21.000,00
21003 23 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
SEDI.GEDI.022 - Servizio di controllo degli accessi presso la biblioteca VEZ corpo principale -14.100,00
21003 99 Altri servizi
SECI.GEDI.128 - Bonifica fondi speciali e antichi -2.500,00
SECI.GEDI.131 - Microfilmatura quotidiani locali Biblioteca VEZ -3.000,00
SECI.GEDI.132 - PBAS. Proseguimento affidamento gestione servizi bibliotecari di informazione
edi supporto per la biblioteca VEZ -99.100,00
cdc 215 - Cultura e spettacolo
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
21503 22 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
EVEN.GEDI.019 - Organizzazione attivita' culturali decentrate -3.500,00 Dirigenti Sviluppo,
EVEN.GEDI.021 - Programmazione Teatro Groggia -4.000,00 Promozione della
EVEN.GEDI.022 - Iniziative culturali Torre Civica -10.000,00 Città e Tutela delle
EVEN.GEDI.023 - Organizzazione festival letterario Mesthriller -20.000,00 Tradizioni
EVEN.GEDI.090 - Organizzazione attività culturali per giovani e associazioni giovanili -13.142,00
22 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 TABELLA 2
cdc 215 - Cultura e spettacolo
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
21503 27 Utilizzo beni di terzi Dirigenti Sviluppo,
EVEN.GEDI.077 - Utilizzo sala Teatro Aurora Parrocchia S.Antonio -2.000,00 Promozione della
21503 99 Altri servizi Città e Tutela delle
SECI.GEDI.152 - Altri servizi ad associazione per attivita' culturali decentrate -10.000,00 Tradizioni
cdc 216 - Circuito Cinema
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
21602 19 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'Ente n.a.c.
ONER.GEDI.027 - Spese SIAE, registrazioni, tasse, permessi, quote FICE/AGIS/AVI, altre di
legge -13.000,00
21603 12 Altri beni di consumo
EVEN.GEDI.038 - Acquisto di materiali vari per piccole manutenzioni, ricambi, sostituzioni e
occorrenze gestionali varie nelle sale del Circuito Cinema (Casa del Cinema, Rossini, Astra, Dirigenti Sviluppo,
Giorgione) -5.000,00
Promozione della
21603 27 Utilizzo beni di terzi
Città e Tutela delle
EVEN.GEDI.030 - Quote di noleggio film agli aventi diritto (distributori/produttori) per le saledel
Tradizioni
Circuito Cinema (Rossini, Giorgione, Astra, Casa del Cinema) e per rassegneautogestite
(esterno notte) -220.000,00
21603 99 Altri servizi
EVEN.GEDI.034 - PBAS Service sale Giorgione, Astra, Rossini (biglietteria, proiezioni,
accessi,sicurezza, pulizie e igienizzazione poltrone e tendaggi) - GARA N. 22 2016 e nuova gara
da settembre 2020 -195.000,00
cdc 217 - Centro Culturale Candiani
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
21703 12 Altri beni di consumo
EVEN.GEDI.041 - Acquisto di materiali vari per piccole manutenzioni, ricambi, sostituzione e
occorrenze gestionali varie nelle sale del Centro Culturale Candiani -1.000,00
21703 22 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
EVEN.GEDI.040 - Iniziative culturali e di spettacolo a carattere permanente Centro Culturale -40.000,00 Dirigenti Sviluppo,
Candiani (candiani groove - candiani estate - rassegne cinematogriche - lo sguardoe l'ombelico - Promozione della
incontri e conferenze Città e Tutela delle
EVEN.GEDI.042 - Servizi informativi e di comunicazione delle iniziative culturali Centro Culturale -2.000,00 Tradizioni
Candiani
EVEN.GEDI.046 - Iniziative espositive -1.000,00
EVEN.GEDI.047 - Not Only For Kids Laboratori didattici per le scuole, iniziative laboratoriali -10.000,00
espettacoli per famiglie)
23 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 TABELLA 2
cdc 230 - Impianti sportivi
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
23003 12 Altri beni di consumo
SECI.GEDI.159 - Piccoli arredi e attrezzature sportive. -8.000,00 Dirigenti Sviluppo,
23003 29 Manutenzione ordinaria e riparazioni Promozione della
SECI.GEDI.386 - Interventi e riparazioni varie per danni da maltempo. -5.000,00 Città e Tutela delle
23003 99 Altri servizi Tradizioni
SECI.GEDI.385 - Riparazione attrezzature sportive -3.000,00
cdc 245 - Tutela delle tradizioni e della città
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
24503 1 Prestazioni professionali e specialistiche
EVEN.GEDI.052 - affidamento di incarichi di collaborazione occasionale per la realizzazione di
manifestazioni del settore tutela delle tradizioni -10.000,00
24503 12 Altri beni di consumo
EVEN.GEDI.080 - Acquisto materiale per manutenzione imbarcazioni da regata e mezzi nautici Dirigenti Sviluppo,
comunali -5.000,00 Promozione della
24503 22 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Città e Tutela delle
EVEN.GEDI.097 - spese per l'organizzazione di manifestazioni tradizionali -5.000,00 Tradizioni
24503 25 Utenze e canoni
SECI.GEDI.162 - concessione lagunare cantiere deposito barche Lido -400,00
24503 27 Utilizzo beni di terzi
UFF.GEDI.137 - noleggio ponte radio -1.820,00
cdc 246 - Turismo
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
Dirigenti Sviluppo,
Promozione della
24603 23 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente Città e Tutela delle
SECI.GEDI.280 - Vigilanza e informativa turistica Centro Storico -150.000,00 Tradizioni
cdc 319 - Bosco e Grandi Parchi
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
31904 102 Trasferimenti correnti a amministrazioni locali Dirigenti Sviluppo,
TRAS.TCE.019 - manutezione verde di pertinenza Istituzione Bosco e Grandi Parchi (ex CI Promozione della
14293) Città e Tutela delle
-10.000,00 Tradizioni
Totale Direzione 06 -941.562,00 0,00 0,00
24 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 TABELLA 2
Direzione 7 - Lavori Pubblici
cdc 56 - Edilizia comunale e scolastica Venezia centro storico e isole
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
5603 1 Prestazioni professionali e specialistiche
SECI.GEDI.282 - Incarico professionale per verifiche statiche negli edifici pubblici -40.000,00
SECI.GEDI.309 - Servizi accessori alla progettazione -13.355,20
5603 11 Giornali, riviste e pubblicazioni
UFF.GEDI.239 - spese per pubblicazioni, riviste e volumi tecnici/specialistici -100,00
5603 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni
UFF.GEDI.074 - spese per abbonamenti telematici servizi, beni di consumo, applicativi Dirigenti Lavori
informatici -250,00 Pubblici
5603 99 Altri servizi
SEDI.GEDI.017 - spese per verifica vulnerabilita sismica edifici pubblici -21.688,00
SEDI.GEDI.281 - controllo porte REI e maniglioni antipanico -24.634,00
SECI.GEDI.114 - spese per oneri spettanti a Vigili del Fuoco per attivita di prevenzione incendi -5.000,00
5603 609 Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili
SECI.GEDI.111 - Manutenzione ordinaria edilizia comunale -30.000,00
cdc 57 - Pronto intervento, manutenzione patrimonio
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
5703 609 Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili
Dirigenti Lavori
SECI.GEDI.413 - manutenzione ordinarie edifici comunali (espurghi pulizia coperture ecc.) -10.000,00
Pubblici
SECI.GEDI.414 - fondi per pronto intervento edilizia comunale -25.000,00
cdc 58 - Edilizia comunale Terraferma
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
5803 1 Prestazioni professionali e specialistiche
SECI.GEDI.480 - Servizi accessori alla progettazione (rilievi e verifiche) -15.000,00
5803 12 Altri beni di consumo
UFF.GEDI.375 - Acquisto strumenti di misurazione -1.500,00 Dirigenti Lavori
5803 99 Altri servizi Pubblici
SECI.GEDI.482 - Prove di carico su immobili di proprietà comunale Terraferma assoggettati a
verifica statica, strutturale e sismica -15.000,00
5803 609 Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili
SEDI.GEDI.293 - Manutenzione ordinaria e riparazioni edilizia comunale Terraferma -20.000,00
25 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 TABELLA 2
cdc 71 - Opere di urbanizzazione, cimiteri e forti
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
7103 11 Giornali, riviste e pubblicazioni
UFF.GEDI.077 - spese per pubblicazioni riviste tecniche/specialistiche -250,00
7103 12 Altri beni di consumo
UFF.GEDI.076 - spese minute -250,00 Dirigenti Lavori
7103 211 Prestazioni professionali e specialistiche Pubblici
ENTE.GEDI.024 - Affidamento incarichi di progettazione e studi preliminari -15.000,00
7103 609 Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili
SECI.GEDI.115 - Manutenzione ordinaria e minute riparazioni -40.000,00
cdc 205 - Musei
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
20503 99 Altri servizi
SECI.GEDI.078 - spese per servizi, spese di progettazione, verifiche di portata solai, indagininon Dirigenti Lavori
distruttive, monitoraggi e verifiche sismiche -5.000,00 Pubblici
SEDI.GEDI.015 - spese per servizi tecnici -20.000,00
cdc 250 - Pianificazione mobilità e infrastrutture
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
25003 1 Prestazioni professionali e specialistiche
ENTE.GEDI.041 - Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni nell'ambito delle
attivita' di pianificazione della mobilita' e dei trasporti -5.440,00
25003 12 Altri beni di consumo
SECI.GEDI.444 - Acquisto materiale per manifestazioni sulla mobilità sostenibile -500,00
Dirigenti Lavori
SECI.GEDI.458 - cartellonistica controlli di vicinato -10.000,00
Pubblici
25003 29 Manutenzione ordinaria e riparazioni
UFF.GEDI.206 - manutenzione e aggiornamento software specialistico per la pianificazione del
traffico e dei trasporti VISUM -2.000,00
25003 99 Altri servizi
EVEN.PSMS.006 - Spese per organizzazione manifestazioni sulla mobilita' sostenibile -2.000,00
26 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 TABELLA 2
cdc 265 - Viabilità Venezia Centro storico e isole
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
26503 1 Prestazioni professionali e specialistiche
PERS.GEDI.065 - contratti di collaborazione per attiivtà tecniche -30.000,00
26503 11 Giornali, riviste e pubblicazioni
UFF.GEDI.071 - Acquisto di rivste e norme in materia tecnica -2.200,00
26503 99 Altri servizi
SECI.GEDI.448 - Servizio GestionePronto Intervento -75.000,00
Dirigenti Lavori
26503 211 Prestazioni professionali e specialistiche
Pubblici
SECI.GEDI.085 - Monitoraggio annuale ponti -20.000,00
SECI.GEDI.515 - Incarichi per servizio tecnico di trasposizione dati PEBA/GIS -35.000,00
26503 409 Manutenzione ordinaria e riparazioni per demolizioni coattive
PART.UTE.001 - Servizio Gestione Demolizioni Coattive -30.000,00
26503 609 Manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili
SECI.GEDI.510 - Manutenzioni ordinarie EBA -20.000,00
cdc 270 - Viabilità e qualità urbana Mestre
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
27003 1 Prestazioni professionali e specialistiche
ENTE.GEDI.112 - servizi di progettazione di piani/progetti/project review -107.836,20
ENTE.GEDI.102 - Affidamento incarichi per servizi di supporto ai RUP -10.000,00
27003 12 Altri beni di consumo
SECI.GEDI.098 - PRONTO INTERVENTO - Fornitura di segnaletica -10.000,00
SECI.GEDI.100 - PRONTO INTERVENTO - Fornitura materiale edile, stradale e minute
attrezzature per interventi volti a garantire la pubblica incolumita -8.855,24
SECI.GEDI.101 - PRONTO INTERVENTO - Fornitura elementi di carpenteria leggera per Dirigenti Lavori
interventi volti a garantire la pubblica incolumita stradale ed il pronto intervento -2.000,00
Pubblici
27003 27 Utilizzo beni di terzi -365,98
SECI.GEDI.298 - canone per utilizzo area privata da adibire a cantieri per lavori di viabilità di
accesso a Porto Marghera
27003 99 Altri servizi -10.000,00
SECI.GEDI.288 - PBAS - Censimento e ispezione opere civili stradali della terraferma
27003 609 Manutenzione ordinaria e riparazionibeni immobili -10.000,00
SECI.GEDI.095 - Ordinaria manutenzione fontane Terraferma e pubblica incolumita' e decoro
terraferma
Totale Direzione 07 -693.224,62 0,00 0,00
27 di 74ALLEGATO alla DCC n. 59/2020 TABELLA 2
Direzione 8 - Sviluppo organizzativo e strumentale
cdc 30 - Risorse umane organzizzazione
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
3003 12 Altri beni di consumo
UFF.GEDI.151 - Acquisto materiale cancelleria per procedure concorsuali/selettive pubbliche -1.000,00
3003 27 Utilizzo beni di terzi
ENTE.GEDI.028 - (tramite Mepa) gestionale per la formazione e il sistema competenze -5.000,00
ENTE.GEDI.029 - (tramite Mepa) gestionale per la formazione (Hosting) -4.000,00 Dirigenti Sviluppo
3003 99 Altri servizi Organizzativo e
UFF.GEDI.153 - Liquidazione commissioni giudicatrici procedure concorsuali/selettive pubbliche Strumentale
-50.000,00
UFF.GEDI.154 - Spese per procedure concorsuali categorie protette legge 68/99 -5.000,00
3003 202 Rimborso spese di viaggio personale
PERS.GEDI.019 - Rimborso spese di viaggio personale -15.000,00
3003 204 Acquisto di servizi per formazione e addestramento
PERS.GEDI.023 - formazione per il personale -50.000,00
Dirigente
CdR_0803 -
3003 402 Rimborso spese di viaggio personale - biglietti e tessere circolazione
Risorse Umane
Affari Economici e
Previdenziali
PERS.GEDI.021 - rimborso spese di viaggio personale dipendente -5.000,00
cdc 36 - Logistica
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
3603 29 Manutenzione ordinaria e riparazioni
SEDI.GEDI.026 - manutenzione macchinari di proprieta comunale e relativi controlli periodi Dirigenti Sviluppo
obbligatori per normativa -8.500,00 Organizzativo e
SEDI.GEDI.029 - manutenzione palchi e chioschi di proprieta comunale e relativi controlli periodi Strumentale
obbligatori per normativa -2.300,00
cdc 98 - Servizio Civile
cap. art. descrizione importo 2020 importo 2021 importo 2022 Responsabile
9803 24 Acquisto di servizi per formazione e addestramento
SECI.GEDI.194 - Acquisto servizi per la formazione dei volontari impiegati in progetti avviati -1.000,00
SECI.GEDI.196 - Acquisto servizi per la fornitura del servizio di certificazione delle competenze Dirigenti Sviluppo
acquisite -551,00 Organizzativo e
9803 99 Altri servizi Strumentale
SECI.GEDI.201 - Acquisto abbonamenti ACTV per volontari servizio civile per progetti non
ancorapresentati/approvati -2.400,00
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