Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano Azienda Speciale - Piano della Performance 2019 - Ufficio d'Ambito della Città ...
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Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
Ufficio d’Ambito della
Città Metropolitana di Milano
Azienda Speciale
Piano della Performance 2019
1Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
Sommario
PERCHÉ IL PIANO DELLA PERFORMANCE?------------------------------------------------------------ 4
1 L’UFFICIO D’AMBITO ---------------------------------------------------------------------------------- 5
La mission generale e i valori ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
I portatori di interessi-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
2 LO STATO DI SALUTE DELL’AZIENDA ----------------------------------------------------------- 12
Il bilancio dell’Ufficio d’Ambito- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
Il personale e la salute organizzativa -----------------------------------------------------------------------------------------------------------13
I portatori di interesse e la salute delle relazioni -------------------------------------------------------------------------------------------13
3 LA PERFORMANCE SUI PROCEDIMENTI 2019 ------------------------------------------------ 14
4 OBIETTIVI DI PERFORMANCE --------------------------------------------------------------------- 17
Obiettivo 1: Promozione dell’uso razionale delle risorse d’acqua – Promozione/attuazione dell’economia
circolare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18
Obiettivo 2: Attivazione di un progetto di analisi delle sinergie gestionali ed economico-finanziare derivanti
dalla gestione unitaria del SII ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------21
Obiettivo 3: Monitoraggio e validazione dei dati di qualità tecnica dell’anno 2018 ai sensi della deliberazione
ARERA n. 917/2017/R/IDR---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22
Obiettivo 5: Bonus Sociale Idrico e Bonus integrativo anno 2018. Monitoraggio e validazione dati ed
informazioni fornite dai Gestori -------------------------------------------------------------------------------------------------------------24
Bonus Sociale Idrico e Bonus integrativo anno 2018. Monitoraggio e validazione dati ed informazioni fornite dai
Gestori---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24
Obiettivo 6: Accordi interambito con ATO BG e ATO LO -------------------------------- Errore. Il segnalibro non è definito.
Accordi interambito con ATO BG e ATO LO -------------------------------------------------- Errore. Il segnalibro non è definito.
Obiettivo 7: Ottimizzazione e monitoraggio dei procedimenti amministrativi autorizzatori* ---------------------25
Obiettivo 8: Razionalizzazione della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale* -------------28
Obiettivo 9: Gestione e produzione digitale dei flussi documentali ------------------------------------------------------------29
Obiettivo 10: Monitoraggio dell’efficacia dell’attività di controllo svolto dall’Ufficio d’Ambito sulle attività
produttive ubicate nell’area della Città Metropolitana di Milano --------------------------------------------------------------30
Obiettivo 12: Fruizione sostenibile dell’acqua --------------------------------------------- Errore. Il segnalibro non è definito.
Nota metodologica ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33
2Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
5 GLOSSARIO --------------------------------------------------------------------------------------------- 34
3Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
Perché il piano della performance?
Il Piano della Performance costituisce il documento grazie al quale l’Azienda rappresenta
la Performance attesa, organizzativa ed individuale.
Più precisamente:
- la performance organizzativa mette in luce il contributo che l’azienda nel suo
complesso apporta attraverso la propria azione al raggiungimento degli obiettivi
individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri portatori di
interesse;
- la performance individuale declina tale contributo non in termini astratti
sull’organizzazione, bensì con riferimento all’azione di singoli individui o gruppi di
lavoro che operano nell’azienda.
Il Piano della performance ha valenza strategica, raccordandosi con il Piano programma,
tenuto altresì conto del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 della Città
Metropolitana di Milano, e arco temporale di riferimento annuale.
Al fine di rendere tale documento un efficace strumento di programmazione ma anche di
massimizzarne l’efficacia comunicativa verso l’esterno, il Piano - dopo una breve
presentazione dell’Ufficio d’Ambito - ne definisce:
- la mission generale e i valori;
- i portatori di interessi;
- lo stato di salute (con riferimento ai valori di bilancio, ai dati sul personale e alle
relazioni con i portatori di interesse);
- gli obiettivi di performance ed i relativi indicatori atti a misurarne il grado di
raggiungimento.
Il Piano della performance, quindi, non è definito al solo fine di adempiere ad un obbligo
di legge, ma è uno strumento funzionale a:
- assicurare una maggiore trasparenza in merito a ciò che un’amministrazione
pubblica intende realizzare. Attraverso il piano l’ATO racconta sé stesso ai cittadini e
a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l’azienda
intende realizzare nel 2019;
- porre le basi all’azione di monitoraggio e controllo relativamente al grado di
raggiungimento delle performance attese definite nel Piano;
- garantire percorsi di valutazione della performance corretti dal punto di vista
sostanziale e formale, e che si basino su una programmazione chiara, su obiettivi
misurabili, su report di controllo efficaci per verificarne lo stato di attuazione.
In sintesi, il piano della performance è uno strumento finalizzato alla valutazione dell’ente
ed alla qualità del proprio operato attraverso la verifica dei risultati conseguiti nell’anno.
L’ATO ha rappresentato in questo documento gli obiettivi prioritari del 2019, collegandoli
con le strategie che ne caratterizzeranno l’azione nel prossimo triennio.
Da questo punto di vista, il piano della performance cerca di rappresentare in modo
fedele, e il più possibile completo, l’offerta di servizi che l’ATO si impegna a garantire, la
qualità che è in grado di produrre e gli obiettivi prioritari che intende realizzare, sulla base
del contesto in cui opera e delle risorse effettivamente disponibili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Egidio Fedele Dell’Oste
4Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
1 L’Ufficio d’Ambito
Per comprendere le funzioni dell’ATO è fondamentale ricordare la Legge Galli (Lg. 36/1994)
che ha introdotto nell’ordinamento italiano i concetti di Servizio Idrico Integrato (acronimo
SII) e Ambito Territoriale Ottimale (acronimo ATO).
Il primo termine definisce l’insieme dei servizi idrici ad uso civile, dalla captazione e la
distribuzione dell’acqua potabile, al convogliamento nelle reti fognarie delle acque reflue
fino alla restituzione all’ambiente dopo gli adeguati trattamenti di depurazione. Obiettivo
della legge è considerare unitariamente le diverse fasi della filiera dell’acqua.
Il secondo termine individua il contesto all’interno del quale procedere all’organizzazione
del servizio idrico integrato, identificando la dimensione gestionale “ottimale”, di norma
individuata nel bacino idrografico, sia per le caratteristiche fisiche del ciclo idrico
(captazione -> distribuzione -> restituzione secondo il principio della maggior efficienza
energetica) che per assicurare una gestione caratterizzata da una sufficiente massa critica
e da economie di scala.
In definitiva, con il termine “riorganizzazione del servizio idrico” si intende il superamento
della frammentazione gestionale e il passaggio ad una concezione del servizio con
l’individuazione di soggetti in grado non solo di gestire, ma anche di far fronte alla grande
richiesta di investimento in opere infrastrutturali del settore. Nell’ATO della Città
Metropolitana di Milano, il processo di superamento della frammentazione gestionale è
terminato da tempo ed il servizio idrico integrato è stato affidato alla società Cap Holding
SpA ed alla società MM SpA per il solo Comune di Milano.
La Regione Lombardia, infatti, in recepimento della Legge Galli, ha emanato diverse
normative tra cui, l’ultima in ordine cronologico, è la Lg.R. 29 del 26/11/2014 che ha
disciplinato gli ATO lombardi secondo lo schema dell’Azienda Speciale provinciale. Il
quadro che ne emergeva constava di 12 ATO complessivi in Lombardia dei quali 11
coincidenti con le Province e 1 per la sola Città di Milano.
La Provincia di Milano, oggi Città Metropolitana, con delibera n. 23 del 11.04.2013 del
Consiglio Provinciale approvava la costituzione dell’Azienda Speciale denominata Ufficio
d’Ambito della Provincia di Milano e con atto notarile Trotta di Pavia n. 134560 – raccolta
50135 del 31.07.2013 costituiva l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano.
L’Ufficio d’Ambito con Deliberazione n. 1 del 22.09.2015 ha modificato la propria
denominazione in Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano in ossequio a quanto
previsto dall’art. 1 comma 16 della l. 56/14 che ha stabilito che dal 1º gennaio 2015 le Citta'
Metropolitane subentravano alle province omonime e succedevano ad esse in tutti i
rapporti attivi e passivi e ne esercitavano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno e che alla predetta data il Sindaco
del comune capoluogo avrebbe assunto le funzioni di Sindaco Metropolitano e la Città'
Metropolitana avrebbe operato con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche
le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46 (tra cui rientrano le reti di servizi).
La legge Regionale n. 32 del 16/10/2015 all’art.6, nel modificare la legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ha
stabilito che per l’effetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 16 della L.56/14 la Città
Metropolitana di Milano subentrava – quale ente di governo d’ambito, nei rapporti giuridici
5Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d’Ambito- denominato Ufficio d’Ambito della
Città metropolitana di Milano- inerenti l’organizzazione e la gestione del Servizio Idrico
Integrato; prescrivendo altresì che nel termine di otto mesi dall’entrata in vigore della
soprarichiamata Legge regionale, l’Ufficio d’Ambito del Comune di Milano avrebbe
dovuto trasferire le competenze, le risorse finanziarie, umane e strumentali all’Ufficio
d’Ambito della Città Metropolitana di Milano subentrando quest’ultimo in tutte le
competenze inerenti appunto l’organizzazione e la gestione del SII.
In data 31/05/2016 e in data 15/06/2016 avanti al Notaio in Milano Dott. Giovanni Nai sono
stati sottoscritti l’Atto ricognitivo delle competenze, delle risorse finanziarie, umane e
strumentali per la gestione del Servizio Idrico integrato trasferite ai sensi dell'art. 6 della
Legge Regionale n. 32 del 12/10/2015 dalla Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale
Ottimale della Città di Milano all' Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e
l’Atto ricognitivo delle competenze, delle risorse finanziarie, umane e strumentali per la
gestione del Servizio Idrico integrato trasferite ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n.
32 del 12/10/2015 dalla Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città
di Milano all' Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e contestuale scioglimento
ed estinzione dell’ATO Milano.
Con deliberazione n. 2 del 30/10/2017 è stato approvato il nuovo Organigramma Aziendale
con l’istituzione dell’Ufficio Controllo scarichi in pubblica fognatura.
6Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE CDA OIVP
SEGRETERIA DIREZIONE
GENERALE
UFFICIO RAPPORTI CON
DIRETTORE GENERALE COMUNE DI MILANO
UFFICIO
SEGRETERIA D.G.
UFFICIO SEGRETERIA
DEL CDA UFFICIO LEGALE
UFFICIO
UFFICIO RISORSE
ADEMPIMENTI
UMANE E
AMM.NE
ORGANIZZAZIONE
TRASPARENTE
SERVIZIO
PROCEDIMENTI SERVIZIO
AMMINISTRATIVI E AMMINISTRATIVO
SANZIONATORI FINANZIARIO
UFFICIO DI
CONTABILITA'
UFFICIO UFFICIO
ACCERTAMENTO CONTROLLO
SANZIONI SCARICHI iN
AMMINISTRATIVE PUBBLICA
PECUNIARIE FOGNATURA
SERVIZIO TECNICO SERVIZIO TECNICO
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI
IN PUBBLICA FOGNATURA
UFFICIO VERIFICA UFFICIO UFFICIO UFFICIO UFFICIO
PROGRAMMA MONITORAGGIO VERIFICHE SUPPORTO ISTRUTTTORIE
UFFICIO
INTERVENTI INTERVENTI ADEMPIMENTI ISTRUTTORIE PROCEDIMENTI
ASSIMILAZIONI
CANTIERI FINANZIAMENTI CONVENZIONALI AUA EX. ART. 208 -
AIA
7Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
La localizzazione geografica
L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano coincide con il territorio dell’ex
Provincia di Milano ricomprende 134 Comuni milanesi compreso il comune Capoluogo ai
quali si aggiunge il Comune di Castellanza a seguito dell’approvazione dello schema di
accordo interambito tra la Provincia di Milano e la Provincia di Varese avente ad oggetto
il Servizio idrico integrato nel Comune di Castellanza, per un totale di 135 Comuni.
A sua volta l’Ambito si suddivide in cinque sub-ambiti che sono rappresentanti nella figura
successiva e, in particolare:
il sub-ambito EST (in verde sulla mappa);
il sub-ambito NORD (in giallo sulla mappa);
il sub-ambito OVEST (in azzurro sulla mappa);
il sub-ambito SUD (in arancio sulla mappa);
il sub-ambito CITTA’ DI MILANO (in bianco sulla mappa).
Fonte: https://atocittametropolitanadimilano.it/amministrazione/lufficio-dambito/territorio/
8Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
La sede e i contatti
Sito internet e recapiti
www.atocittametropolitanadimilano.it
Centralino 02 71049311
Sede istituzionale
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it
Uffici Telefono Recapito e-mail
Presidenza - Ing. Egidio Fedele Dell'Oste presidenza@atocittametropolitanadimilano.it
Vicepresidenza - Prof. Paolo Sabbioni vicepresidenza@atocittametropolitanadimilano.it
direzionegenerale@atocittametropolitanadimilano.it
Direzione Generale - Avv. Italia Pepe Tel 02 71049307
i.pepe@atocittametropolitanadimilano.it
Ufficio Segreteria di Direzione - Sig. Rosario Santoro - Tel 02 71049310 atocittametropolitanadimilano@legalmail.it
Responsabile Fax 0277403766 r.santoro@atocittametropolitanadimilano.it
Sig. Giovanni Dell'Orto Tel 02 71049313 g.dellorto@atocittametropolitanadimilano.it
Sig. ra Maria Grazia Meroni Tel 02 71049378 mg.meroni@atocittametropolitanadimilano.it
Ufficio Segreteria del Consiglio di Amministrazione -
Dott.ssa Sara Ferrero - Responsabile e assistente del Tel 02 71049303 s.ferrero@atocittametropolitanadimilano.it
Direttore Generale
Ufficio Adempimenti Amministrazione Trasparente -
Tel 02 71049338 m.beltrame@atocittametropolitanadimilano.it
Dott.ssa Daniela Penna - Responsabile
Ufficio Risorse Umane e Organizzazione - Dott. Marco s.campiotti@atocittametropolitanadimilano.it
Tel 02 71049333
Beltrame - Responsabile uffpersonale@atocittametropolitanadimilano.it
Ufficio Legale - Avv. Italia Pepe - Responsabile Tel 02 71049307 i.pepe@atocittametropolitanadimilano.it
Ufficio Controlli Scarichi in Pubblica Fognatura - Sig.
Tel 02 71049390 a.cribio@atocittametropolitanadimilano.it
Ambrogio Cribio - Responsabile
Servizio amministrativo finanziario - Dott.ssa Daniela servizioammfinanziario@atocittametropolitanadimilano.it
Tel. 02 71049382
Mancini - Responsabile d.mancini@atocittametropolitanadimilano.it
Ufficio Contabilità - Sig.ra Simonetta Palazzoli -
Tel. 02 71049315 s.palazzoli@atocittametropolitanadimilano.it
Responsabile
Dott. Marco Beltrame Tel 02 71049333 m.beltrame@atocittametropolitanadimilano.it
Sig. Rosario Santoro Tel 02 71049310 r.santoro@atocittametropolitanadimilano.it
Servizio Procedimenti Amministrativi e Sanzionatori -
Tel 02 71049362 f.carminati@atocittametropolitanadimilano.it
Dott.ssa Francesca Carminati - Responsabile
Sig. Angelo Lofano Tel 02 71049339 a.lofano@atocittametropolitanadimilano.it
Dott.ssa Sara Ferrero Tel 02 71049303 s.ferrero@atocittametropolitanadimilano.it
Ufficio Accertamenti Sanzioni Amministrative
Tel 02 71049339 a.lofano@atocittametropolitanadimilano.it
Pecuniarie - Sig. Angelo Lofano - Responsabile
Sig. Ambrogio Cribio Tel 02 71049390 a.cribio@atocittametropolitanadimilano.it
Dott.ssa Daniela Penna Tel 02 71049338 d.penna@atocittametropolitanadimilano.it
Servizio Tecnico Pianificazione e Controllo - Ing.
Tel. 02 71049314 g.pasquali@atocittametropolitanadimilano.it
Giuseppe Pasquali - Responsabile
Ing. Bereket Bekele Tel 02 71049389 b.bekele@atocittametropolitanadimilano.it
Dott.ssa Geol. Claudia Testanera Tel 02 71049377 c.testanera@atocittametropolitanadimilano.it
Ing. Oscar Rampini Tel. 02 71049305 o.rampini@atocittametropolitanadimilano.it
Ing. Davide Bossi Tel 02 71049316 d.bossi@atocittametropolitanadimilano.it
Dott.ssa Marta Oriola Tel 02 71049312 m.oriola@atocittametropolitanadimilano.it
Ing. Franca Rubini Tel 02 71049342 f.rubini@atocittametropolitanadimilano.it
Ufficio Verifiche Adempimenti Convenzionali - Ing.
Tel. 02 71049305 o.rampini@atocittametropolitanadimilano.it
Oscar Rampini - Responsabile
Ufficio Verifica Programmi Interventi Cantieri -Ing.
Tel 02 71049389 b.bekele@atocittametropolitanadimilano.it
Bereket Bekele - Responsabile
Ufficio Monitoraggio Interventi Finanziamenti RL/Stato -
Tel 02 71049342 f.rubini@atocittametropolitanadimilano.it
Ing. Franca Rubini - Responsabile
Servizio tecnico autorizzazioni allo scarico in
pubblica fognatura - Ing. Saverio Rocco Cillis - Tel 02 71049346 s.cillis@atocittametropolitanadimilano.it
Responsabile
Sig. Giulio Peloso Tel 02 71049318 g.peloso@atocittametropolitanadimilano.it
Dott. Federica Tunesi Tel 02 71049337 f.tunesi@atocittametropolitanadimilano.it
Ing. Giovanni Braschi Tel 02 71049320 g.braschi@atocittametropolitanadimilano.it
Sig. Marco Saponaro Tel 02 71049340 m.saponaro@atocittametropolitanadimilano.it
Sig. Giuseppe Abbattista Tel 02 71049317 g.abbattista@atocittametropolitanadimilano.it
Dott.ssa Rosaria Costanzino Tel 02 71049322 r.costanzino@atocittametropolitanadimilano.it
Ing. Giovanni Mazzotta Tel 02 71049358 g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it
Ufficio Assimilazioni - Sig. Giulio Peloso - Responsabile Tel 02 71049318 g.peloso@atocittametropolitanadimilano.it
Ufficio Supporto Istruttorie AUA - Ing. Giovanni Braschi -
Tel 02 71049320 g.braschi@atocittametropolitanadimilano.it
Responsabile
Ufficio Istruttorie Procedimenti ex art. 208 – AIA - Ing.
Tel 02 71049358 g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it
Giovanni Mazzotta - Responsabile
Ufficio per i rapporti con il Comune di Milano
Dott.ssa Daniela Mancini Tel. 02 71049382 d.mancini@atocittametropolitanadimilano.it
Dott.ssa Francesca Carminati Tel 02 71049362 f.carminati@atocittametropolitanadimilano.it
Ing. Giuseppe Pasquali Tel. 02 71049314 g.pasquali@atocittametropolitanadimilano.it
Ing. Saverio Rocco Cillis Tel 02 71049346 s.cillis@atocittametropolitanadimilano.it
9Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
La mission generale e i valori
La mission dell’ATO è quella di dare attuazione alle politiche di organizzazione del
servizio idrico integrato (ivi compresa la programmazione delle infrastrutture), così
come definite dalla Città metropolitana di Milano, di cui l’ATO costituisce ente
strumentale. Tra i compiti dell’ATO emergono:
- la programmazione tecnica ed economico finanziaria dell’Ambito territoriale, che
avviene attraverso la predisposizione del Piano d’Ambito;
- il presidio del Servizio idrico integrato - la cui gestione è stata affidata al Gestore
Unitario CAP Holding S.p.A. per il territorio dell’ex Provincia di Milano e a
Metropolitana Milanese S.p.A. per il territorio della Città di Milano;
- il rilascio di autorizzazioni;
- il controllo delle diverse fasi degli investimenti, come programmati nel Piano
d’Ambito;
- la vigilanza sulle attività degli enti gestori
- la promozione di una fruibilità sostenibile della risorsa acqua attraverso
l’attenzione alle esigenze della collettività e la tutela dell’ambiente, per mezzo
dell'incentivazione di corretti comportamenti, nonché della promozione dell'uso di
misure di efficienza tecnica e di corretti sviluppi tecnologici, ed altresì attraverso il
dialogo con gli stakeholder.
L’Ufficio d’Ambito, nel perseguimento della propria mission, ha adottato una
programmazione basata sull’utilizzo delle risorse disponibili operando nel rispetto dei
vincoli di bilancio ed ha sviluppato detto processo puntando sul principio della
condivisione e del massimo coinvolgimento di tutti gli operatori, consolidando il
processo di decentramento dei poteri attraverso la nomina dei Responsabili dei
Servizi ed Uffici ed avviando gradualmente un sistema di verifica e revisione
continua della tipologia, quantità e qualità dei procedimenti svolti per mezzo di
adeguati applicativi informatici in continua evoluzione ed aggiornamento. E’
garantito il rispetto dei seguenti valori.
Valori Descrizione
Coerenza … tra l’azione amministrativa e i bisogni che emergono dalla collettività ed agli
operatori
Equità … nel garantire l’erogazione dei servizi a tutti i cittadini secondo un principio di
equità e solidarietà per le fasce più deboli
Trasparenza …orientando l’attività dell’ente con un’informazione al cittadino continua e
costante utilizzando strumenti efficaci e comprensibili che contribuiscano a
promuovere il senso di appartenenza al territorio ed alla comunità
Partecipazio … migliorando e potenziando gli strumenti programmatici già in uso nell’ottica di
ne e attivare un processo di miglioramento continuo dei servizi erogati e di
condivisione monitoraggio della qualità percepita da gestori e utenti.
10Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
I portatori di interessi
L’Ufficio d’Ambito ha il compito di coordinare la progettazione e l’attuazione di un
complesso sistema di funzioni, servizi ed interventi con i portatori di interesse del
territorio (stakeholder). Per questo motivo si trova al centro di una complessa rete di
relazioni tra una pluralità di soggetti, pubblici e privati, tramite la quale si pone
l’obiettivo di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti.
I principali portatori di interesse sono identificati in:
organi di Governo;
personale;
gestori del Servizio Idrico Integrato (SII);
comuni della Città metropolitana di Milano;
imprese/Utenti del Servizio Idrico;
forze dell’ordine;
organi di controllo (es. ARPA);
associazioni di categoria;
associazioni dei consumatori;
sindacati.
11Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
2 Lo stato di salute dell’Azienda
Il bilancio dell’Ufficio d’Ambito1-2
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Andamento dei Ricavi
Consuntivo Previsionale Previsionale Previsionale
Proventi da gestori su tariffa € 1.733.996 € 1.733.996 € 1.733.996 € 1.733.996
Proventi da riscossione oneri istruttori e
sanzioni € 180.761 € 139.140 € 139.140 € 139.140
Interessi Attivi € 169.605 € 270.336 € 270.336 € 270.336
Altri Ricavi e Proventi € 20.341 € 100 € 100 € 100
Totale Ricavi € 2.104.703 € 2.143.572 € 2.143.572 € 2.143.572
31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Andamento dei Costi
Consuntivo Previsionale Previsionale Previsionale
Acquisti Materiali di consumo € 12.520 € 12.455 € 12.455 € 12.455
Prestazioni di Servizi € 621.449 € 789.025 € 764.480 € 764.480
Costi di personale € 923.593 € 849.988 € 873.189 € 873.189
Oneri Previdenziali ed assistenziali € 303.781 € 250.368 € 257.087 € 257.087
Oneri diversi di gestione € 46.804 € 1.105 € 1.105 € 1.105
Ammortamenti e altri accantonamenti a
Fondi € 163.077 € 151.801 € 151.801 € 151.801
Imposte e tasse € 29.869 € 53.500 € 53.500 € 53.500
Avanzo d’esercizio € 3.610 € 35.330 € 29.955 € 29.955
Totale Costi € 2.104.703 € 2.143.572 € 2.143.572 € 2.143.572
1. I dati 2018 fanno riferimento ai valori a Bilancio Consuntivo 2018. I dati inerenti al 2019, 2020 e 2021 sono tratti
dal budget previsionale adottato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 2 del 30/10/2018 e, alla
data di approvazione del presente documento, non ancora approvato dalla Città Metropolitana di Milano
2 Fonte: Relazione al bilancio di previsione 2019
12Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
Il personale e la salute organizzativa
Il personale dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, al 04 aprile 2019, è
composto da 27 dipendenti3.
Qualifica In servizio Di cui: Di cui
T. Det. T. Ind.
DIRETTORE GENERALE 1 1
D 15 0 15
Di cui 1 in distacco da
Cap Holding Spa
C 8 1 7
di cui 1 in distacco da
AFOL Metropolitana
B 3 2 1
in distacco da AFOL
Metropolitana
A 0 0 0
Totale 27 4 23
I portatori di interesse e la salute delle relazioni
Come ampiamente descritto in precedenza, sono ampie e diversificate le tipologie di
relazioni instaurate con i vari portatori di interesse: relazioni sui risultati, relazioni di mandato,
relazioni di governo interno, relazioni sulle risorse, relazioni di rete.
Tutte le tipologie di relazioni sono oggetto di analisi e attenzione da parte dell’Ufficio di
Ambito.
Al fine di costruire relazioni durature che passino anche da strumenti e metodi di
comunicazione ad hoc la politica di interazione dell’ATO con i propri stakeholder si basa sui
seguenti principi cardine:
necessità di conoscenza delle caratteristiche dei portatori di interesse e delle
modalità con cui ciascuna categoria di stakeholder entra in relazione con l’Ufficio
d’Ambito;
l’individuazione delle occasioni e delle modalità di contatto, nonché degli strumenti
di comunicazione che già vengono utilizzati con successo nella relazione tra
l’Azienda ed ogni specifica categoria di stakeholder, con lo scopo di una loro
valorizzazione;
l’eliminazione degli strumenti che, pur essendo rivolti alla specifica categoria di
stakeholder, non risultano efficaci, ovvero scarsamente utilizzati;
la focalizzazione su strumenti di comunicazione che, in relazione alle finalità del
processo di rendicontazione sociale, alle caratteristiche degli stakeholder a cui si
rivolgono ed ai costi da sostenere per la loro implementazione risultino
potenzialmente i più efficaci.
3 Fonte: Relazione al bilancio 2017
13Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
3 La performance sui procedimenti 2019
E = Esterno
Istanza di
Normativa di I=Interno Stakeholder di Norma speciale
Denominazione procedimento parte (P) o Termine Target
Riferimento SUB=Subpro Riferimento Stabilisce il termine
d’ufficio (U)
cedimento
Procedimento di autorizzazione allo scarico in
90 gg dalla
pubblica fognatura dei reflui industriali e delle
art. 124, co. 7 Dlgs 152/06 R.R. cittadini/imprese/ ricezione
acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio E P 90 gg art. 124 D.Lgs. 152/06
24/03/06 n.4. sino al 13/06/2013 enti della pratica
aree esterne (Primi rilasci- rinnovi- rigetto e
completa
contestuale archiviazione)
30 gg per
Emissione dell’Allegato tecnico obbligatorio che
comunicazion
confluisce nell’Autorizzazione Unica
e regolarità
Ambientale ex. DPR 59/2013, il cui rilascio è di
formale
competenza dell’Area Tutela e Valorizzazione DPR 59/2013 dal 13/06/2013.
90 gg salvo all’Area
Ambientale della Città Metropolitana di Dlgs 152/06 cittadini/imprese/
SUB/E P espressament DPR 59/2013 dal 13/06/2013 Tutela e
Milano/S.U.A.P. Competente, nell’ambito del R.R. 24/03/06 n.4 enti
e disposto Valorizzazion
procedimento di autorizzazione allo scarico in
e Ambientale
pubblica fognatura dei reflui industriali e delle
della Città
acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio
Metropolitana
aree esterne.
di Milano
45g dalla
45 g dalla
ricezione
ricezione
Richiesta di parere tecnico di competenza al dell'istanza di
dell'istanza di
Gestore e ARPA nell'ambito dei procedimenti Dlgs 152/06 SUB gestore/ cittadini U autorizzaz. Dlgs 152/06
autorizzaz. e
di autorizzazione completa e
avvio del
avvio del
procedim.
procedimento
Procedimento di richiesta/comunicazione di 30 gg dalla
assimilabilità alle acque reflue domestiche dei Art.101 Comma 7 Dlgs 152/06 cittadini/imprese/ ricezione
E P 30 gg R.R. n.6 del 2019
reflui industriali scaricati in pubblica fognatura R.R. n.6 del 2019; L. 241/90 enti della pratica
e archiviazioni completa
Procedimento di diffida dal proseguire lo
cittadini/imprese/
scarico in violazione delle prescrizioni contenute Art.130 Dlgs 152/06 E U 30 gg 30 gg.
enti
nell'autorizzazione
Procedimento di aggiornamento dei contenuti 90 gg dalla
delle autorizzazioni allo scarico in pubblica cittadini/imprese/ ricezione
Dlgs 152/06; L. 241/90 E P 90 gg Dlgs 152/06
fognatura di acque reflue industriali e di acque enti della pratica
meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree completaAllegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
E = Esterno
Istanza di
Normativa di I=Interno Stakeholder di Norma speciale
Denominazione procedimento parte (P) o Termine Target
Riferimento SUB=Subpro Riferimento Stabilisce il termine
d’ufficio (U)
cedimento
esterne (comprese istanze di cessazioni dello
scarico, volture)
Aggiornamento dei contenuti delle
90 gg dalla
autorizzazioni allo scarico in pubblica
art. 124 Dlgs 152/06 R.R. 24/03/06 cittadini/imprese/ ricezione
fognatura delle acque reflue industriali e delle E P 90 gg Dlgs 152/06
n.4 enti della pratica
acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio
completa
aree esterne con modifiche sostanziali
Emissione dell’Allegato tecnico obbligatorio che 30 gg per
confluisce nell’Autorizzazione Unica comunicazion
Ambientale ex. DPR 59/2013, il cui rilascio è di e regolarità
competenza dell’Area Tutela e Valorizzazione formale
Ambientale della Città Metropolitana di 90 gg salvo all’Area
cittadini/imprese/
Milano/S.U.A.P. Competente, nell’ambito del DPR 59/2013 dal 13/06/2013 SUB/E P espressament DPR 59/2013 dal 13/06/2013 Tutela e
enti
procedimento di aggiornamento dei contenuti e disposto Valorizzazion
delle autorizzazioni allo scarico in pubblica e Ambientale
fognatura delle acque reflue industriali e delle della Città
acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio Metropolitana
aree esterne con modifiche sostanziali di Milano
Accertamento trasgressioni ex L.689/81(Verbale Dlgs 152/06 art. 133 cittadini/imprese/ 90 gg dall' 90 gg dall'
E U L. 689/81
di accertamento) L.689/81 enti accertamento accertamento
5 anni dalla 5 anni dalla
Procedimento amministrativo-sanzionatorio ex. Dlgs 152/06 art. 133 L.689/81, cittadini/imprese/ contestazione contestazione
E U L. 689/81
L. 689/81 (Ordinanza di ingiunzione) comma 1 e 3 enti della della
violazione violazione
Emissione del parere obbligatorio per gli
Area tutela e
scarichi in pubblica fognatura di acque reflue
valorizzazione
industriali ed acque meteoriche di prima
ambientale della Entro i Entro i
pioggia e di lavaggio delle aree esterne,
Città Metropolitana termini di cui termini di cui
nell’ambito del procedimento relativo
art. 208 Dlgs 152/06 I / SUB di Milano-Settore P alla art. 16, comma 1 L. 241/90 alla
all'emissione dell'autorizzazione ex art. 208
rifiuti, bonifiche e Conferenza Conferenza
Dlgs 152/06 da parte dell'Area Tutela e
AIA/ dei Servizi dei Servizi
Valorizzazione Ambientale della Città
cittadini/imprese/
Metropolitana di Milano - Settore Rifiuti,
enti
Bonifiche ed A.I.A.
Emissione del parere obbligatorio per gli Area tutela e
scarichi in pubblica fognatura di acque reflue valorizzazione
industriali ed acque meteoriche di prima ambientale della Entro i Entro i
pioggia e di lavaggio delle aree esterne, Città Metropolitana termini di cui termini di cui
nell’ambito dell'AIA ex art. 29 quater Dlgs art. 29quater Dlgs 152/06 I / SUB di Milano-Settore P alla art. 16, comma 1 L. 241/90 alla
152/06 rilasciata dall'Area Tutela e rifiuti, bonifiche e Conferenza Conferenza
Valorizzazione Ambientale della Città AIA/ dei Servizi dei Servizi
Metropolitana di Milano - Settore Rifiuti, cittadini/imprese/
Bonifiche ed A.I.A. enti
Emissione del parere obbligatorio per gli dall'Area tutela e
Entro i Entro i
scarichi in pubblica fognatura di acque reflue Dlgs 387/03 valorizzazione
I / SUB P termini di cui termini di cui
industriali ed acque meteoriche di prima Dlgs 115/08 ambientale della
alla alla
pioggia e di lavaggio delle aree esterne, Città MetropolitanaAllegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
E = Esterno
Istanza di
Normativa di I=Interno Stakeholder di Norma speciale
Denominazione procedimento parte (P) o Termine Target
Riferimento SUB=Subpro Riferimento Stabilisce il termine
d’ufficio (U)
cedimento
nell’ambito del procedimento relativo di Milano - Settore Conferenza Conferenza
all'emissione dell'autorizzazione alla Qualità dell'aria, dei Servizi dei Servizi
costruzione ed esercizio di un impianto di rumore ed energia
cogenerazione di produzione di energia elettrica
alimentato da fonti rinnovabili rilasciata
dall'Area tutela e valorizzazione ambientale
della Città Metropolitana di Milano - Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Entro i Entro i
termini di cui termini di cui
Emissione del parere nell’ambito del art. 242 Dlgs 152/06 L.R. n.30 del Comune/Cittadini/i
SUB /E P alla alla
Procedimento ex art. 242 Dlgs 152/06 27/12/2006 mprese/enti
Conferenza Conferenza
dei Servizi dei Servizi
Entro i
entro i termini
Emissione del parere nell’ambito del termini di cui
Comune/Regione di cui alla
procedimento di Valutazione Ambientale artt. 11 - 18 Dlgs 152/06 SUB/E P Art. 12 Dlgs 152/06 alla
Lombardia Conferenza di
Strategica Conferenza di
valutazione
valutazione
Entro i Entro i
Emissione del parere nell’ambito del termini di cui termini di cui
Area Risorse
procedimento ai fini del rilascio di concessioni RD 1775/33 RR n. 2/2006 SUB /I P alla alla
Idriche
per piccole derivazioni di acque sotterranee Conferenza Conferenza
dei Servizi dei Servizi
Entro i Entro i
Emissione del parere nell’ambito del termini di cui termini di cui
procedimento ai fini del rilascio di concessioni RD 1775/33 RR n. 2/2007 SUB /E Regione Lombardia P alla alla
per grandi derivazioni di acque sotterranee Conferenza Conferenza
dei servizi dei servizi
Entro i Entro i
Espressione del parere nell’ambito del
termini di cui termini di cui
procedimento di autorizzazione da parte del Comune/Cittadini/i
L.R. 6/2010 e s.m.i. SUB/E P alla alla
Comune territorialmente competente ai sensi mprese/enti
Conferenza Conferenza
dell’art. 88 comma 3 della L.R. 6/2010 e s.m.i.
dei servizi dei servizi
Entro i Entro i
termini di cui termini di cui
Comune/Cittadini/i
Approvazione dei progetti definitivi Art. 158bis Dlgs 152/206 SUB/E P alla alla
mprese/enti
Conferenza Conferenza
dei servizi dei servizi
Procedimento relativo all’autorizzazione in
deroga al divieto di scarico delle acque di Comune/Cittadini/i
art. 5 c.8 del R.R. 6/2019 E P 90 gg 90 gg
drenaggio della falda ai sensi ex art. 5 c.8 del mprese/enti
R.R. 6/2019
Entro i Entro i
Provvedimento autorizzatorio unico regionale
termini di cui termini di cui
(PAUR), di cui all’art. 27-bis del D.lgs. art. 27-bis del D.lgs. Comune/Cittadini/i
I / SUB P alla alla
152/2006 152/2006 mprese/enti
Conferenza Conferenza
dei servizi dei serviziAllegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
4 Obiettivi di performance
Di seguito si riportano gli obiettivi di performance previsti per il 2019. L’attribuzione dei pesi
ai singoli obiettivi non è correlata alla loro effettiva rilevanza esterna ma è da intendersi
esclusivamente come strumento finalizzato ad una corretta erogazione delle premialità.
A partire da tali premesse, ad esempio, un obiettivo anche molto rilevante che preveda un
significativo apporto di soggetti esterni per la sua realizzazione avrà un peso minore di un
altro obiettivo, meno importante, ma caratterizzato dal pieno apporto professionale del
personale dell’Azienda. Ciò in quanto appare assolutamente inopportuno definire ampi
spazi di premialità relativamente a risultati raggiunti, di fatto, da soggetti esterni all’Azienda
(ad es. consulenti, Università, ecc.).
Nr. Obiettivo Peso %
1 Promozione dell’uso razionale delle risorse d’acqua –
15%
Promozione/attuazione dell’economia circolare
2 Azioni finalizzate ad una gestione coordinata del SII
13%
all'interno dell'ambito
3 Monitoraggio e validazione dei dati di qualità tecnica
dell’anno 2018 ai sensi della deliberazione ARERA n. 15%
917/2017/R/IDR
4 Verifica della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico
10%
Integrato
5 Monitoraggio e validazione dati ed informazioni fornite
dal Gestore in ordine al Bonus Sociale Idrico e al Bonus 6%
integrativo erogato nell’anno 2018
6 Ottimizzazione e monitoraggio dei procedimenti
14%
amministrativi autorizzatori
7 Razionalizzazione della sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale 7%
8 Gestione e produzione digitale dei flussi documentali 4%
9 Monitoraggio dell’efficacia dell’attività di controllo
svolto dall’Ufficio d’Ambito sulle attività produttive 10%
ubicate nell’area della Città Metropolitana di Milano
10 Sperimentazione in ordine alla customer satisfaction 6%
17Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
Obiettivo 1: Promozione dell’uso razionale delle risorse d’acqua –
Promozione/attuazione dell’economia circolare
Obiettivo di performance
Promozione dell’uso razionale delle risorse d’acqua – Promozione/attuazione
dell’economia circolare
Stakeholder Impatto
Risultato atteso Modalità di attuazione Tempi Pesi
finale atteso
Predisposizione di uno
studio di fattibilità che, nel
mirare alla tutela e al
Possibilità di uso/riuso di contenimento dello
acque “tecniche” non sfruttamento delle fonti di
Tutela delle
potabili per usi che non approvvigionamento di
fonti di
richiedono acque dalle acqua potabile, dimostri
approvvigio- 31/10/2019
elevate caratteristiche l’opportunità di perseguire
namento o entro i
qualitative. Realizzazione l’obiettivo di soddisfare i
idropotabile. termini
di reti duali, sia per la fabbisogni idrici non solo
Risparmio di contrattual
distribuzione di acque attraverso la fornitura di 25%
acqua mente
“tecniche”, sia per la acque dalle elevate
potabile. stabiliti con
raccolta di acque che caratteristiche qualitative,
Aumento l’università
dopo il loro utilizzo non bensì anche attraverso
della incaricata.
hanno subito alterazioni acque non potabili.
efficienza
qualitative, oltre alla Definire una metodologia
depurativa.
raccolta di acque progettuale di supporto
Aumento
meteoriche. alla successiva
della
Aumento dell’efficienza progettazione esecutiva
capacità di
depurativa con particolare delle opere.
volanizzazio-
riguardo alla rimozione di
ne degli
Azoto e Fosforo dai reflui
attuali sistemi 31/12/2019
Gestore/Utenti urbani
fognari. Individuazione di n. 2 o entro i
/Cittadini Aumento delle installazioni
Sinergia progetti applicativi su termini
di pompe di
energetica. bacini di piccole contrattual
calore/impianti di scambi 25%
dimensioni da inserire nella mente
termici.
programmazione stabiliti con
d’Ambito per il 2020-2023. l’università
incaricata
Verifica della redditività
Benefici sul SII attraverso: connessa all’attuazione
Ricadute
A) Recupero di energia, del progetto CORE –
positive sul SII,
biogas dalla digestione sezione trattamento
in termini di
anaerobica di fanghi FORSU.
riduzione
da depurazione ovvero Elaborazioni tariffarie in
della tariffa,
dalla frazione organica ottica di profit sharing e di
conseguenti
dei rifiuti solidi urbani. totale inclusione
la 31-12-2019 25%
B) Recupero di dell’intervento nel SII.
promozione
materia/nutrienti da Valutazione delle ricadute
di sinergie tra
fanghi da depurazione conseguenti l’attuazione
il SII e settore
quali Azoto e Fosforo, dell’intervento sul
energetico,
ammendanti organici, depuratore di Sesto San
dei rifiuti,
cellulosa, biopolimeri, Giovanni, interessato dalla
alimentare.
sabbie ecc. procedura di infrazione CE
n. 2181/2017.
18Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
Istituzione di un tavolo
tecnico tra Ufficio
d’Ambito e Gestori
finalizzato alla condivisione
e al coordinamento delle
reciproche attività legate
al tema dell’economia
circolare.
Definizione delle linee di
intervento e delle
modalità di promozione
della cultura del risparmio
idrico attraverso
campagne di
sensibilizzazione all’uso
consapevole della risorsa
idrica nelle scuole primarie
pubbliche e paritarie, da
realizzarsi nell’anno
30/05/19 15%
scolastico 2019-2020, con
l’ausilio di specialisti del
Settore attraverso la
Sensibilizzazio
promozione di progetti
ne dei Contatti con le scuole
inerenti la finalità del
cittadini primarie pubbliche e
risparmio nonché
all’utilizzo paritarie di Milano e
Cittadini, attraverso l’adesione a
consapevole Provincia per la
Utenti, Gestori progetti pilota per la
della risorsa realizzazione di un
del SII promozione del consumo
idrica ed al concorso a premi avente
dell’acqua sviluppati dal
conteniment ad oggetto il corretto uso
Comune di Milano
o degli della risorsa idrica.
sprechi.
Contatti con gli istituti
scolastici al fine della
presentazione del
concorso e della
calendarizzazione di una
giornata di
31/12/19 10%
formazione/informazione
tesa alla promozione del
risparmio idrico, con
l’ausilio di specialisti del
settore e selezione delle
scuole partecipanti.
Indicatori di risultato Target
31/10/2019
ovvero entro i termini
Step 1 - Delibera al CdA di presa d’atto
contrattualmente stabiliti con
l’università incaricata
31/12/2019 ovvero entro i
termini contrattualmente
Step 2 - Delibera al CdA di presa d’atto
stabiliti con l’università
incaricata
Step 3 - Delibera al Cda di presa d’atto 31-12-2019
19Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
31-12-2019 ovvero entro i
termini necessari per il
Step 3 - Approvazione CdA per futura inclusione nel Programma superamento della procedura
degli Interventi di infrazione CE 2181 che
interessa il depuratore di Sesto
S. Giovanni
Step 4 – Individuazione delle scuole primarie pubbliche e paritarie
30/05/2019
della Città Metropolitana di Milano a cui proporre il concorso
Step 5 – Contatti con gli istituti scolastici e selezione delle scuole
31/12/2019
partecipanti
20Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
Obiettivo 2: Azioni finalizzate ad una gestione coordinata del SII all'interno
dell'ambito
Obiettivo di performance
Azioni finalizzate ad una gestione coordinata del SII all'interno dell'ambito
Stakeholder
Impatto atteso Risultato atteso Modalità di attuazione Tempi Pesi
finale
Definizione di Redazione di uno studio
vantaggi/ che, nel definire
La gestione unitaria del SII
svantaggi vantaggi/svantaggi 31/12/2019
consentirebbe l’applicazione
dell’attuazio- dell’attuazione ovvero
di una tariffa unica all’interno
ne della dell’unificazione delle entro i
dell’ATO della Città
unificazione gestioni del SII, identifichi termini
Gestore/Utenti Metropolitana di Milano,
delle gestioni modelli di configurazioni contrattual 50%
/Cittadini nonché condizioni unitarie di
del SII gestionali da porre a mente
fornitura agli utenti del SII, in
all’interno confronto individuando stabiliti con
conformità a quanto previsto
dell’ATO della la miglior soluzione “win- l’università
dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
Città win” per entrambe le incaricata
alla L.R. 26/03
Metropolitana attuali Società
di Milano affidatarie del SII.
Regolazione
dei servizi resi
Individuzione/classificazi
dai Gestori del
one delle situazioni
SII nelle aree di
Definizione di un criterio interambito/inframbito
interambito di
EGA/Gestori/U unitario per valutare i servizi ove applicare, nel caso
cui all’art. 47, 31/12/2019 10%
tenti scambiati all'ingrosso sia di scambi all’ingrosso tra
c. 2, della L.R.
interambito, sia inframbito. Gestori, “tariffe grossista”
26/03 e s.m.i.
ovvero “tariffe di
nonché nelle
scambio”
aree infra
ambiti tariffari.
Definizione delle Predisposizione di
Regolazione competenze e delle attività Convenzione tra ATO
dei servizi resi in capo ai Gestori del SII nelle CMM, ATO BG, CAP 31/10/2019 25%
dai Gestori del aree di interambito, Holding SPA, Cogeide
EGA/Gestori/U SII nelle aree di compresa definizione di SpA.
tenti interambito di procedure per l’attuazione
cui all’art. 47, del controllo degli scarichi Predisposizione di
c. 2, della L.R. industriali in pubblica Convenzione tra ATO
30/11/2019 25%
26/03 e s.m.i. fognatura ed identificazione CMM, ATO LO, CAP
degli aspetti tariffari di base. Holding SPA, SAL SpA.
Indicatori di risultato Target
31/12/2019 ovvero entro i
termini contrattualmente
STEP 1 - Deliberazione CdA di presa d’atto
stabiliti con l’università
incaricata
STEP 2 – Approvazione CdA Seduta entro il 31/12/2019
STEP 3 - Approvazione CdA Seduta entro 31/10/2019
STEP 4 – Approvazione CdA Seduta entro il 30/11/2019
Prima seduta utile dopo il
Approvazione (STEP 2-3) da parte della Conferenza dei Comuni
30/11/2019
21Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
Obiettivo 3: Monitoraggio e validazione dei dati di qualità tecnica dell’anno
2018 ai sensi della deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR
Obiettivo di performance
Monitoraggio e validazione dei dati di qualità tecnica dell’anno 2018 ai sensi della
deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR
Stakeholder
Impatto atteso Risultato atteso Modalità di attuazione Tempi Pesi
finale
Miglioramento Analisi del tracciato di
del servizio registrazione dei dati
offerto agli 2019 relativi ai livelli di
utenti da parte performance tecnica
dei Gestori raggiunta dai Gestori.
attraverso Calcolo degli indicatori
eventuali che consentiranno di
Controllo e
azioni attivate attestare il
validazione
dall’Ufficio raggiungimento degli
Controllo dell’Ufficio dati (anno
d’Ambito nei obiettivi imposti dalla
d’Ambito del rispetto degli 2018)
casi in cui le deliberazione ARERA
standard previsti dai trasmessi
Utenti/Gestori prestazioni 917/2017/R/IDR del 27 100%
Disciplinari Tecnici e dalle dai gestori
tecniche dei dicembre 2017
Carte del Servizio da parte entro i
Gestori stessi “Regolazione della
dei Gestori del SII termini
non rispettino i qualità tecnica del
dettati da
livelli minimi servizio idrico integrato
ARERA
imposti dai ovvero di ciascuno dei
Disciplinari singoli servizi che lo
Tecnici allegati compongono (RQTI)”
alle oltre che dai Disciplinari
Convenzioni di Tecnici allegati alle
affidamento Convenzioni di
del SII affidamento del SII
Indicatori di risultato Target
Prima seduta utile
Delibera CdA su dati RQTI consuntivo 2018 successivamente ai termini
impartiti da AREA
22Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
Obiettivo 4: Verifica della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato
Obiettivo di performance
Verifica della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato
Stakeholder
Impatto atteso Risultato atteso Modalità di attuazione Tempi Pesi
finale
Analisi del tracciato di
registrazione dei dati
2018 e I semestre 2019
relativi agli standard e
agli specifici indicatori
previsti dalle Carte del
Servizio secondo le
modalità previste dalla
deliberazione ARERA
655/2015/R/IDR del 23
Miglioramento dicembre 2015
del servizio “Regolazione della
Controllo e
offerto agli qualità contrattuale del
validazione
utenti da parte servizio idrico integrato
dati (anno
dei Gestori ovvero di ciascuno dei
2018) trasmessi
attraverso singoli servizi che lo
dai gestori sul
eventuali compongono - RQSII”,
portale
azioni attivate nonché secondo le
dell’ARERA
dall’Ufficio modalità impartite ai
Controllo dell’Ufficio entro il 29-04-
d’Ambito nei Gestori del SII dal
d’Ambito del rispetto degli 2019 ovvero
casi in cui le documento
Utenti/Gestori standard previsti dalle entro i termini 100%
prestazioni dei “Metodologia di
Carte del Servizio da parte di proroga
Gestori stessi raccolta dati ai fini del
dei Gestori del SII eventualmente
non rispettino i controllo delle attività
concessi da
livelli minimi poste in essere dai
ARERA
imposti dai Gestori affidatari del
Disciplinari SII”, approvato
Controllo dati I
Tecnici allegati dall’Ufficio d’Ambito.
semestre 2019
alle Tale documento,
entro
Convenzioni di prevede, tra le altre
30/09/2019
affidamento cose, un ulteriore
del SII misura di monitoraggio
(al I semestre 2019)
delle performance dei
Gestori del SII rispetto a
quella prevista dalla
normativa ARERA, al
fine di attivare misure
correttive sull’operato
dei Gestori del SII a
favore dei
utenti/cittadini.
Indicatori di risultato Target
Prima seduta utile dopo il
30/05/2019 ovvero tenuto
Delibera CdA di presa d’atto su dati consuntivo 2018
conto dei termini impartiti da
ARERA
Prima seduta utile dopo il
Delibera CdA di presa d’atto su dati I semestre 2019
30/09/2018
23Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
Obiettivo 5: Bonus Sociale Idrico e Bonus integrativo anno 2018.
Monitoraggio e validazione dati ed informazioni fornite dai Gestori
Obiettivo di performance
Bonus Sociale Idrico e Bonus integrativo anno 2018. Monitoraggio e validazione dati ed
informazioni fornite dai Gestori
Stakeholder Impatto
Risultato atteso Modalità di attuazione Tempi Pesi
finale atteso
Controllo e
validazione
dati (anno
Analisi del tracciato di
2018)
registrazione dei dati
trasmessi
Agevolazione Corretta applicazione della concernenti
dai gestori
offerta agli disciplina del Bonus sociale l’erogazione del bonus
sul portale
utenti e ai idrico e del Bonus Integrativo sociale idrico e del
dell’ARERA
nuclei di cui alle deliberazioni bonus integrativo oltre
Gestori/Utenti/ entro il 30-
famigliari che ARERA n. 897/2017/R/Idr, alla verifica/validazioni 100%
Cittadini 04-2019
si trovano in ARERA n. 227/2018/R/Idr, dati relativi a tariffe
ovvero
condizioni di Conferenza ATO n. 3 del agevolate applicate e
entro i
disagio 11/06/2018, CdA U.A. n. 2 del ai corrispondenti volumi
termini di
economico 27/06/2018 fatturati (cfr. art. 11.3
proroga
del. ARERA
eventualme
897/2017/R/Idr)
nte
concessi da
ARERA
Indicatori di risultato Target
Prima seduta utile dopo il 30-05-
2019 ovvero entro i termini di
Delibera CdA di presa d’atto su dati TBSI consuntivo 2018
proroga eventualmente
concessi da ARERA
24Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
Obiettivo 6: Ottimizzazione e monitoraggio dei procedimenti amministrativi
autorizzatori*
Obiettivo di performance
Ottimizzazione e monitoraggio dei procedimenti amministrativi autorizzatori
Stakeholder Pesi
Impatto atteso Risultato atteso Modalità di attuazione Tempi
finale
Miglioramento di almeno il 5 %
del tempo medio netto totale
2018 di conclusione degli
endo procedimenti riportato
nel “Report monitoraggio
tempi di trasmissione dei pareri
31/12/2019 15%
tecnici rilasciati per i
provvedimenti autorizzatori di
competenza di Città
Metropolitana di Milano
aggiornato al 3° Quadrimestre
2018.”
Implementazione del tool
finalizzato alla definizione del 31/12/2019 5%
Programma dei controlli
Miglioramento
Esercizio dei tempi di Adozione del Regolamento sui
procedimenti amministrativi 31/12/2019 10%
dell’azione definizione dei
autorizzatori
amministrativa procedimenti e
Cittadini
secondo principi miglioramento
Fase di Test al fine
di efficienza ed della qualità dei
dell’implementazione e messa
equità servizi resi ai
a regime della piattaforma
cittadini
“SAFO produttivi” condivisa
sperimentalmente con il
Gestore Cap Holding. Report
illustrativo e operativo inerente
la piattaforma “SAFO 31/12/2019 5%
produttivi” da condividersi con
MM SpA affinché possa fornire
spunto per la messa in opera
di uno strumento quanto più
similare con il fine di creare
un’unica banca dati con i
Gestori
Risollecito agli utenti affinché 5%
ritirino gli atti amministrativi
disciplinanti l’esercizio dello
31/10/2019
scarico in pubblica fognatura
ai fini dell’efficacia degli atti
stessi.
25Allegato deliberazione n. 3 del 16/05/2019
Evasione di tutti i Evasione dei
procedimenti procedimenti relativi alle
pendenti al ottemperanze alle
31.12.2018 di prescrizioni pendenti al
ottemperanze alle 31.12.2017, mediante la 30/09/2019 15%
prescrizioni redazione di note di
contenute nelle riscontro delle
Esercizio Autorizzazioni ex ottemperanze alle
dell’azione art.124 del Dlgs Imprese.
amministrativa 152/2006, AUA,
Cittadini
secondo principi Autorizzazioni Uniche
Evasione dei
di efficienza ed ex art. 208 del D.Lgs
procedimenti relativi alle
equità 152/2006,
ottemperanze alle
Autorizzazioni
prescrizioni pendenti al
energetiche,
31.12.2018, mediante la 31/12/2019 15%
mediante la
redazione di note di
redazione di note di
riscontro delle
riscontro delle
ottemperanze alle
ottemperanze alle
Imprese.
Imprese.
Adozione di un Istituzione di un team di
sistema di lavoro composto da
trattazione che personale amministrativo
consenta la e tecnico. I primi con il
definizione in termini ruolo di eseguire una
dei procedimenti preliminare istruttoria e di
inerenti le elaborare nota di
ottemperanze delle riscontro alle imprese. I
prescrizioni per tecnici invece avranno il
Esercizio
l’anno corrente e gli ruolo, in affiancamento al
dell’azione
anni a venire, anche personale amministrativo,
amministrativa
Cittadini al fine dell’eventuale di eseguire l’istruttoria 31/05/2019 20%
secondo principi
attivazione dei tecnica e completare in
di efficienza ed
procedimenti tal modo la nota da
equità
amministrativi inviarsi successivamente. Il
sanzionatori. Tale Servizio Tecnico si
attività risulterà coordinerà con il Servizio
altresì finalizzata non procedimenti
solo alla più ottimale amministrativi e
gestione dei sanzionatori al fine
procedimenti dell’attivazione dei
autorizzatori, ma procedimenti di
altresì a consentire competenza
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