Piano Integrato 2018-2020 - Allegato 2.2: Obiettivi 2018 assegnati dai Direttori/Presidenti dei Centri di

Piano Integrato 2018-2020
  Allegato 2.2: Obiettivi 2018 assegnati dai Direttori/Presidenti dei Centri di
       Servizi di Ateneo, Centri Interdipartimentali di Ricerca e Centri
            Interuniversitari ai Responsabili dei processi contabili


Allegato 2.2: Obiettivi 2018 assegnati dai Direttori/Presidenti dei Centri di Servizi di Ateneo, Centri
Interdipartimentali di Ricerca e Centri Interuniversitari ai Responsabili dei processi contabili ............ 1
Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.) ............................................................................... 1
      Area Basi di dati ................................................................................................................................................1
Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.) ............................................................................... 2
      Area Didattica e Segreterie Studenti ................................................................................................................2
Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.) ............................................................................... 3
      Area Gestione del Personale .............................................................................................................................3
Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.) ............................................................................... 4
      Area Gestione Finanziaria e Contabile ..............................................................................................................4
Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.) ............................................................................... 5
      Area Impianti.....................................................................................................................................................5
Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.) ............................................................................... 6
      Area Metodologie e Formazione ......................................................................................................................6
Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.) ............................................................................... 7
      Area Qualità ......................................................................................................................................................7
Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.) ............................................................................... 8
      Area Rete metropolitana e Servizi innovativi di rete ........................................................................................8
Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.) ............................................................................... 9
      Area Reti telematiche .......................................................................................................................................9
Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.) ............................................................................. 10
      Area Sistemi di elaborazione e Microinformatica.......................................................................................... 10
Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.) ............................................................................. 11
      Area Sviluppo siti ed applicativi ..................................................................................................................... 11
Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.) ............................................................................. 12
      Area E-government ......................................................................................................................................... 12
Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.) ............................................................................. 13
      Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 13




                                                                                   1
Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) ....................................................................................... 14
       Biblioteca di Area Agraria ............................................................................................................................... 14
Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) ....................................................................................... 15
       Biblioteca di Area Architettura ....................................................................................................................... 15
Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) ....................................................................................... 16
       Biblioteca di Area Economia ........................................................................................................................... 16
Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) ....................................................................................... 17
       Biblioteca di Area Farmacia ............................................................................................................................ 17
Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) ....................................................................................... 18
       Biblioteca di Area Giuridica............................................................................................................................. 18
Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) ....................................................................................... 19
       Biblioteca di Area Ingegneria .......................................................................................................................... 19
Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) ....................................................................................... 20
       Biblioteca di Area Medicina e Chirurgia.......................................................................................................... 20
Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) ....................................................................................... 21
       Biblioteca di Area Scienze ............................................................................................................................... 21
Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) ....................................................................................... 22
       Biblioteca di Area Scienze Politiche ................................................................................................................ 22
Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) ....................................................................................... 23
       Biblioteca di Area Scienze Sociali .................................................................................................................... 23
Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) ....................................................................................... 24
       Biblioteca di Area Umanistica ......................................................................................................................... 24
Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB) ....................................................................................... 25
       Direttore Tecnico CAB ..................................................................................................................................... 25
Centro di ricerca interdipartimentale sulla "Earth Critical Zone" per il supporto alla gestione del
paesaggio e dell'agroambiente - CRISP ............................................................................................ 26
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 26
Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Risonanza Magnetica per l'Ambiente, l'Agro - Alimentare
ed i Nuovi Materiali (CERMANU) ..................................................................................................... 27
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 27
Centro di servizio di Ateneo "Federica Weblearning - Centro di Ateneo per l'Innovazione, la
Sperimentazionee la Diffusione della Didattica Multimediale" ........................................................ 28
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 28
Centro di Servizio di Ateneo per il Coordinamento di Progetti Speciali e l'Innovazione Organizzativa
(COINOR) ........................................................................................................................................ 29
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 29




                                                                                 2
Centro di servizio di Ateneo per le Scienze e Tecnologie per la Vita (CESTEV) ................................... 30
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 30
Centro interdipartimentale di ricerca "URBAN/ECO" ....................................................................... 31
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 31
Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica (Interdepartmental Center for Advances
in RObotic Surgery: I.C.A.R.O.S. )..................................................................................................... 32
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 32
Centro interdipartimentale di ricerca in Urbanistica "Alberto Calza Bini" ......................................... 33
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 33
Centro interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio
"Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) ..................................................................................................... 34
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 34
Centro interdipartimentale di ricerca per i Beni Architettonici e ambientali e per la Progettazione
Urbana (BAP) .................................................................................................................................. 35
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 35
Centro Interdipartimentale e Internazionale di Ricerca dalla Tarda Antichità all'Età Moderna CIRTAM
....................................................................................................................................................... 36
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 36
Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali (CRIB) .......................................................... 37
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 37
Centro Interdipartimentale di Studi per la Magna Grecia................................................................. 38
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 38
Centro Interuniversitario di Ricerca sui Peptidi Bioattivi .................................................................. 39
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 39
Centro Linguistico di Ateneo - CLA................................................................................................... 40
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 40
Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche .................................................................................. 41
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 41
Centro per la Qualità di Ateneo....................................................................................................... 42
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 42
Centro Servizi per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti - S.IN.A.P.S.I. ............................... 43
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 43
Centro Servizi Veterinari ................................................................................................................. 44
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 44
Orto Botanico ................................................................................................................................. 45
       Responsabile dei Processi Contabili ................................................................................................................ 45




                                                                             3
4
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                        Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.)
                                                 Area Basi di dati
Capo ufficio:     Maria Giovanna CAPORASO

     Obiettivo Operativo             Peso                         Indicatore                                 Target


Predisposizione dell’analisi del
rischio e delle misure minime
                                                                                                     a) documento
    per i sistemi e servizi di
                                            a) si/no documento preliminare                              preliminare entro
  trattamento di competenza
                                            b) si/no documento definitivo                               15.09. 2018
   dell’area (sulla base di un       30%
                                            c) % di date stabilite per la consegna rispettate        b) versione definitiva
modello che verrà definito dal
                                               stabilite per la consegna                                entro 31.12.2018
responsabile del CSI) in vista
                                                                                                     c) 100%
 dell’applicazione del General
  Data Protection Regulation
                                            a) percentuale del numero di comunicazioni effettuate
  Attuazione degli obblighi di
                                               rispetto al numero di comunicazioni dovute in
trasmissione dei dati all’URPT,
                                               ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti nella
    ai fini del rispetto delle                                                                         a) 100%
                                     30%       sezione Trasparenza del PTPC
   prescrizioni in materia di                                                                          b) 100%
                                            b) percentuale del numero delle comunicazione
  Trasparenza contenute nel
                                               effettuate nel rispetto dei termini prescritti nella
              PTPC
                                               sezione Trasparenza del PTPC
                                                                                                     a) 4 migrazioni
                                                                                                        effettuate sulle
Predisposizione delle procedure                                                                         macchine di test
necessarie per le migrazioni alle           a) Numero di procedure migrate su macchine di test;         entro il 31.07.2018
  nuove versioni di Oracle dei       40%    b) Numero di procedure in produzione:                    b) 4 migrazioni
servizi di segreteria studenti, di          c) % di date stabilite per la consegna rispettate.          effettuate in
 SIRP presenze e del cartellino                                                                         produzione entro il
                                                                                                        31.12.2018
                                                                                                     c) 100%




                                                             1
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                        Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.)
                                      Area Didattica e Segreterie Studenti
Capo ufficio:      Maria Antonietta GAROFALO

      Obiettivo Operativo             Peso                          Indicatore                            Target


 Predisposizione dell’analisi del
 rischio e delle misure minime
                                                                                                  a) documento
     per i sistemi e servizi di
                                             a) si/no documento preliminare                          preliminare entro
   trattamento di competenza
                                             b) si/no documento definitivo                           15.09. 2018
    dell’area (sulla base di un       25%
                                             c) % di date stabilite per la consegna rispettate    b) versione definitiva
 modello che verrà definito dal
                                                stabilite per la consegna                            entro 31.12.2018
 responsabile del CSI) in vista
                                                                                                  c) 100%
  dell’applicazione del General
   Data Protection Regulation
                                                                                                  a) migrazione
                                                                                                     effettuata sulle
                                                                                                     macchine di test
Predisposizione delle procedure
                                             a) si/no migrazione su macchine di test;                entro il 31.07.2018
necessarie per le migrazioni alle
                                      30%    b) si/no procedura in produzione:                    b) migrazione
  nuove versioni di Oracle dei
                                             c) % di date stabilite per la consegna rispettate.      effettuate in
  servizi di segreteria studenti
                                                                                                     produzione entro il
                                                                                                     31.12.2018
                                                                                                  c) 100%
                                                                                                  a) versione
                                                                                                     preliminare della
     Predisposizione di una                                                                          procedura entro
                                             a) si/no versione preliminare della procedura;
procedura per la creazione delle                                                                     31.07. 2018
                                      15%    b) si/no versione definitiva della procedura;
tabelle ECTS di distribuzione dei                                                                 b) versione definitiva
                                             c) % di date stabilite per la consegna rispettate.
             voti.                                                                                   della procedura
                                                                                                     entro 31.12.2018
                                                                                                  c) 100%
                                                                                                  a) attivazione della
                                                                                                     procedura per i
                                                                                                     nuovi immatricolati
      Predisposizione di una
                                             a) si/no attivazione procedura operativa di             entro il 30.09.2018
procedura per l’acquisizione dei
                                      30%       acquisizione dati ISEE;                              e per gli altri
dati relativi all’ISEE direttamente
                                             b) % di date stabilite per la consegna rispettate.      studenti: entro la
              dall’INPS.
                                                                                                     data di emissione
                                                                                                     della seconda rata
                                                                                                  b) 100%




                                                              2
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                        Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.)
                                            Area Gestione del Personale
Capo ufficio:      Paola POLLIO

      Obiettivo Operativo            Peso                            Indicatore                             Target

Predisposizione dell’analisi del
rischio e delle misure minime
                                                                                                    a) documento
    per i sistemi e servizi di
                                              a) si/no documento preliminare                           preliminare entro
  trattamento di competenza
                                              b) si/no documento definitivo                            15.09. 2018
   dell’area (sulla base di un       25%
                                              c) % di date stabilite per la consegna rispettate     b) versione definitiva
modello che verrà definito dal
                                                 stabilite per la consegna                             entro 31.12.2018
responsabile del CSI) in vista
                                                                                                    c) 100%
 dell’applicazione del General
  Data Protection Regulation
    Integrazione tra CSA e il
  Documentale: supporto nella
  fase di analisi; supporto nella                                                                   Analisi e test
                                              si/no analisi e test completati
 fase di test di quanto rilasciato   25%                                                            completate entro il
       per/nel Documentale                                                                          31.12.2018
 relativamente alla gestione del
    Fascicolo del Dipendente
                                                                                                    a) 2 migrazioni
                                                                                                       effettuate sulle
                                                                                                       macchine di test
Predisposizione delle procedure
                                              a) Numero di procedure migrate su macchine di test;      entro il 31.07.2018
necessarie per le migrazioni alle
                                     20%      b) Numero di procedure in produzione:                 b) 2 migrazioni
nuove versioni di Oracle di SIRP
                                              c) % di date stabilite per la consegna rispettate.       effettuate in
   presenze e del cartellino
                                                                                                       produzione entro il
                                                                                                       31.12.2018
                                                                                                    c) 100%
                                                                                                    a) progetto
   Implementazione delle
                                                                                                       predisposto entro il
 funzionalità back-office per
                                              a) Si/no predisposizione progetto                        31.07.2018
maggiore autonomia degli uffici
                                     30%      b) si/no implementazione della nuova funzione         b) nuova funzionalità
 competenti nelle procedure
                                              c) % di date stabilite per la consegna rispettate.       implementata entro
    Unicocampania, Albo
                                                                                                       31.10.2018
    Presidenti/Scrutatori
                                                                                                    c) 100%




                                                                3
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                         Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.)
                                       Area Gestione Finanziaria e Contabile
Capo ufficio:      Giovanni MOTTOLA

      Obiettivo Operativo              Peso                         Indicatore                                  Target


 Predisposizione dell’analisi del
 rischio e delle misure minime
                                                                                                        a) documento
     per i sistemi e servizi di
                                              a) si/no documento preliminare                               preliminare entro
   trattamento di competenza
                                              b) si/no documento definitivo                                15.09. 2018
    dell’area (sulla base di un        25%
                                              c) % di date stabilite per la consegna rispettate         b) versione definitiva
 modello che verrà definito dal
                                                 stabilite per la consegna                                 entro 31.12.2018
 responsabile del CSI) in vista
                                                                                                        c) 100%
  dell’applicazione del General
   Data Protection Regulation
                                                                                                        a) fase di test
                                                                                                           terminata entro
                                                                                                           15.09. 2018
                                              a) si/no implementazione della procedura in test;         b) attivazione del
  Attivazione PagoAtenei con
                                              b) si/no implementazione della procedura per almeno          pagamento per
      monitoraggio e verifica          25%
                                                 una tipologia di pagamenti;                               almeno una
dell’evoluzione della piattaforma
                                              c) % di date stabilite per la consegna rispettate            tipologia di
                                                                                                           pagamento entro
                                                                                                           31.12.2018
                                                                                                        c) 100%
                                                                                                        a)         100% dei dati
                                                                                                           relativi al 2017
  Ricognizione inventariale di                                                                             migrati entro il
                                                  a)   percentuale dati migrati del DIETI e dell’Orto
Ateneo per completamento della                                                                             31.10.2018
                                                       Botanico relativi al 2017
 migrazione in U-Gov dei beni          25%                                                              b)         60% dei dati
                                                  b)   percentuale dati relativi al 2018 migrati
    caricati nella banca dati                                                                              relativi al 2018
                                                  c)   % di date stabilite per la consegna rispettate
  appositamente predisposta.                                                                               migrati entro il
                                                                                                           31.12.2018.
                                                                                                        c)         100%
                                                                                                        a) 3 relazioni
                                                                                                           trimestrali:
                                                                                                           30.06.2018,
   Integrazione tra UGOV e il                                                                              30.09.2018 e
  Documentale: supporto nella                                                                              31.12.2018
                                              a) si/no relazione trimestrale di avanzamento dei
fase di analisi e nella fase di test                                                                    b) piano di formazione
                                       25%       lavoro;
 per il rilascio in produzione del                                                                         e sua
                                              b) si/no piano di formazione degli operatori.
  sistema SIOPE+, formazione                                                                               implementazione
             dell’utenza                                                                                   per almeno una
                                                                                                           metà delle strutture
                                                                                                           coinvolte entro il
                                                                                                           31.12.2018.




                                                               4
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                       Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.)
                                                  Area Impianti
Capo ufficio:    Amerigo IZZO

     Obiettivo Operativo           Peso                          Indicatore                              Target


Predisposizione dell’analisi del
rischio e delle misure minime
                                                                                                 a) documento
    per i sistemi e servizi di
                                          a) si/no documento preliminare                            preliminare entro
  trattamento di competenza
                                          b) si/no documento definitivo                             15.09. 2018
   dell’area (sulla base di un     30%
                                          c) % di date stabilite per la consegna rispettate      b) versione definitiva
modello che verrà definito dal
                                             stabilite per la consegna                              entro 31.12.2018
responsabile del CSI) in vista
                                                                                                 c) 100%
 dell’applicazione del General
  Data Protection Regulation
                                                                                                 a) versione
                                                                                                    preliminare dei
Predisposizione di un piano per
                                          a) si/no piani preliminare                                piani entro il
l’implementazione delle misure
                                          b) si/no piani definitivi                                 15.09.2018
di sicurezza minime ed uno per     30%
                                          c) % di date stabilite per la consegna rispettate di   b) versione definitiva
 le misure medie relativamente
                                             consegna                                               dei piani entro
 all’area tecnica di competenza
                                                                                                    31.12.2018
                                                                                                 c) 100%


                                                                                                 a) Realizzazione
                                          a) si/no realizzazione prototipo.
       Progettazione ed                                                                            prototipo entro il
                                   40%    b) % di date stabilite per la consegna rispettate di
     implementazione SIT                                                                           31.12.2018
                                             consegna
                                                                                                 b) 100%




                                                           5
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                       Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.)
                                      Area Metodologie e Formazione
Capo ufficio:    Maurizio POLLIO

     Obiettivo Operativo            Peso                          Indicatore                              Target


Predisposizione dell’analisi del
rischio e delle misure minime
                                                                                                  a) documento
    per i sistemi e servizi di
                                           a) si/no documento preliminare                            preliminare entro
  trattamento di competenza
                                           b) si/no documento definitivo                             15.09. 2018
   dell’area (sulla base di un      25%
                                           c) % di date stabilite per la consegna rispettate      b) versione definitiva
modello che verrà definito dal
                                              stabilite per la consegna                              entro 31.12.2018
responsabile del CSI) in vista
                                                                                                  c) 100%
 dell’applicazione del General
  Data Protection Regulation
                                                                                                  a) progetto
                                                                                                     predisposto entro il
                                                                                                     31.03.2018;
                                                                                                  b) pronto al collaudo
                                                                                                     della procedura
                                           a) si/no predisposizione del progetto;
                                                                                                     implementata
 Procedura Master: progetto e              b) si/no implementazione della procedura mediante
                                    25%                                                              attraverso gara di
   collaudo della procedura                   gara di affidamento sviluppo software;
                                                                                                     affidamento
                                           c) % di date stabilite per la consegna rispettate.
                                                                                                     sviluppo software
                                                                                                     entro 6 mesi
                                                                                                     dall’approvazione in
                                                                                                     Direttivo.
                                                                                                  c) 100%
                                                                                                  a) Messa in esercizio
                                                                                                     del sistema di
                                                                                                     indicizzazione e
    Indicizzazione e ricerca               a) si/no messa in esercizio                               ricerca contenuti sul
contenuti sul portale Unina e sui   25%    b) % di date stabilite per la consegna rispettate di      portale Unina e
     nuovi siti dipartimentali                rilascio.                                              nuovi siti
                                                                                                     dipartimentali entro
                                                                                                     il 15.08.2018
                                                                                                  b) 100%
                                                                                                  a) indagine effettuata
                                                                                                     entro il 15.09.2018
     Indagine sul grado di
                                           a) Si/no indagine                                      b) relazione sui
   soddisfazione degli utenti
                                    25%    b) si/no relazione sui risultati dell’indagine            risultati
   amministratori dei siti web
                                           c) % di date stabilite per la consegna rispettate         dell’indagine entro il
      d’Ateneo e dei CdS.
                                                                                                     31.12.2018
                                                                                                  c) 100%




                                                            6
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                        Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.)
                                                   Area Qualità
Capo ufficio:     Guido PANE

      Obiettivo Operativo           Peso                         Indicatore                                   Target


 Predisposizione dell’analisi del
 rischio e delle misure minime
                                                                                                      a) documento
     per i sistemi e servizi di
                                           a) si/no documento preliminare                                preliminare entro
   trattamento di competenza
                                           b) si/no documento definitivo                                 15.09. 2018
    dell’area (sulla base di un     30%
                                           c) % di date stabilite per la consegna rispettate          b) versione definitiva
 modello che verrà definito dal
                                              stabilite per la consegna                                  entro 31.12.2018
 responsabile del CSI) in vista
                                                                                                      c) 100%
  dell’applicazione del General
   Data Protection Regulation
                                                                                                      a) 100% degli audit
                                                                                                         effettuati rispetto a
                                                                                                         quelli previsti con
                                                                                                         relazioni
                                           a) percentuale di audit effettuati rispetto a quelli
                                                                                                      b) draft revisione entro
                                              previsti per il 2018 con relative relazioni
Gestione Audit relativi ad unina                                                                         15.09.2018 e
                                    40%    b) si/no revisione procedure operative per l’audit unina
PEC.                                                                                                     versione definitiva
                                              PEC
                                                                                                         delle procedure
                                           c) % di date stabilite per la consegna rispettate
                                                                                                         operative per
                                                                                                         l’audio PEC entro il
                                                                                                         31.12.2018
                                                                                                      c) 100%


Predisposizione di un prototipo                                                                       a) Realizzazione del
                                           a) si/no realizzazione prototipo
di una CHAT che permetta di                                                                              prototipo entro il
                                    30%    b) % di date stabilite per la consegna rispettate
interagire con l’utenza del                                                                              31.12.2018
                                              stabilite per la realizzazione
contact center.                                                                                       b) 100%




                                                            7
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                        Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.)
                           Area Rete metropolitana e Servizi innovativi di rete
Capo ufficio:     Carmine PICCOLO

     Obiettivo Operativo            Peso                          Indicatore                               Target


Predisposizione dell’analisi del
rischio e delle misure minime
                                                                                                   a) documento
    per i sistemi e servizi di
                                           a) si/no documento preliminare                             preliminare entro
  trattamento di competenza
                                           b) si/no documento definitivo                              15.09. 2018
   dell’area (sulla base di un      25%
                                           c) % di date stabilite per la consegna rispettate       b) versione definitiva
modello che verrà definito dal
                                              stabilite per la consegna                               entro 31.12.2018
responsabile del CSI) in vista
                                                                                                   c) 100%
 dell’applicazione del General
  Data Protection Regulation
                                                                                                   a) Draft del
                                                                                                      regolamento entro il
                                           a) Si/no predisposizione regolamento rispettando le
                                                                                                      15.09.2018 e
Predisposizione di regolamento                date
                                    25%                                                               regolamento
      di accesso alla rete                 b) % di date stabilite per la consegna rispettate
                                                                                                      definitivo entro il
                                              stabilite per la consegna
                                                                                                      31.12.2018
                                                                                                   b) 100%

                                                                                                   a) versione
                                                                                                      preliminare dei
Predisposizione di un piano per
                                           a) si/no piani preliminare                                 piani entro il
l’implementazione delle misure
                                           b) si/no piani definitivi                                  15.09.2018
di sicurezza minime ed uno per      30%
                                           c) % di date stabilite per la consegna rispettate di    b) versione definitiva
 le misure medie relativamente
                                              consegna                                                dei piani entro
 all’area tecnica di competenza
                                                                                                      31.12.2018
                                                                                                   c) 100%
                                                                                                   a) 120 punti di
                                                                                                      accesso entro il
    Installazione dei punti di             a) n. punti di accesso installati                          31.12.2018
 accesso wifi alla rete presso il          b) si/no predisposizione ed avvio implementazione del   b) predisposizione ed
                                    20%
 campus del Policlinico e delle               piano di sicurezza entro data                           avvio del piano di
  relative misure di sicurezza.            c) % di date stabilite per la consegna rispettate          sicurezza entro il
                                                                                                      31.12.2018
                                                                                                   c) 100%




                                                            8
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                        Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.)
                                             Area Reti telematiche
Capo ufficio:     Mario MAIORINO

     Obiettivo Operativo            Peso                          Indicatore                               Target


Predisposizione dell’analisi del
rischio e delle misure minime
                                                                                                   a) documento
    per i sistemi e servizi di
                                           a) si/no documento preliminare                             preliminare entro
  trattamento di competenza
                                           b) si/no documento definitivo                              15.09. 2018
   dell’area (sulla base di un      25%
                                           c) % di date stabilite per la consegna rispettate       b) versione definitiva
modello che verrà definito dal
                                              stabilite per la consegna                               entro 31.12.2018
responsabile del CSI) in vista
                                                                                                   c) 100%
 dell’applicazione del General
  Data Protection Regulation
                                                                                                   a) versione
                                                                                                      preliminare dei
Predisposizione di un piano per
                                           a) si/no piani preliminare                                 piani entro il
l’implementazione delle misure
                                           b) si/no piani definitivi                                  15.09.2018
di sicurezza minime ed uno per      25%
                                           c) % di date stabilite per la consegna rispettate di    b) versione definitiva
 le misure medie relativamente
                                              consegna                                                dei piani entro
 all’area tecnica di competenza
                                                                                                      31.12.2018
                                                                                                   c) 100%
                                                                                                   a) versione
Predisposizione di un piano per                                                                       preliminare del
il passaggio dalla gestione delle          a) si/no piano preliminare                                 piano entro il
  postazioni di lavoro mediante            b) si/no piano definitivi                                  15.09.2018
                                    20%
    indirizzi IP pubblici ad una           c) % di date stabilite per la consegna rispettate di    b) versione definitiva
    gestione tramite indirizzi IP             consegna                                                dei piani entro
                privati.                                                                              31.12.2018
                                                                                                   c) 100%
                                                                                                   a) 120 punti di
                                                                                                      accesso entro il
    Installazione dei punti di             a) n. punti di accesso installati                          31.12.2018
 accesso wifi alla rete presso il          b) si/no predisposizione ed avvio implementazione del   b) predisposizione ed
                                    30%
 campus del Policlinico e delle               piano di sicurezza entro data                           avvio del piano di
  relative misure di sicurezza.            c) % di date stabilite per la consegna rispettate          sicurezza entro il
                                                                                                      31.12.2018
                                                                                                   c) 100%




                                                            9
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                       Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.)
                            Area Sistemi di elaborazione e Microinformatica
Capo ufficio:    Giovanni Battista BARONE

     Obiettivo Operativo            Peso                          Indicatore                              Target


Predisposizione dell’analisi del
rischio e delle misure minime
                                                                                                  a) documento
    per i sistemi e servizi di
                                           a) si/no documento preliminare                            preliminare entro
  trattamento di competenza
                                           b) si/no documento definitivo                             15.09. 2018
   dell’area (sulla base di un      25%
                                           c) % di date stabilite per la consegna rispettate      b) versione definitiva
modello che verrà definito dal
                                              stabilite per la consegna                              entro 31.12.2018
responsabile del CSI) in vista
                                                                                                  c) 100%
 dell’applicazione del General
  Data Protection Regulation
                                                                                                  a) versione
                                                                                                     preliminare dei
Predisposizione di un piano per
                                           a) si/no piani preliminare                                piani entro il
l’implementazione delle misure
                                           b) si/no piani definitivi                                 15.09.2018
di sicurezza minime ed uno per      25%
                                           c) % di date stabilite per la consegna rispettate di   b) versione definitiva
 le misure medie relativamente
                                              consegna                                               dei piani entro
 all’area tecnica di competenza
                                                                                                     31.12.2018
                                                                                                  c) 100%


                                                                                                  a) Realizzazione
                                           a) si/no realizzazione prototipo.
       Progettazione ed                                                                              prototipo entro il
                                    25%    b) % di date stabilite per la consegna rispettate di
     implementazione SIT                                                                             31.12.2018
                                              consegna
                                                                                                  b) 100%


                                                                                                  a) 4 migrazioni
                                                                                                     effettuate sulle
Predisposizione delle procedure
                                                                                                     macchine di test
necessarie per le migrazioni alle
                                           a) Numero di procedure migrate su macchine di test;       entro il 31.07.2018
  nuove versioni di Oracle del
                                    25%    b) Numero di procedure in produzione:                  b) 4 migrazioni
  documentale, dei servizi di
                                           c) % di date stabilite per la consegna rispettate.        effettuate in
  segreteria studenti, di SIRP
                                                                                                     produzione entro il
   presenze e del cartellino
                                                                                                     31.12.2018
                                                                                                  c) 100%




                                                            10
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                        Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.)
                                       Area Sviluppo siti ed applicativi
Capo ufficio:     Giancarlo CERALDI

     Obiettivo Operativo             Peso                            Indicatore                          Target


Predisposizione dell’analisi del
rischio e delle misure minime
                                                                                                 a) documento
    per i sistemi e servizi di
                                            a) si/no documento preliminare                          preliminare entro
  trattamento di competenza
                                            b) si/no documento definitivo                           15.09. 2018
   dell’area (sulla base di un       25%
                                            c) % di date stabilite per la consegna rispettate    b) versione definitiva
modello che verrà definito dal
                                               stabilite per la consegna                            entro 31.12.2018
responsabile del CSI) in vista
                                                                                                 c) 100%
 dell’applicazione del General
  Data Protection Regulation


                                                                                                 a) Pubblicazione delle
                                                                                                    app sugli store della
  Pubblicazione delle app per               a) si/no pubblicazione
                                     20%                                                            apple e di google
            ESOL                            b) rispetto della data
                                                                                                    entro il 15.04.2018.
                                                                                                 b) 100%


                                                                                                 a) Adeguamento
                                                                                                    ESOL secondo la
Adeguamento delle procedure                                                                         specifiche, definite
ESOL rispetto alle richieste del            a) si/no pubblicazione                                  dal Presidente del
                                     30%
  Senato Accademico e del                   b) rispetto della data di rilascio                      CSI, pronte per la
   Nucleo di Valutazione.                                                                           messa in esercizio
                                                                                                    entro il 24.10.2018.
                                                                                                 b) 100%
                                                                                                 a) predisposizione del
                                                                                                    progetto entro
                                                                                                    31.07.2018
                                            a) si/no predisposizione del progetto;
Miglioramenti dell’interfaccia del                                                               b) modifiche pronte
                                     25%    b) si/no messa in esercizio delle modifiche;
         webDocenti                                                                                 per la messa in
                                            c) % di date stabilite per la consegna rispettate.
                                                                                                    esercizio entro il
                                                                                                    31.12.2018
                                                                                                 c) 100%




                                                              11
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                        Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.)
                                               Area E-government
Capo ufficio:     Clelia BALDO

      Obiettivo Operativo           Peso                         Indicatore                               Target


 Predisposizione dell’analisi del
 rischio e delle misure minime
     per i sistemi e servizi di                                                                  a) documento preliminare
   trattamento di competenza               a) si/no documento preliminare                           entro 15.09. 2018
    dell’area (sulla base di un     25%    b) si/no documento definitivo                         b) versione definitiva
 modello che verrà definito dal            c) % di date stabilite per la consegna rispettate        entro 31.12.2018
 responsabile del CSI) in vista                                                                  c) 100%
  dell’applicazione del General
   Data Protection Regulation


                                                                                                 100% realizzazione
Adeguamento della piattaforma                                                                    software (versione 1.0)
                                             % software sviluppati rispetto a quelli richiesti
eDocumento per la gestione del      25%                                                          con formazione utenti per
                                             per adeguare la piattaforma
fascicolo del personale                                                                          consentire l’avvio del
                                                                                                 sistema


                                                                                               a) formazione erogata
                                                                                                  entro il 30.11.2018
                                           a) si/no formazione erogata ai Dipartimenti         b) servizio di
                                           b) si/no servizio di interoperabilità configurato e    interoperabilità
Interoperabilità protocollo         25%
                                              disponibile                                         configurato e
                                           c) % di date stabilite per la consegna rispettate      disponibile per il
                                                                                                  31.12.2018
                                                                                               c) 100%
                                                                                               a) verifiche entro maggio
                                                                                               2018
                                                                                               b) conferma fattibilità
                                                a) tempo entro cui effettuare verifiche con
                                                                                               avvio del servizio entro
                                                     Cineca
                                                                                               giugno 2018
                                                b) si/no avvio del servizio
                                                                                               c) 100% delle milestone
Rilascio in produzione del                      c) % di milestone del piano delle attività per
                                                                                               per il rilascio in
sistema SIOPE e verifiche           25%              il rilascio in produzione del sistema
                                                                                               produzione del sistema
preventive                                           rispettate
                                                                                               d) piano di formazione e
                                                d) si/no piano di formazione degli operatori
                                                                                               sua erogazione entro
                                                e) si/no relazione trimestrale di avanzamento
                                                                                               novembre 2018
                                                     dei lavoro con rispetto delle scadenze
                                                                                               e) 3 relazioni trimestrali
                                                                                               entro il: 30.06.2018,
                                                                                               30.09.2018 e 31.12.2018




                                                            12
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                          Centro di Ateneo per i Servizi Informativi (C.S.I.)
                                          Responsabile dei Processi Contabili
Capo ufficio:       Costanzo DURANTE

      Obiettivo Operativo                Peso                                Indicatore                                       Target


                                                                                                                      a) proposta           di
                                                                                                                        misure ed invio al
                                                                                                                        RPTC       entro     il
                                                    a) si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i
   Attuazione degli obblighi                                                                                            31.11.2018
                                          30%       processi mappati
scaturenti dal PTPC 2018-2020                                                                                         b) Redazione di un
                                                    b) si/no relazione di valutazione del rischio
                                                                                                                        documento           di
                                                                                                                        valutazione        del
                                                                                                                        rischio di corruzione
                                                    a) percentuale del numero di comunicazioni effettuate
                                                       da parte della struttura rispetto al numero di
   Attuazione degli obblighi di
                                                       comunicazioni dovute in ottemperanza agli obblighi
 trasmissione dei dati all’URPT
                                                       di pubblicità previsti nella sezione Trasparenza del
  da parte della struttura, ai fini                                                                                  a) 100%
                                          40%          PTPC
 del rispetto delle prescrizioni in                                                                                  b) 100%
                                                    b) percentuale del numero delle comunicazione
     materia di Trasparenza
                                                       effettuate da parte della struttura nel rispetto dei
       contenute nel PTPC
                                                       termini prescritti nella sezione Trasparenza del
                                                       PTPC
                                                                                                                        a) partecipazione a
                                                    a) % incontri a cui si è partecipato                                       tutti gli
                                                                                                                      incontro/incontri con il
Predisposizione delle Sezioni                                                                                               Coordinatore
                                                    b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti dal            funzionali alla
del massimario di Selezione per           15%
                                                    coordinatore                                                        predisposizione del
la conservazione e lo scarto
                                                                                                                            massimario

                                                                                                                     b) entro 5 gg lavorativi
 Predisposizione dell’analisi del
 rischio e delle misure minime
     per i sistemi e servizi di                                                                                      1. documento
                                                    1. si/no documento preliminare
   trattamento di competenza                                                                                            preliminare entro
                                                    2. si/no documento definitivo
    dell’area (sulla base di un           15%                                                                           15.09. 2018
                                                    3. % di date stabilite per la consegna rispettate
 modello che verrà definito dal                                                                                      2. versione definitiva
                                                       stabilite per la consegna
 responsabile del CSI) in vista                                                                                         entro 31.12.2018
  dell’applicazione del General
   Data Protection Regulation


(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della
corruzione.




                                                                       13
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                                Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
                                                   Biblioteca di Area Agraria
Capo ufficio:       Nicola MADONNA

      Obiettivo Operativo                Peso                                Indicatore                                       Target




                                                                                                                     proposta di misure ed
Attuazione degli obblighi                           si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i
                                          40%                                                                        invio al RPTC entro il
scaturenti dal PTPC 2018-2020                       processi mappati
                                                                                                                         31.11.2018 (1)



                                                    a. % di processi per i quali si è redatto il documento di        a) 100% dei processi
                                                       analisi                                                          con documento di
                                                    b. % dei processo per i quali si è redatta la scheda di             analisi entro il
Mappatura dei processi in                                                                                               31/10/2018
relazione al format di cui alla                        descrizione e rappresentazione grafica del workflow
                                          40%                                                                        b) 100% dei processi
nota di protocollo PG
2017/72385                                                                                                              con scheda e
                                                                                                                        rappresentazione
                                                                                                                        grafica entro il
                                                                                                                        31/12/2018
                                                                                                                       a) partecipazione a
                                                    a) % incontri a cui si è partecipato                                      tutti gli
                                                                                                                     incontro/incontri con il
Predisposizione delle Sezioni                                                                                              Coordinatore
                                                    b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti dal           funzionali alla
del massimario di Selezione per           20%
                                                    coordinatore                                                       predisposizione del
la conservazione e lo scarto
                                                                                                                           massimario

                                                                                                                     b) entro 5 gg lavorativi

(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della
corruzione.




                                                                      14
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                                Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
                                                Biblioteca di Area Architettura
Capo ufficio:       Rita INTRONO

      Obiettivo Operativo                Peso                                Indicatore                                       Target




                                                                                                                     proposta di misure ed
Attuazione degli obblighi                           si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i
                                          40%                                                                        invio al RPTC entro il
scaturenti dal PTPC 2018-2020                       processi mappati
                                                                                                                         31.11.2018 (1)



                                                    a. % di processi per i quali si è redatto il documento di        a) 100% dei processi
                                                       analisi                                                        con documento di
                                                    b. % dei processo per i quali si è redatta la scheda di           analisi entro il
Mappatura dei processi in                                                                                             31/10/2018
relazione al format di cui alla                        descrizione e rappresentazione grafica del workflow
                                          40%                                                                        b) 100% dei processi
nota di protocollo PG
2017/72385                                                                                                            con scheda e
                                                                                                                      rappresentazione
                                                                                                                      grafica entro il
                                                                                                                      31/12/2018
                                                                                                                       a) partecipazione a
                                                                                                                              tutti gli
                                                                                                                     incontro/incontri con il
                                                    a) % incontri a cui si è partecipato
                                                                                                                           Coordinatore
                                                                                                                          funzionali alla
Predisposizione delle Sezioni                                                                                          predisposizione del
                                                    b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti dal
del massimario di Selezione per           20%                                                                              massimario
                                                    coordinatore
la conservazione e lo scarto

                                                                                                                     b) entro 5 gg lavorativi




(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della
corruzione.




                                                                      15
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                                Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
                                                 Biblioteca di Area Economia
Capo ufficio:       Danila OLIVIERO

      Obiettivo Operativo                Peso                                Indicatore                                       Target




                                                                                                                     proposta di misure ed
Attuazione degli obblighi                           si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i
                                          40%                                                                        invio al RPTC entro il
scaturenti dal PTPC 2018-2020                       processi mappati
                                                                                                                         31.11.2018 (1)



                                                    a) % di processi per i quali si è redatto il documento            a) 100% dei processi
                                                      di analisi                                                          con documento di
                                                    b) % dei processo per i quali si è redatta la scheda di               analisi entro il
Mappatura dei processi in                                                                                                 31/10/2018
relazione al format di cui alla                       descrizione e rappresentazione grafica del workflow
                                          40%                                                                        b) 100% dei processi
nota di protocollo PG
2017/72385                                                                                                              con scheda e
                                                                                                                        rappresentazione
                                                                                                                        grafica entro il
                                                                                                                        31/12/2018
                                                                                                                       a) partecipazione a
                                                                                                                              tutti gli
                                                                                                                     incontro/incontri con il
                                                    a) % incontri a cui si è partecipato
                                                                                                                           Coordinatore
                                                                                                                          funzionali alla
Predisposizione delle Sezioni                                                                                          predisposizione del
                                                    b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti dal
del massimario di Selezione per           20%                                                                              massimario
                                                    coordinatore
la conservazione e lo scarto

                                                                                                                     b) entro 5 gg lavorativi




(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della
corruzione.




                                                                      16
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                                Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
                                                 Biblioteca di Area Farmacia
Capo ufficio:       Gabriella MUCCIONE

      Obiettivo Operativo                Peso                                Indicatore                                        Target




                                                                                                                     proposta di misure ed
Attuazione degli obblighi                           si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i
                                          40%                                                                        invio al RPTC entro il
scaturenti dal PTPC 2018-2020                       processi mappati
                                                                                                                         31.11.2018 (1)



                                                    a. % di processi per i quali si è redatto il documento                a)   100% dei
                                                       di analisi                                                              processi con
                                                    b. % dei processo per i quali si è redatta la scheda di                    documento di
Mappatura dei processi in                              descrizione e rappresentazione grafica del                              analisi entro
relazione al format di cui alla                        workflow                                                                il 31/10/2018
                                          40%
nota di protocollo PG                                                                                                b) 100% dei processi
2017/72385                                                                                                              con scheda e
                                                                                                                        rappresentazione
                                                                                                                        grafica entro il
                                                                                                                        31/12/2018
                                                                                                                       a) partecipazione a
                                                                                                                              tutti gli
                                                                                                                     incontro/incontri con il
                                                    a) % incontri a cui si è partecipato
                                                                                                                           Coordinatore
                                                                                                                          funzionali alla
Predisposizione delle Sezioni                                                                                          predisposizione del
                                                    b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti dal
del massimario di Selezione per           20%                                                                              massimario
                                                    coordinatore
la conservazione e lo scarto

                                                                                                                     b) entro 5 gg lavorativi




(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della
corruzione.




                                                                      17
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                                Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
                                                 Biblioteca di Area Giuridica
Capo ufficio:       Assunta VACCARO

      Obiettivo Operativo                Peso                                Indicatore                                       Target




                                                                                                                     proposta di misure ed
Attuazione degli obblighi                           si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i
                                          40%                                                                        invio al RPTC entro il
scaturenti dal PTPC 2018-2020                       processi mappati
                                                                                                                         31.11.2018 (1)



                                                    a) % di processi per i quali si è redatto il                     a) 100% dei processi
                                                      documento di analisi                                              con documento di
                                                    b) % dei processo per i quali si è redatta la scheda                analisi entro il
Mappatura dei processi in                                                                                               31/10/2018
relazione al format di cui alla                       di descrizione e rappresentazione grafica del
                                          40%         workflow                                                       b) 100% dei processi
nota di protocollo PG
2017/72385                                                                                                              con scheda e
                                                                                                                        rappresentazione
                                                                                                                        grafica entro il
                                                                                                                        31/12/2018
                                                                                                                       a) partecipazione a
                                                                                                                              tutti gli
                                                                                                                     incontro/incontri con il
                                                    a) % incontri a cui si è partecipato
                                                                                                                           Coordinatore
                                                                                                                          funzionali alla
Predisposizione delle Sezioni                                                                                          predisposizione del
                                                    b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti dal
del massimario di Selezione per           20%                                                                              massimario
                                                    coordinatore
la conservazione e lo scarto

                                                                                                                     b) entro 5 gg lavorativi




(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della
corruzione.




                                                                      18
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                                Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
                                                Biblioteca di Area Ingegneria
Capo ufficio:       Lucia FERRARA

      Obiettivo Operativo                Peso                                Indicatore                                       Target




                                                                                                                     proposta di misure ed
Attuazione degli obblighi                           si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i
                                          40%                                                                        invio al RPTC entro il
scaturenti dal PTPC 2018-2020                       processi mappati
                                                                                                                         31.11.2018 (1)



                                                    a. % di processi per i quali si è redatto il documento           a) 100% dei processi
                                                      di analisi                                                        con documento di
                                                    b. % dei processo per i quali si è redatta la scheda di             analisi entro il
Mappatura dei processi in                                                                                               31/10/2018
relazione al format di cui alla                       descrizione e rappresentazione grafica del workflow
                                          40%                                                                        b) 100% dei processi
nota di protocollo PG
2017/72385                                                                                                              con scheda e
                                                                                                                        rappresentazione
                                                                                                                        grafica entro il
                                                                                                                        31/12/2018
                                                                                                                       a) partecipazione a
                                                                                                                              tutti gli
                                                                                                                     incontro/incontri con il
                                                    a) % incontri a cui si è partecipato
                                                                                                                           Coordinatore
                                                                                                                          funzionali alla
Predisposizione delle Sezioni                                                                                          predisposizione del
                                                    b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti dal
del massimario di Selezione per           20%                                                                              massimario
                                                    coordinatore
la conservazione e lo scarto

                                                                                                                     b) entro 5 gg lavorativi




(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della
corruzione.




                                                                      19
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                                Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
                                        Biblioteca di Area Medicina e Chirurgia
Capo ufficio:       Stefania CASTANÒ

      Obiettivo Operativo                Peso                                Indicatore                                       Target




                                                                                                                     proposta di misure ed
Attuazione degli obblighi                           si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i
                                          40%                                                                        invio al RPTC entro il
scaturenti dal PTPC 2018-2020                       processi mappati
                                                                                                                         31.11.2018 (1)



                                                     a. % di processi per i quali si è redatto il documento           a) 100% dei processi
                                                        di analisi                                                       con documento di
                                                    b. % dei processo per i quali si è redatta la scheda di              analisi entro il
Mappatura dei processi in                                                                                                31/10/2018
relazione al format di cui alla                        descrizione e rappresentazione grafica del workflow
                                          40%                                                                         b) 100% dei processi
nota di protocollo PG
2017/72385                                                                                                               con scheda e
                                                                                                                         rappresentazione
                                                                                                                         grafica entro il
                                                                                                                         31/12/2018
                                                                                                                       a) partecipazione a
                                                                                                                              tutti gli
                                                                                                                     incontro/incontri con il
                                                    a) % incontri a cui si è partecipato
                                                                                                                           Coordinatore
                                                                                                                          funzionali alla
Predisposizione delle Sezioni                                                                                          predisposizione del
                                                    b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti dal
del massimario di Selezione per           20%                                                                              massimario
                                                    coordinatore
la conservazione e lo scarto

                                                                                                                     b) entro 5 gg lavorativi




(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della
corruzione.




                                                                      20
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                                Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
                                                  Biblioteca di Area Scienze
Capo ufficio:       Claudio DE PIETRO

      Obiettivo Operativo                Peso                                Indicatore                                       Target




                                                                                                                     proposta di misure ed
Attuazione degli obblighi                           si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i
                                          40%                                                                        invio al RPTC entro il
scaturenti dal PTPC 2018-2020                       processi mappati
                                                                                                                         31.11.2018 (1)



                                                    a. % di processi per i quali si è redatto il documento di        a) 100% dei processi
                                                       analisi                                                          con documento di
                                                    b. % dei processo per i quali si è redatta la scheda di             analisi entro il
Mappatura dei processi in                                                                                               31/10/2018
relazione al format di cui alla                        descrizione e rappresentazione grafica del workflow
                                          40%                                                                        b) 100% dei processi
nota di protocollo PG
2017/72385                                                                                                              con scheda e
                                                                                                                        rappresentazione
                                                                                                                        grafica entro il
                                                                                                                        31/12/2018
                                                                                                                       a) partecipazione a
                                                                                                                              tutti gli
                                                                                                                     incontro/incontri con il
                                                    a) % incontri a cui si è partecipato
                                                                                                                           Coordinatore
                                                                                                                          funzionali alla
Predisposizione delle Sezioni                                                                                          predisposizione del
                                                    b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti dal
del massimario di Selezione per           20%                                                                              massimario
                                                    coordinatore
la conservazione e lo scarto

                                                                                                                     b) entro 5 gg lavorativi




(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della
corruzione.




                                                                      21
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                                Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
                                           Biblioteca di Area Scienze Politiche
Capo ufficio:       Giovanna LOGGIA

      Obiettivo Operativo                Peso                                Indicatore                                       Target




                                                                                                                     proposta di misure ed
Attuazione degli obblighi                           si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i
                                          40%                                                                        invio al RPTC entro il
scaturenti dal PTPC 2018-2020                       processi mappati
                                                                                                                         31.11.2018 (1)



                                                     a. % di processi per i quali si è redatto il documento          a) 100% dei processi
                                                        di analisi                                                      con documento di
                                                    b. % dei processo per i quali si è redatta la scheda di             analisi entro il
Mappatura dei processi in                                                                                               31/10/2018
relazione al format di cui alla                        descrizione e rappresentazione grafica del workflow
                                          40%                                                                        b) 100% dei processi
nota di protocollo PG
2017/72385                                                                                                              con scheda e
                                                                                                                        rappresentazione
                                                                                                                        grafica entro il
                                                                                                                        31/12/2018
                                                                                                                       a) partecipazione a
                                                                                                                              tutti gli
                                                                                                                     incontro/incontri con il
                                                    a) % incontri a cui si è partecipato
                                                                                                                           Coordinatore
                                                                                                                          funzionali alla
Predisposizione delle Sezioni                                                                                          predisposizione del
                                                    b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti dal
del massimario di Selezione per           20%                                                                              massimario
                                                    coordinatore
la conservazione e lo scarto

                                                                                                                     b) entro 5 gg lavorativi




(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della
corruzione.




                                                                      22
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                                Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
                                            Biblioteca di Area Scienze Sociali
Capo ufficio:       Vincenzo FREDA

      Obiettivo Operativo                Peso                                Indicatore                                       Target




                                                                                                                     proposta di misure ed
Attuazione degli obblighi                           si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i
                                          40%                                                                        invio al RPTC entro il
scaturenti dal PTPC 2018-2020                       processi mappati
                                                                                                                         31.11.2018 (1)



                                                    a. % di processi per i quali si è redatto il documento di         a) 100% dei processi
                                                       analisi                                                          con documento di
                                                    b. % dei processo per i quali si è redatta la scheda di             analisi entro il
Mappatura dei processi in                                                                                               31/10/2018
relazione al format di cui alla                        descrizione e rappresentazione grafica del workflow
                                          40%                                                                        b) 100% dei processi
nota di protocollo PG
2017/72385                                                                                                              con scheda e
                                                                                                                        rappresentazione
                                                                                                                        grafica entro il
                                                                                                                        31/12/2018
                                                                                                                       a) partecipazione a
                                                                                                                              tutti gli
                                                                                                                     incontro/incontri con il
                                                    a) % incontri a cui si è partecipato
                                                                                                                           Coordinatore
                                                                                                                          funzionali alla
Predisposizione delle Sezioni                                                                                          predisposizione del
                                                    b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti dal
del massimario di Selezione per           20%                                                                              massimario
                                                    coordinatore
la conservazione e lo scarto

                                                                                                                     b) entro 5 gg lavorativi




(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della
corruzione.




                                                                      23
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                                Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
                                                Biblioteca di Area Umanistica
Capo ufficio:       Gigliola GOLIA

      Obiettivo Operativo                Peso                                Indicatore                                       Target




                                                                                                                     proposta di misure ed
Attuazione degli obblighi                           si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i
                                          40%                                                                        invio al RPTC entro il
scaturenti dal PTPC 2018-2020                       processi mappati
                                                                                                                         31.11.2018 (1)



                                                    a. % di processi per i quali si è redatto il documento di        a) 100% dei processi
                                                       analisi                                                          con documento di
                                                    b. % dei processo per i quali si è redatta la scheda di             analisi entro il
Mappatura dei processi in                                                                                               31/10/2018
relazione al format di cui alla                        descrizione e rappresentazione grafica del workflow
                                          40%                                                                        b) 100% dei processi
nota di protocollo PG
2017/72385                                                                                                              con scheda e
                                                                                                                        rappresentazione
                                                                                                                        grafica entro il
                                                                                                                        31/12/2018
                                                                                                                       a) partecipazione a
                                                                                                                              tutti gli
                                                                                                                     incontro/incontri con il
                                                    a) % incontri a cui si è partecipato
                                                                                                                           Coordinatore
                                                                                                                          funzionali alla
Predisposizione delle Sezioni                                                                                          predisposizione del
                                                    b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti dal
del massimario di Selezione per           20%                                                                              massimario
                                                    coordinatore
la conservazione e lo scarto

                                                                                                                     b) entro 5 gg lavorativi




(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della
corruzione.




                                                                      24
Piano Integrato 2018-2020 - Obiettivi 2018
                                Centro di Ateneo per le Biblioteche (CAB)
                                                      Direttore Tecnico CAB
Capo ufficio:       Maria Grazia RONCA

      Obiettivo Operativo                Peso                                Indicatore                                       Target




                                                                                                                     proposta di misure ed
Attuazione degli obblighi                           si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i
                                          40%                                                                        invio al RPTC entro il
scaturenti dal PTPC 2018-2020                       processi mappati
                                                                                                                         31.11.2018 (1)



                                                     a. % di processi per i quali si è redatto il documento           a) 100% dei processi
                                                       di analisi                                                         con documento di
                                                    b. % dei processo per i quali si è redatta la scheda di               analisi entro il
Mappatura dei processi in                                                                                                 31/10/2018
relazione al format di cui alla                        descrizione e rappresentazione grafica del workflow
                                          40%                                                                        b) 100% dei processi
nota di protocollo PG
2017/72385                                                                                                              con scheda e
                                                                                                                        rappresentazione
                                                                                                                        grafica entro il
                                                                                                                        31/12/2018
                                                                                                                       a) partecipazione a
                                                                                                                              tutti gli
                                                                                                                     incontro/incontri con il
                                                    a) % incontri a cui si è partecipato
                                                                                                                           Coordinatore
                                                                                                                          funzionali alla
Predisposizione delle Sezioni                                                                                          predisposizione del
                                                    b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti dal
del massimario di Selezione per           20%                                                                              massimario
                                                    coordinatore
la conservazione e lo scarto

                                                                                                                     b) entro 5 gg lavorativi




(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della
corruzione.




                                                                      25
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