Il budget dello stato per il triennio 2018 2020 - Ministero della giustizia

 
 
Il budget dello stato per il triennio 2018 2020 - Ministero della giustizia
Il budget dello stato per il triennio 2018 2020 - Ministero della giustizia
BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2018 - 2020




         Novembre 2017
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020




INDICE

PARTE I IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018–2020 SIGNIFICATO E
     PRINCIPALI NOVITA’ ILLUSTRAZIONE DEI VALORI ECONOMICI ............................... 5
  1. Il budget economico analitico – contenuto e significato .......................................... 7
      Riferimenti normativi (art. 21 l. n. 196/2009) – ruolo del budget quale
      strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria ....................... 7
      Il ruolo del piano dei conti...................................................................................... 7
      Utilizzo nel budget della classificazione per missioni e programmi .......................... 8
      Centri di responsabilità e Centri di costo - ruolo del Centri di responsabilità
      (Art. 23 l. 196/09) – criteri per la definizione dei centri di costo .............................. 9
      Riassetti organizzativi che interessano il budget 2018-2020 ................................. 10
      Numero dei Centri di responsabilità amministrativa e dei Centri di costo
      utilizzati per il budget 2018-2020 ........................................................................ 11
      Contenuto del budget, inclusi i prospetti di riconciliazione ................................... 12
      I criteri di rilevazione dei costi e il processo di formulazione del budget ................ 13
  2. Le Tavole del budget economico ........................................................................... 15
  3. Analisi dei dati per destinazione a livello di stato ................................................... 18
  4. Analisi dei dati per natura di costo ed Amministrazione......................................... 37
      a.     L’AGGREGATO “COSTO DEL PERSONALE” .................................................. 49
      b. L’AGGREGATO “COSTI DI GESTIONE” ......................................................... 69
      c.     L’AGGREGATO “COSTI STRAORDINARI E SPECIALI” .................................... 85
      d. L’AGGREGATO “AMMORTAMENTI” e gli INVESTIMENTI ............................. 89
      e.     I COSTI COMUNI DELLO STATO ................................................................... 98
  5. Riconciliazione per programma e Centro di responsabilità. .................................. 104
  6. Indicatori calcolati sui dati del budget 2017-2019 ............................................... 112
  7. SCHEDE RIEPILOGATIVE per MISSIONE/PROGRAMMA......................................... 123
      MISSIONE n. 1: ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E
      PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI......................................................... 124
      MISSIONE n. 2: AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA
      RAPPRESENTANZA GENERALE DI GOVERNO E DELLO STATO SUL TERRITORIO ... 125
      MISSIONE n. 3: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI ...... 127
      MISSIONE n. 4: L’ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO ........................................... 129
      MISSIONE n. 5: DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO ........................................ 131
      MISSIONE n. 6: GIUSTIZIA .................................................................................. 133
      MISSIONE n. 7: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA ................................................ 135
      MISSIONE n. 8: SOCCORSO CIVILE..................................................................... 137
      MISSIONE n. 9: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA ............. 139
      MISSIONE n. 10: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE ...... 141
      MISSIONE n. 11: COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE ........................... 143
      MISSIONE n. 12: REGOLAZIONE DEI MERCATI .................................................... 145




                                                                                                                         I
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020




        MISSIONE n. 13: DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO DEI SISTEMI DI
        TRASPORTO ....................................................................................................... 147
        MISSIONE n. 14: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA .............................. 149
        MISSIONE n. 15: COMUNICAZIONI .................................................................... 151
        MISSIONE n. 16: COMMERCIO INTERNAZIONALE ED
        INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO ..................................... 153
        MISSIONE n. 17: RICERCA E INNOVAZIONE........................................................ 155
        MISSIONE n. 18: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
        DELL’AMBIENTE ................................................................................................. 157
        MISSIONE n. 19: CASA E ASSETTO URBANISTICO .............................................. 159
        MISSIONE n. 20: TUTELA DELLA SALUTE ............................................................ 161
        MISSIONE n. 21: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’
        CULTURALI E PAESAGGISTICI............................................................................. 163
        MISSIONE n. 22: ISTRUZIONE SCOLASTICA ........................................................ 165
        MISSIONE n. 23: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE POST-
        UNIVERSITARIA .................................................................................................. 167
        MISSIONE n. 24: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA ..................... 169
        MISSIONE n. 25: POLITICHE PREVIDENZIALI ........................................................ 171
        MISSIONE n. 26: POLITICHE PER IL LAVORO ....................................................... 173
        MISSIONE n. 27: IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI ........ 175
        MISSIONE n. 28: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE .................................. 177
        MISSIONE n. 29: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E
        TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA .................................................................... 179
        MISSIONE n. 30: GIOVANI E SPORT .................................................................... 181
        MISSIONE n. 31: TURISMO ................................................................................. 183
        MISSIONE n. 32: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE
        AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE .......................................................................... 185
        MISSIONE n. 33: FONDI DA RIPARTIRE ............................................................... 187
        MISSIONE n. 34: DEBITO PUBBLICO ................................................................... 189
     8. Analisi per singolo Ministero ............................................................................... 190
        MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE .................................................. 191
        MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ........................................................ 249
        MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ........................................ 284
        MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ............................................................................. 310
        MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE .... 330
        MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA ................... 370
        MINISTERO DELL'INTERNO ................................................................................. 394
        MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ...... 427
        MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ....................................... 450
        MINISTERO DELLA DIFESA .................................................................................. 473
        MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI ................... 497
        MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO .................. 516
        MINISTERO DELLA SALUTE ................................................................................. 550



II
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020




PARTE II APPENDICI ................................................................................................... 579
   Glossario degli Indicatori........................................................................................... 581
   Algoritmo della Riconciliazione ................................................................................. 587
   Glossario generale .................................................................................................... 591




INDICE DELLE FIGURE

Confronto macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2016
(migl. di €) ..................................................................................................................... 40
Andamento degli anni persona 2016-2020 .................................................................... 41
Costo del personale scostamenti fra le previsioni di costo 2018, 2019 e 2020 (in
migliaia di €) .................................................................................................................. 50
Costo del personale confronto con il budget rivisto 2017 e il consuntivo 2016 (in
migliaia di €) .................................................................................................................. 51
Andamento del costo del personale relativo alle Amministrazioni centrali dal 2016
(migl. di €) ..................................................................................................................... 51
Retribuzioni: confronto con il budget rivisto 2017 e il consuntivo 2016 (in migliaia di
€) ................................................................................................................................... 53
Altri costi del personale: confronto con il budget rivisto 2017 e il consuntivo 2016
(in migliaia di €) ............................................................................................................. 54
Costi di gestione: scostamenti fra le previsioni di costo 2018, 2019 e 2020 (in
migliaia di €) .................................................................................................................. 69
Andamento dei costi di gestione relativi alle Amministrazioni centrali dal 2016 (migl.
di €) ............................................................................................................................... 70
Costi di gestione confronto con il budget rivisto 2017 e il consuntivo 2016 (in
migliaia di €) .................................................................................................................. 71
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: confronto con il budget rivisto 2017 e il
consuntivo 2016 (in migliaia di €) ................................................................................... 72
Beni di consumo: confronto con il budget rivisto 2017 e il consuntivo 2016 (in
migliaia di €) .................................................................................................................. 73
Altri costi: confronto con il budget rivisto 2017 e il consuntivo 2016 (in migliaia di €) ..... 74
Costi straordinari e speciali: scostamenti fra le previsioni di costo 2018, 2019 e 2020
(in migliaia di €) ............................................................................................................. 85
Andamento dei costi straordinari e speciali relativi alle Amministrazioni centrali dal
2016 (migl. di €) ............................................................................................................ 86
Costi straordinari e speciali confronto con il budget rivisto 2017 e il consuntivo 2016
(in migliaia di €) ............................................................................................................. 87
Ammortamenti: scostamenti fra le previsioni di costo 2018, 2019 e 2020 (in migliaia
di €) ............................................................................................................................... 94
Andamento dei costi ammortamenti relativi alle Amministrazioni centrali dal 2016
(migl. di €) ..................................................................................................................... 95
Ammortamenti confronto con il budget rivisto 2017 e il consuntivo 2016 (in migliaia
di €) ............................................................................................................................... 95




                                                                                                                                      III
PARTE I

 IL BUDGET DELLO STATO PER IL
      TRIENNIO 2018–2020

SIGNIFICATO E PRINCIPALI NOVITA’

   ILLUSTRAZIONE DEI VALORI
          ECONOMICI
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020




MISSIONE n. 6: GIUSTIZIA

Descrizione e natura della Missione:
La missione "Giustizia” costituisce la principale missione di spesa del Ministero della giustizia, ed è
primariamente volta ad assicurare l’amministrazione e il funzionamento del sistema giudiziario e il
supporto ai tribunali civili, penali e minorili, compresa l’applicazione dei sistemi di libertà, tramite il
sistema carcerario, e di intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione
informatica o telematica. Confluiscono in tale missione anche i costi di rappresentanza e rapporto
con organismi internazionali in tema di prevenzione e l’analisi ed elaborazione di materiale del
settore penale e criminologico. Inoltre, partecipa alla missione il Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite gli Organismi di giustizia tributaria (Commissioni Tributarie regionali e provinciali,
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria), con compiti di normativa del contenzioso
tributario e monitoraggio del processo tributario.

Costi totali rilevati per Missione/Programma e indicazione dei Ministeri interessati




                                                                                                                                                                 Propri            Dislocati



                              1. Amministrazione penitenziaria



                                     2. Giustizia civile e penale



                           3. Giustizia minorile e di comunita'



                                          5. Giustizia tributaria



6. Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria



                                    7. Giustizia amministrativa



                             8. Autogoverno della magistratura


                                                                    0   500.000   1.000.000   1.500.000   2.000.000   2.500.000   3.000.000      3.500.000   4.000.000      4.500.000      5.000.000
                                                                                                                                                                                        Migliaia




Andamento temporale dei costi totali riferiti alla Missione
                                                                                                                                              Propri                      Dislocati

               9.000.000
    Migliaia




               8.000.000

               7.000.000

               6.000.000

               5.000.000

               4.000.000

               3.000.000

               2.000.000

               1.000.000

                         0
                                   2017 Revisione del Budget                      2018 Budget D.L.B.                  2019 Budget D.L.B.                       2020 Budget D.L.B.




                                                                                                                                                                                                   133
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020




      BUDGET A DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018

     GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (migl. €)
           SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):         7.891.076
           COSTI TOTALI :                           8.423.703
           COSTI PROPRI :                           7.851.465
           COSTI DISLOCATI :                          572.238
           SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):           5.671.636
           COSTI DI PERSONALE :                     5.826.417
           SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):      1.899.575
           COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:        1.904.852 (1.900.529 + 4.323)
           SPESE D’INVESTIMENTO (cat. 21):            319.865
           AMMORTAMENTI :                             120.195


      PERSONALE IMPIEGATO : 96.672 aa/p

PERSONALE IMPIEGATO                                                     GIUSTIZIA
Contratto / Missioni                                                      (aa/p)
MINISTERI                                                               43.396
CARRIERA PENITENZIARIA                                                     305
MAGISTRATURA ORDINARIA                                                    9.116
CORPO FORESTALE                                                            276
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA                                      990
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI                                            1.949
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA DI STATO                                       1.923
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA                                38.993




134
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020




MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

     Il D.P.C.M. n. 84 del 15 giugno 2015 di organizzazione del Ministero della giustizia
prevede un’articolazione dell’amministrazione su quattro Dipartimenti (Dipartimento degli
affari di giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e
di comunità) a cui si aggiunge il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all’opera del
Ministro.
      Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla
Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed
esecuzione delle pene. E’ il centro della politica giudiziaria del governo e si occupa:
     dell'organizzazione giudiziaria, svolgendo funzioni amministrative relative alla
      giurisdizione civile, penale e la vigilanza sugli ordini e i collegi professionali;
     degli archivi notarili;
     della cooperazione internazionale in materia di giustizia civile e penale;
     dell’amministrazione del casellario;
     dell’istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica;
     dell’attuazione delle politiche dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi
      penitenziari;
     dell’amministrazione del personale penitenziario;
     del trattamento dei detenuti;
     del trattamento dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a misure penali.
       Con il citato regolamento si è avuta una rimodulazione del Dipartimento per la
giustizia minorile (ora denominato Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) al
quale è stata ampliata la gestione dell’esecuzione penale esterna che non è solo limitata ai
minori, ma anche agli adulti, finora affidati alla rete degli uffici dell’esecuzione penale
esterna del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria .




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                                                        227                        25%62-%500                           .%333%333                                 53%62-%500
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                                                                                                                                                                                                                    IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020
                                                        .01                     50%203%061                            16%333%333                                .7%203%061            
        ! 4  ( &'"!" 4
           345                             ,*(.)+               -(-().*(-,,                     ++( ,(    +                         (.(***(. )          

      345    6                    6 
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314




                                                                                                                                                                                                             IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020
                                                   &  '    ()*+ , --  ../    .                                             
                                                                                                  - 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                       
                                                                                        
                                                      ""           %                                                  !                                                
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                                                                  &                                                                                                              
                                                                   % %                                                                                                                 $  


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                                                           335                  321+3(1244                                  01)))1)))                        2)1+3(1244          
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        /00   
                                                          ''.                 '()'*(++                                  ,------                       (-)'*(++         
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                                                           3)5                   (219)0153)                                 (*(12))1)))                       (3413)0153)           
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                                                           3)5                   (219)0153)                                 (*(12))1)))                       (3413)0153)           
        3 40/     55  4  
                                                          '-.                  *(1-,.'-                                 *2*(-----                      *'+'-,.'-          
         6 4 6/0 
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                                                        2+129*              214*5109214*3                                2+1)))1)))                     21403109214*3         
      #$!%: !  "  !
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                                                        241+()             2100+13(3193(                                3)1)))1)))                        2109+13(3193(          
        0 4   
                                                        (+)*-            (,,)'*'1'*                               '-------                       (,1)'*'1'*         
        /.  -.     
         .  ,-77&8                            04*                  24134)14+*                                  *+1)))1)))                          05134)14+*          
        3 40  77      
                                                          ,+2                 (+'+-+)2                                  2)------                         ,.'+-+)2         
         55  0 / 5 0
      ! " !'" %"
                                                        2(1344              (10991(4*1494                               *301(0919)4                        (1+35152*14)2          
       ""%
       #- .
                                                        2(1344              (10991(4*1494                               *301(0919)4                        (1+35152*14)2          
       %55  0    0 
                                                        (*'++             *,11*+2+1+                              2',*,11-+                       *)'..(2+-(         
      ! " ! #$ %
                                                         21*(0                 (24100)1(+3                                    *15*91944                         (291*+)1(0)           
      "  ! $"'
       #- .
                                                         21*(0                 (24100)1(+3                                    *15*91944                         (291*+)1(0)           
        0 5   / 5 6
                                                         (2*,               *(+,,-*)'                                    2.211++                        *(12)-*,-          
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                                        &  '    ()*+ , --  ../    .                                         
                                                                                   - 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                      
                                                                           
                                           ""          %                                              !                                               
                                                                     !"#!"
                            "       !                                                                                    
                                                                       
                                                      &                                                                                                         
                                                       % %                                                                                                            $  



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                                                                               !""#$%&#
316




                                                                                                                                                                                                                                                          IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020
                                                                                

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                       
                                                                                                                  
                                                                                                                                                                



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         .                                                                                                         +*(+),                                                      '()*'
      +($ - .  /   
                                                                                                                                    ),(+*                                                       +(*''
      +(*$ - .      
                                                                                                                            +(0                                                     00(00'
      +(+ / .   -  
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         .  
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                                               !!                               !!                                 !!                       




                                                                                                                                                                                                          IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020
       !!                                        ((/,..0,+0&                             ((0,'&',.&*                               ((+,*.0,)(+                        

                                                 -,-&&,./+,-))                         -,*.0,&(.,0)*                            -,*(-,*--,(*/                      

        1!$!                                        )0&,'*0                                )0&,'*0                                   )0&,'*0                      
        ( )                                           "!!                              "!!                                  "!!                        
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317




         )                                    "                              "                                "                       

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318




                                                                                                                                                                                            IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020
                                                        0  1                    1 1       2  34 4 
                                                                                             

                                                                $(                                                            !
                                                       3                                                             !                              " 
                                                                                                                                 " 


      .,'. $&( &-,.+(&                                     56768657        56636       569655657      37688658                   67369           
                                                                                                 

              !  "                                                                                     

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           :                                            5686          96693        88685699       6596593                    677657            
         # " #"#  # ! " $ "                                                                                                                      

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        ;           2     <         6956379658        6976569       658676393     63556795                     6568            
         "                                                                                                         

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       2                                          369563           736736897         7653687      6969                   9686             
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                                                                                                                                                                                      IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020
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        2"                                                                                                     

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        3 ##                                                                                                                 
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                                                 $(                                                      !
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                                                     !"#$$%%$$&''(#$)$&&$&
                                                                                                                         

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                                                                                                                                                                                                                                                     IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020
                                                 !"#$$%%$$&''(#$)$&&$&
                                                                                                              

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                                                                    ,                                                                                                
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                                      23234563277       63273!453!67              !3" 735243566                 83!3884             !!53448368           

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                                                        //0                       (12/(321/0                              (12/(321/0
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                                                        /)0                       *421(42*(4              *052)+)        *02)+*2()0            


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                                                      4+241*                   /2(++23502143           *)25342)51      /2(11244)2)(3           
      #$!%6!"  "!7%


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                                                      4(2/55                  (2)5/20*)23+3          *(52/4/20)+      (2())2+042*14           
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                                                                                                                                                                IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020
                                                       42*(3                    *5125142*4/             /20+323*5       *+/2/+)253*            
       $'


       "#"                                 1023/4                 020+32(/*2+/0          *4*2+0*2(+0      025(+2)+/2*()           
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 !"#!$$%& '
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                                                                                                                                                                                                                    IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020
                                                                                                           (  .
                                                                                                   

                                                                           ( )*+,                                           ( )*+-                                         ( )*)*
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               

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                                                                                                         + %&'(                                      + , %&')                                7##!" 8

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                                                                                                                                                                                         /"#         !"
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      /           $ 9       /         7
                                                                                                                                                                    


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                                                                                                                                                                                                                                          IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020
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                                                                                   >:;      :;?
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328




                                                                                                                                                                                   IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020
                                  !                                  "        # $%&'

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                  
                                                                                                                               
                                                                             
                                                                                                                                                              
                                                                                                                       
                                                                                                                                     
                                                                                                                             
                                                                                                                             




                     
                                                                                                                            
                     

                    
                                                                                                                                    
         

                      
                                                                                                 "                                              
                  ! 

      "                    
                                                                                                ##                                            
               

                   
                                                                                                 #"                                             
                
    

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       '6*#"
                                                  3241-2.4,271.        01,2-/1    5/-2./02//1    30231.2441      ,52/.12537                          /2-332,,.2300
           
                                                                                                                ,230321.52175
          
                                                                                               !                           5201-2-5324-/
          " #
                                                                          !                                               ,7-235,21.3
        $ "% 
           ##                 !                                              !                            .2-/02-5/25,.
        %" 




                                                                                                                                                                                 IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020
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PARTE II

APPENDICI
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020




Glossario degli Indicatori


INDICATORI SINTETICI PER MISSIONE

                                                         13
Indicatore           Incidenza % dei costi propri o costi dislocati sul totale costi per Missione
Significato          Indica la parte dei compiti e delle attività incluse in una missione perseguita
                     attraverso l’impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) o la parte,
                     invece, gestita con il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti o
                     amministrazioni
Indicatore           Incidenza % costi della Missione sul totale costi dello Stato
Significato          Indica il peso dei costi (costi propri e costi dislocati) rilevati per una missione
                     rispetto alla somma dei costi di tutte le missioni dello Stato.
                     Rappresenta sinteticamente il peso economico di una singola missione rispetto al
                     totale delle missioni dello Stato
Indicatore           Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Missione
Significato          Indica l’incidenza dei costi relativi all’acquisto di beni e servizi sui costi propri di
                     missione. Una percentuale elevata può dipendere dalle caratteristiche specifiche
                     del processo di produzione dei servizi erogati e quindi:
                           da un significativo utilizzo di mezzi e beni strumentali (è il caso delle
                               missioni Difesa e sicurezza del territorio e Ordine pubblico e sicurezza)
                           dalla necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti nelle
                               amministrazioni
Indicatore           Incidenza % dei costi propri delle strutture periferiche sui costi propri di Missione
Significato          Indica la parte dei costi propri relativi a ciascuna missione riferiti alle sedi dislocate
                     sul territorio nazionale
Indicatore           Incidenza % costo delle retribuzioni sui costi propri di Missione
Significato          Indica l’incidenza delle retribuzioni del personale sui costi propri di ciascuna
                     missione
Indicatore           Costo proprio medio per anno-persona di Missione
Significato          Indica il costo proprio della missione rapportato al numero totale degli anni
                     persona impiegati nella missione stessa consentendo, così, di definire il costo
                     unitario per anno persona impiegato nella missione
Indicatore           Incidenza % degli anni persona per Missione sul totale degli anni persona di tutte
                     le Missioni
Significato          Indica il peso percentuale delle risorse umane che lo Stato impiega per il
                     perseguimento delle finalità legate a ciascuna missione
Indicatore           Incidenza % degli anni persona del personale dirigente sul totale degli anni
                     persona per Missione
Significato          Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale o equiparato che
                     viene impiegata per il perseguimento dei programmi legati alla missione. Per il




13
  Il totale dei costi propri è comprensivo dei costi straordinari e speciali, che possono presentare una forte variabilità o non
rappresentare propriamente costi generali di funzionamento della struttura.




                                                                                                                           581
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020




                  calcolo dell’indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento
                  superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale
                  dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa
Indicatore        Incidenza % degli anni persona delle periferie sul totale degli anni persona per
                  Missione
Significato       Indica, per ciascuna missione, l’incidenza del personale che lavora presso le sedi
                  periferiche rispetto al personale complessivamente utilizzato per la missione
Indicatore        Costo medio del Personale per Missione
Significato       Indica il costo medio delle risorse umane impiegate nei processi di produzione ed
                  erogazione dei servizi nell’ambito di ciascuna missione. Un elevato costo medio,
                  potrebbe, ad esempio, indicare un livello professionale elevato e/o una maggiore
                  incidenza di personale dirigente e/o la presenza di personale appartenente a
                  contratti con retribuzione media più elevata di altri




582
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020




INDICATORI SINTETICI: CONFRONTO FRA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Indicatore    Incidenza % dei costi propri               o dei costi dislocati sul totale costi
              dell’Amministrazione
Significato   Indica la parte dei compiti e delle attività che l’amministrazione persegue
              attraverso l’impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) o la parte
              degli stessi riferita a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti o
              amministrazioni pubbliche quali le amministrazioni territoriali (Regioni, Province,
              Comuni, c.d. decentramento territoriale), organismi tecnici appositamente
              costituiti (ad esempio le Agenzie fiscali, c.d. decentramento tecnico) alle famiglie,
              alle imprese o all’estero
Indicatore    Costo proprio medio per anno persona dell’Amministrazione
Significato   Indica il costo proprio dell’amministrazione rapportato al numero di anni persona
              impiegati dall’amministrazione stessa, consentendo di definire il costo unitario per
              anno persona impiegato per lo svolgimento delle attività di competenza
Indicatore    Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Amministrazione
Significato   Indica l’incidenza dei costi per l’acquisto dei beni e servizi sui costi propri
              dell’amministrazione
Indicatore    Incidenza % costo retribuzioni sul totale costi propri dell’Amministrazione
Significato   Indica l’incidenza del lavoro umano sui servizi erogati dall’amministrazione che,
              nelle amministrazioni centrali dello Stato, è mediamente molto alta, trattandosi di
              amministrazioni con processi di erogazione e produzione dei servizi basati
              prevalentemente sul lavoro umano (“labour intensive”).
              Laddove la percentuale è relativamente più bassa, ciò può dipendere dalle
              caratteristiche specifiche del processo di erogazione dei servizi di alcune
              amministrazioni che:
               fanno largo ricorso anche all’impiego di mezzi e beni strumentali, oltre che al
                   lavoro umano (è il caso del Ministero della difesa)
               hanno necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti
                   nell’amministrazione
Indicatore    Incidenza % del personale dirigente sul totale risorse impiegate
              dall’Amministrazione
Significato   Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale che
              l’amministrazione impiega. Un’alta percentuale di risorse umane con profilo
              dirigenziale può dipendere dal tipo di compiti svolti dall’amministrazione oppure
              dalla numerosità degli uffici e delle direzioni di cui si compone (ad es., laddove
              sono presenti servizi ispettivi, questi si avvalgono prevalentemente di risorse
              dirigenziali). Per il calcolo dell’indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo
              con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato
              assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.
Indicatore    Incidenza % anni persona strutture periferiche sul totale anni persona per
              Amministrazione
Significato   Indica la quota parte di risorse umane che l’amministrazione utilizza nelle sedi
              periferiche rispetto al personale complessivamente utilizzato.




                                                                                                      583
IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020




INDICATORI SINTETICI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE


Indicatore        Costo proprio medio per anno persona delle strutture periferiche
                  dell’Amministrazione
Significato       Indica il costo proprio delle strutture periferiche dell’amministrazione rapportato al
                  numero di anni persona impiegati nelle sedi periferiche dell’amministrazione
                  stessa
Indicatore        Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri delle strutture periferiche
                  dell’ Amministrazione
Significato       Indica l’incidenza dei costi per l’acquisto dei beni e servizi sui costi propri delle
                  strutture periferiche dell’amministrazione
Indicatore        Incidenza % costo retribuzioni sul totale costi propri delle strutture periferiche
                  dell’ Amministrazione
Significato       Indica l’incidenza delle retribuzioni del personale delle strutture periferiche sul
                  totale dei costi propri delle strutture stesse
Indicatore        Incidenza % anni persona strutture periferiche sul totale anni persona per
                  Amministrazione
Significato       Indica la quota parte di risorse umane che l’amministrazione utilizza nelle sedi
                  periferiche rispetto al personale complessivamente utilizzato.
Indicatore        Incidenza % del personale dirigente sul totale risorse impiegate
                  dall’Amministrazione
Significato       Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale che
                  l’amministrazione prevede di impiegare sulle strutture periferiche sul totale del
                  personale impiegato sulle strutture periferiche stesse.




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