COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

 
 
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
                                             (Provincia di Savona)
                                   Ufficio Segreteria 0182-970000 – fax 950695


          Prot. n° ___________ /2                                 Lì, 13 febbraio 2019

          A.P. n° ___________


                                                                  Albo Pretorio Comunale




          Secondo quanto disposto dal regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, si
procede alla pubblicazione dell’elenco n° 2/2019 delle determinazioni adottate dal 30.06.2018 al
31.12.2018




                                                          L’incaricataU.O. Segreteria Generala
                                                                 Maria Teresa Dolla




Trasmissione elenco determina n°
mtd
N°    DATA     UFFICIO            DATA                           OGGETTO
      PUBBL.   PROP. AREA          ADOZ.
      ELENCO
641            Servizio          02/07/2018   SERVIZIO        AGGIORNAMENTO            INVENTARIO
               Economico -                    COMUNALE - DITTA TECNOSTAR GENOVA DI
               Finanziario                    STARACE FULVIO - LIQUIDAZIONE FATTURA €
                                              850,00 IVA ESENTE - CIG Z9A22F3597
642            U.O.Sistemi       02/07/2018   DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI IMPEGNO
               Informatici ed                 DI € 549,00 (€ 450,00 + IVA 22%) A FAVORE DI C&C
               Innovazione                    SISTEMI      SRL       (P.IVA    00977740083)    PER
               Tecnologica                    L'ACQUISIZIONE DI MODULO ERMES MULTIPEC
                                              MEDIANTE ODA SU MEPA - CIG: ZF22417B98
643            Servizio          02/07/2018   DETERMINAZIONE              A     CONTRARRE         -
               Ambiente                       AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE
                                              ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI
                                              PITTOLI & FERRARI S.A.S. CON SEDE IN
                                              VILLANOVA        D'ALBENGA         (SV)    PER    LA
                                              RIPARAZIONE INDIFFERIBILE ED URGENTE DEL
                                              MEZZO      PIAGGIO        TARGATO       BY565YP   IN
                                              DOTAZIONE AL SERVIZIO AMBIENTE. € 1.464,00
                                              IVA INCLUSA - CIG. ZC524350E0
644            Servizio Servizi 02/07/2018    APPROVAZIONE INSERIMENTO DELLA MINORE
               al Cittadino                   A.C. - UTENTE DEI SERVIZI SOCIALI - PRESSO
                                              COMUNITA' ALLOGGIO PER IL PERIODO DAL 9
                                              LUGLIO 2018 AL 30 NOVEMBRE 2018 - € 15370,00
                                              CIG Z682432433
645            Servizio Servizi 02/07/2018    DEMOGRAFICI          -      LIQUIDAZIONE       SPESA
               al Cittadino                   SOSTENUTA PER FORNITURE/PRESTAZIONI DI
                                              SERVIZIO
646            Servizio Servizi 02/07/2018    MANTENIMENTO IN STRUTTURA UTENTI SERVIZI
               al Cittadino                   SOCIALI - ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE
                                              - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA
                                              BILANCIO 2018 - € 37632,36.-
647            Servizio Servizi 02/07/2018    IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO MINORI PRESSO
               al Cittadino                   ASILI NIDO -
                                              PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018 - € 1980,00. CIG
                                              ZB32129D49
648            Servizio Tributi 03/07/2018    APPROVAZIONE RUOLI COMUNALI PER LA
                                              RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
                                              ANNO 2018.
649            Servizio Affari   03/07/2018   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (€ 397,80) A
               legali ed                      FAVORE DELL’AVV.TO MARCO BARILATI IN
               istituzionali –                RELAZIONE AD INCARICO CONFERITO CON
               AP SUAP                        DETERMINAZIONE N. 558/2017 (€ 1.602,20)            E
                                              CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - € 2.000,00
650            Servizio          03/07/2018   LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PICASSO
               Ambiente                       GOMME SRL DI VADO LIGURE (SV) - P.IVA
                                              01201850094 – OFFICINA DI ALBENGA (SV), PER LA
                                              SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI PER IL MEZZO
                                              NISSAN ZA092RK IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA
                                              ADDETTA ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE
                                              PUBBLICO.
                                              € 421,74 IVA COMPRESA - CIG Z3F2342E39
651            Servizio Affari   03/07/2018   RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO IN
               legali ed                      FORZA DI SENTENZA N. 507 DEL 13.3.2018 –
               istituzionali –                PAGAMENTO DELLA SOMMA PARI A € 3.939,62
               AP SUAP                        ALLA SOC. IMMOBILIARE ELISABETTA S.R.L. DI
                                              LOANO.
652   Servizio          03/07/2018   FORNITURA DI PIANTE E/O FIORI VARI NECESSARI
      Ambiente                       PER LE AIUOLE E FIORIERE DEL TERRITORIO
                                     COMUNALE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA
                                     DITTA FLORICOLTURA VIVAI MICHELINI DI
                                     BORGHETTO S.S. (SV).
                                     - € 586,96 IVA AL 10% INCLUSA - CIG ZB523939EE.
653   Servizio Lavori   04/07/2018   FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN
      Pubblici                       ADESIONE       A    CONVENZIONE      CONSIP     DI
      Manutenzione                   CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA
                                     RISCALDAMENTO ED 10 – LOTTO N. 10 –
                                     RIFORNIMENTO SCUOLA MATERNA CON SEDE IN
                                     VIA MILANO - DI B.P. ENERGIA S.R.L. CORRENTE
                                     IN ROMA- P.IVA 01532740667 - INTEGRAZIONE
                                     DESTINAZIONE          IMPEGNO       DI       SPESA
                                     DELL’IMPORTO DI €. 1.431,85 ED ATTO DI
                                     LIQUIDAZIONE FATTURA IMPORTO DI €. 3.445,67 -
                                     CIG DERIVATO ZAB23FEDFF
654   Servizio          04/07/2018   DETERMINAZIONE           A     CONTRARRE          -
      Ambiente                       AFFIDAMENTO FORNITURA DI PIANTE E/O FIORI
                                     VARI NECESSARI PER LE AIUOLE E FIORIERE
                                     COMUNALI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A
                                     FAVORE DELLA DITTA FLORICOLTURA VIVAI
                                     MICHELINI DI BORGHETTO S.S. (SV).
                                     - € 150,00 IVA AL 10% INCLUSA - CIG Z35243EA3C .
655   Servizio Affari   04/07/2018   APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
      legali ed                      PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DI IMMOBILE
      istituzionali –                COMUNALE AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI,
      AP SUAP                        ORGANIZZAZIONI         DI   VOLONTARIATO         E
                                     ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
656   Servizio Polizia 05/07/2018    LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LOCAZIONE
      Locale                         APPARECCHIATURA                       STAMPANTE
                                     MULTIFUNZIONE A4 - OLIVETTI SPA - IVREA (TO) -
                                     CIG ZB2200DE81 - € 159,16
657   Servizio Polizia 05/07/2018    LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI
      Locale                         RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT ULISSE - OBERTI
                                     & ARDUINO SNC - LOANO (SV) - CIG Z7523601C1 - €
                                     232,85
658   Servizio Polizia 05/07/2018    LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RAPPRESENTANZA
      Locale                         IN GIUDIZIO NANTI IL T.A.R. LIGURIA NEL
                                     GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA O.P.S. GROUP
                                     S.R.L. - STUDIO LEGALE ACQUARONE AVV.
                                     MARCO BARILATI - CIG Z9E134AC53 - € 22.803,10
659   Servizio Lavori   05/07/2018   DETERMINA A CONTRARRE.
      Pubblici                       AFFIDAMENTO         FORNITURA     RICAMBI      PER
      Manutenzione                   ATTREZZATURE LUDICHE.
                                     INTERVENTO             DI         MANUTENZIONE
                                     STRAORDINARIA DELLA ALTALENA PRESENTE
                                     NEL PARCO DI VIA LARGO DORIA E
                                     CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
                                     DELLA        DITTA      HOLZHOF       S.R.L.    DI
                                     MEZZOLOMBARDO (TN).
                                     € 445,30 IVA INCLUSA - CIG Z712438F89
660   Servizio          05/07/2018   AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE (2017-2018-
      Ambiente                       2019) ALL'ING. ELISABETTA ROSSI DI GENOVA PER
                                     IL      SERVIZIO         DI    ELABORAZIONE        E
                                     AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE E
                                     DELLE REGISTRAZIONI PER IL MANTENIMENTO
                                     DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
                                     SECONDO LA NORMA ISO 14001 - LIQUIDAZIONE
                                     ACCONTO ANNO 2018.
                                     € 3,172,00 (IVA E CONTRIBUTO INARCASSA
                                     COMPRESO).
                                     CIG Z391CFE9E5
661   Servizio Lavori   05/07/2018   DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER MODIFICA
      Pubblici                       DEL FUNZIONAMENTO DEI CANCELLI DEL PARCO
      Manutenzione                   COMUNALE DI PARCO COLLODI. AFFIDAMENTO
                                     LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CMF
                                     IMPIANTI CON SEDE IN VIA QUARTIROLE, 12 -
                                     18020     BORGHETTO         D'ARROSCIA   (IM)   P.I.:
                                     01568140089 C.F.: DNTCLD77M29A145V - € 915,00 -
                                     CIG: ZBD2441D99
662   Servizio Lavori   05/07/2018   FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER
      Pubblici                       NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN PIAZZA
      Manutenzione                   GIARDINI – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA
                                     IDG S.P.A CON SEDE IN CORSO ASTI, 18 - 12051
                                     ALBA (CN) P.I.: 00582110045 - € 998,08 – CIG
                                     Z5723E2DD5
663   Servizio Lavori   05/07/2018   ACQUISTO           DI     MATERIALE     ELETTRICO
      Pubblici                       NECESSARIO          AL    POTENZIAMENTO       DEGLI
      Manutenzione                   IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL
                                     TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE IL MERCATO
                                     ELETTRONICO            (MEPA)    ATTIVO      SULLA
                                     PIATTAFORMA DI E- PROCUREMENT DELLA
                                     PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IMPEGNO DI
                                     SPESA DI €.5.947,09 IN FAVORE DI DEMO S.P.A.
                                     CORRENTE IN CASALE MONFERRATO (AL) – CIG:
                                     ZB024398AC
664   Servizio Polizia 05/07/2018    LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI
      Locale                         SOSTITUZIONE          PNEUMATICI     AL    VEICOLO
                                     MITSUBISHI L200 DEL GRUPPO COMUNALE DI
                                     PROTEZIONE CIVILE - PNEUS LOANO DI BIANCO G.
                                     & DOGLIOTTI R. SNC - CIG Z1223FCAA4 - € 463,60
665   Servizio Servizi 06/07/2018    P.I. - LIQUIDAZIONE SPESA SOSTENUTA PER
      al Cittadino                   PRESTAZIONE DI SERVIZIO
666   Servizio Servizi 06/07/2018    LEGGE REGIONALE N.15/2006 - BORSE DI STUDIO
      al Cittadino                   ART.12, COMMA 1, LETTERA C) LIBRI DI TESTO –
                                     ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2965,97.-
667   Servizio Servizi 06/07/2018    P.I. - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER
      al Cittadino                   FORNITURA E/O PRESTAZIONI DI SERVIZIO
668   Servizio Polizia 06/07/2018    SVINCOLO E SUCCESSIVA DESTINAZIONE PER LA
      Locale                         FORNITURA DI HARD DISK - € 1.058,72
669   Servizio Servizi 06/07/2018    ATTO DI LIQUIDAZIONE E/O PRESTAZIONI
      al Cittadino                   EFFETTUATE DI COMPETENZA DEI SERVIZI
                                     SOCIALI - € 28425,80
670   Servizio          06/07/2018   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
      Ambiente                       DELLA DITTA G.P. SERVIZI S.A.S. DI MENINI P. &
                                     C., CON SEDE IN ALASSIO (SV), PER IL SERVIZIO DI
                                     RIMOZIONEE SMALTIMENTO DI N. 2 SPOGLIE DI
                                     ANIMALE.
                                     - € 225,70 I.V.A. INCLUSA- CIG ZEE2445DCA.
671   Servizio Polizia 06/07/2018    LIQUIDAZIONE         DI SPESA PER ACQUISTO
      Locale                         SEGNALETICA STRADALE COMPLEMENTARE -
                                     ROBLES & C. - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
                                     (MN) - CIG - Z7A23DB9C4 - € 2.177,70
672   Servizio Affari   06/07/2018   LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA
      legali ed                      PER SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA,
      istituzionali –                SPEDIZIONE            E       RECAPITO     DELLA
      AP SUAP                        CORRISPONDENZA E DEI PACCHI DEL COMUNE DI
                                     BORGHETTO SANTO SPIRITO - MESE DI MAGGIO
                                     2018 - € 3.113,20 - CIG: 7029871112
673   Servizio Polizia 06/07/2018    LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI
      Locale                         RIPARAZIONE          VEICOLO      FIAT ULISSE  E
                                     SOSTITUZIONE BATTERIA MOTOVEICOLO -
                                     MAURIZIO CASELLA - € 235,00 - CIG Z3C21B4763 -
                                     Z37240E23E
674   Servizio          09/07/2018   LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA
      Edilizia                       CONVERGE S.P.A. CON SEDE IN ROMA, VIA
      Urbanistica                    MENTORE MAGGINI 1 - P. IVA 04472901000 - DI
      Demanio                        CANONE TRIMESTRALE A SEGUITO DI ADESIONE
                                     A CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO
                                     FOTOCOPIATRICE A3 COLORI MULTIFUNZIONE -
                                     EURO 175,29– CIG Z2B1DEABCA
675   Servizio         09/07/2018    LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORATORI E FISCO
      Economico -                    SRL DI SAVONA PER ESPLETAMENTO PRATICA
      Finanziario                    PENSIONISTICA - CIG ZAD1E63BF5 - EURO 120,00
676   Servizio Tributi 09/07/2018    ATTO DI LIQUIDAZIONE DI €URO 159,16= A
                                     FAVORE DELLA DITTA “OLIVETTI SPA” DI IVREA
                                     PER LOCAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE
                                     OLIVETTI 6004MF C – TRAMITE CONVENZIONE
                                     PRESENTE SU PORTALE ACQUISTI IN RETE [CIG
                                     Z0320B03A9] – II TRIMESTRE 2018.
677   Servizio Lavori   09/07/2018   CANONE        DI     MANUTENZIONE      ORDINARIA
      Pubblici                       PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO ELEVATORE
      Manutenzione                   54NL9466 UBICATO PRESSO LA SEDE COMUNALE
                                     DI PIAZZA ITALIA - II° SEMESTRE 2018
                                     ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI OTIS
                                     SERVIZI SRL CON SEDE IN VIA ROMA, 108 - 20060 -
                                     CASSINA DE' PECCHI (MI) - P.I.. 01729590032 -
                                     FATTURA N. 3FO18079532 DEL 03/07/2018 –
                                     IMPORTO DI € 878,40 - CIG.: Z461C93899
678   Servizio          09/07/2018   LIQUIDAZIONE SALDO            A FAVORE DELL'AVV.
      Edilizia                       GAGGERO PAOLO, FACENTE PARTE DELLO
      Urbanistica                    STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO - VIA ROMA
      Demanio                        N. 3/9, GENOVA - PER INCARICO PROFESSIONALE
                                     DI CUI ALLA DETERMINA N. 1135/2014 - EURO.
                                     4.440,80 - CIG Z921163853
679   Servizio          09/07/2018   DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO
      Ambiente                       FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
                                     A FAVORE DELLA DITTA A.G.A. S.R.L. DI GENOVA
                                     (GE) PER MATERIALE IDRAULICO
                                     VARIO NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DEGLI
                                     IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESENTI SUL
                                     TERRITORIO COMUNALE - € 350,64 - CIG
                                     Z232449AC5.
680   Servizio Lavori   09/07/2018   DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO
      Pubblici                       MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE
      Manutenzione                   STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
                                     SUL LUNGOMARE MATTEOTTI - AFFIDAMENTO
                                     FORNITURA E DESTINAZIONE IMPEGNO DI SPESA
                                     A FAVORE DI IDG S.P.A CON SEDE IN CORSO ASTI,
                                     18 - 12051 ALBA (CN) P.I.: 00582110045 - € 877,42 –
                                     SVINCOLO IMPORTO DI €. 1,12 - CIG: Z22244A062
681   Servizio          09/07/2018   APPROVAZIONE         RENDICONTO            FONDO
      Economico -                    ECONOMALE -II TRIMESTRE 2018
      Finanziario
682   Servizio Lavori   09/07/2018   CESSIONE     DI      DIRITTO      DI     SUPERFICIE
      Pubblici                       FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA
      Manutenzione                   ELETTRICA MEDIANTE POSA DI IMPIANTI
                                     FOTOVOLTAICI SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA'
                                     COMUNALE.        ULTERIORE          IMPEGNO       E
                                     CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO
                                     SANZIONE PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA
                                     DICHIARAZIONE        DI    CONSUMO        RELATIVA
                                     ALL’ANNO 2012 - € 333,33
683   Servizio Servizi 10/07/2018    COMPLETAMENTO ED AMMORTAMENTO MUTUO
      al Cittadino                   IMPIANTO    SPORTIVO        INTERCOMUNALE        DI
                                     BOISSANO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
                                     LIQUIDAZIONE EU 819,31
684   Servizio Lavori   10/07/2018   MANUTENZIONE          ORDINARIA       PREVENTIVA
      Pubblici                       BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO
      Manutenzione                   PALAZZO     "E.       PIETRACAPRINA",        PLESSO
                                     SCOLASTICO     DI      VIA   TRILUSSA,      SCUOLA
                                     MATERNA E ASILO NIDO DI VIA MILANO.
                                     ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO AL PRIMO
                                     SEMESTRE 2018 A FAVORE DI BALDINI IVO & C.
                                     CON SEDE LEGALE IN VIA S. EUGENIO, 45 -
                                     CERIALE (SV) - P.I.: 00834910093 - CIG.: Z161D3A152
                                     - IMPORTO TOTALE DI €. 1.460,95
685   Servizio Servizi 10/07/2018    COSTITUZIONE FONDO SISTEMA BIBLIOTECARIO
      al Cittadino                   DELLA VAL VARATELLA ANNO 2018 € 6.285,50-
                                     IMPEGNO DI SPESA QUOTA DEL COMUNE DI
                                     BORGHETTO S.S. € 7.731,00 ED ACCERTAMENTO DI
                                     ENTRATA € 16.285,50
686   Servizio Polizia 10/07/2018    DETERMINAZIONE          DI   ACCERTAMENTO         E
      Locale                         CONSEGUENTE        IMPEGNO       DI   SPESA     PER
                                     VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - MESE DI
                                     GIUGNO - CIG 6716685FCA
687   Servizio Lavori   10/07/2018   DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO
      Pubblici                       INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A
      Manutenzione                   FAVORE DI FACCHIN GRU S.R.L. CON SEDE IN
                                     GIUSTENICE (SV) P.I.: 01413110097, PER NOLEGGIO
                                     AUTOGRU CON ASSISTENTE PER RIMOZIONE
                                     STRUTTURA METALLICA PRESSO LA PALESTRA DI
                                     VIA TRILUSSA - € 1.195,60 CIG.: ZC8244AEBB
688   Servizio Tributi 11/07/2018    ATTO DI LIQUIDAZIONE DI €URO 4.212,00= A
                                     FAVORE DELL’AVV. MARCO BARILATI DI
                                     GENOVA QUALE ONORARIO DOVUTO PER
                                     INCARICO       LEGALE         PER        ASSISTERE,
                                     RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI
                                     BORGHETTO S. SPIRITO NEL RICORSO AL
                                     TRIBUNALE      AMMINISTRATIVO           REGIONALE
                                     DELLA LIGURIA PROMOSSO DALLA DITTA
                                     TRIBUTI ITALIA S.P.A..
689   Servizio Affari   11/07/2018   LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVV.TO MARCO
      legali ed                      BARILATI PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA E
      istituzionali –                DIFESA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO
      AP SUAP                        PROMOSSO DALLA SIG.RA P.N. NANTI IL
                                     TRIBUNALE DI SAVONA - SEZ. DEL LAVORO - €
                                     4.377,36
690   Servizio          11/07/2018   ASSISTENZA       ALL-IN     PER     FOTOCOPIATORI
      Economico -                    KYOCERA TASKALFA 3510I IN DOTAZIONE
      Finanziario                    ALL'ENTE - ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI
                                     SPESA € 500,00=
                                     CIG ZAA1CA0504
691   Servizio Polizia 11/07/2018    LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI
      Locale                         RIPARAZIONE VEICOLO SUZUKY SX4 - OBERTI &
                                     ARDUINO SNC - LOANO - CIG ZF0241EAD4 - € 311,60
692   Servizio         11/07/2018    PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE DI
      Economico -                    PROPRIETA'       DELL'ENTE        -    RENDICONTO
      Finanziario                    ANTICIPAZIONE.-
693   Servizio Polizia 11/07/2018    LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI
      Locale                         LOCAZIONE APPARECCHIATURA AUTOVELOX
                                     DIGITALE - B.M. SERVIZI S.R.L. - CIG Z8723B63E3 - €
                                     1.586,00
694   Servizio          11/07/2018   ANTICIPO ALL'ECONOMO PER ACQUISTO VALORI
      Ambiente                       BOLLATI, SPESE DI REDAZIONE ED INOLTRO
                                     PRATICHE, ACQUISTO DI MATERIALE MINUTO
                                     VARIO       PER       URGENZE         INDIFFERIBILI
                                     RIGUARDANTI IL SERVIZIO AMBIENTE (CIMITERO
                                     E VERDE PUBBLICO) - ANNO 2018 - € 500,00 -
                                     CAP.1300.01 E CAP. 1474.06..-
695   Servizio Lavori   11/07/2018   RIPRISTINO DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI
      Pubblici                       NEL CENTRO CITTADINO DI PONENTE, CON
      Manutenzione                   INTERVENTI          DI        ASFALTATURA         –
                                     DETERMINAZIONE          A       CONTRARRE       ED
                                     AFFIDAMENTO ALLA DITTA BALBI S.A.S. DI
                                     GIUSEPPE BALBI & C. CON SEDE IN VIA JUVARRA,
                                     5 – 17052 BORGHETTO SANTO SPIRITO - P.I.:
                                     01497490092 – CODICE CIG: ZDF2452B91 - €. 1.195,60
696   Servizio Polizia 11/07/2018    LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI
      Locale                         GADGETS - EZY DI LUGANO ELGA - CIG
                                     Z6623DAF79 - € 353,80
697   Servizio         11/07/2018    ACQUISTO BIBLIETTI DEL TRENO TRATTA LOANO
      Economico -                    - GENOVA BRIGNOLE E RITORNO - RENDICONTO
      Finanziario                    ANTICIPAZIONE
698   Servizio Polizia 11/07/2018    IMPEGNO       DI     SPESA      E    CONTESTUALE
      Locale                         LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI GESTIONE E
                                     NOTIFICA ACCERTAMENTI VIOLAZIONI AL
                                     CODICE DELLA STRADA - MAGGIOLI SPA - CIG
                                     6716685FCA - € 156,66
699   Servizio Lavori   11/07/2018   SECONDO ANTICIPO ALL'ECONOMO ANNO 2018
      Pubblici                       PER ACQUISTO VALORI BOLLATI, SPESE DI
      Manutenzione                   REDAZIONE ED INOLTRO PRATICHE, ACQUISTO DI
                                     MATERIALE MINUTO VARIO, PER URGENZE
                                     INDIFFERIBILI RIGUARDANTI IL SERVIZIO LL.PP.
                                     MANUTENZIONE AMBIENTE CIMITERO E VERDE
                                     PUBBLICO - € 3.500,00 - CAP. 244.01, CAP. 958.02,
                                     CAP. 1008.01.
700   Servizio Polizia 11/07/2018    IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI
      Locale                         SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI - CAD/CAN -
                                     MAGGIOLI SPA - CIG 6716685FCA
701   Servizio          11/07/2018   FONDO CASSA ECONOMALE 2018: III TRIMESTRE -
      Economico -                    IMPEGNO DI SPESA €
      Finanziario                    3.098,74.-
702   Servizio Affari   11/07/2018   LIQUIDAZIONE          FATTURA       ALL'AVVOCATO
      legali ed                      ALESSANDRO VIGNOLA PER PRATICA APPELLO
      istituzionali –                COMUNE          BORGHETTO       SANTO       SPIRITO/
      AP SUAP                        CONDOMINIO IL PARCO B - € 4.357,19
703   Servizio          11/07/2018   DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ADESIONE
      Ambiente                       ALLA       "CARTA      DI   PARTENARIATO        DEL
                                     SANTUARIO           DEI    CETACEI        PELAGOS"
                                     AFFIDAMENTO FORNITURA TABELLONE VISUAL E
                                     CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA
                                     TECNICA SRL CON SEDE IN ALBENGA (SV).
                                     - € 994,30 IVA INCLUSA - CIG ZBF2453D6A
704   Servizio Lavori   11/07/2018   INTERVENTI           DI            MANUTENZIONE
      Pubblici                       STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PRESSO
      Manutenzione                   ASILO NIDO - AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO
                                     DI TRATTATIVA DIRETTA PRESSO IL SISTEMA DI
                                     E- PROCUREMENT DELLA P.A. E CONTESTUALE
                                     IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA
                                     HABITAT CLIMA S.N.C CORRENTE IN CERIALE –
                                     P.I.: 01391100094 - IMPORTO DI €.2.489,75 - COD CIG
                                     Z452414FE8
705   Servizio Lavori   11/07/2018   INTERVENTI           DI            MANUTENZIONE
      Pubblici                       STRAORDINARIA IMPIANTO REFRIGERANTE SITO
      Manutenzione                   PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO
                                     LAVORI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN
                                     FAVORE DELLA DITTA TGK S.A.S. DI PICCOLI – P.I.:
                                     01432490052 - IMPORTO DI €.- COD CIG
                                     ZD62414ECA
706   Servizio Lavori   11/07/2018   SISTEMAZIONE TERRENI COMUNALI IN VIA
      Pubblici                       OLIMPIA CENSITI AL FG. 7 MAPP.LI 34 E 35 PER
      Manutenzione                   PREDISPOSIZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI
                                     -      AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI
                                     TRATTATIVA DIRETTA PRESSO IL SISTEMA DI E-
                                     PROCUREMENT DELLA P.A.            E CONTESTUALE
                                     IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA
                                     EDILSCAVI S.N.C. DI PASTORELLO L. CORRENTE
                                     IN BORGHETTO SANTO SPIRITO – P.I.: 01434290092
                                     - IMPORTO DI €.19.992,75- COD CIG Z6F24078BD
707   Servizio Servizi 12/07/2018    ACCETTAZIONE DONAZIONI DI CUI ALLA
      al Cittadino                   DELIBERAZIONE N. 115 DEL 11/07/2018 CON
                                     VINCOLO         DI     DESTINAZIONE       PER      IL
                                     FUNZIONAMENTO                UFFICIO           I.A.T.
                                     COMPRENSORIALE           -   ACCERTAMENTO         DI
                                     ENTRATA € 900,00
708   Servizio Tributi 12/07/2018    ATTO DI LIQUIDAZIONE DI €URO 4.247,10A
                                     FAVORE DELL’AVV. MARCO BARILATI DI
                                     GENOVA QUALE ONORARIO DOVUTO PER
                                     INCARICO           LEGALE      PER      ASSISTERE,
                                     RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DI
                                     BORGHETTO S. SPIRITO NEL RICORSO AL
                                     TRIBUNALE          AMMINISTRATIVO       REGIONALE
                                     DELLA LIGURIA PROMOSSO DAL SIG. CALABRO’
                                     ALBINO [CIG. ZC9032D312].
709   Servizio Affari   12/07/2018   SERVIZIO PULIZIA PLESSI COMUNALI SOCIETA'
      legali ed                      FIDENTE S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI - GENOVA
      istituzionali –                LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2018 - €
      AP SUAP                        2.436,75 - I.V.A. COMPRESA.- CIG. 719136889A.-
710   Servizio Lavori   12/07/2018   FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI A MOLLA
      Pubblici                       LUNGOMARE MATTEOTTI – DETERMINAZIONE A
      Manutenzione                   CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA
                                     GIOCO ARREDO SERVICE SRL CON SEDE IN CORSO
                                     RICCI, 269 R – 17100 SAVONA - P.I.: 01110620061 –
                                     CODICE CIG: Z572455E2C - €. 1.207,80
711   Servizio Servizi 12/07/2018    P.I. - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER
      al Cittadino                   FORNITURE E/O PRESTAZIONI DI SERVIZIO
712   Servizio Polizia 12/07/2018    IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SVILUPPO E
      Locale                         STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - FOTOTTICA
                                     DEL BORGO - CERIALE (SV) - CIG Z3E245613D - €
                                     179,50
713   Servizio Servizi 12/07/2018    UFFICIO I.A.T. COMPRENSORIALE – ESTATE 2018 -
      al Cittadino                   APERTURA AL PUBBLICO NELLE GIORNATE DI
                                     SABATO E DOMENICA. AFFIDAMENTO DIRETTO
                                     ALLA COOPERATIVA ARCADIA DI ALBENGA.
                                     IMPEGNO DI SPESA € 974,78
714   Servizio          12/07/2018   DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO
      Ambiente                       E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
                                     DELLA DITTA AGRIFORESTA SRL DI ACQUI
                                     TERME (AL) PER LA VALUTAZIONE DI STABILITA'
                                     DI N. 4 ALBERI PRESENTI SUL TERRITORIO
                                     COMUNALE.
                                     - € 488,00 IVA INCLUSA - CIG Z96245684A
715   Servizio          13/07/2018   POLIZZE           ASSICURATIVE            DELL'ENTE.
      Economico -                    LIQUIDAZIONE PREMI . PERIODO 30/06/2018 -
      Finanziario                    31/12/2018.
                                     POLIZZA RCT/RCO CIG 7083830172
                                     POLIZZA ALL RISKS PROPERTY CIG 7083899898D
716   Servizio Lavori   13/07/2018   FORNITURA DI CLORO ED ANTIALGHE PER
      Pubblici                       MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA DI
      Manutenzione                   PIAZZA LIBERTA’ – DETERMINAZIONE A
                                     CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA
                                     COLOMBINI S.N.C. DI COLOMBINI GIORGIO,
                                     FLAVIA E PAOLO CON SEDE IN VIA AURELIA 296 –
                                     17023 CERIALE - P.I.: 01309850095 – CODICE CIG:
                                     ZBD245990A - €. 483,12
717   Servizio Lavori   13/07/2018   MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA DEGLI
      Pubblici                       IMPIANTI REFRIGERATORI PRESENTI NELLE SEDI
      Manutenzione                   COMUNALI DI PIAZZA ITALIA E PALAZZO
                                     PIETRACAPRINA PER L'ANNO 2017 E 2018 -
                                     ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO AL 1°
                                     SEMESTRE 2018 A FAVORE DI TGK S.A.S. CON
                                     SEDE IN VIA NAZIONALE, 319/1A - 18100 IMPERIA -
                                     P.I.: 01432490082 - € 657,58 - CIG.:ZA41D1EE07
718   Servizio          13/07/2018   POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE: TUTELA
      Economico -                    LEGALE - INFORTUNI - KASCO. REGOLAZIONE
      Finanziario                    PREMI.
                                     TUTELALEGALE CIG ZB51639762
                                     INFORTUNI CIG ZA9153200E
                                     KASCO Z0115320DB
719   Servizio Affari   13/07/2018   LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TPL LINEA S.R.L. PER
      legali ed                      IL SERVIZIO DI TRASPORTO DA E PER IL CIMITERO
      istituzionali –                LOCALITA' RIVE - MESE DI GIUGNO 2018 - € 450,00
      AP SUAP                        I.V.A. COMPRESA - CIG.Z3921C9FB4.-
720   Servizio Affari   13/07/2018   INTEGRAZIONE          IMPEGNO        DI   SPESA   E
      legali ed                      CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI C&C
      istituzionali –                SISTEMI - PROGRAMMA ERMES 2018 - € 7355,38 -
      AP SUAP                        CIG: Z232391D5D
721   Servizio Servizi 13/07/2018    DETERMINA A CONTRARRE – INIZIATIVA DI
      al Cittadino                   INTRATTENIMENTO TURISTICO CONCERTO DEI “U
                                     GUNBU DE LÖA”-            16 LUGLIO 2018 –PIAZZA
                                     MARINAI D’ITALIA - IMPEGNO DI SPESA EU 50,00
                                     CIG: ZB5245C206
722   Servizio Lavori   13/07/2018   INTERVENTO               DI         MANUTENZIONE
      Pubblici                       STRAORDINARIA DEL MEZZO D’OPERA MODELLO
      Manutenzione                   KOMATSU PC14R3 – IMPEGNO DI SPESA IN
                                     FAVORE DELLA DITTA PITTOLI E FERRARI S.A.S.
                                     DI PITTOLI PIETRO             & C. CORRENTE IN
                                     VILLANOVA D’ALBENGA - P.I.: 00631520095             -
                                     IMPORTO DI €.2.033,74 - COD CIG ZB0245CB76
723   U.O.Sistemi       16/07/2018   DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI € 1.873,82 A
      Informatici ed                 FAVORE DELLA DITTA DMC SISTEMI INTEGRATI
      Innovazione                    SRL (P.IVA: 06585731216) CORRENTE IN VIA
      Tecnologica                    CALATA CAPODICHINO 268/C 80141 NAPOLI, E
                                     DETERMINAZIONE            A     CONTRARRE       PER
                                     L'ACQUISIZIONE DI HARD DISK DA DESTINARE
                                     ALLE APPARECCHIATURE NAS DELL'ENTE. - CIG:
                                     ZF92456A76
724   Servizio Lavori   16/07/2018   LAVORI PER LA PROSECUZIONE ED IL
      Pubblici                       COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE E
      Manutenzione                   CICLABILE IN LOCALITA’ CAPO SANTO SPIRITO. 1°
                                     LOTTO.        COD.     C.U.P.   F66G14000310006    –
                                     APPROVAZIONE          PERIZIA    DEI   LAVORI     DI
                                     COMPLETAMENTO                 AGGIUNTIVI          ED
                                     AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA EDILE
                                     ALLORO PAOLO S.R.L. CON SEDE IN LOC.
                                     FRISOLINO 86 – 16040 NE (GE) P.IVA 01021350994 –
                                     CODICE CIG: ZA4241E703 – IMPORTO DI €. 32.666,79.
                                     RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO
725   Servizio Lavori   16/07/2018   LAVORI PER LA PROSECUZIONE ED IL
      Pubblici                       COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE E
      Manutenzione                   CICLABILE IN LOCALITA’ CAPO SANTO SPIRITO. 2°
                                     LOTTO. COD. C.U.P. CODICE CUP: F66G14001290006
                                     – APPROVAZIONE PERIZIA DEI VARIANTE
                                     SUPPLETTIVA SENZA AUMENTO DI SPESA –
                                     CODICE CIG: ZDE24250D9 – IMPORTO DI €. 8.314,43 -
                                     AFFIDAMENTO             LAVORI        PERIZIA       -
                                     RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO.
726   Servizio          16/07/2018   AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO
      Ambiente                       DELLE AIUOLE DI
                                     LUNGOMARE MATTEOTTI (LATO MONTE A
                                     PONENTE DEL MOLO MARINAI D'ITALIA) E DI
                                     PIAZZA CADUTI SUL LAVORO. LIQUIDAZIONE A
                                     FAVORE DELLA DITTA ESE S.R.L. DI CALIZZANO
                                     (SV). - € 9.215,05 IVA INCLUSA. CIG Z13213FA59..-
727   Servizio Lavori   16/07/2018   LAVORI PER LA PROSECUZIONE ED IL
      Pubblici                       COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE E
      Manutenzione                   CICLABILE IN LOCALITA’ CAPO SANTO SPIRITO. 1°
                                     LOTTO.        COD.     C.U.P.   F66G14000310006     -
                                     LIQUIDAZIONE         FATTURA      PER   L’INCARICO
                                     PROFESSIONALE          PER    LA    PROGETTAZIONE
                                     ESECUTIVA DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALLO
                                     STUDIO TECNICO “S.G.S. PROGETTI” CON SEDE IN
                                     SAVONA VIA MANZONI 9 INT. 4 (P. IVA:
                                     01289970095) – CODICE CIG: Z75219745C - IMPORTO
                                     DI €. 2.537,60
728   Servizio          17/07/2018   LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA PARTE DI
      Edilizia                       QUANTO        DOVUTO A FAVORE DELLA DITTA
      Urbanistica                    SISCOM S.P.A. CON SEDE IN CERVERE VIA ADUA
      Demanio                        N.4 P.I.01778000040 PER        MANUTENZIONE ED
                                     ASSISTENZA SOFTWARE - CIG ZAF1397B79 - EURO
                                     435,54
729   Servizio Lavori   17/07/2018   DETERMINAZIONE            A     CONTRARRE       ED
      Pubblici                       ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI
      Manutenzione                   DINO FER SRL CON SEDE IN NIZZA MONFERRATO
                                     (AT) P.I.: 00270900053 PER LA FORNITURA DI
                                     GRIGLIE ZINCATE STRADALI DA UTILIZZARE IN
                                     VIA     DUCA DEGLI ABRUZZI - € 940,62          IVA
                                     INCLUSA – CODICE CIG: ZF8246371C
730   Servizio          17/07/2018   SERVIZIO DI RECUPERO DEL RIFIUTO ORGANICO
      Ambiente                       BIODEGRADABILE DI CUCINE E MENSE (CER
                                     200108)      PROVENIENTE        DAL     TERRITORIO
                                     COMUNALE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO-
                                     LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SAN
                                     CARLO S.R.L. DI FOSSANO (CN). MESE DI MAGGIO
                                     2018
                                     € 2.791,88 IVA AL 10% INCLUSA - CIG Z96217429F
731   Servizio Lavori   18/07/2018   ACQUISTO CANCELLETTI PER CHIUSURA STALLI-
      Pubblici                       PUNTI DI VENDITA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
      Manutenzione                   DI VIA PONTI MEDIANTE IL MERCATO
                                     ELETTRONICO           (MEPA)      ATTIVO     SULLA
                                     PIATTAFORMA DI E- PROCUREMENT DELLA
                                     PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IMPEGNO DI
                                     SPESA DI €. 2.879,20 IN FAVORE DI DINO FER SRL
                                     CON SEDE IN NIZZA MONFERRATO (AT) P.I.:
                                     00270900053 – CIG: Z912439B1A
732   Servizio Lavori   18/07/2018   ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELLA
      Pubblici                       TUBAZIONE         IN   CALCESTRUZZO       DISMESSA
      Manutenzione                   DALL’ALVEO DEL TORRENTE VARATELLA IN
                                     SEGUITO       AI     LAVORI    DI   ADEGUAMENTO
                                     IDRAULICO         DEL    TORRENTE       STESSO    –
                                     APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
                                     PROVVISORIA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
733   Servizio Lavori   18/07/2018   FORNITURA          DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONI
      Pubblici                       INDIVIDUALI E VESTIARIO PER GLI OPERAI DEL
      Manutenzione                   SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-
                                     AMBIENTE         (MANUTENZIONE-CIMITERO-VERDE
                                     PUBBLICO) TRAMITE IL SISTEMA DI ORDINE
                                     DIRETTO       D'ACQUISTO      (ODA)    PRESSO   LA
                                     PIATTAFORMA DI E- PROCUREMENT DELLA
                                     PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – LIQUIDAZIONE
                                     FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRECO SRL DI
                                     PIETRA LIGURE (SV) C.F. 03132470109 – IMPORTO
                                     DI € 2.999,37 I.V.A. 22% COMPRESA – CIG:
                                     Z0121867D2
734   Servizio Lavori   18/07/2018   DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI
      Pubblici                       DELL’ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 PER
      Manutenzione                   L’AFFIDAMENTO           DEGLI     INTERVENTI     DI
                                     RIVESTIMENTO MURO SITO PRESSO P.ZZA
                                     MARINAI D’ITALIA SUL LUNGOMARE MATTEOTTI
                                     TRAMITE IL SISTEMA DELLA TRATTATIVA
                                     DIRETTA PRESSO LA PIATTAFORMA DI E-
                                     PROCUREMENT                DELLA          PUBBLICA
                                     AMMINISTRAZIONE – MEPA – COD CIG Z7F246910E
735   Servizio          19/07/2018   LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER
      Economico -                    MISSIONI       EFFETTUATE       DAI     DIPENDENTI
      Finanziario                    COMUNALI NEL 2° TRIMESTRE 2018 - EURO 240,07
736   Servizio          19/07/2018   DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO
      Ambiente                       INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A
                                     FAVORE DELLA DITTA MECCANICA ODELLA
                                     S.N.C. CON SEDE IN CALIZZANO (SV) PER LA
                                     FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E
                                     RICAMBI PER L'ATTREZZATURA/MACCHINARI IN
                                     DOTAZIONE AGLI OPERAI ADDETTI ALLA
                                     MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.
                                     - € 1.194,99 I.V.A. COMPRESA - CIG Z76240970F.

737   Servizio          19/07/2018   LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA A.G.A.
      Ambiente                       S.R.L. DI GENOVA (GE) PER LA FORNITURA DI
                                     MATERIALE IDRAULICO VARIO NECESSARIO
                                     ALLA      MANUTENZIONE          DEGLI     IMPIANTI
                                     IRRIGATORI        PRESENTI     SUL    TERRITORIO
                                     COMUNALE - € 270,97 - CIG Z5223A1F26
738   Servizio          20/07/2018   DETERMINA        A    CONTRARRE.      ASSUNZIONE
      Economico -                    IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE VARIE - 2'
      Finanziario                    SEMESTRE 2018 - € 353.343,27
739   Servizio          20/07/2018   ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESE EFFETTUATE DI
      Economico -                    COMPETENZA DELL'UFFICIO PER FORNITURA E/O
      Finanziario                    PRESTAZIONI - € 1.711,66
740   U.O. Personale    20/07/2018   DETERMINAZIONE A CONTRARRE – CONTRATTO
                                     DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE
                                     PROGRAMMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO
                                     2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z4D246A003
741   Servizio Lavori   20/07/2018   DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI
      Pubblici                       DELL’ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 PER
      Manutenzione                   L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN
                                     OPERA       DI     MODULO      SERVIZI     IGIENICI
                                     PREFABBRICATO DA POSIZIONARE NEL TRATTO
                                     DI PONENTE DI PASSEGGIATA A MARE TRAMITE
                                     IL SISTEMA DELLA TRATTATIVA DIRETTA PRESSO
                                     LA PIATTAFORMA DI E- PROCUREMENT DELLA
                                     PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MEPA – COD CIG
                                     Z092470357
742   Servizio Servizi 21/07/2018    SPONSORIZZAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO
      al Cittadino                   DELLO      IAT     COMPRENSORIALE        SITO    IN
                                     BORGHETTO S. SPIRITO E RELATIVE INIZIATIVE
                                     PROMOZIONALI E TURISTICHE - APPROVAZIONE
                                     VERBALI        COMMISSIONE       COMUNALE        ED
                                     ACCETTAZIONE         PROPOSTE.     APPROVAZIONE
                                     BOZZA DI CONTRATTO ED ACCERTAMENTO
                                     ENTRATA € 14.396,00
743   Servizio Servizi 21/07/2018    DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI
      al Cittadino                   DISPOSITIVI        MOBILI     PER           UFFICIO
                                     COMPRENSORIALE IAT –IMPEGNO DI SPESA A
                                     FAVORE DELLA DITTA ODASSO ARTURO E C. SNC
                                     DI COMPLESSIVI EU 198,00 CIG ZA0246FDF5
744   Servizio Polizia 23/07/2018    IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI RICOVERO E
      Locale                         CUSTODIA CANE PRESSO CANILE MUNICIPALE DI
                                     ALBENGA - CIG Z5D2362D4A
745   Servizio Polizia 23/07/2018    IMPEGNO        DI    SPESA     PER     FORNITURA
      Locale                         SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - LAZZARI
                                     S.R.L. - MAGLIE (LE) - CIG ZA72471A51 - € 278,16
746   Servizio Lavori   23/07/2018   CESSIONE      DI      DIRITTO    DI   SUPERFICIE
      Pubblici                       FINALIZZATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA
      Manutenzione                   ELETTRICA MEDIANTE POSA DI IMPIANTI
                                     FOTOVOLTAICI SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA'
                                     COMUNALE.        IMPEGNO       E    CONTESTUALE
                                     LIQUIDAZIONE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO
                                     PAGAMENTO          SANZIONE       PER    OMESSA
                                     PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI
                                     CONSUMO RELATIVA AGLI ANNI INTERCORRENTI
                                     DAL 2013 AL 2017 : € 383,92.
747   Servizio Lavori   24/07/2018   FORNITURA       RICAMBI     PER ATTREZZATURE
      Pubblici                       LUDICHE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE
      Manutenzione                   STRAORDINARIA DELLA ALTALENA PRESENTE
                                     NEL PARCO DI VIA LARGO DORIA –
                                     LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HOLZHOF
                                     S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO (TN) - € 445,30 IVA
                                     INCLUSA - CIG Z712438F89
748   Servizio Lavori   24/07/2018   DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO
      Pubblici                       INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A
      Manutenzione                   FAVORE DI AUTOFFICINA F.LLI ORLANDO A.& P.
                                     SNC VIA OLIMPIA, 3 - BORGHETTO S.S. P.I.:
                                     01349540094 PER RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO
                                     IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO LAVORI
                                     PUBBLICI/MANUTENZIONE - €. 366,00 - CIG.:
                                     Z862472ED6
749   Servizio Lavori   24/07/2018   FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA
      Pubblici                       SISTEMAZIONE DELL’AREA GIARDINI DI PIAZZA
      Manutenzione                   GRAMSCI.
                                     DETERMINAZIONE           A     CONTRARRE       ED
                                     AFFIDAMENTO         FORNITURA      ALLA    DITTA
                                     EDILMAREMOLA S.A.S. CORRENTE IN PIETRA
                                     LIGURE (SV) P.I.: 00960000099 – CODICE CIG:
                                     ZCA24724BB - €. 539,61.
750   Servizio Polizia 24/07/2018    LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE DI
      Locale                         LOCAZIONE VEICOLO PER SERVIZIO DI POLIZIA
                                     LOCALE - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA -
                                     CIG Z971A30C87
751   Servizio Lavori   24/07/2018   CONDUZIONE E MANUTENZIONE CON L'INCARICO
      Pubblici                       DI TERZO RESPONSABILE DELLE CENTRALI
      Manutenzione                   TERMICHE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI -
                                     ANNO 2018 E 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA 1^
                                     RATA SEMESTRALE A FAVORE DELLA DITTA
                                     HABITAT CLIMA S.N.C. CON SEDE IN VIA ACQUI,
                                     14 - CERIALE (SV) - € 4.758,00 IVA INCLUSA - CIG.:
                                     Z31216F565
752   Servizio Polizia 24/07/2018    LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI
      Locale                         BATTERIA           PER         IMPIANTO        DI
                                     VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE - PEGASO SAS DI
                                     NICOLA PALANGIO - ROMA - CIG ZD1229005E - €
                                     134,11
753   Servizio Polizia 24/07/2018    LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA
      Locale                         GADGETS E MATERIALE PER USO UFFICIO -
                                     MERLINO PUBBLICITA' SRL - CEVA (CN) - CIG
                                     ZDD2403457 - € 673,44
754   Servizio Polizia 25/07/2018    IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SVILUPPO E
      Locale                         STAMPA        MATERIALE        FOTOGRAFICO       -
                                     FOTOSTUDIO AZAIS - FINALE LIGURE (SV) - CIG
                                     Z1E2478971 - € 300,00
755   Servizio Polizia 25/07/2018    IMPEGNO         DI    SPESA       E    CONTESTUALE
      Locale                         LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REVISIONE
                                     PERIODICA DELL'APPARECCHIATURA FTR MATR.
                                     02378 - ELTRAFF SRL - CONCOREZZO (MB) - CIG
                                     Z0923FDBD3 - € 517,28
756   Servizio          25/07/2018   LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA
      Ambiente                       ECOSAVONA S.R.L. DI VADO LIGURE PER
                                     UTILIZZO DISCARICA R.S.U. DI LOCALITA'
                                     BOSCACCIO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.
                                     - € 38.940,28 I.V.A 10% COMPRESA CIG. 7375509E8E.
757   Servizio Polizia 25/07/2018    IMPEGNO         DI    SPESA       E    CONTESTUALE
      Locale                         LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI N.10 MODELLI
                                     PER RILASCIO PATENTE DI SERVIZIO PER
                                     OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - PREFETTURA
                                     SAVONA TESORERIA PROVONCIALE DELLO
                                     STATO - € 34,20
758   Servizio          25/07/2018   SERVIZIO DI RECUPERO DEL RIFIUTO ORGANICO
      Ambiente                       BIODEGRADABILE DI CUCINE E MENSE (CER
                                     200108)       PROVENIENTE        DAL     TERRITORIO
                                     COMUNALE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO-
                                     LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SAN
                                     CARLO S.R.L. DI FOSSANO (CN). MESE DI GIUGNO
                                     2018 - € 2.667,69 IVA AL 10% INCLUSA - CIG
                                     Z96217429F
759   U.O.Sistemi       25/07/2018   DETERIMAZIONE            DI      ADESIONE      ALLA
      Informatici ed                 CONVENZIONE SPC PER L'AFFIDAMENTO DEI
      Innovazione                    SERVIZI DI CONNETTIVITÀ NELL'AMBITO DEL
      Tecnologica                    SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) CON
                                     LA SOCIETA' VODAFONE S.P.A E DI IMPEGNO PER
                                     GLI IMPORTI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI. - CIG:
                                     ZD4247AACF
760   Servizio          25/07/2018   LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA G.P.
      Ambiente                       SERVIZI S.A.S.DI
                                     MENINI P. & C., CON SEDE IN ALASSIO (SV), PER IL
                                     SERVIZIO DI
                                     RIMOZIONE DI N. 1 CARCASSA DI ANIMALE.
                                     - € 146,40 I.V.A..INCLUSA- CIG Z46230761D
761   Servizio          25/07/2018   DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO
      Ambiente                       FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA
                                     A FAVORE DELLA DITTA A.G.A. S.R.L. DI GENOVA
                                     (GE) PER MATERIALE IDRAULICO
                                     VARIO NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DEGLI
                                     IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESENTI SUL
                                     TERRITORIO COMUNALE - € 117,46 - CIG
                                     Z232449AC5.
762   Servizio Lavori   25/07/2018   ACQUISTO COPPIA PORTE CALCETTO IN ACCIAIO
      Pubblici                       E RELATIVE RETI IN NYLON MEDIANTE IL
      Manutenzione                   MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ATTIVO SULLA
                                     PIATTAFORMA DI E- PROCUREMENT DELLA
                                     PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – IMPEGNO DI
                                     SPESA DI €. 663,92 IN FAVORE DI ALPINE SRL CON
                                     SEDE IN FROSINONE           P.I.: 02636530608 – CIG:
                                     Z6224790FC
763   Servizio          25/07/2018   DETERMINA A CONTRARRE. LIQUIDAZIONE A
      Ambiente                       FAVORE DELLA DITTA SIRECO SRL DI PIETRA
                                     LIGURE (CON SEDE AMMINISTRATIVA                   A
                                     VILLANOVA D'ALBENGA (SV)) PER LA FORNITURA
                                     DI VESTIARIO E D.P.I. NECESSARI PER IL
                                     PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
                                     DEL VERDE PUBBLICO (SIG. DI MARTINO V.).
                                     € 125,90 I.V.A. INCLUSA - CIG Z1D2429181
764   Servizio Polizia 25/07/2018    IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INCASSI CODICE
      Locale                         DELLA STRADA ART. 142 C.D.C. DA DEVOLVERE
                                     ALLA PROVINCIA DI SAVONA - ANNO 2018 - €
                                     264.800,00
765   Servizio          25/07/2018   POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 30/06/2018 -
      Economico -                    31/12/2018 - LLOYD'S SINDACATO ARCH -
      Finanziario                    REGOLAZIONE PREMIO
                                     CIG Z3323A362B
766   Servizio Lavori   25/07/2018   DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI
      Pubblici                       DELL’ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 PER
      Manutenzione                   L’AFFIDAMENTO          DEGLI     INTERVENTI     DI
                                     SISTEMAZIONE AGRARIA TRAMITE SFALCIO E
                                     TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE IN
                                     DIVERSE AREE E VIE CITTADINE TRAMITE IL
                                     SISTEMA DELLA TRATTATIVA DIRETTA PRESSO
                                     LA PIATTAFORMA DI E- PROCUREMENT DELLA
                                     PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MEPA – COD CIG
                                     Z87247C423
767   Servizio          26/07/2018   CONCESSIONI DEMANIALI REGIONE LIGURIA -
      Economico -                    CANONI / INDENNITA' UTILIZZO BENI DEL
      Finanziario                    DEMANIO IDRICO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA
                                     PER UN IMPORTO DI € 655,23=
768   Servizio          26/07/2018   IGIENE AMBIENTALE (RACCOLTA - TRASPORTO
      Ambiente                       RIFIUTI E SPAZZAMENTO) – AFFIDAMENTO
                                     SERVIZIO        IN    HOUSE      ALLA    SOCIETA’
                                     PARTECIPATA “ATA S.P.A.” - LIQUIDAZIONE MESE
                                     DI GIUGNO 2018. - € 111.178,02 IVA AL 10%
                                     INCLUSA
769   Servizio Lavori   26/07/2018   DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER MODIFICA
      Pubblici                       DEL FUNZIONAMENTO DEI CANCELLI DEI
      Manutenzione                   CIMITERI COMUNALI “RIVE” E “ROCCHE”.
                                     AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A
                                     FAVORE DI CMF IMPIANTI CON SEDE IN VIA
                                     QUARTIROLE, 12 - 18020 BORGHETTO D'ARROSCIA
                                     (IM) P.I.: 01568140089 C.F.: DNTCLD77M29A145V - €
                                     524,60 - CIG: Z79247D203.
770   U.O. Personale    26/07/2018   PROROGA TECNICA INCARICO RESPONSABILE
                                     SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D.LGS.
                                     81/2008
771   U.O. Personale    27/07/2018   DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - FORNITURA
                                     BUONI       PASTO    IN    SOSTITUZIONE    MENSA
                                     DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE FATTURE - (CIG.
                                     DERIVATO ZBB21D6E53)
772   U.O. Personale    27/07/2018   LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA S.E.A.
                                     CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. PER L'INCARICO DI
                                     R.S.P.P. – 2° TRIMESTRE 2018 - [CIG ZBF14CD62C].-
773   Servizio Polizia 27/07/2018    IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI
      Locale                         CARTELLONISTICA E SEGNALETICA STRADALE
                                     VERTICIALE - MERLINO PUBBLICITA' SRL - CEVA
                                     (CN) - CIG Z512482460 - € 550,22
774   Servizio Servizi 27/07/2018    APPALTO N. 140 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
      al Cittadino                   REFEZIONE SCOLASTICA, REFEZIONE NIDO
                                     D'INFANZIA E PASTI CALDI A DOMICILIO DEL
                                     COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO PER IL
                                     PERIODO 01/08/2018 – 31/07/2021 TRAMITE LA
                                     STAZIONE         UNICA      APPALTANTE     DELLA
                                     PROVINCIA DI SAVONA- AGGIUDICAZIONE A CIR
                                     FOOD S.C. DI REGGIO EMILIA – IMPEGNO DI SPESA
                                     € 683.643,96 – CIG 7464284A02
775   Servizio Servizi 27/07/2018    ATTO DI LIQUIDAZIONE E/O PRESTAZIONI
      al Cittadino                   EFFETTUATE DI COMPETENZA DEI SERVIZI
                                     SOCIALI - € 36112,71
776   Servizio Lavori   27/07/2018   AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO ALLA
      Pubblici                       FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULO
      Manutenzione                   SERVIZI       IGIENICI    PREFABBRICATO           DA
                                     POSIZIONARE NEL TRATTO DI PONENTE DI
                                     PASSEGGIATA A MARE               A SEGUITO DI
                                     PROCEDURA          DI      TRATTATIVA      DIRETTA
                                     ALL’INTERNO DEL MERCATO ELETTRONICO
                                     (MEPA) ATTIVO SULLA PIATTAFORMA DI E-
                                     PROCUREMENT                DELLA          PUBBLICA
                                     AMMINISTRAZIONE – IMPEGNO DI SPESA IN
                                     FAVORE         DELLA       DITTA    SIDER      S.R.L.
                                     UNIPERSONALE CORRENTE IN CISANO SUL NEVA
                                     (SV)– P.I.: 01686480094 - IMPORTO DI €.8.233,78- CIG
                                     Z092470357
777   U.O. Personale    27/07/2018   ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA DAL
                                     01.08.2018 AL 31.12.2018 DIPENDENTE SIG.
                                     RAFFAELE DE CRESCENZO
778   Servizio Lavori   27/07/2018   AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO AGLI
      Pubblici                       INTERVENTI DI RIVESTIMENTO MURO SITO
      Manutenzione                   PRESSO       P.ZZA     MARINAI     D’ITALIA      SUL
                                     LUNGOMARE MATTEOTTI               A SEGUITO DI
                                     PROCEDURA          DI      TRATTATIVA      DIRETTA
                                     ALL’INTERNO DEL MERCATO ELETTRONICO
                                     (MEPA) ATTIVO SULLA PIATTAFORMA DI E-
                                     PROCUREMENT                DELLA          PUBBLICA
                                     AMMINISTRAZIONE – IMPEGNO DI SPESA IN
                                     FAVORE DELLA DITTA F.LLI GAROFALO S.R.L.
                                     CORRENTE IN ALBENGA (SV)– P.I.: 00861980092 -
                                     IMPORTO DI €.- CIG Z7F246910E
779   Servizio Servizi 30/07/2018    DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ODA
      al Cittadino                   SU MEPA PER FORNITURA DI N.1 STAMPANTE AD
                                     AGHI PER SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI
                                     SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.I.M.I. SAS DI
                                     MILANO - EURO 976,00 - CIG Z05247A600
780   Servizio Servizi 30/07/2018    PUBBLICAZIONE          AVVISO    AGGIUDICAZIONE
      al Cittadino                   GARA APPALTO N. 140 - AFFIDAMENTO SERVIZIO
                                     DI REFEZIONE SCOLASTICA, REFEZIONE NIDO
                                     D'INFANZIA E PASTI CALDI A DOMICILIO PER IL
                                     PERIODO DAL 01/08/2018 AL 31/07/2021 SU
                                     QUOTIDIANI
                                     NAZIONALI E LOCALI - IMPEGNO DI SPESA €
                                     1466,03.-
781   Servizio Lavori   30/07/2018   LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA
      Pubblici                       FRIONE GIORGIO & C. S.N.C. CON SEDE IN
      Manutenzione                   ALBENGA – P.IVA 00419500095, PER FORNITURA DI
                                     ELETTROPOMPA PER IL SOTTOPASSO DI PIAZZA
                                     LIBERTA’– IMPORTO DI €. 1.213,90, I.V.A. 22%
                                     COMPRESA CODICE CIG Z7F242B9A5
782   Servizio          30/07/2018   INTROITO PER MONETIZZAZIONE DI AREE NON
      Edilizia                       DISPONIBILI PER IL SODDISFACIMENTO DI
      Urbanistica                    STANDARDS URBANISTICI - PRATICA INTESTATA
      Demanio                        A SOCIETA' EDIL BORGO S.R.L. - EX CASERMA
                                     CARABINIERI - EURO 37.536,00
783   Servizio Servizi 30/07/2018    P.I. - SOSTEGNO STRUMENTALE AD ALUNNI
      al Cittadino                   PORTATORI DI HANDICAP - A.S. 2017/2018 -
                                     INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE
                                     DELLA COOPERATIVA PROGETTO CITTA' DI
                                     SAVONA -
                                     IMPEGNO DI SPESA- EURO 371,90 - CIG Z382030019
784   Servizio Lavori   30/07/2018   FORNITURA DI POMPA SOMMERSA IN GHISA PER
      Pubblici                       ACQUE       REFLUE     PER    LA    STAZIONE    DI
      Manutenzione                   SOLLEVAMENTO UBICATA IN VIA DUE GIUGNO A
                                     BORGHETTO S. SPIRITO – DETERMINAZIONE A
                                     CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA
                                     A.G.A. SRL CON SEDE IN VIA TRENSASCO, 9A -
                                     16138 GENOVA – P.I.: 03677580106 – CODICE CIG:
                                     Z4C2485ED6 - €. 1.045,78
785   Servizio Polizia 31/07/2018    IMPEGNO       DI    SPESA      PER    LAVORI    DI
      Locale                         REALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE CON POSA
                                     DI LIMITATORI DI ALTEZZA - L.GO GOVI - BALBI
                                     SAS - BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) - CIG
                                     Z60248A1FF - € 1.195,60
786   Servizio Tributi 01/08/2018    SERVIZIO      DI   GESTIONE,      ACCERTAMENTO,
                                     LIQUIDAZIONE        E      RISCOSSIONE,    ANCHE
                                     COATTIVA, DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
                                     PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
                                     AFFISSIONI,      COMPRESA        LA    MATERIALE
                                     AFFISSIONE DEI MANIFESTI – ATTO DI
                                     LIQUIDAZIONE DI €URO 167,92= A FAVORE DELLA
                                     DITTA ICA – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L.
                                     PER COMPENSI DI RISCOSSIONE – PERIODO
                                     APRILE – GIUGNO 2018 [CIG 6998905F1A].
787   Servizio Polizia 01/08/2018    IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2018/2020 PER IL
      Locale                         NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVETTURA PER IL
                                     SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ARVAL SERVICE
                                     LEASE ITALIA SPA - CIG Z79248CD03 - € 17.754,66
788   Servizio Polizia 01/08/2018    LIQUIDAZIONE DI SPESA A TITOLO DI QUOTA
      Locale                         INCASSI CODICE DELLA STRADA ART. 142 C.D.S.
                                     DA DEVOLVERE ALLA PROVINCIA DI SAVONA - €
                                     251.035,73
789   Servizio Lavori   01/08/2018   MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO E
      Pubblici                       SCUOLA MATERNA UBICATI IN VIA MILANO –
      Manutenzione                   RIFACIMENTO           DELLA         DISTRIBUZIONE
                                     DELL’IMPIANTO            DI      RISCALDAMENTO.
                                     DETERMINAZIONE           A      CONTRARRE       ED
                                     AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
                                     LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED
                                     ESECUTIVO, LA D.L ED IL COORDINAMENTO PER
                                     LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
                                     ESECUZIONE ALL’ING. MASSIMILIANO GATTUSO
                                     CON STUDIO IN VIA DELLE CASELLE, N. 5/6, 17025
                                     LOANO (P.IVA 01346340092) - IMPORTO DI €.
                                     12.842,54 - CODICE C.I.G.: ZF3245E84E
790   Servizio Polizia 01/08/2018    ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI
      Locale                         ESECUZIONE        E/O      RIFACIMENTO      DELLA
                                     SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - 5B DI
                                     BARBERA ROBERTO - VILLANOVA MONDOVI' -
                                     CIG ZEB23B193A - € 611,18
791   Servizio Lavori   02/08/2018   FORNITURA          DI     MATERIALE       VARIO    DI
      Pubblici                       FERRAMENTA             PER         INTERVENTI      DI
      Manutenzione                   MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CIMITERO
                                     IN LOCALITA’ RIVE.
                                     DETERMINAZIONE             A       CONTRARRE      ED
                                     AFFIDAMENTO           FORNITURA        ALLA    DITTA
                                     FERRAMENTA ENZO SAS DI LUCA E CRISTINA
                                     MURIELLA & C. CON SEDE IN VIA IV NOVEMBRE
                                     42 R – 17052 BORGHETTO SANTO SPIRITO – P.IVA
                                     01179570096 - CODICE CIG: Z7B248F3CA - €. 573,71.
792   Servizio          02/08/2018   INTEGRAZIONE          IMPEGNO        ASSUNTO     CON
      Economico -                    DETERMINA N. 1188 DEL 28/12/2017 DI EURO
      Finanziario                    3.620,00 IVA COMPRESA -CIG Z501AAE9E7.-
793   Servizio          03/08/2018   LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA G.P.
      Ambiente                       SERVIZI S.A.S.DI
                                     MENINI P. & C., CON SEDE IN ALASSIO (SV), PER IL
                                     SERVIZIO DI
                                     RIMOZIONE DI N. 2 SPOGLIE DI ANIMALE.
                                     - € 225,70 I.V.A..INCLUSA- CIG ZEE2445DCA
794   Servizio          03/08/2018   AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ABBATTIMENTO
      Ambiente                       DI PALME (PIAZZA LIBERTA E LG.MARE
                                     MATTEOTTI') COLPITE DA PUNTERUOLO ROSSO.
                                     LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ESE
                                     S.R.L.DI CALIZZANO (SV).
                                     € 915,00 I.V.A. COMPRESA - CIG Z9B23C8111.
                                     € 915,00 I.V.A. COMPRESA - CIG Z0C2420A85.
795   Servizio Lavori   03/08/2018   INTERVENTI            DI              MANUTENZIONE
      Pubblici                       STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO PRESSO
      Manutenzione                   ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE
                                     DELLA DITTA HABITAT CLIMA S.N.C CORRENTE
                                     IN CERIALE – P.I.: 01391100094 - IMPORTO DI
                                     €.2.489,75 - COD CIG Z452414FE8
796   Servizio Lavori   03/08/2018   SISTEMAZIONE TERRENI COMUNALI IN VIA
      Pubblici                       OLIMPIA CENSITI AL FG. 7 MAPP.LI 34 E 35 PER LA
      Manutenzione                   PREDISPOSIZIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI
                                     - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA
                                     DITTA EDILSCAVI DI PASTORELLO L. - SNC
                                     CORRENTE IN BORGHETTO SANTO SPIRITO – P.I.:
                                     01434290092 - IMPORTO DI €.19.992,75 - COD CIG:
                                     Z6F24078BD
797   Servizio          03/08/2018   LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA
      Ambiente                       MECCANICA ODELLA S.N.C. CON SEDE IN
                                     CALIZZANO (SV) PER LA FORNITURA DI
                                     MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBI PER
                                     L'ATTREZZATURA/MACCHINARI IN DOTAZIONE
                                     AGLI OPERAI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE
                                     DEL VERDE PUBBLICO.
                                     - € 1.194,99 I.V.A. COMPRESA - CIG Z76240970F.
798   Servizio Lavori   03/08/2018   NOLEGGIO AUTOGRU CON ASSISTENTE PER
      Pubblici                       RIMOZIONE STRUTTURA METALLICA PRESSO LA
      Manutenzione                   PALESTRA DI VIA TRILUSSA PER RIMOZIONE
                                     STRUTTURA METALLICA PRESSO LA PALESTRA DI
                                     VIA      TRILUSSA       -    CIG.:    ZC8244AEBB    –
                                     LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DELLA
                                     DITTA FACCHIN GRU              S.R.L. CON SEDE IN
                                     GIUSTENICE (SV) P.I.: 0141311009 – IMPORTO DI €
                                     976,00 – SVINCOLO DI €. 219,60
799   Servizio Servizi 03/08/2018    APPROVAZIONE            ASSEGNI        STATALI     DI
      al Cittadino                   MATERNITA' AI NUCLEI FAMILIARI CON 3 O PIU'
                                     FIGLI MINORI EX ARTT. 65 E 66 DELLA L.448/98 E
                                     SS.MM. ED II.-
800   Servizio Lavori   06/08/2018   AFFIDAMENTO           DEGLI      INTERVENTI     DI
      Pubblici                       SISTEMAZIONE AGRARIA TRAMITE SFALCIO E
      Manutenzione                   TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE IN
                                     DIVERSE AREE E VIE CITTADINE A SEGUITO DI
                                     TRATTATIVA DIRETTA PRESSO LA PIATTAFORMA
                                     DI    E-    PROCUREMENT        DELLA      PUBBLICA
                                     AMMINISTRAZIONE – MEPA – IMPEGNO DI SPESA
                                     IN FAVORE DELLA DITTA EDILSCAVI CORRENTE
                                     IN BORGHETTO SANTO SPIRITO - P.I.: 01434290092 -
                                     IMPORTO DI €. 6.766,12 - COD CIG Z87247C423
801   Servizio Lavori   06/08/2018   FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI A MOLLA
      Pubblici                       LUNGOMARE MATTEOTTI – LIQUIDAZIONE
      Manutenzione                   FATTURA ALLA DITTA GIOCO ARREDO SERVICE
                                     SRL CON SEDE IN CORSO RICCI, 269 R – 17100
                                     SAVONA -        P.I.: 01110620061 – CODICE CIG:
                                     Z572455E2C - €. 1.207,80
802   Servizio Lavori   06/08/2018   FORNITURA DI CLORO ED ANTIALGHE PER
      Pubblici                       MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA DI
      Manutenzione                   PIAZZA LIBERTA’ – LIQUIDAZIONE FATTURA
                                     ALLA DITTA COLOMBINI S.N.C. DI COLOMBINI
                                     GIORGIO, FLAVIA E PAOLO CON SEDE IN VIA
                                     AURELIA 296 – 17023 CERIALE - P.I.: 01309850095 –
                                     CODICE CIG: ZBD245990A - €. 483,12
803   Servizio          06/08/2018   FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
      Economico -                    TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - LIQUIDAZIONE
      Finanziario                    PERIODO GIUGNO 2018 € 1.529,75= OLTRE I.V.A.
                                     PER COMPLESSIVI € 1.866,30= - KUWAIT
                                     PETROLEUM ITALIA S.P.A - CIG. 6486996671.-
804   Servizio Servizi 06/08/2018    DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI
      al Cittadino                   LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA
                                     BIBLIOTECA DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
                                     AFFIDAMENTO DIRETTO LIBRERIA UBIK SAVONA
                                     - IMPEGNO DI SPESA EU 300,00. CIG Z27248C88F
805   Servizio          07/08/2018   CONCESSIONI         DEMANIALI      MARITTIME      -
      Economico -                    LIQUIDAZIONE CANONI ED IMPOSTE REGIONALI -
      Finanziario                    ANNO 2018 - IMPORTO € 9.854,81=
806   Servizio Lavori   07/08/2018   LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN’AREA
      Pubblici                       DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO IN PIAZZA
      Manutenzione                   GILBERTO GOVI A BORGHETTO SANTO SPIRITO.
                                     DETERMINAZIONE            A     CONTRARRE       ED
                                     AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
                                     LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED
                                     ESECUTIVO, LA D.L ED IL COORDINAMENTO PER
                                     LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
                                     ESECUZIONE ALL’ING. MORENO VAIRO CON
                                     STUDIO IN VICO SERRA, 2/2 – 17024 FINALE
                                     LIGURE      (SV)     (P.IVA   01202760094   –   CF
                                     VRAMRN71M15D600A) - IMPORTO DI €. 6.090,24 -
                                     CODICE C.I.G.: ZA4249A294
807   Servizio          07/08/2018   LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'AVV.
      Edilizia                       GAGGERO PAOLO, FACENTE PARTE DELLO
      Urbanistica                    STUDIO LEGALE QUALGIA GAGGERO, VIA ROMA
      Demanio                        N. 3/9 - GENOVA - PER RESISTENZA NEL GIUDIZIO
                                     PROMOSSO NANTI TAR LIGURIA DAI SIGNORI
                                     MERLINO FRANCESCO E ZEDDA ANNA ROSA
                                     AVVERSO        L'ORDINANZA         EMESSA     DAL
                                     RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
                                     E URBANISTICA N. 57 DEL 13/06/2017 - EURO
                                     1.256,11
808   Servizio Lavori   08/08/2018   INTERVENTO                DI           MANUTENZIONE
      Pubblici                       STRAORDINARIA DEL MEZZO D’OPERA MODELLO
      Manutenzione                   KOMATSU PC14R3 – LIQUIDAZIONE FATTURA A
                                     FAVORE DELLA DITTA PITTOLI E FERRARI S.A.S.
                                     DI PITTOLI PIETRO              & C. CORRENTE IN
                                     VILLANOVA D’ALBENGA - P.I.: 00631520095           -
                                     IMPORTO DI €.2.033,74 - COD CIG ZB0245CB76
809   Servizio Lavori   08/08/2018   ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CAVE
      Pubblici                       MARCHISIO S.P.A. CON SEDE IN TOIRANO (SV) -
      Manutenzione                   P.I.: 00112080098 PER MATERIALE INERTE DI CAVA
                                     PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEL
                                     TERRITORIO COMUNALE - FATT. N. 000016/PA DEL
                                     31/07/2018 - € 60,88 - CIG.: ZB7194A7BA
810   Servizio Lavori   08/08/2018   RIPARAZIONE DELLA TRINCIA ACCESSORIO
      Pubblici                       DELL’ESCAVATORE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO
      Manutenzione                   TECNICO – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE
                                     DELLA LA DITTA PITTOLI E FERRARI SAS CON
                                     SEDE IN VILLANOVA D’ALBENGA – P.IVA
                                     00631520095 – IMPORTO DI €. 390,40, I.V.A. 22%
                                     COMPRESA - CODICE CIG: Z4C23D823A
811   Servizio Lavori   08/08/2018   DETERMINAZIONE              A      CONTRARRE      E
      Pubblici                       DESTINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA
      Manutenzione                   FAGGION MARMI CON SEDE IN FINALE LIGURE –
                                     P.IVA 01590300099, PER IL RIPRISTINO DI DUE
                                     LAPIDI/LOCULI - IMPORTO DI €. 725,90 I.V.A. 22%
                                     COMPRESA - CODICE CIG: ZD2249F0AB
812   Servizio Servizi 08/08/2018    SERVIZIO       BIBLIOTECA,CULTURA,         SPORT  E
      al Cittadino                   TURISMO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESE
                                     EFFETTUATE PER FORNITURE E/PRESTAZIONI -
                                     DITTE VARIE EU 10.592,29
813   Servizio Lavori   09/08/2018   FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER
      Pubblici                       MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI
      Manutenzione                   ILLUMINAZIONE SUL LUNGOMARE MATTEOTTI –
                                     LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDG S.P.A
                                     CON SEDE IN CORSO ASTI, 18 - 12051 ALBA (CN)
                                     P.I.: 00582110045 – IMPORTO DI € 877,42 – CIG:
                                     Z22244A062
814   Servizio Lavori   09/08/2018   FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER
      Pubblici                       NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NELLA
      Manutenzione                   ROTATORIA         DI     VIA      MICHELANGELO    –
                                     LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI IDG S.P.A
                                     CON SEDE IN CORSO ASTI, 18 - 12051 ALBA (CN)
                                     P.I.: 00582110045 - € 1.116,19 – CIG: ZA6240209D
815   Servizio Lavori   09/08/2018   LAVORI PER LA PROSECUZIONE ED IL
      Pubblici                       COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE E
      Manutenzione                   CICLABILE IN LOCALITA’ CAPO SANTO SPIRITO. 2°
                                     LOTTO. COD. C.U.P. CODICE CUP: F66G14001290006
                                     – LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’INCARICO
                                     PROFESSIONALE          PER     LA     PROGETTAZIONE
                                     ESECUTIVA DELLA VARIANTE SUPPLETIVA ALLO
                                     STUDIO TECNICO “S.G.S. PROGETTI” CON SEDE IN
                                     SAVONA VIA MANZONI 9 INT. 4 (P. IVA:
                                     01289970095) – CODICE CIG: Z1F2199AF3 - IMPORTO
                                     DI €. 1.268,80
816   Servizio Lavori   09/08/2018   LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA
      Pubblici                       EDIL MAREMOLA S.A.S. CORRENTE IN PIETRA
      Manutenzione                   LIGURE (SV) P.I.: 00960000099 PER FORNITURA DI
                                     MATERIALE EDILE VARIO PER LA SISTEMAZIONE
                                     DELL’AREA GIARDINI DI PIAZZA GRAMSCI –
                                     CODICE CIG: ZCA24724BB - €. 539,61.
817   Servizio Servizi 09/08/2018    APPALTO N. 109 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
      al Cittadino                   EDUCATIVO DI UNA SEZIONE DEL NIDO
                                     D’INFANZIA COMUNALE E DEL SERVIZIO
                                     AUSILIARIO INTEGRATIVO PER IL PERIODO
                                     01/09/2018 – 31/08/2021 TRAMITE LA STAZIONE
                                     UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI
                                     SAVONA- CIG 7104903F6B - AGGIUDICAZIONE A
                                     NUOVA ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA
                                     SOCIALE ONLUS DI NOVARA
818   Servizio Servizi 10/08/2018    SERVIZI SOCIALI – PROGETTO UNA FAMIGLIA PER
      al Cittadino                   UNA FAMIGLIA – ACCERTAMENTO DI ENTRATA €
                                     1.500,00. IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00 E
                                     CONTESTUALE PARZIALE LIQUIDAZIONE € 600,00
819   Servizio Lavori   10/08/2018   LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA
      Pubblici                       ALPINE SRL CON SEDE IN FROSINONE               P.I.:
      Manutenzione                   02636530608 PER ACQUISTO COPPIA PORTE
                                     CALCETTO IN ACCIAIO E RELATIVE RETI IN
                                     NYLON MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO
                                     (MEPA) ATTIVO SULLA PIATTAFORMA DI E-
                                     PROCUREMENT                  DELLA        PUBBLICA
                                     AMMINISTRAZIONE – IMPOERTO DI €. 663,92 - CIG:
                                     Z6224790FC
820   Servizio Servizi 10/08/2018    PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE APPALTO N.
      al Cittadino                   109 - AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO DI
                                     UNA SEZIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE
                                     E DEL SERVIZIO AUSILIARIO INTEGRATIVO PER IL
                                     PERIODO DAL 01/09/2018 – 31/08/2021 SU GAZZETTA
                                     UFFICIALE E QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI -
                                     IMPEGNO DI SPESA € 1893,64
821   Servizio Servizi 10/08/2018    APPROVAZIONE             ASSEGNI     STATALI    DI
      al Cittadino                   MATERNITA' AI NUCLEI FAMILIARI CON 3 O PIU'
                                     FIGLI MINORI EX ARTT. 65 E 66 DELLA L.448/98 E
                                     SS.MM. ED II.-
822   Servizio Servizi 10/08/2018    SERVIZIO       BIBLIOTECA,CULTURA,       SPORT    E
      al Cittadino                   TURISMO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESE
                                     EFFETTUATE PER FORNITURE E/PRESTAZIONI -
                                     DITTE VARIE EU 3,454,46
823   Servizio          10/08/2018   IMPEGNO         DI      SPESA    E    CONTESTUALE
      Ambiente                       LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DOVUTO ALLA
                                     REGIONE LIGURIA PER IL SISTEMA GESTIONALE
                                     D'AMBITO DEI RIFIUTI IN RAGIONE DEI RISULTATI
                                     DI RICICLAGGIO RAGGIUNTI NELL'ANNO 2017 DAI
                                     COMUNI
                                     ACCERTATI CON D.G.R. N. 467 DEL 26.6.2017 - L.R.
                                     N. 20/2015.
824   U.O. Personale    13/08/2018   OGGETTO: CORRESPONSIONE COMPENSO PER
                                     L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO
                                     SPECIFICHE RESPONSABILITA’ EX ART. 17,
                                     COMMA 2, LETT. F C.C.N.L. 1.4.1999 – ANNO 2017
825   U.O. Personale    13/08/2018   CORRESPONSIONE COMPENSO PER PARTICOLARI
                                     FIGURE PROFESSIONALI (ART. 17, COMMA 2, LETT.
                                     I) C.C.N.L. 1.4.1999) - ANNO 2017.
826   U.O. Personale    13/08/2018   CORRESPONSIONE             INDENNITA'   MANEGGIO
                                     VALORI ANNO 2017.
827   Servizio Polizia 17/08/2018    SVINCOLO E SUCCESSIVA RIDESTINAZIONE
      Locale                         SOMMA DI € 300,00 PER SERVIZIO DI SVILUPPO E
                                     STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - FOTO
                                     PIEFFE DI TONI ELIA - LOANO (SV) - CIG
                                     Z1E2478971
828   Servizio        17/08/2018    LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA A.G.A.
      Ambiente                      S.R.L. DI GENOVA (GE) PER LA FORNITURA DI
                                    MATERIALE IDRAULICO VARIO NECESSARIO
                                    ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
                                    IRRIGAZIONE       PRESENTI   SUL    TERRITORIO
                                    COMUNALE - € 468,10 - CIG Z232449AC5
829   Servizio        17/08/2018    DETERMINAZIONE           A    CONTRARRE       -
      Ambiente                      AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE
                                    ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI
                                    PITTOLI & FERRARI S.A.S. CON SEDE IN
                                    VILLANOVA        D'ALBENGA     (SV)   PER   LA
                                    RIPARAZIONE URGENTE DEL MEZZO NISSAN
                                    TARGATO ZA092RK IN DOTAZIONE AL SERVIZIO
                                    AMBIENTE. € 158,60 IVA INCLUSA - CIG.
                                    ZAF24AAE45
830   Servizio Affari 17/08/2018    LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIUFFRE'
      legali ed                     EDITORE PER FORNITURA LIBRO DI TESTO - €
      istituzionali –               180,00 - CIG: ZEB2360520
      AP SUAP
831   Servizio Servizi 20/08/2018   PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE GARA
      al Cittadino                  APPALTO N. 140 -
                                    AFFIDAMENTO           SERVIZIO      DI    REFEZIONE
                                    SCOLASTICA, REFEZIONE NIDO D'INFANZIA E
                                    PASTI CALDI A DOMICILIO PER IL PERIODO DAL
                                    01/08/2018      AL    31/07/2021   SU    QUOTIDIANI
                                    NAZIONALI E LOCALI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
                                    SPESA € 193,37 A FAVORE DI A.MANZONI & C.
                                    S.P.A.
832   Servizio Affari 20/08/2018    CONCESSIONE IN USO PORZIONE DI IMMOBILE
      legali ed                     ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE DI
      istituzionali –               BORGHETTO SANTO SPIRITO - PIAZZA ITALIA 1 -
      AP SUAP                       ASS.NE ANTA
833   Servizio Servizi 20/08/2018   SPIAGGE - CANONI DEMANIALI ANNO 2018 E
      al Cittadino                  RELATIVE IMPOSTE REGIONALI - IMPEGNO DI
                                    SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - EURO
                                    5.241,03
834   Servizio Tributi 20/08/2018   APPROVAZIONE               PROVVEDIMENTI         DI
                                    DISCARICO/SGRAVIO             DA     PORTARE     IN
                                    DETRAZIONE AI RUOLI COMUNALI PER LA
                                    RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) –
                                    ANNI 2015 - 2016 - 2017
835   Servizio Polizia 20/08/2018   IMPEGNO         DI     SPESA     E     CONTESTUALE
      Locale                        LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO SOMME
                                    ERRONEAMENTE VERSATE - € 1.194,22
836   Servizio        20/08/2018    LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA
      Ambiente                      ECOSAVONA S.R.L. DI VADO LIGURE PER
                                    UTILIZZO DISCARICA R.S.U. DI LOCALITA'
                                    BOSCACCIO - MESE DI LUGLIO 2018.
                                    - € 29.844,66 I.V.A 10% COMPRESA CIG. 7375509E8E.
837   Servizio Polizia 21/08/2018   LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI
      Locale                        NOTIFICA AD ALTRI COMUNI - €. 2.552,42
838   Servizio Affari 21/08/2018    LIQUIDAZIONE A FAVORE DI TPL LINEA S.R.L. PER
      legali ed                     IL SERVIZIO DI
      istituzionali –               TRASPORTO DA E PER IL CIMITERO LOCALITA'
      AP SUAP                       RIVE - MESE DI LUGLIO 2018 - € 450,00 I.V.A.
                                    COMPRESA - CIG.Z3921C9FB4.-
839   Servizio          21/08/2018   DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO
      Ambiente                       INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A
                                     FAVORE DELLA DITTA STEA DI GOSO SERENA DI
                                     CISANO SUL NEVA (SV) PER IL RIPRISTINO DELLA
                                     RETE DI PROTEZIONE ANTI VOLATILI ESISTENTE
                                     PRESSO L'EX ARCHIVIO COMUNALE (VIA
                                     MAREXIANO-VIA FILZI).
                                     - € 366,00 IVA INCLUSA - CIG Z8B24AD692
840   Servizio Affari   21/08/2018   LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA
      legali ed                      PER SERVIZIO DI CONSEGNA, RACCOLTA,
      istituzionali –                SPEDIZIONE            E       RECAPITO   DELLA
      AP SUAP                        CORRISPONDENZA E DEI PACCHI DEL COMUNE DI
                                     BORGHETTO SANTO SPIRITO - MESE DI GIUGNO
                                     2018 - € 2.860,96 - CIG: 7029871112
841   Servizio Servizi 21/08/2018    DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA
      al Cittadino                   PER L'ACQUISTO DI ARREDO SCOLASTICO
                                     MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA € 1.162,42 -
                                     DITTA CAMILLO SIRIANNI S.A.S. - CIG Z5924A8185.-
842   Servizio Affari 22/08/2018     IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A
      legali ed                      FAVORE DI SOCIETA' ITALIANA AUDION SRL - €
      istituzionali –                73,00
      AP SUAP
843   Servizio Affari 22/08/2018     SERVIZIO PULIZIA PLESSI COMUNALI SOCIETA'
      legali ed                      FIDENTE S.P.A. SERVIZI AMBIENTALI - GENOVA
      istituzionali –                LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2018 - €
      AP SUAP                        2.436,75 - I.V.A. COMPRESA.- CIG. 719136889A.-
844   Servizio Servizi 22/08/2018    DETERMINA           A     CONTRARRE        -    IAT
      al Cittadino                   COMPRENSORIALE - FORNITURA STRISCIONI
                                     INFORMATIVI DA COLLOCARE NEI COMUNI
                                     ADERENTI – IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE
                                     ORDINE DIRETTO EFFETTUATO TRAMITE IL
                                     MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
                                     AMMINISTRAZIONE EU 1.163,88 CIG: ZB124AEA9E
845   Servizio Polizia 22/08/2018    IMPEGNO         DI    SPESA   PER     RIPARAZIONE
      Locale                         CARROZZERIA VEICOLO SUZUKY SX4 TARGATO
                                     YA976AA A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE -
                                     CARROZZERIA PRICAR DI NOCITO CALOGERO -
                                     BORGHETTO S. SPIRITO - CIG ZE024B189F - €
                                     1.144,43
846   Servizio Polizia 22/08/2018    IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA
      Locale                         - BOTTIGLIE DA 500ML - PER EMERGENZE DI
                                     PROTEZIONE CIVILE - GIBIN & C. SNC -
                                     BORGHETTO SANTO SPIRITO - CIG ZA524B1963 - €
                                     130,00
847   Servizio Tributi 23/08/2018    LIQUIDAZIONE DI €URO 838,00=, QUALE IMPORTO
                                     DOVUTO PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI -
                                     IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TASSA SUI
                                     SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E TASSA SUI RIFIUTI
                                     (TARI)– ANNI 2017 E PRECEDENTI
848   Servizio Polizia 23/08/2018    PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DAL
      Locale                         RUOLO          PER      AVVENUTA        ESTINZIONE
                                     DELL'OBBLIGAZIONE - SIG. MAHU IGOR
849   Servizio Polizia 23/08/2018    PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DAL
      Locale                         RUOLO          PER      AVVENUTA        ESTINZIONE
                                     DELL'OBBLIGAZIONE - COOPERATIVA
                                     POPOLARE OPERATORI SOCIALI COOPERATIVA
                                     SOCIALE
850   Servizio Polizia 23/08/2018    PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DAL
      Locale                         RUOLO          PER      AVVENUTA        ESTINZIONE
                                     DELL'OBBLIGAZIONE - DITTA MAREMOSSO
Puoi anche leggere
Parte successiva ... Annulla