PIANO PROGRAMMA Budget economico 2019-2021 - tecumserviziallapersona.it
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PIANO PROGRAMMA Budget economico 2019-2021 TECUM Servizi alla Persona
Approvazione a cura dell’Assemblea Consortile
Deliberazione n. 01 del 21 gennaio 2019
2Sommario
Nota metodologica 5
CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO E DELL’AZIENDA 7
L’Azienda 7
Il territorio di riferimento 9
La governance aziendale 10
La politica del personale 13
La situazione economico-patrimoniale 16
Le fonti di finanziamento 19
Il programma degli investimenti 21
Il programma delle acquisizioni di beni e di servizi 22
Il rapporto con i cittadini 23
DIREZIONE E UFFICI DI STAFF: indicatori, obiettivi e budget 24
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 24
RISORSE UMANE 25
URP E COMUNICAZIONE 26
UFFICIO PROGETTAZIONE 27
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 28
AMMINISTRAZIONE: indicatori, obiettivi e budget 29
SERVIZI ED INTERVENTI: indicatori, obiettivi e budget 32
AMBITO MINORI E FAMIGLIA 33
TUTELA MINORI 33
PENALE MINORILE 35
EDUCATIVO MINORI e DIRITTO DI VISITA 37
ACCOGLIENZE E AFFIDI 38
ADOZIONI 40
SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICO 41
FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE 42
AMBITO LAVORO 44
INSERIMENTI LAVORATIVI 44
SERVIZI PER IL LAVORO 46
ACCOMPAGNAMENTO ED ORIENTAMENTO AL LAVORO 48
SPORTELLO PER L’ASSISTENZA FAMILIARE 50
AMBITO INTEGRAZIONE SOCIALE 52
INTEGRAZIONE SOCIALE DISABILI 52
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, DISABILI E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE 54
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA-DOMICILIARE 55
REI 57
AMBITO GESTIONE DEL PIANO DI ZONA 59
UFFICIO DI PIANO 59
PROGETTI E INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA 60
UNITÀ D’OFFERTA SOCIALE 62
Allegati:
A. Piano Obiettivi Aziendali
B. Budget economico triennale 2019 – 2021
C. Budget economico analitico 2019
D. Relazione del Revisore dei Conti
E. Carta dei Servizi (non fisicamente allegata, disponibile sul portale istituzionale)
34
Nota metodologica
Il Piano Programma è il documento di programmazione aziendale, che contiene le scelte e
gli obiettivi che si intendono perseguire e indica in rapporto alle scelte ed agli obiettivi
suddetti:
le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici economicamente ottimali di ogni servizio;
i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo;
il programma pluriennale degli investimenti;
le modalità di finanziamento;
la politica del personale, con particolare riferimento ai modi ed alle forme per ricercare la
più ampia e continua partecipazione dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro
e alla produzione e distribuzione dei servizi.
In applicazione del dettato del D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici, il presente Piano
contiene anche il programma delle acquisizione di beni e di servizi, per contratti di importi
annuali superiori ad € 40.000,00.
Il Piano Programma, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs 267/2000, è annoverato tra gli atti
fondamentali dell’Azienda, insieme al budget economico triennale e al piano degli indicatori.
Gli indicatori individuati riguardano standard quantitativi e qualitativi dell’attività aziendale,
che, elaborati periodicamente, permettono di monitorare l’efficacia dell’attività aziendale.
Il presente Piano Programma declina gli obiettivi strategici, le risorse umane (dotazione
organica e fabbisogno del personale) e finanziarie per il triennio 2019-2021.
Il budget economico, con la declinazione dei costi per l’erogazione dei singoli servizi e le
relative fonti di finanziamento, potrà essere oggetto di modifiche ed aggiornamenti nel corso
dell’anno.
56
CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO E DELL’AZIENDA
L’Azienda
L’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, che opera anche con il nome TECUM
Servizi alla Persona, è un’azienda speciale costituita in data 2 maggio 2006, ai sensi
dell’art. 114 del D.Lgs 267/2000, per volontà delle Amministrazioni Comunali di Arosio,
Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d’Erba e Mariano Comense.
L’Azienda è un Ente strumentale dei Comuni consorziati, dotato di personalità giuridica e di
autonomia gestionale, il cui funzionamento è regolamentato dallo Statuto.
Scopo dell’Azienda è la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-
assistenziali, socio sanitari, di integrazione socio-lavorativa, di formazione, orientamento e
promozione sociale dei cittadini del territorio).
L’Azienda, esercita la gestione dei servizi affidati in forma diretta per mezzo della propria
struttura organizzativa e, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche
attraverso l’affidamento di servizi e prestazioni d’opera a terzi o tramite accordi con
istituzioni non lucrative e con il Terzo settore, individuando idonee forme di collaborazione
tra pubblico e privato.
La sede legale e operativa è in Mariano Comense, via E. D’Adda 17.
Dal 2009, è certificata, ai sensi della norma Uni EN ISO 9001, per la progettazione ed
erogazione dei servizi alla persona, ovvero dei servizi: tutela minori, accoglienze e affidi,
educativo, inserimenti lavorativi ed accompagnamento e orientamento al lavoro.
Nel corso della sua attività ha adottato, oltre agli atti fondamentali per il regolare
funzionamento dell’attività, i seguenti atti/regolamenti:
Codice Etico e di comportamento,
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.Lgs 231/2001),
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018 – 2020
(L.190/2012 – D.Lgs 33/2013 - D.Lgs. 97/2016)
Procedura Data Breach (Regolamento UE 679/2016),
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi,
Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs 81/2008),
Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione,
Regolamento di Contabilità.
Il valore della produzione aziendale, dalla data di costituzione, è aumentato in misura
importante, passando da 1,9 milioni di euro nel 2007, agli attuali quasi 6 milioni di euro
previsti a budget per il 2019; la motivazione è da cercarsi nell’ampliamento del portafoglio
di servizi offerti tramite contratto di servizio stipulato con le singole Amministrazioni
consorziate.
7Valore della produzione negli anni
€7.000.000,00
€6.000.000,00
€5.000.000,00
€4.000.000,00
€3.000.000,00
€2.000.000,00
€1.000.000,00
€0,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
( xx consuntivo xx budget preventivo)
8 Il territorio di riferimento
I servizi dell’Azienda sono rivolti ai residenti dei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale di
Mariano Comense, ovvero Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d’Erba e Mariano
Comense.
L’Ambito, che occupa una superficie di quasi 38 Kmq, risulta essere il più piccolo della
Provincia di Como ma quello a maggior densità di popolazione, oltre 1.542 abitanti per kmq
(Anno 2017) contro la media provinciale di 469 abitanti per Kmq.
La distribuzione della popolazione risulta pressoché omogenea sul territorio.
L’andamento della popolazione è positivo: + 8,5% dal 31.12.06 al 31.12.17.
Le tabelle a seguire mettono in evidenza l’incremento della popolazione che si è osservata
all’interno dei Comuni dell’Ambito dal 2006 al 2017.
Popolazione residente
Abitanti al 31.12.06 al 31.12.10 al 31.12.14 al 31.12.17
Arosio 4.664 4.963 5.024 5.019
Cabiate 7.177 7.394 7.543 7.504
Carugo 6.033 6.262 6.380 6.536
Inverigo 8.561 8.981 9.125 9.146
Lurago d'Erba 5.058 5.347 5.410 5.427
Mariano Comense 22.482 23.890 24.245 24.956
Totale Ambito 53.975 56.837 57.727 58.588
Incremento della popolazione residente
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
al 31.12.06 al 31.12.10 al 31.12.14 al 31.12.17
Arosio Cabiate Carugo Inverigo Lurago d'Erba Mariano Comense
Incidenza della popolazione per fasce d’età
al 31/12/2010 al 31/12/2014 al 31/12/2017
n. % n. % n. %
0-3 anni 2.386 4,3% 2.193 3,8% 2.036 3,5%
4-6 anni 1.756 3% 1.815 3,1% 1.711 2,9%
7-14 anni 4.278 7,5% 4.517 7,8% 4.746 8,1%
15-64 anni 38.312 67,5% 37.824 65,5% 37.844 64,6%
over 65 anni 10.105 17,7% 11.378 19,7% 12.251 20,9%
Totale Ambito 56.837 100% 57.727 100% 58.588 100,0%
9 La governance aziendale
Gli organi dell’Azienda, così come previsti dallo Statuto, si articolano in tre distinte tipologie:
organi di indirizzo e controllo politico-amministrativo:
- l’Assemblea Consortile,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
organi di gestione:
- il Direttore;
organi di revisione economico-finanziaria:
- il Revisore dei Conti.
Revisore
dei Conti
Assemblea Consortile, composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o da loro
delegati, è l’organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti
soci. All’Assemblea competono:
- l’elezione del Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea;
- la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione e la
determinazione dei rispettivi compensi, ove consentito dalle norme di legge;
- la revoca del Consiglio di Amministrazione e/o dei singoli membri nei casi previsti dalla
legge e dal presente Statuto;
- la nomina del Revisore dei conti e la determinazione del suo compenso;
- la determinazione degli indirizzi strategici aziendali;
- l’approvazione degli atti fondamentali ed in particolare del Piano programma, dei
contratti di servizio, del Budget economico di previsione annuale/pluriennale e del
Bilancio di esercizio;
- l’approvazione delle proposte di modifica allo Statuto;
- le decisione in merito a richieste d’ammissione di altri Enti all’Azienda;
- l’accoglimento di affidamenti di nuovi servizi o conferimento di capitali;
- lo scioglimento dell’Azienda;
- la contrazione di mutui;
- l’approvazione del regolamento di funzionamento dell’Assemblea stessa;
- gli acquisti, le alienazioni e le permute di beni immobili.
10Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea Consortile, é composto da tre
membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica competenza
tecnica nei servizi alla persona e/o amministrativa-gestionale, che non esercitino cariche
politiche e sindacali presso gli enti aderenti all’Azienda.
Al Consiglio competono:
- l’approvazione in schema, per la presentazione all’Assemblea, degli atti fondamentali;
- la nomina e la revoca del Direttore, nonché la determinazione del trattamento
economico;
- l’approvazione di convenzioni, accordi di programma o atti di intesa;
- l’approvazione di regolamenti, di disposizioni per la disciplina ed il funzionamento degli
uffici e dei servizi;
- la definizione della dotazione organica e del piano delle assunzioni.
Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dispone per l’ordinaria e straordinaria
amministrazione dell’Azienda, escluso quanto oggetto di competenza dell’Assemblea, ha la
rappresentanza legale dell’azienda di fronte a terzi ed in giudizio.
Spetta inoltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- promuovere l’attività dell’azienda;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione
emanati dall’Assemblea;
- vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull’andamento dell’Azienda e sull’operato del Direttore.
Direttore sovrintende alla organizzazione e alla gestione dell’Azienda.
Competono al Direttore l’attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi
definiti ed assegnati dagli Organi di governo dell’Ente nell’ambito dell’incarico dirigenziale
ricevuto. In particolare, il Direttore:
- predispone i documenti di programmazione, pianificazione e controllo da sottoporre agli
organi aziendali;
- controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
- recluta e dirige le risorse umane dell’AZIENDA sulla base di quanto previsto dal
regolamento di organizzazione e della dotazione organica;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti;
- gestisce le relazioni sindacali;
- presiede le commissioni di gara per l’acquisizione di beni e servizi e le commissioni di
selezione per l’assunzione del personale;
- partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione e
dell’Assemblea Consortile, curando la redazione dei verbali.
- cura l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte del personale e di tutti coloro
che hanno rapporti con l’amministrazione dell’Ente;
- conclude contratti, dispone spese, assume impegni in riferimento agli strumenti di
programmazione economico/finanziaria approvati;
- emette mandati, assegni, bonifici e li sottoscrive;
- decide e dispone, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esula dalle sue
normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore, inoltre, ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013, è Responsabile per
la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
Revisore dei Conti, nominato dall’Assemblea Consortile e nel rispetto di quanto previsto
dalle norme per la specifica tipologia di Ente è tenuto a:
- collaborare con l’Assemblea nella sua funzione di controllo;
- esprimere pareri sulla proposta di Budget e sui documenti allegati;
- esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’AZIENDA;
- articolare un parere che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di
Amministrazione
11Altro organismi di controllo, non normato dallo Statuto, è l’Organismo di Vigilanza.
L’Organismo di Vigilanza, istituito dall’Assemblea nel 2012 ex D.Lgs 231/01, è un organo
collegiale composto da tre componenti, di cui un professionista con competenze
amministrative di analisi e intervento sull’organizzazione e sui suoi processi, un
professionista con competenze giuridiche e un dipendente a tempo indeterminato
dell’organizzazione.
L’OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia, sull’adeguatezza e
sull’osservanza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da consentire l’efficace esercizio
delle funzioni previste nel "Modello di organizzazione, gestione e controllo", nonché dei
successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.
All’OdV compete la raccolta delle notizie inerenti alle violazioni effettive o tentate del Codice
Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dello Statuto e dei Regolamenti.
Dal giugno 2014, all’OdV sono stati, inoltre, attribuiti i compiti previsti in materia di
trasparenza, ai sensi del D.Lgs 33/2013, ovvero verificare la coerenza tra gli obiettivi
previsti nel Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e promuovere ed attestare
l’assolvimento degli obblighi conseguenti.
12 La politica del personale
La struttura organizzativa è di tipo funzionale rispetto alle attività svolte.
Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare la flessibilità della struttura, in relazione ai
progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire.
Il modello organizzativo è aperto, per consentire apporti specialistici esterni, ed integrato,
per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari Ambiti.
I principi cui si ispira sono:
- l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei processi di erogazione, la qualità e l’equità dei
servizi e delle prestazioni;
- la flessibilità e la pronta capacità di adeguamento ai bisogni e alle domande dell’utenza;
- la razionalizzazione il costo del lavoro del personale;
- la trasparenza amministrativa riguardo alle attività esercitate.
L’Azienda esercita i propri compiti con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre
forme contrattuali.
La struttura organizzativa aziendale è sintetizzata nella dotazione organica seguente.
Dotazione organica dell’Azienda
(deliberazione CdA n. 37 del 20 novembre 2018)
categoria ore
profilo professionale n. ambito /ufficio riferimento
ccneell settimanali
Direttore Dirigente 1 36 Direzione
Assistente Amministrazione/Segreteria - Affari
C 1 36
Amministrativo Generali
Collaboratore Amministrazione/Segreteria - Affari
B3 1 20
Amministrativo Generali
4 36 Minori e famiglia
Assistente Sociale D 1 36 Minori e famiglia / Integrazione sociale
1 32 Integrazione sociale
Educatore 1 36 Lavoro
D
professionale 1 24 Minori e famiglia / Lavoro
Amministrazione/Segreteria e Affari
Istruttore Direttivo D 2 36
Generali Gestione del Piano di Zona/
3 36
Operatore della
C 1 32 Lavoro
mediazione lavorativa
1 24
1 18
Psicologo D3 1 24 Minori e famiglia
1 36
13Organigramma aziendale
(deliberazione CdA n. 20 del 24 maggio 2018)
ASSEMBLEA ASSEMBLEA
CONSORTILE
DEI SINDACI
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
REVISORE DEI ORGANISMO DI
CONTI VIGILANZA
DPO
COMMISSIONE
DIRETTORE TECNICA
SEGRETERIA E
RISORSE UMANE
AFFARI GENERALI
UFFICIO URP E
PROGETTAZIONE COMUNICAZIONE
SISTEMA
SERVIZI
GESTIONE
INFORMATIVI
QUALITA'
SERVIZIO
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
STAFF DI
DIREZIONE
AMBITO AMBITO AMBITO AMBITO
AMMINISTRAZIONE MINORI AMBITO LAVORO INTEGRAZIONE GESTIONE DEL
E FAMIGLIA SOCIALE PIANO DI ZONA
Gestione Servizio
Servizio
economica e Servizio Integrazione
Inserimenti Ufficio di Piano
finanziaria Tutela Minori Sociale
Lavorativi
Disabili
Acquisizione Servizi di Servizio
Beni e Servizi Accoglienze e Accompagnament Unità d'Offerta
Assistenza
Affidi o e Orientamento Sociale
Domiciliare
al Lavoro
Controllo di Servizio di
Gestione UO Penale Assistenza Progetti in
Minorile Servizi educativa Sviluppo
per il Lavoro scolastica-
domiciliare
Progetti in
Sviluppo Servizio
Educativo Sportello
Minori Assistenti
Familiari REI
UO Adozioni Progetti in
Sviluppo Progetti in
Sviluppo
Progetti in
Sviluppo
L’Ambito “Gestione Piano di Zona” gestisce operativamente gli interventi e le attività definite
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale che è l’organismo politico-programmatorio del
Piano di Zona (ex Legge 328/2000) con compiti chiaramente distinti dall’Assemblea Consortile,
organo dell’Azienda. Tale Ambito tratta le risorse la cui programmazione è operata al di fuori di
quella aziendale; si precisa che tutte le funzioni amministrative e programmatorie in materia di
servizi sociali rimangono in capo ai comuni, essendo l’Azienda una forma di produzione di servizi.
14Piano occupazione 2019-2020
(deliberazione CdA n. 37 del 20 novembre 2018)
profilo categoria
Ambito unità modalità di copertura contratto anno
professionale giuridica
Amministrazione/
Collaboratore Selezione pubblica tempo
Segreteria e Affari B3 1 2019
Amministrativo (dotazione organica) indeterminato
Generali
Selezione pubblica tempo
Operatore della 1
(dotazione organica) indeterminato
mediazione Lavoro C 2019
Selezione pubblica tempo
lavorativa 1
(dotazione organica) indeterminato
Assistente Integrazione Selezione pubblica tempo
D 1 2019
Sociale Sociale (dotazione organica) determinato
L’Azienda, utilizza un sistema di valutazione del personale atto a promuovere un
miglioramento continuo delle performance, in un’ottica di condivisione di percorsi di sviluppo
delle professionalità.
La valutazione del personale ha molteplici finalità, tra le quali:
- migliorare le prestazioni delle risorse umane orientandole verso il conseguimento degli
obiettivi aziendali contenuti del Piano degli Obiettivi Aziendali (POA);
- censire le competenze (ossia le conoscenze, i comportamenti e le capacità, sintetizzabili
nella formula "sapere, saper essere e saper fare") ed il potenziale delle risorse umane in
funzione dell'ottimale impiego delle stesse e del loro futuro sviluppo;
- valutare l’efficacia dell’attività formativa beneficiata dai dipendenti nel corso dell’anno;
- individuare la consistenza ottimale delle risorse umane ed eventuali necessità di
incremento attraverso la formazione del personale esistente o il reclutamento di nuovo
personale.
L’Azienda investe nel personale e riconosce nella formazione (anche per il personale dei
Comuni consorziati) la leva strategica per la valorizzazione delle risorse umane, per lo
sviluppo organizzativo e per il miglioramento della qualità dei servizi offerti.
15 La situazione economico-patrimoniale
Di seguito si riporta il conto economico dell’Azienda, dal quale si evincono i costi e i ricavi di
competenza dell'esercizio di riferimento, elaborato ai sensi della normativa vigente.
La differenza tra costi e ricavi illustra il risultato economico conseguito dall’Azienda.
I dati contabili contenuti nel presente Piano Programma fanno riferimento a tutti gli Ambiti
di intervento aziendale. Le risultanze contabili relative ai singoli servizi sono dettagliate nelle
sezioni dedicate.
Conto economico – Budget 2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Contributo Comuni associati € 4.421.821,90
Totale Ricavi vendite e prestazioni € 4.421.821,90
2 Altri proventi
Fondo Nazionale Politiche Sociali - ann. prec. € 66.750,00
Fondo Nazionale Politiche Sociali € 200.000,00
Fondo Sociale Regionale € 263.812,50
Fondo Povertà € 128.389,94
Fondo Non Autosufficienze € 130.000,00
Fondi Regionali € 407.274,00
Fondo Sostegno Inclusione Attiva € 33.706,97
Fondo Unità d'offerta € 5.000,00
Fondi Provinciali / Contributo Doti Lavoro € 142.430,03
Entrate diverse € 1.924,00
Totale altri proventi € 1.379.287,44
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE € 5.801.109,34
B COSTI DELLA PRODUZIONE
6 Per Materie Prime, di consumo e di merci
Totale spese per materie prime € -
7 Per Servizi
Tutela Minori
- Consulenza legale Tutela minori € 2.440,00
Penale Minorile
- Equipe Provinciale (Accordo Prova a Prendermi) € 3.500,00
Educativo e diritto di visita
- Educativa Minori (SEM) – appalto € 170.441,25
Accoglienze e affidi
- Attività promozionale € 1.000,00
Gestione contributi/rette per affidamenti in comunità/familiari
- Rette per inserimenti in strutture residenziali € 788.725,84
- Rette per inserimenti in strutture semiresidenziali € 73.090,31
- Contributi "Affidi a famiglie" € 85.294,00
Facilitazione linguistica e mediazione culturale
- Interventi di mediazione e facilitazione – appalto € 22.799,18
Sportello di consulenza psicologica
- Sportello – appalto € 3.800,00
Inserimenti lavorativi disabili e fasce deboli
- Gestione Borse Lavoro / Consulenza Servizio Stipendi € 4.000,00
- Formazione tirocinanti € 5.000,00
Accompagnamento e orientamento al lavoro
- Formazione tirocinanti € 5.000,00
- Sviluppo software per gestione banca dati € 8.000,00
Servizi per il Lavoro
- Gestione Borse Lavoro / Consulenza Servizio Stipendi € 2.000,00
Gestione Tirocini e Doti
- Tirocini extracurriculari € 234.920,00
16- Tirocini inclusione sociale € 155.032,00
- Doti € 62.000,00
Assistenza Domiciliare anziani, disabili e/o a rischio di
emarginazione
- Assistenza domiciliare – appalto € 344.850,66
Assistenza educativa scolastica-domiciliare
- Assistenza educativa – appalto € 1.362.367,31
- Assistenza educativa a disabili scuole superiori – appalto € 223.261,25
Gestione convenzioni e rette strutture semiresidenziali per disabili
- Rette Centri Diurni Disabili € 477.580,00
- Rette Centro Socio Educativo € 184.163,70
Trasporto al Centro Diurno Disabili
- Gestione automezzo € 52.000,00
- Manutenzione e spese diverse € 18.000,00
Gestione Progetti ed interventi del Piano di zona
- Progetto "Dopo di noi" € 123.536,00
- Progetto "Emergenza abitativa" € 41.330,00
- Progetto "Home Work" € 14.000,00
- Progetto "#riGENERAZIONE!" € 13.000,00
- Progetti FNA 2019 € 130.000,00
- Progetti FNPS 2019 € 40.443,97
- Progetti Fondo povertà € 96.615,71
- Qualificazione rete territoriale - supervisione AS € 4.000,00
- Cartella Sociale Informatizzata € 12.500,00
- Contributo servizi consolidati (ex circ. 4) € 73.074,10
Oneri di funzionamento e spese generali
- Revisore dei Conti € 5.200,00
- Organismo di Vigilanza (L. 231/01) € 4.500,00
- Formazione dipendenti (1%) € 7.219,52
- Assicurazioni diverse (no automezzi) € 18.500,00
- Consulenze amministrative € 33.500,00
- Servizio Prevenzione e Protezione € 3.000,00
- Manutenzione immobile € 5.000,00
- Utenze diverse € 16.500,00
- Mobili e arredi € 1.000,00
- Spese pulizie € 16.000,00
- Macchine d'ufficio € 8.200,00
- Software e licenze € 9.700,00
- Manutenzione macchine d'ufficio e software € 3.000,00
- Apparecchiature telefoniche € 1.000,00
- Spese postali e valori bollati € 2.500,00
- Autovettura € 3.500,00
- Sistema Certificazione Qualità € 4.500,00
- Procedure di gara e concorsi € 10.000,00
- Spese varie e di rappresentanza € 2.000,00
Totale spese per servizi € 4.992.584,80
8 Per godimento di beni di terzi
Affitto € 24.000,00
Totale spese per godimento beni di terzi € 24.000,00
9 Per il personale
Salari e stipendi € 721.952,32
Rimborsi chilometrici / Buoni pasto € 26.372,22
Totale spese per il personale € 748.324,54
10 Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti immob. Immateriali € 300,00
b) ammortamenti immob. Materiali € 6.800,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni € -
d) svalutazione dei crediti - att.circ. e disp.liq. € -
Totale ammortamenti e svalutazioni € 7.100,00
11 Var.ni rimanenze, materie prime di consumo e merci
Esistenze iniziali
Esistenze finali
Totale variazioni € -
1712 Accantonamenti per rischi
Fondo imprevisti € 5.000,00
Totale accantonamento per rischi € 5.000,00
13 Altri accantonamenti
Totale altri accantonamenti € -
14 Oneri diversi della gestione
Cancelleria/materiale promozionale € 2.300,00
Contributo associativo – NeASS € 800,00
Abbonamenti diversi € 1.000,00
Totale oneri diversi di gestione € 4.100,00
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE € 5.781.109,34
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE € 20.000,00
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15 Proventi da partecipazioni € -
Totale altri proventi da partecipazione € -
16 Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobi.ni € -
b) da titoli iscritti nelle immob.ni € -
c) da titoli iscritti nell'att. Circolante € -
d) proventi diversi dai precedenti (interessi attivi) € -
Totale altri proventi finanziari € -
17 Interessi e altri oneri finanziari
Interessi pass. Banca € -
Interessi su finanziam. € -
Interessi su dilazioni di pag. € -
Spese e commissioni bancarie € -
Totale proventi e oneri finanziari € -
€ -
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Rivalutazioni € -
Svalutazioni € -
Totale rettifiche di valore attiv. finanziarie € -
€ -
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi € -
Oneri € -
a Minusvalenze da alienazioni € -
b Sopravvenienze passive € -
altri oneri straordinari € -
c Da imposte precedenti eserc. € -
Totale delle partite straordinarie € -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 20.000,00
22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Imposte sul reddito € 20.000,00
Totale imposte € 20.000,00
€ 20.000,00
UTILE D'ESERCIZIO € 0,00
18 Le fonti di finanziamento
Le attività svolte dall’Azienda vengono finanziate dai corrispettivi pagati dai Comuni, in virtù
dei contratti di servizio sottoscritti, nonché da altri trasferimenti pubblici e/o privati.
altre fonti di
finanziamento
0% FNPS
Fondi provinciali 5% FNA
2% 2% FSR
5%
Fondo povertà e
SIA
3%
Fondi regionali
diversi
7%
Corrispettivo
comuni
76%
Le voci di entrata che concorrono al finanziamento delle attività aziendali sono:
Corrispettivi dei Comuni consorziati per la gestione dei servizi affidati all’Azienda.
La modalità di determinazione del corrispettivo non è univoca ma differenziata a seconda
del tipo di servizio/intervento.
Nello specifico essa è stabilita in relazione a:
- livello di utilizzo dei servizi per numero beneficiari e popolazione residente per i servizi
Tutela Minori, Penale Minorile, Adozioni, Inserimenti Lavorativi ed Accoglienza e Affidi,
Servizi al Lavoro;
- popolazione residente per gli oneri di funzionamento e spese generali, il servizio
Integrazione Sociale Disabili, lo Sportello per l’Assistenza Familiare, il servizio REI/SIA
e la Gestione del Piano di Zona;
- utilizzo del servizio per quanto riguarda le rette per inserimenti in strutture
residenziali/semiresidenziali per minori e in centri semi residenziali per disabili (C.D.D.
e C.S.E.), i contributi per affidi a famiglie, le borse lavoro, il trasporto al centro diurno
disabili;
- utilizzo del servizio per ore d’intervento e popolazione residente per quanto riguarda il
servizio educativo (SEM), l’assistenza domiciliare anziani, disabili e a rischio
d’emarginazione (SAD), l’assistenza educativa scolastica-domiciliare e il servizio
accompagnamento e orientamento al lavoro (SAOL).
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), assegnato annualmente all’Ambito,
in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell’art. 18 della legge regionale
12 marzo 2008, n. 3, è finalizzato al finanziamento della rete integrata di servizi sociali
territoriali, ovvero alla realizzazione degli obiettivi declinati nel documento di
programmazione territoriale (Piano di Zona).
Fondo Povertà è finalizzato all’erogazione di interventi e servizi di contrasto alla povertà
e all'esclusione sociale.
19 Fondo Sociale Regionale (FSR) è finalizzato al cofinanziamento delle unità d’offerta
sociali, pubbliche e private, afferenti alle aree minori, disabili ed anziani.
Fondo Non Autosufficienze (FNA) è finalizzato alle azioni di sostegno alla domiciliarità
delle persone in condizione di non autosufficienza.
Fondo “Unità d’offerta” è assegnato dalla Regione per l’esercizio delle ex funzioni di
Autorizzazione al Funzionamento delle unità d’offerta sociale, oggi “Gestione Unità
d’Offerta”.
Finanziamenti “Servizi al lavoro” che l’Amministrazione Provinciale e/o Regione
Lombardia riconoscono a Bando agli enti accreditati per i Servizi al lavoro (es. contributi
per garanzia giovani, dote lavoro disabili).
Finanziamenti diversi attraverso Fondi Regionali assegnati da Regione Lombardia per
la realizzazione di azioni e/o interventi mirati (es. Interventi per Assistenza educativa
scolastica disabili scuole superiori) o ottenuti a seguito dell’adesione a bandi (es. Fondo
SIA, contributi Fondazioni private).
20 Il programma degli investimenti
Nella tabella a seguire sono riepilogati gli investimenti previsti per il triennio 2019–2021,
anche conseguentemente all’ampliamento della sede aziendale prevista per il 2019.
2019 2020 2021
Arredamento € 1.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
Apparecchiature informatiche € 4.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Software € 10.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
Migliorie beni di terzi € 2.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00
totale € 17.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00
21 Il programma delle acquisizioni di beni e di servizi
Nella tabella a seguire è riportato il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi, di
cui all’art. 21 del D.Lgs 50/2016, per importi unitari stimati pari o superiori ad euro
40.000,00 (IVA esclusa):
2019 2020
importo presunto importo presunto Periodo di
Servizio annuale della nuova annuale della nuova
acquisizione acquisizione
riferimento
(IVA esclusa) (IVA esclusa)
Decorrenza
contratto di nuova
Educativo Minori € 118.400,00 € 177.600,00
acquisizione
01.05.2019
Decorrenza
Assistenza Domiciliare Non prevista
contratto di nuova
anziani, disabili e/o a acquisizione € 360.000,00
acquisizione
rischio di emarginazione (contratto in essere)
01.01.2020
Decorrenza
Non prevista
Assistenza educativa contratto di nuova
acquisizione € 650.000,00
scolastica e domiciliare acquisizione
(contratto in essere)
01.09.2020
22 Il rapporto con i cittadini
L’Azienda assicura il massimo impegno per garantire chiarezza, tempestività e facilità di
accesso alle informazioni sulle prestazioni e sui servizi erogati e relativi standard,
avvalendosi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Gli strumenti messi a disposizione per facilitare la comunicazione con i cittadini e i diversi
stakeholder sono i seguenti:
la carta dei servizi, che declina tutte le informazioni concernenti le modalità di accesso
e di erogazione dei servizi forniti e dei loro standard di qualità, è aggiornata ogni tre
anni (ultima revisione n. 2 del 19.07.2016) ed è disponibile e/o consultabile presso la
sede aziendale o sul sito internet istituzionale.
Il rispetto degli standard è monitorato annualmente e il report è reso noto mediante
pubblicazione sul sito istituzionale;
il sito internet aziendale, accessibile dall’indirizzo www.tecumserviziallapersona.it, che
è la “vetrina” dell’attività aziendale.
Dal sito è possibile accedere all’Albo pretorio, nonché alla sezione “Amministrazione
trasparente”, declinata in applicazione del D.Lgs 39/2013;
la newsletter aziendale periodica, trasmessa a mezzo posta elettronica agli indirizzi di
tutte le persone inserite nel data base aziendale (clienti, fornitori…), che aggiorna
brevemente circa l’attività istituzionale. L’inserimento/cancellazione dall’indirizzario è
possibile direttamente dal sito internet alla voce “newsletter”;
altro materiale informativo elaborato per alcuni servizi, o per particolari iniziative di
sensibilizzazione (es. volantini, locandine, ecc.).
Nell’elaborazione dei diversi strumenti l’Azienda presta particolare attenzione alle relazioni
che si instaurano o si possono instaurare con i cittadini/utenti; questi ultimi, infatti, con la
presentazione di reclami, osservazioni e suggerimenti nonché con la partecipazione alle
indagini sul grado di soddisfazione (customer satisfaction), aiutano l’Azienda a comprendere
meglio le esigenze ed i bisogni del territorio ed a riprogettare il sistema di erogazione dei
servizi.
L’indagine di rilevazione della qualità, messa in atto nel 2018, è stata condotta in tre
modalità diverse rispetto al target di riferimento:
1) Ascolto del cliente-committente (comuni consorziati),
2) Ascolto del cittadino-utente di servizi erogati con personale proprio,
3) Ascolto del cittadino-utente di servizi esternalizzati (servizio educativo minori).
L’esito dell’indagine è complessivamente positivo; le criticità emerse sono oggetto di
approfondimento dei servizi interessati.
23: indicatori, obiettivi e budget
•Segreteria e Affari Generali
•Risorse Umane
•URP e comunicazione
Direzione
•Ufficio Progettazione
e uffici di staff
•Servizi Informativi
•Sistema di Gestione per la Qualità
•Servizio Prevenzione e Protezione
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Il servizio svolge funzioni di segreteria e di supporto per la governance aziendale (Assemblea
Consortile, Consiglio di Amministrazione, Direttore, RPCeT), al fine di assicurare agli organi
istituzionali e ai loro componenti la collaborazione necessaria per lo svolgimento delle attività.
Svolge attività di segreteria anche per i diversi Ambiti aziendali. Fanno capo al servizio, inoltre, la
gestione del protocollo e dell’albo pretorio.
A
INDICATORI DI SERVIZIO
Caratteristica Indicatore 2016 2017 2018
n. deliberazioni Assemblea
10 6 4
Consortile
Atti amministrativi n. deliberazioni Consiglio di
35 36 41
Amministrazione
n. determinazioni Direttore 84 79 77
n. documenti protocollati
Gestione Protocollo 3.679 4.352 4.923
(in entrata e in uscita)
n. documento pubblicati di
Gestione Albo pretorio 160 167
origine interna
1) SIL
2) SAOL
1) SIL 3) Tutela
servizi che hanno in uso 2) SAOL Minori
--- 4) Servizi
applicativo 3) Tutela
Applicativo Health Portal per la
Minori Sociali
gestione della cartella sociale
comun
informatizzata
ali
n. Cartelle Sociali caricate --- 239
n. Schede di segretariato sociale
--- 226
caricate
a
RISORSE INFRASTRUTTURALI E ATTREZZATURE
Applicativo “Health Portal” per la gestione della Cartella Sociale Informatizzata
Applicativo “La mia città - Albo Pretorio ANORC” per la gestione dell’Albo Pretorio
Applicativo “Halley” per la gestione del protocollo
24 Applicativo “Certificazione massiva” per la verifica delle attestazioni del Casellario Giudiziale
REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI
- Procedura AMM-PR-01 Servizi aziendali
- Istruzione operativa AMM-IO-01 Gestione del protocollo
- Istruzione operativa AMM-IO-02 Gestione dell’albo pretorio
OBIETTIVI STRATEGICI
Si rimanda all’allegato A “Piano Obiettivi Aziendali” per il dettaglio degli obiettivi declinati per l’anno
2019
RISORSE UMANE
Il Servizio Risorse Umane cura tutte quelle attività, direttamente o indirettamente, connesse alla
gestione delle risorse umane, compresa la gestione dell’attività formativa.
L’Azienda attualmente si avvale della collaborazione di uno studio esterno per l’elaborazione degli
stipendi e la gestione delle presenze.
a
INDICATORI DI SERVIZIO
Caratteristica indicatore 2016 2017 2018
21
n. dipendenti al 31 dicembre 18 22 (compreso
dirigente)
n. dipendenti con contratto a
15 17 16
Struttura organizzativa tempo indeterminato
Incidenza n. dipendenti con
contratto a tempo indeterminato 83% 77% 76%
rispetto al n. totale dipendenti
valutazione media dei dipendenti 87/100 83/100 n.d.
n. ore medie di formazione per
19 9 11
dipendente
Sviluppo e potenziamento n. ore di formazione totale alla
delle professionalità quale hanno partecipato i
292 236 239
dipendenti (compresa formazione
sicurezza e supervisione)
a
RISORSE INFRASTRUTTURALI E ATTREZZATURE
Applicativo “Rioweb” per la gestione delle presenze
REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
- Procedura RIS-PR-01 Attività formativa e di addestramento
OBIETTIVI STRATEGICI
Si rimanda all’allegato A “Piano Obiettivi Aziendali” per il dettaglio degli obiettivi declinati per l’anno
2019
25URP E COMUNICAZIONE
L’U.R.P. è la struttura dedicata alle attività di comunicazione istituzionale, impegnata a garantire la
trasparenza amministrativa, la qualità dei servizi e il rapporto con i cittadini, anche per il tramite del
front office.
Le funzioni attribuite all’U.R.P. sono:
- informazione ovvero la messa a disposizione dei cittadini di tutte le informazioni relative ai
servizi territoriali e l’eventuale modulistica, anche attraverso il sito internet istituzionale;
- comunicazione ovvero gestione dei flussi comunicativi sia interni, al fine di facilitare il raccordo
tra servizi e operatori, che esterni, per favorire la conoscenza dell’attività aziendale, alla
collettività e ai diversi stakeholder;
- accesso agli atti ovvero garantire ai cittadini o ad altri portatori di interesse il diritto di prendere
visione, ed eventualmente ottenere copia, di documenti amministrativi a tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti, ai sensi del D.Lgs 241/1990;
- accesso civico ovvero garantire a chiunque il diritto di chiedere la pubblicazione di documenti,
informazioni o dati che l’Azienda, in quanto ente pubblico, ha omesso di pubblicare sul sito
internet istituzionale, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;
- monitoraggio attraverso l’elaborazione costante di suggerimenti, osservazioni e reclami
pervenuti dai cittadini e/o utenti dei servizi nonché far conoscere il risultato dalle indagini di
customer satisfaction messe in atto dall’Azienda.
A
INDICATORI DI SERVIZIO
Caratteristica indicatore 2017 2018
n. Contatti
1.080 1.036
(media mensile)
di cui contatti diretti
288 257
Contatti (media mensile)
di cui contatti telefonici attraverso le normali
linee telefoniche 792 779
(media mensile)
n. visitatori 14.368 20.682
Sito Internet n. accessi al portale Istituzionale 849.290 807.045
n. Pagine Consultate 373.107 323.931
Newsletter n. Newsletter inviate 3 1
istituzionali n. Destinatari 78 85
n. Reclami Totali 1 1
n. Reclami Presi in carico 1 1
n. Reclami per i quali necessita aprire una
1 0
Gestione Reclami Non Conformità
n. Osservazioni/ Suggerimenti Totali 0 0
n. Osservazioni/ Suggerimenti per i quali
0 0
necessita aprire un'azione correttiva
a
REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI
- Carta dei Servizi (Rev. 02 – 19/07/2016)
- Procedura URP-PR-01 Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Istruzione operativa URP-IO-01 Comunicazione interna ed esterna
- Istruzione operativa URP-IO-02 Reclami, osservazioni e suggerimenti
OBIETTIVI STRATEGICI
Si rimanda all’allegato A “Piano Obiettivi Aziendali” per il dettaglio degli obiettivi declinati per l’anno
2019
26UFFICIO PROGETTAZIONE
L’Ufficio Progettazione comprende le attività che riguardano sia la progettazione di nuovi servizi sia
la riprogettazione di servizi esistenti che richiedono una modifica. Opera a supporto dei diversi
Ambiti Aziendali e comprende tutte le attività inerenti al processo di progettazione e nello specifico:
raccolta dell’input a seguito di un’opportunità di finanziamento tramite bandi/avvisi o richiesta
da parte degli organi aziendale;
formulazione dell’idea progettuale e conseguente pianificazione del piano dettagliato delle
attività, delle risorse e dei mezzi necessari alla sua realizzazione;
realizzazione del progetto/servizio
verifica e rendicontazione delle azioni/attività erogate
INDICATORI DI SERVIZIO
Caratteristica indicatore 2016 2017 2018
Sostegno per Com-prendiamo
Genitori
l’Inclusione
Partecipazione a Una rete per Insieme
n. progetti presentati in Attiva (SIA)
bandi di non cadere
risposta a bandi nell’azzardo
finanziamento Com-
#ri-
prendiamo
GENERAZIONE! Healthy Work
#ri-
GENERAZIONE!
Sostegno per
l’Inclusione
Accesso a Crescere un Attiva (SIA) Com-
n. progetti finanziati
finanziamenti viaggio prendiamo
Una rete per
non cadere
nell’azzardo
Healthy Work
Home Work
n. nuove attività/servizi Servizio
Iniziativa diretta Sportello
// disabili
sviluppati Assistenti associato
Familiari
a
REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI
- Procedura operativa SER–PR-01 Progettazione servizi/attività
OBIETTIVI STRATEGICI
Si rimanda all’allegato A “Piano Obiettivi Aziendali” per il dettaglio degli obiettivi declinati per l’anno
2019
27SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
Il Sistema di Gestione per la Qualità aziendale è il riferimento per conseguire l’efficienza dei processi
di erogazione dei servizi e la soddisfazione delle parti interessate.
Dal 2009 l’Azienda è certificata, ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001, per “Progettazione ed
erogazione di servizi alla persona: tutela minori, accoglienze e affidi, educativo, inserimenti
lavorativi ed accompagnamento e orientamento al lavoro”.
A
INDICATORI DI SERVIZIO
Caratteristica indicatore 2017 2018
n. Audit condotti 17 19
Livello di presidio al sistema n. Audit effettuati rispetto al n. Audit
100% 100%
programmati
n. NC Aperte nell'anno 5 6
n. NC Aperte (Totali) 5 6
n. NC Gravi Aperte nell'anno 1 3
n. NC Lievi aperte nell'anno 4 3
Gestione Non Conformità
n. NC Chiuse nell'anno 5 4
n. NC Chiuse (Totali) 5 4
n. NC Chiuse rispetto al N. NC Aperte
60% 67%
complessivamente
n. RAC Aperte nell'anno 12 14
n. RAC Aperte (Totali) 18 23
n. RAC Chiuse nell'anno 16 3
n. RAC Chiuse con esito positivo 15 3
Gestione Richieste di Azioni Correttive
n. RAC Chiuse (Totali) 16 3
n. RAC Aperte rispetto a n. RAC
67% 87%
Complessive
n. RAC Chiuse con esito positivo
83% 100%
rispetto a n. RAC Chiuse
a
REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI
- Manuale di Gestione del Sistema Qualità (Rev. 06/2018)
- Procedura operativa DIR-PR-02 Ascolto parti interessate
- Procedura operativa DIR-PR-03 Gestione audit interni
- Procedura operativa DIR-PR-04 Gestione Non Conformità e Azioni Correttive
- Procedura operativa DIR-PR-05 Riesame di direzione
OBIETTIVI STRATEGICI
Si rimanda all’allegato A “Piano Obiettivi Aziendali” per il dettaglio degli obiettivi declinati per l’anno
2019
Il costo di suddetti servizi, trattandosi di attività trasversali, trova ricollocazione, all’interno del Budget
economico analitico, in parte nei singoli servizi (tutela minori, accoglienze…) ed in parte alla voce
“Oneri di funzionamento e spese generali” [voce 23 del “Budget economico analitico 2019”], che
ricomprende le spese di carattere generale (es. utenze diverse, affitto) e i costi di governance (es.
Revisore dei Conti, Organismo di Vigilanza, Direzione…).
I comuni corrispondono in misura proporzionale alla popolazione residente.
28: indicatori, obiettivi e budget
• Gestione economica e finanziaria
• Acquisizione beni e servizi
Amministrazione • Controllo di gestione
• Progetti in sviluppo
Rientrano nell’Ambito Amministrazione le seguenti attività:
Gestione economica e finanziaria;
Acquisizione beni e servizi;
Controllo di gestione.
L’Ambito svolge funzioni di supporto alla programmazione in fase di predisposizione, variazione e
consuntivazione del bilancio; gestisce ed elabora la contabilità aziendale, oltre a curare la puntuale
e corretta gestione dei processi di entrata e di spesa.
Il Servizio espleta, inoltre, in collaborazione coi diversi Ambiti aziendali, le procedure per
l’acquisizione di forniture di beni e di servizi, nel rispetto del dettato del Codice degli appalti, con
l’ausilio delle piattaforme di e-procurement regionali e nazionali (ARCA, MEPA, Consip).
a
INDICATORI DI SERVIZIO
Caratteristica indicatore 2016 2017 2018
Totale Bilancio Preventivo € 3.498.331 € 4.551.358 € 4.945.117
Totale Bilancio Consuntivo € 3.494.993 € 4.259.357 //
Attività economica scostamento budget con
finanziaria riferimento ai ricavi dei
Comuni (Rapporto tra Budget 100% 106% //
esposto ai Comuni e importo
consuntivato)
Compartecipazione, a
consuntivo, dei Comuni € 2.724.357 € 3.238.408 //
consorziati
incidenza della
compartecipazione dei Comuni
78% 76% //
consorziati rispetto al Bilancio
Incidenza dei costi a totale
consuntivo incidenza del costo dei servizi
istituzionali (diversi dalle
90% 92% //
attività del Piano di
Zona)rispetto al Bilancio Totale
incidenza degli oneri di
gestione rispetto al Bilancio 8% 6% //
Totale
n. mandati di pagamento 519 511 623
Atti amministrativi
n. reversali di incasso 64 69 98
n. fornitori 117 135 123
Gestione dei fornitori n. fatture ricevute 722 775 844
n. fornitori di materiale per 84 22 23
29ufficio e di consumo (di cui)
n. fornitori di servizi diversi
85 73
(di cui)
n. fornitori di servizi
residenziali e semiresidenziali 35 25 26
(di cui)
valutazione media dei fornitori 8,2/10 8,3/10 8,2/10
Valutazione fornitori di
materiali per ufficio e di 8,4/10 8,9/10
consumo 8,6/10
Valutazione dei fornitori Valutazione fornitori di servizi
8,8/10 8,4/10
diversi
Valutazione fornitori di servizi
Residenziali e Semi 7,4/10 7,9/10 7,8/10
Residenziali
n. procedure di affidamento 25 27 20
Procedure per
acquisizione di beni e n. procedure Sintel (di cui) 17 (68%) 23 12
servizi
n. procedure MEPA (di cui) 8 (32%) 4 8
n. adesioni a convenzioni
2 0 2
Convenzionamenti Consip
diretti per forniture n. adesioni a convenzioni
2 1 0
NECA
A
RISORSE UMANE
categoria giuridica profilo professionale
D Istruttore Direttivo Amministrativo e Contabile – Responsabile Ambito
D Istruttore Direttivo
C Assistente Amministrativo
B3 Collaboratore Amministrativo
A
RISORSE INFRASTRUTTURALI E ATTREZZATURE
Applicativo “Spring” per la gestione della contabilità aziendale
Applicativo “Inbiz/Unimoney – Intesa Sanpaolo SpA” per la gestione di incassi e pagamenti
diversi
Piattaforma regionale ARCA (www.arca.regione.lombardia.it)
Piattaforma ministeriale MEPA/Consip (www.acquistinretepa.it)
RISORSE ECONOMICHE - BUDGET 2019
Il costo dell’Amministrazione, trattandosi di attività trasversale, trova ricollocazione, all’interno del
Budget economico analitico, in parte nei singoli servizi (tutela minori, accoglienze…) ed in parte alla
voce “Oneri di funzionamento e spese generali”, che ricomprende le spese di carattere generale (es.
utenze diverse, affitto) e i costi di governance (es. Revisore dei Conti, Organismo di Vigilanza,
Direzione…).
Per il dettaglio delle quote di corrispettivo dei comuni si rimanda alla voce 23 del “Budget
economico analitico 2019”.
REGOLAMENTI E/O PROTOCOLLI OPERATIVI
- Regolamento di contabilità
- Procedura operativa DIR-PR-06 Attività di qualifica e valutazione fornitori
30OBIETTIVI STRATEGICI
Si rimanda all’allegato A “Piano Obiettivi Aziendali” per il dettaglio degli obiettivi declinati per l’anno
2019
31: indicatori, obiettivi e budget
• Tutela Minori
• UO Penale Minorile
• Educativo minori e diritto di visita
Minori • Accoglienze e Affidi
e Famiglia • UO Adozioni
• Facilitazione linguistica e mediazione culturale
• Sportello scolastico di consulenza psicologica
• Inserimenti Lavorativi
• Accompagnamento ed Orientamento al Lavoro
Lavoro • Servizi per il Lavoro
• Sportello per l'Assistenza Familiare
• Integrazione Sociale Disabili
• Assistenza Domiciliare anziani e disabili
Integrazione Sociale • Assistenza Educativa scolastica domiciliare
minori con disabilità
• REI (REddito Inclusione)
• Ufficio di Piano (Supporto alla programmazione)
Gestione • Gestione progetti e interventi del Piano di Zona
del Piano di Zona • Unità d'Offerta sociali
32Rientrano nell’Ambito Minori e Famiglia i seguenti servizi/unità operative:
Tutela Minori;
UO Penale Minorile;
Educativo e Diritto di Visita;
Accoglienze e Affidi;
UO Adozioni;
Progetti in sviluppo
L’equipe di lavoro è composta da n. 9 persone, ovvero:
categoria
profilo professionale n. unità
giuridica
Assistente Sociale – Responsabile Ambito 1
D Assistente Sociale 4
Educatore Professionale 1
D3 Psicologo 3
C Assistente Amministrativo 1
A seguire vengono dettagliati i singoli servizi/unità operative che fanno capo all’Ambito Minori e
Famiglia, con la declinazione degli indicatori di servizio, delle risorse attribuite e degli obiettivi triennali
per l’anno 2019.
TUTELA MINORI
Il Servizio Tutela Minori comprende tutti gli interventi a favore di minori sottoposti a provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria (in determinate circostanze concordate e segnalate dal Servizio sociale
comunale anche senza mandato del Tribunale e/o della Procura) che presentano situazioni famigliari
critiche, inadeguate o pregiudizievoli tali da mettere a rischio il benessere fisico ed emotivo degli
stessi.
Nello specifico, le attività svolte dal Servizio sono:
- colloqui di sostegno e monitoraggio al minore, alla sua famiglia ed altri adulti significativi;
- inserimento dei minori in servizi educativi/aggregativi presenti sul territorio (es. centri di
aggregazione giovanile, centri diurni);
- invio/orientamento di adulti o minori a servizi del territorio specialistici (Consultorio Familiare,
Neuropsichiatria infantile, Servizio Inserimenti Lavorativi, etc…);
- attivazione di percorsi di orientamento e inserimento lavorativo in collaborazione con il S.I.L.;
- attivazione di assistenza domiciliare educativa in collaborazione con il Servizio Educativo
Minori;
- attivazione di forme di solidarietà e/o di affido familiare (a parenti o etero familiari), in
collaborazione con il Servizio Accoglienze e Affidi;
- inserimento in comunità educative/familiari per minorenni o madre-bambino.
A
INDICATORI DI SERVIZIO
Caratteristica Indicatore 2016 2017 2018
n. utenti seguiti 252 277 312
Accessi al Servizio Tutela Minori n. utenti segnalati 53 40 60
n. ”nuovi” utenti seguiti 53 40 60
33n. utenti in carico 221 242 245
Dimissioni n. utenti dimessi 31 35 67
Equipe n. incontri di equipe 19 11 20
63% degli 48% degli
Indice di
intervistati intervistati
Esito rilevazione della qualità risposta
Soddisfazione del cliente è è
percepita non
soddisfatto soddisfatto
accettabile
del servizio del servizio
Non conformità riscontrate n. NC riscontrate 4 1 1
n. minori inseriti in strutture
15 21 27
residenziale
Inserimenti in strutture n. minori inseriti in strutture
semi-residenziali e/o servizi n.d. 20 28
diversi
A
RISORSE UMANE
categoria
profilo professionale n. unità
giuridica
Assistente Sociale – Responsabile Ambito 1
D
Assistente Sociale 3
D3 Psicologo 3
C Assistente Ammnistrativo 1
A
RISORSE INFRASTRUTTURALI E ATTREZZATURE
Applicativo Health Portal per la gestione della Cartella Sociale Informatizzata.
RISORSE ECONOMICHE - BUDGET 2019
Tutela Minori (1)
Voci di costo Importo
- Personale tecnico euro 209.706,04
- Personale amministrativo euro 13.308,77
- Consulenza/supervisione legale euro 2.440,00
- Rimborsi chilometrici / Buoni pasto euro 7.360,60
totale costi euro 232.815,41
Fonti di finanziamento
- Risorse Comunali euro 230.375,41
- Fondo Nazionale Politiche Sociali euro 2.440,00
totale finanziamenti euro 232.815,41
Rette per Inserimenti in strutture residenziali (6A)
Voci di costo Importo
- A Rette per inserimenti in strutture residenziali
euro 788.725,84
(es. comunità per minori)
totale costi euro 788.725,84
Fonti di finanziamento
- Risorse Comunali euro 654.046,67
- Fondo Nazionale Politiche Sociali euro 70.000,00
- Fondo Sociale Regionale euro 64.679,17
totale finanziamenti euro 788.725,84
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